KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG SZOLNOK évi. Költségvetési beszámoló szöveges indoklása

Átírás

1 KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG SZOLNOK évi Költségvetési beszámoló szöveges indoklása Szolnok, február

2 2 Beszámoló a Felügyelıség évi gazdasági tevékenységérıl Az intézmény évi szakmai tevékenységének és mőködésének összefoglalása Jogszabályok változása miatti évi új feladatok Integrált hatósági feladatok - az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás, - telepengedélyezési eljárások, - a 7/2000. (V.8.) KöM rendeletnek valamint a 6/2002. (K.Ért.4.) KöM utasításnak megfelelıen a hatósági nyilvántartási rendszer és a hatósági határozatok tára feltöltése, - a évi LXXXIX törvény alapján a környezetterhelési díjjal kapcsolatos ellenırzési feladatok ellátása, - az 53/2003. (IV.11.) Korm. rendelettel kapcsolatos termékdíj-mentességi és visszaigénylési feladatok ellátása. Levegıtisztaság-védelmi feladatok - a pontforrás üzemeltetési engedélyezési eljárás, - a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl szóló 4/2002. (X.7.) Korm. rendeletben meghatározott intézkedési program végrehajtása. Hulladékgazdálkodási feladatok - szilárd települési hulladéklerakók engedélyezése, - a folyékony leürítıhelyek kérdése, - a 126/2003.(VIII.15.) Korm. rendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási tervek határozattal történı jóváhagyása és a települési hulladékgazdálkodási tervek véleményezése, - az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérıl szóló 264/2004. (IX.23.) Korm. rendeletben, az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól szóló 15/2004. (X.8.) KvVM. rendeletben valamint az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 15/2004. (X.8.) KvVM. rendeletben foglaltak érvényesítése,

3 3 - a hulladékká vált gépjármővekrıl szóló 267/2004. (IX.23.) Korm. rendeletben foglalt hulladékgazdálkodási feladatok végrehajtása, - a 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet szerint KÜJ és KTJ számok generálása és az ügyfelek értesítése, - a 71/2003. (VI.27.) FVM rendelet alapján az állati hulladéktemetık felülvizsgálata, - a 23/2003.(XII.29.) KvVM rendelet szerint az üzemeltetési szabályzatok jóváhagyása. Vízvédelmi feladatok - szennyezı anyagok elhelyezésére vonatkozó engedélyek, - részleges környezeti felülvizsgálat a 33/2000.(III.17.) Korm. rendelet illetve a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján, - korábban a 203/2001.(X.26.) Korm. rendelet, ma már a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet alapján a szennyvíz és használtvíz kibocsátók esetében az új engedélyek kiadása. Ennek formája lehet egységes környezethasználati engedély, de általában vízjogi engedély, - a 7/2002. (III. 1.) KöM rendelet szerinti önellenırzési tervek jóváhagyása, - a 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet alapján a beérkezett monitoring eredmények feldolgozása, értékelése és a szükséges hatósági intézkedések kezdeményezése. Minden szakterületet érintı komplex engedélyezési eljárások 2004 évben kiadásra került: - 19 db környezetvédelmi engedély, - 92 db környezetvédelmi felülvizsgálatot elrendelı kötelezést, melybıl 3 db teljes körő, 89 db pedig részleges környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezés, - 68 db mőködési engedély, - 7 db egységes környezethasználati engedély (IPPC). A Felügyelıség 2004-ben 6 db aktív feldolgozási engedélyt adott ki május 1. napján - Magyarország Európai Uniós csatlakozásának idıpontjában - az aktív feldolgozási engedély kiadására feljogosító jogszabályok hatályukat vesztették. 265 db felszámolással illetve végelszámolással kapcsolatos környezetvédelmi nyilatkozatot elbíráló határozat került kiadásra évben csıdeljárásban a Felügyelıség nem volt érintett.

4 4 Kivetett környezetvédelmi bírságok Kivetett környezetvédelmi bírságok évben Bírság: I. fokon kivetett Jogerıs Befizetett Nem jogerıs db Ft db Ft Db Ft db Ft Szennyvíz Hulladék Légszennyezés Zaj, rezgés Ö s s z e s e n : Szakhatósági állásfoglalások évben kiadásra került 4590 db szakhatósági állásfoglalás: Levegıtisztaság-védelem Zajvédelem Hulladékgazdálkodás Vízvédelem (felszín alatti, felszíni) Környezetinformatika (építési és telepengedélyezési eljárások is) 209 db 1187 db 142 db 1106 db 1946 db Jogorvoslati adatok A év során a Hatósági Osztály által 1562 db határozat került kiadásra, a évben kiadott 1401 db és a évben kiadott 1541 db határozathoz képest. A évben kiadott 1562 határozat ellen mindösszesen 13 db fellebbezést nyújtottak be, ami a kiadott határozatok 0,83 %-a. Ebbıl 1 esetben saját hatáskörben jártunk el és 12 esetben került sor fellebbezés felterjesztésére. A 12 fellebbezett és felterjesztett határozat közül 7 esetben a II. fok az I. fokú határozatot helybenhagyta, 2 esetben a határozatot megváltoztatta, 1 esetben hatályon kívül helyezte, míg 2 esetben az eljárás folyamatban van.

5 5 Az intézmény mőködıképességének helyzete Fizetési határidın túli pénzügyi kötelezettségeink nincsenek. Bevételeink eredeti elıirányzatait, a mőködési bevételeinket túlteljesítettük, az átvett pénzeszközökkel, többletbevételünkkel jól gazdálkodtunk. A kiadások teljesítésére évek óta fokozott figyelmet fordítunk, szem elıtt tartva a takarékos, ésszerő gazdálkodást. Elıirányzatokkal való gazdálkodás Eredeti elıirányzat Évközi módosítás ebbıl: kormányzati hatáskörő felügyeleti szervi hatáskörő intézményi hatáskörő Módosított elıirányzat eft eft eft eft eft eft Az elıirányzat módosítások fıbb elemei: 2050/2004.(III. 11.) Korm. h. foglaltak szerint a KvVM közigazgatási államtitkári döntés alapján elıirányzat csökkentése eft "Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program" (10/2/12) fejezeti kezeléső elıirányzat eft KIF-1907/2003, E KAC évi keret Hatósági határozatok tára. A hatósági határozatok és szakhatósági állásfoglalások nyilvántartó rendszerének feltöltése és a hatósági határozatok tárának kialakítása eft Környezetvédelmi felügyelıségek mérıhálózatának fejlesztése (Vásárhelyi terv továbbfejlesztése az illetékességi területen kívül esı létesítményeinek körny. engedélyezéséhez) eft KvH-4/22/2004. A felügyelıség éves tervében szereplı alapfeladatok ellátására eft évi elıirányzat maradvány felhasználása intézményi hatáskörő eft Tárgyévben megvalósuló köztisztviselıi létszámcsökkentés egyszeri jellegő többletkiadásainak fedezetére eft Zöldhatóság kialakításához szükséges informatikai feladatok ellátására Hálózat bıvítés: eft, iktatás átalakítása eft eft VIFE elıirányzatból átcsoportosított összeg 444 eft

6 6 A fejezeti kezeléső elıirányzatok alakulása Megnevezés "Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program" (10/2/12) Összesen: személyi munkaa. dologi felh. juttatás terhelı j. kiad. kiad közp. beruh. ezer Ft Összesen A KÖVICE-bıl mőködésre eft, felhalmozásra eft összeget kaptunk, melynek bemutatása az átvett pénzeszközök fejezetnél történik. - Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program 10/2/12. A feladat végrehajtására biztosított elıirányzatok teljesítését az alábbi táblázatban mutatjuk be: Kód Megnevezés Elıirányzat Felhasználás 11 Személyi juttatás Munkáltatót terhelı járulék Dologi kiadás Intézményi beruházás Ö s s z e s e n : eft A Tisza-tó nagy medencéit átfogó vizsgálatsorozat keretében 2002-ben a Sarudi-medence, 2003-ban az Abádszalóki-öböl állapotfelmérését végeztük el. Ennek folytatását képezte ben a Poroszlói-medence ökológiai állapotfelvétele. Kiadások megoszlásának alakulása Megnevezés Eredeti elıirányzat megoszlása Teljesítés megoszlása e Ft % e Ft % Személyi juttatás , ,89 Munkaadókat terhelı j , ,55 Dologi kiadások , ,71 Egyéb mőködési c. támogatások , ,11 Mőködési költségvetés , ,26 Felújítás , ,9 Intézményi beruházási kiadások , ,58 Egyéb int. felhalmozási kiadások 600 0, ,13 Felhalmozási kiadások , ,61 Kölcsön nyújtása 600 0, ,13 Kiadások összesen

7 7 A mőködési költségvetés teljesítése az eredeti elıirányzathoz képest 16,5 %-kal nıtt. A kiadások szerkezete nem jelentısen, de eltolódott a mőködési kiadások felé, mivel a felhalmozási kiadások teljesítése kevesebb az eredeti elıirányzathoz képest. Mőködési kiadások fıbb elıirányzat változásai: - "Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program" (10/2/12) keret egyszeri jelleggel, bázist nem képezı módon, fejezeti kezeléső elıirányzat eft - Tárgyévben megvalósuló köztisztviselıi létszámcsökkentés egyszeri jellegő többletkiadásainak fedezetére eft Felhalmozási kiadások alakulása: - Saját hatáskörő intézményi beruházásra kapott elıirányzat eft Módosított elıirányzat eft - A felújítás eredeti elıirányzata eft Módosított elıirányzat eft Az egyes elıirányzatok részletes bemutatása Személyi juttatások és munkaadókat terhelı járulékok Létszám szerkezetének változása A munkajogi létszám szerkezete az alábbiak szerint alakult december 31-én: Besorolási osztály I. besorolási osztály ebbıl vezetı II. besorolási osztály III. besorolási osztály 4 4 munkavállaló 7 7 Összesen: 97 97

8 8 A felügyelıség dolgozóinak képzettségi összetétele a következıképpen alakult december 31-én Végzettség Hatósági osztály Vízvéde lem Szakági osztályok Levegıt.- zajvéd. Hulladék Körny. Inform Labor Ig.és.Igh,Ig., Gazd. Oszt. - egyetem fıiskola Középfokú végzettség munkavállaló Összesen A fluktuáció alakulása évben: Munkaerı mozgás Köztisztviselık Egyéb Összesen foglalk január 1. nyitó munkajogi létszám: Belépık: Kilépık: Belsı átcsoportosítás: 1-1 Záró munkajogi létszám december 31-én: Engedélyezett létszámunk évben 97 fı, betöltetlen álláshelyünk nem volt. Mérıállomás Összesen Személyi juttatások elıirányzatának alakulása eft Eredeti elıirányzat Kormány hatáskörő módosítások Felügyeleti szervi hatáskörő módosítások Intézményi hatáskörő módosítások Módosítás összesen Módosított összesen Teljesítés Maradvány 958

9 9 Munkaadókat terhelı járulékok A jogszabály szerinti járulékokat Felügyelıségünk kifizette a tárgyévben, áthúzódó kötelezettségünk nincs. Dologi kiadások eft Eredeti elıirányzat Kormány hatáskörő módosítások Felügyeleti szervi hatáskörő módosítások: Intézményi hatáskörő módosítások Módosítás összesen Módosított összesen Teljesítés Kiadás megtakarítás 2 Maradvány A fenti kiadások az intézmény zökkenımentes mőködéséhez indokoltak és szükségesek voltak. A dologi kiadások eredeti elıirányzata, valamint az évközi módosítások biztosították az intézmény zavartalan mőködését, forrás hiányában nem maradt el karbantartás, állami alapfeladat. Intézményi beruházási kiadások Az elıirányzat tételes levezetését az 1. sz. mellékletben mutatjuk be. eft Eredeti elıirányzat Felügyeleti szervi hatáskörő módosítások: 300 Intézményi hatáskörő módosítások Módosítás összesen Módosított összesen Teljesítés Kötelezettségvállalással terhelt maradvány Befejezetlen beruházás állománya december 31-én nem volt intézményünknél. eft - Intézményünk tárgyi eszközeinek bruttó állományi értéke december 31-én évben a befektetett eszközök összes növekedése Tárgyévi összes csökkenés Tárgyi eszköz bruttó állományi értéke december 31-én

10 10 Felújítás évi eredeti elıirányzat: eft FKF 223/8-2/2004 Egyszeri jelleggel kiemelt elıirányzatok közötti átcsoportosítás eft évi maradvány eft Módosított elıirányzat eft Tényleges pénzforgalmi felhasználás eft Maradvány eft A évi maradvány terhére a vegyifülkék felújításának I. üteme eft értékben valósult meg. Az FKF-23/16/2004 levél alapján a felújítási feladat módosítása következtében megvalósult a liftek elıtti burkolat cseréje eft értékben. A maradvány a következıkbıl tevıdik össze: az összeolvadás miatt a Közép-Tisza-vidéki VIFE új helységeinek felújítása eft értékben, mely kötelezettségvállalással terhelt, 747 eft pedig kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. Bevételek Bevételek alakulása és megoszlása kiemelt elıirányzatonként e Ft Megnevezés Eredeti elıirányzat megoszlása Teljesítés megoszlása e Ft % e Ft % Mőködési bevételek , ,05 Mőködési célú pénzeszköz átvétel KÖVICE , ,95 Egyéb mőködési célú pénzeszköz átvétel ,46 Mőködési pénz. átvétel elk. áll. pénzalapból ,09 Mőködési költségvetés , ,55 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ,29 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel KÖVICE ,44 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 100 0,02 Felhalmozási bevételek ,75 Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése 600 0, ,12 Mőködési és felhalmozási bevételek összesen , ,42 Pénzforgalom nélküli bevételek ,88 Költségvetési támogatás , ,70 Bevételek mindösszesen

11 11 Vállalkozási tevékenységet a Felügyelıség január 1-tıl nem folytathat. Intézményünk mőködési bevétele az eredeti elıirányzathoz képest ezer Ft-tal emelkedett. Ennek legfıbb oka az, hogy a tárgyévi szolgáltatások bevétele nagy részben a évrıl áthúzódó megrendelések teljesítésébıl adódik. A bevételek szerkezete eltolódott a mőködési költségvetés felé, mivel a mőködési célú pénzeszközátvétel teljesítése az eredeti elıirányzathoz képest 238 százalékkal emelkedett. Az eredeti költségvetés szerint a mőködési célú pénzeszközátvétel aránya 6,45 %, a teljesítés szerinti összes bevételünk (pénzforgalom nélküli bevétellel együtt) 12,95 %-át teszi ki a mőködési célú pénzeszközátvétel. Mőködési és felhalmozási költségvetési támogatásának alakulása: eft Eredeti költségvetés szerint: Mőködési költségvetés támogatása Felújítás támogatása Intézményi beruházás támogatása Lakáskölcsön támogatása 600 Támogatás összesen Elıirányzat módosítások: 2050/2004.(III.11)Korm. h. foglaltak szerint a KvVM közigazgatási államtitkári döntés alapján elıirányzat csökkentése "Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program" (10/2/12) keret egyszeri jelleggel, bázist nem képezı módon, fejezeti kezeléső elıirányzat Tárgyévben megvalósuló köztisztviselıi létszámcsökkentés egyszeri jellegő többletkiadásainak fedezetére Módosítás összesen: Módosított elıirányzat:

12 12 Követelések alakulása Vevıi kintlevıségünk ÁFA-val 410 e Ft, mely összegbıl 407 e Ft kétes értékő állományú. Megnevezés Nyitó Záró Változás e Ft e Ft e Ft % Követelések szolgáltatásból ebbıl: kétes értékő A követelések állománya a nyitó állományhoz képest eft-al csökkent. A követelések 99 százalékát teszik ki a kétes értékő követelések. Összességében a fizetési morállal nincs gondunk. Vállalkozási tevékenységünk és ingatlanértékesítésünk nem volt, így az F/2 és F/3 jelő táblát üresen hagytuk. Elıirányzat maradvány elszámolása évben ezer Ft elıirányzat-maradvány keletkezett, az alábbi fıbb elıirányzatokon, amelyek évben kötelezettségvállalással terhelt összegek voltak, felhasználásuk évben realizálódott. A évi elıirányzat-maradvány Személyi juttatás kiadási elıirányzat maradvány Munkaadói járulék elıirányzat maradvány Dologi kiadás elıirányzat maradvány Intézményi beruházás elıirányzat maradvány Felújítás Költségvetési szervet meg nem illetı összeg (Balaton és nagy tavak program 10/2/3 fejlesztési kiadásának maradványa) Elıirányzat maradvány összesen 266 eft 86 eft eft eft eft 2 eft eft Tárgyévben évben - keletkezett elıirányzat-maradvány levezetése eft Személyi juttatás kiadási elıirányzat maradvány 958 Munkaadói járulék elıirányzat maradvány 325 Dologi kiadás elıirányzat maradvány Intézményi beruházás elıirányzat maradvány Felújítás Bevételi többlet 2 Összesen:

13 13 Intézményünknek nincs érdekeltsége gazdasági társaságokban évben a MKKSZ KÖTI-KVF Munkahelyi Szervezetét támogattuk. Együttmőködési megállapodás alapján 150 ezer Ft-ot biztosítottunk. Intézményünknek a évi költségvetési évben megoldhatatlan gondja sem szakmai, sem gazdasági szempontból nem volt. A fentiek alapján kérem az intézményi beszámoló elfogadását. Szolnok, február. 25. Dr. Háfra István igazgató

14 14 Költségvetési szerv neve: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelıség A jelő tábla Átlaglétszám és álláshelyek alakulása Átlaglétszám tényleges évben Betöltött álláshely I XII. 31. Üres álláshely XII. 31. Elrendelt létszámcsökkentés fı ebbıl 2004-ben teljesült évben Köztisztviselık, közalkalmazottak Teljes munkaidıs Részmunkaidıs Nyugdíjas Összesen: Mt. alapján foglalkoztatottak Összes foglalkoztatott Köztisztviselık illetménybeállási %-a XII. 31. Minimálbér alapján foglalkoztatottak felsıfokú végzettségőek középfokú végzettségőek Iskolai végzettség szerint XII. 31-én Felsıfokú végzettségő Középfokú végzettségő Alsófokú végzettségő Összesen Önkéntes nyugdíjpénztári tagok száma 45 Önkéntes nyugdíjpénztári tagok részére fizetett munkáltatói támogatás évben 2874 A részmunkaidıs és nyugdíjas létszámnak valamennyi cellában teljes munkaidısre átszámítva kell szerepelnie

15 15 F /2 jelő tábla Vállalkozási tevékenység bevételeinek bemutatása nemleges Jogcím, feladat (szerzıdés) megnevezése ezer forintban Bevétel összege Összesen: F/3 jelő tábla nemleges Ingatlan neve, címe Ingatlanok értékesítése (8. ürlap 1-2 sorához) Értékesít és teljes összege Ebbıl 2003 XII.31-ig befolyt évben befolyt ezer forintban évet követıen esedékes Összesen