A lehetséges folytatás megfelelő kiválasztásánál fontos tudni mindezek pénzügyi vonzatát is, hiszen ez az egésznek az alapja.

Átírás

1 ÁSOTT-TELSZO Kht. Ügyvezetőjétől Ásotthalom Iktatószám: /2008. Témafelelős: Bodor Krisztina Véleményezi: PTB, TVMB Tárgy: ÁSOTT-TELSZO Kht évi munkatervének és üzleti tervének megállapítása Ásotthalom Község Önkormányzat K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k Helyben Tisztelt Képviselő-testület! Az ÁSOTT-TELSZO Kht évi költségvetését és üzleti tervét a képviselő-testület által megfogalmazottak alapján több lehetséges változatban készítettem elő, és terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. Az ÁSOTT-TELSZO Kht. további működésével kapcsolatban lehetséges alternatívák: I. A jelenlegi gyakorlatnak megfelelően továbbra is végez közhasznú és vállalkozási tevékenységet, önálló költségvetési szervként, cégként működik tovább. II. A Kht. kizárólag a közhasznú feladatok ellátását végzi a továbbiakban, de önálló költségvetési szervként, cégként működik tovább. III. IV. A Kht. részben önálló intézményként működik tovább. A Kht. megszűnik, és az önkormányzat műszaki csoportjaként látja el tovább feladatit. V. A Kht. értékesítésre kerül, a feladat ellátást teljes egészében külsős vállalkozó látja el a továbbiakban. A lehetséges folytatás megfelelő kiválasztásánál fontos tudni mindezek pénzügyi vonzatát is, hiszen ez az egésznek az alapja. Először is a közhasznú feladat ellátás költségét elemzem. Az 1. számú melléklet bemutatja a 2007.évi közhasznú feladatokra fordított bér és anyag költségeket. A táblázat es munkaszámai az egyes munkaszámokra fordított szűkített önköltséget mutatja, melyeknek értéke 100%-ban közhasznú feladatként számlázandók. A táblázat es munkaszámai a megosztandó költségek, melyeket arányszám alapján kell elszámolni közhasznú és vállalkozási feladatokhoz. Ez az arányszám 2008-ban 24,4% közhasznú tevékenység, 75,6% vállalkozási tevékenység.

2 2 Az Önkormányzat évi költségvetésében előirányozta a Kht. által elvégzendő feladatokat, melyhez biztosítja a pénzforrást a költségvetéséből. Az Önkormányzat a évi költségvetésben a feladatok elvégzésére, amelyet a közhasznú szerződés tartalmaz, Ft + ÁFA keretösszeget biztosít. Az alapító elvárása továbbra is a színvonalas, megfelelő hatékonyságú, takarékos, törvényes gazdálkodás. A rendelkezésre álló pénzkeret felhasználása: megnevezés 2007 év év különbözet bevétel kiadás bevétel kiadás bevétel kiadás Anyag jellegű Személyi jellegű Közhasznú tev Közhasznú tám Egyéb Összesen Havi bontásban Megnevezés Ft/hó Ft/év Önkormányzati keret összeg Munkaügyi támogatás Öszesen: Rendelkezésre álló összeg Tervezett anyag költség Tervezett megosztandó költség Rendelkezésre álló bér Támogatottak önrésze Állandó foglalkoztatottra jutó keret A közhasznú feladat ellátás egy összetett tevékenység, amelyet sok szinten nem lehet normákhoz kötni. A feladatok elvégzését ez idáig is a polgármester úr igazolta, melyhez minden estben munkaszám szerinti tételes kimutatás tartozik anyag és bér költség bontásban. Az elmúlt időszakban is többször kifogásolták, hogy nem elég hatékony a munkavégzés, magasak a bérjellegű kiadások. A közhasznú tevékenység éves bér jellegű kiadását figyelembe véve ez az összeg Ft. A feladat ellátás másik lehetséges módja, ha minden feladatot előre meghatározott egységár alapján végzünk. Az egységár meghatározásának alapja a rezsióradíj meghatározása.

3 3 A rezsióradíj számításánál az előző év könyvelési adatait vesszük alapul. - a cég éves árbevétele - a cég általános költségei - a fizikai dolgozók átlagos bruttó bére - a közvetlen munkabért terhelő társadalombiztosítási járulékok 35% - a dolgozók improduktivitása 25% -a cég elvárt nyeresége az árbevétel 7%-a Ezen számadatok alapján 2008-ban a rezsi óradíj 1.294,-Ft/ó +áfa. Tekintettel arra, hogy a felsorolt alternatívákat, már többször többekkel átbeszéltük, csak röviden szeretném összefoglalni a saját véleményemet, elképzelésemet. I. A jelenleg gyakorlatnak megfelelően továbbra is végez közhasznú és vállalkozási tevékenységet, önálló költségvetési szervként, cégként működik tovább. Ez esetben a kiadások alakulásánál a megosztandó költségek jelentős része a vállalkozásra terhelődik, a létszámgazdálkodás pedig a feladatokhoz igazodva kerül meghatározásra. A jelenlegi állomány létszám tovább vitele esetén évi bérkiadások: Állandó létszám (11 fő), + FB., könyvelés, könyvvizsgálat Ft Jelenlegi támogatott létszám ( 7 fő) Ft Bér költség összesen: Ft Támogatás Ft Kht-t terhelő bérköltség Ft Megosztandó költségek Ft Mind összesen: Ft Közhasznút terhelő (24,4%) Ft Vállalkozást terhelő (75,6%) Ft II. A Kht. kizárólag a közhasznú feladatok ellátását végzi a továbbiakban, de önálló költségvetési szervként, cégként működik tovább. Ez esetben a megosztandó költségek teljes egészében közhasznú feladatokra hárul, és a költségek csak kis mértékben csökkenthetőek. Bérköltség 3 fő állandó fizikai (B o Ft/hó) + étkezési jegy Ft 3 fő irodai dolgozó Ft Összesen: Ft Támogatott foglalkoztatottak ( 7 fő) Ft Megítélt támogatás Ft Kht-t terhelő bérköltség: Ft Elbocsátott dolgozóknak MT. Alapján járó összeg: Ft Megosztandó költség: (100 %) Ft Összesen: Ft

4 4 III. A Kht. részben önálló intézményként működik tovább. A részben önálló intézmény működése esetén a megosztandó költségek csökkenthetőek elsődlegesen, mint - bank költség: Ft /2007.év - könyvelési díj: Ft/év - könyvvizsgálói díj: /év dec. 31-ig szóló határozott idejű mb. szerződés miatt megszűnés esetén egy összegben fizetendő: Ft - felügyelő bizottsági tiszteletdíjak: Ft/év összege csökken - központi irányítás bérköltsége: Ft/év csökkenthető, a további alkalmazottak függvényében - A bérköltségre eső ÁFA megtakarítás Ft/év - Központi igazgatás költségei részben tovább csökkenthetőek, amely összeg az Önkormányzatnál többlet kiadásként megjelenik, ezáltal lényeges megtakarítás nem jelentkezik. A létszám-gazdálkodást szintén az ellátandó feladatok függvényében kell meghatározni. IV. A Kht. megszűnik, és az önkormányzat műszaki csoportjaként látja el tovább feladatit. A jelen körülmények között pillanatnyilag ez a típusú átalakítás nem kivitelezhető, mivel az ezzel járó költségek (APEH, szállítók felé meglévő kötelezettségek, hitelkeret) pénzügyi finanszírozása nem megoldható. V. A Kht. értékesítésre kerül, a feladat ellátást teljes egészében külsős vállalkozó látja el a továbbiakban. Az önkormányzat részére az azonnali pénzügyi helyzet megoldására ez lenne a legkedvezőbb, azonban későbbi működés során, viszont a legdrágább település-üzemeltetés. A KHT évi költségvetése és üzleti terve ezen előzmények ismeretében készült el. Közhasznú tevékenységek Bevételek Bevételi oldalon 2 fő összetevő alkotja a főösszeget: önkormányzati költségvetésből biztosított pénzösszeg a közhasznú feladatokra támogatásokból kapott pénzösszeg 1. Az önkormányzat költségvetéséből biztosított pénzösszeg a kötelezően elvégzendő feladatokra: Az alapító és a KHT között megkötött közhasznú szerződés alapján az önkormányzat évben nettó Ft összeget biztosít a feladatok ellátására.

5 5 A feladatok magába foglalják a településen lévő parkok, zöldterületek gondozását, településüzemeltetését. Tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek karbantartási és javítási munkáit, az önkormányzati tulajdonban lévő, de a KHT kezelésében lévő intézmények működtetésének biztosítását - Piaccsarnok, Állatfelvásárló, Temető, Játszótér és a Szent István park - tartalmazza. Jelentős - a lakosság közérzetének javítását nagyban szolgáló feladat - az utak javítása, karbantartása, a téli hó eltakarítási feladatok. 2. Támogatások Munkaügyi Központ támogatása: A különböző támogatási lehetőségeket próbáljuk lehetőség szerint kihasználni, ezzel is csökkenteni az önkormányzati költségeket. Kiadások Közhasznú feladatok: Itt hangsúlyozottan meg kell említeni a parkok, zöldterületek gondozását, ápolását, amely jelentős költséget tesz ki éves szinten. A feladatellátásból adódó szükséges anyag és bérköltségek jelentkeznek. Vállalkozási tevékenység Külterületi szemétgyűjtés: A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és az ÁSOTT- TELSZO Kht. külön megállapodást kötött a külterületi hulladékgyűjtésről. A feladat egész évben folyamatos, mivel a heti rendszerességgel történő szállítás miatt a hét öt napján a hulladékgyűjtést végezzük napi kettő kerület bejárásával. A kezdeti útvonalat az igényekhez igazítva folyamatosan módosítjuk. Mezőgazdasági kisgépszerviz: A javítási munkák alkalmazkodnak a mezőgazdaság évszakonkénti munkáihoz. A dolgozó feladatköre jelentősen változott, így már nem a szerviztevékenység a fő feladata. DÉMÁSZ ZRT: Négy település (Ásotthalom, Öttömös, Ruzsa, Mórahalom) belterületi villamoshálózat nyomvonalának gallyazását végezzük vállalkozói szerződés alapján. JUMZ, MTZ-82: A két traktorral bérmunkát vállalunk a lakosság és gazdálkodó szervezetek részére. Az MTZ-82 traktorral és a hozzá kapcsolódó munkagépekkel mezőgazdasági gépi szolgáltatást végzünk. Strandfürdő: A tavalyi évi beruházást követően további felújításokat végeztünk a strand területén. A strand nyári szezonra történő felkészítését, beüzemelését végeztük. Egyéb vállalkozói tevékenységek: Közületek és a lakosság részére végzünk különböző szolgáltatásokat (parkgondozás, építőipari munkák, lakatos munkák, karbantartások, javítások).

6 évre tervezett vállalkozási tevékenységek: DALERD RT: A helyi erdészet területén erdőgazdálkodási, csemeteápolási, fakitermelési feladatok végzése. Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat: Belvízelvezető árkok tisztítása, karbantartása, amely településünk közigazgatási területén 2004-ben volt utoljára. Kiadások Külterületi szemétszállítás: Egy IFA tehergépkocsival történik heti rendszerességgel, 2 fő alkalmazásával. Költség a tehergépjármű üzemeltetése és a 2 fő bér és járulékköltségei. Mezőgazdasági kisgépszerviz: Egy fő munkabére, részarányos rezsi költségek, alkatrész költségek, esetleges új eszközök, szerszámok költségei. DÉMÁSZ RT: A stílezés anyag költsége és munkadíja, nyesedék összegyűjtése és elszállítása. Emelőkosaras jármű bérleti díja. JUMZ, MTZ-82: Minden gépi szolgáltatásnak meghatározott egységára van, amelyben a ráfordítási költség beépítésre került. A különböző építőipari és egyéb vállalkozások A vállalási ár és a kiadás költségei között 10% nyereségtartalom van tervezve. Létszámgazdálkodás A KHT évi munkatervének megvalósításához a foglalkoztatást az alábbiak szerint tervezem Állandó létszámú munkavállalók Munkaügyi központ támogatásával alkalmazott munkavállalók foglalkoztatása Közcélú foglalkoztatottak Határozott idejű szerződéssel alkalmazott munkavállalók Állandó létszámú dolgozók: Az ügyvezetés, az adminisztráció és a nyilvántartási feladatokat az irodai alkalmazottak látják el /2,75 fő/. A karbantartók biztosítják az önkormányzatnál és intézményeinél a zavartalan működést, vállalkozási tevékenységeink ezen dolgozók szaktudására épülnek. /8fő/ Munkaügyi központ támogatásával alkalmazott munkavállalók: Az önkormányzat és társaságunk között létrejött közhasznú szerződésben foglalt kötelező feladatok ellátására, az idényjellegű munkák elvégzésére. /7fő/ Határozott idejű munkaszerződésű foglalkoztattak: Elsősorban az építőipari vállalkozások területén szükséges az alkalmazásuk. A vállalt feladatok nagyságának megfelelően kőműves szakmunkások alkalmazása indokolt. Természetesen ezen munkavállalókat az ütemezett feladatok időtartama szerint foglalkoztatjuk.

7 7 Közcélú foglalkoztatottak: A KHT központi telephelyén valamint a buszmegállónál a takarítási feladatok elvégzése, valamint a központi parkban parkgondozási feladatok. A még jobb és sikeresebb eredmények elérése céljából szükséges lenne a Kht. technikai eszközeinek, gépjármű parkjának felújítása, a vállalkozási tevékenység nyereséges működése érdekében gépek, eszközök beszerzése. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és hozza meg a következő határozatot. /2008.(V.29.) KT határozat Tárgy: Az ÁSOTT-TELSZO Kht évi munkatervének és üzleti tervének megállapítása. Határozat Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Németh Attila ügyvezető tárgyi előterjesztését, melyről a következők szerint határoz 1.) A Képviselő-testület az ÁSOTT-TELSZO Kht. ügyvezetője által elkészített üzleti- és munkatervet e l f o g a d j a. 2.) A Képviselő-testület utasítja az ügyvezetőt a 2008-as üzleti év pozitív eredménnyel történő zárására. Határidő: 2008.december 31. Felelős: Petró Ferenc polgármester Németh Attila ügyvezető Határozatról értesül: 1. Petró Ferenc polgármester 2. Dr. Karsai Éva jegyző általa az osztályvezetők 3. Németh Attila ügyvezető 4. Dr. Czabay Ilona könyvvizsgáló 5. Irattár Ásotthalom, május Németh Attila ügyvezető

8 Közhasznú feladatok kiadásai évi tényadat évi tervadatok S.sz. Költséghely Nettó anyag ár Munkabér Járulék Összes ktsg. Nettó anyag ár Munkabér Járulék Összes ktsg. 1. Egyéb felmerülő feladatok Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 1001 Tűzoltási feladatok Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 1002 Rendezvények előkészítése, lebonyolítása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 1003 Szociális tevékenység 0 Ft 0 Ft 2. Önkormányzat és ingatlanai Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2001 Rendezvénytér, Gárgyán erdő Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2002 Polgármesteri Hivatal Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2003 Polg. Hiv. / garázsok, udvari ép Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2004 Gondozási Központ Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2005 Művelődési Ház Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2006 Könyvtár Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2007 Ifjúsági Ház 861 Ft Ft Ft Ft 861 Ft Ft Ft Ft 2008 Polgárőrség 0 Ft 0 Ft 2009 Mozi épület 100 Ft Ft 644 Ft Ft 100 Ft Ft 644 Ft Ft 2010 Orvosi rendelő Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2011 Védőnők Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2012 Fogorvos 839 Ft Ft Ft Ft 839 Ft Ft Ft Ft 2013 Iskola Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2014 Óvoda Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2015 Sportcsarnok Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2016 Központi Park Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2017 Játszótér Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2018 Sportpálya Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2019 Belterületi utak fűnyírása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2020 önkormányzati ingatlanok karbantartása 0 Ft 0 Ft 3. Köztisztasági és Állategészségügyi feladatok Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 3001 Szeméttelep Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 3002 Dögtér Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 3003 Temető Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 3004 Állatfelvásárló Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 3005 Illegális hulladéklerakó felszámolása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 4. Kül- és belterületi utak karbantartás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 4001 Külterületi utak karbantartása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 4002 Belterületi utak karbantartása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 4003 Gépi hóeltakarítás 0 Ft 0 Ft 4004 Kézi hóeltakarítás 0 Ft 0 Ft 5. KHT kezelésű ingatlanok Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 5001 Fürdő Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 5002 Buszváró Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 5003 Piaccsarnok Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 5004 Kht. Épületek Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 5005 Kht. Telephely Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 5006 Saját eszközjavítás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

9 2007.évi tény adatok 2008.évi terv adatok S.sz. Költséghely Nettó anyag ár Munkabér Járulék Összes költség Nettó anyag ár Munkabér Járulék Összes költség 6. Járművek Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 6001 Peugeot személygépkocsi Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 6002 Skoda tűzoltó autó BSE Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 6003 Magirus GAG Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 6004 IFA CJK-574 (kék) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 6005 IFA JXZ-032 (zöld) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 6006 IFA Sószóró CMX Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 6007 Barkas AHA Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 6008 JUMZ YFD Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 6009 MTZ YHA Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 6010 Utánfutó XNS Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 6011 Pótkocsi YBU Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 6012 Mezőgazdasági munkagépek Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 6013 Robogó Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft 6014 Önjáró fűnyírók Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft 6015 Kézi fűnyírók Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft 6016 Szegélyvágók (gitárok) Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft 6017 Sövényvágók 0 Ft 0 Ft 6018 Láncfűrészek Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft 6019 TZ-4K kistraktor Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2007.évi tény adatok 2008.évi tervadatok S.sz. Költséghely Nettó anyag ár Munkabér Járulék Összes költség Nettó anyag ár Munkabér Járulék Összes költség 7. Központi igazgatás Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft 7001 Étkezési hozzájárulás Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft Ft 7002 Útiköltség térítés Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft Ft 7003 Munkaruha 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7004 Védőital Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft Ft 7005 Postaköltség Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft Ft 7006 Nyomtatvány, irodaszer Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft Ft 7007 Rezsi költség (víz, villany, gáz, telefon) Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft Ft 7008 Üzemorvos Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft Ft 7009 Biztosítási díjak Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft Ft 7010 Oktatási költség Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft Ft 7011 Engedélyezések, illetékek Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft Ft 7012 Reprezentációs költség 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7013 Informatika Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft Ft 7014 Munka- és tűzvédelem Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft Ft 7015 Folyóiratok, szakmai lapok Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft Ft 7016 Felülvizsgálatok Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft Ft 7019 Egyéb felmerülő költség Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft Ft 7020 Bank költségek Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft Ft 2007.évi tény adatok évi tervadatok S.sz. Költséghely Nettó anyag ár Munkabér Járulék Összes költség Nettó anyag ár Munkabér Járulék Összes költség 9. Központi irányítás Ft Ft Ft Ft Ft Ft 9001 Ügyvezető Ft Ft Ft Ft Ft Ft 9002 Adminisztrátor Ft Ft Ft Ft Ft Ft 9003 Könyvelő Ft Ft Ft Ft 9004 Könyvvizsgáló Ft Ft Ft Ft 9005 Tiszteletdíj Ft Ft Ft Ft Ft Ft 9006 Megosztandó költség Ft Ft Ft Ft Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Arányszám szerint közhasznú 25,5% Ft 24,4% Ft Arányszám szerint vállalkozás 74,5% Ft 75,6% Ft

10 terület megnevezése gép megnevezése kaszálások száma/év egy kaszálás időtartama összes várható műszakóra (műszakóra) Központi park Polg.hiv udvar Állatfelvásárló telep Sportpálya Játszótér Könyvtár Művelődési ház Ifjúsági ház Partner önjáró Szegélyvágók Raider önjáró Szegélyvágók Kézi fűnyírók Szegélyvágók Mulcsozó 10 0,5 5 Partner önjáró szegélyvágók Raider önjáró 10 0,5 5 Szegélyvágók Kézi fűnyírók 10 0,5 5 Raider önjáró Szegélyvágók partner önjáró szegélyvágók Kézi fűnyírók Szegélyvágók Bartók u. óvoda Szegélyvágók Tölgyfa u. óvoda Szegélyvágók Kínai üzlet udvara Raider önjáró Szegélyvágók Általános Iskola Szegélyvágók Védőnői Szolgálat 1.sz. melléklet: gépi munkaidő-szükséglet számítása Raider önjáró Szegélyvágók

11 terület megnevezése gép megnevezése kaszálások száma/év egy kaszálás időtartama összes várható műszakóra Fogorvosi rendelő Szegélyvágók Orvosi rendelő Szegélyvágók 16 2,5 40 Kht telephely Szegélyvágók Szegélyvágók Tsz melleti kht. ter. Mulcsozó Szegélyvágók Temető Mulcsozó Felszabadulás u. Raider önjáró Szegélyvágók Raider önjáró Béke utca Szegélyvágók Mulcsozó Tögyfa utca Szegélyvágók Kiss F. krt. Raider önjáró Szegélyvágók Kodály tér Raider önjáró Szegélyvágók Gárgyán erdő Szegélyvágók Mulcsozó Roncsderbi pálya Szegélyvágók Mulcsozó Fődi gyep Szegélyvágók Mulcsozó Mezőgazdasági Szegélyvágók elkerülő utak Mulcsozó Külterületi utak Szegélyvágók Mulcsozó

12 terület megnevezése gép megnevezése kaszálások száma/év egy kaszálás időtartama összes várható műszakóra Rendőrség, Takarék, Raide önjáró Boltok környéke Szegélyvágók Piaccsarnok környéke Raider önjáró Szegélyvágók központi buszmegálló Szegélyvágók kis park Szegélyvágók Bekötő út elágazásig Mulcsozó Raider önjáró Strand Szegélyvágók Partner önjáró Strand mögötti Önkor- Szegélyvágók mányzati terület Mulcsozó 4 1,5 6 Templom környéke Szegélyvágók Déli u. önk. porták Mulcsozó Dozsa Gy u. önk. porta Mulcsozó Összesen 3001

13 2. számú mellpéklet Gépek üzemanyag fogyasztásának számítása Megnevezés Ü.anyag ü.anyag egységár fajlagos fogyasztás tevezett műszakóra ü.anyag fogyasztás ü.anyag ktg l/m.óra CJK-574 IFA Gázolaj JXZ-032 IFA Gázolaj AHA-911 Barkas Benzin keverék YHA-641 MTZ Gázolaj 310 5, , YFD-862 JUMZ Gázolaj GLM-865 Peugeot Gázolaj XNS-101 utánfutó 0 0 YBU-367 pótkocsi 0 0 BSE-760 tűzoltó autó gázolaj GAG-802 Magirus gázolaj CMX Sószóró gázolaj 310 3, Robogó benzin 298 0, TZ-4K kistarktor benzin 298 0, Partner fűnyíró benzin Raider fűnyíró benzin 298 2, , kézi fűnyírók benzin szegélyvágók benzin 298 0, , ,8 sövényvágók benzin 298 0, ,2 5721,6 láncfűrészek benzin 298 0,8 0,8 238,4 Összesen , ,8

14 munka megnevezése gép megnevezése munkavégzések száma munkavégzés időtartama összes várható műszakóra (műszakóra) TZ4K közterületek hulladékgyűjtő edények űrítése Barkas sövénnyírás Sövénnyíró virághengerek, virágágyak öntözése permetezés belterületi utak padka rendezése külterületi utak gléderezése Skoda Liaz TZ4K TZ4K Motoros permetező MTZ Jumz Ifa billencs MTZ Jumz Ifa billencs Barkas Peugeot MTZ Ifa fixes zvények előkészítése, rendezvények utáni pifa billencs virághengerek ki- és beszállítása hóeltakarítás, síkosságmentesítés egyéb munkák munkaidő-szükséglete Peugeot utánfutó IFA billencs MTZ Jumz TZ4K Magirus Összesen 1158

15 Várható bérköltség leépítés után től Saját állomány NÉV Összeg járulék EHO Étk.jegy Össz.B o /hó össz.b o /év N o Ft/hó N o Ft/év Összesen összesen , , ,2 Állandósok összesen: , ,2 Elbocsátottak részmunkaidőben visszavéve NÉV Összeg járulék EHO Étk.jegy Össz.B o /hó össz.b o /év N o Ft/hó N o Ft/év összesen Támogatott foglalkoztatottak bére a szerződés lejártáig, illetve év végéig NÉV B o Összeg járulék EHO Étk.jegy Össz.B o /hó össz.b o /év N o Ft/hó N o Ft/év Összesen: Évi bér től ig megmaradt állandósok összesen: részmunkaidőben visszavettek öss Támogatottak összesen:

16 Munkaerő forgalom kimutatása 2008.évi dolgozókról Dolgozó neve belépés dátuma FEOR munkaidő Alkalmazás minősége szerz. Lejárata Megjegyzés B o bér egyéb észrevétel állandó határozatlan idejű Ft állandó határozatlan idejű Ft határozott idejű, saját határozatlan idejű Ft állandó határozatlan idejű Ft állandó határozatlan idejű Nyugdíjas Ft állandó határozatlan idejű Ft munkaszerződés jún Ft kinevezés határozatlan idejű től Ft állandó határozatlan idejű Ft állandó határozatlan idejű Ft határozott idejű, saját Ft állandó határozatlan idejű Ft HEFOP Ft Bértámogatott Ft Bértámogatott Ft Bértámogatott Ft Bértámogatott Ft Bértámogatott Ft HEFOP Ft lásott-telszo Kht évi létszámkimutatása

17 vállalkozási tevékenység üzleti terve 2007.tény adat terv adat megnevezés kiadás bevétel kiadás bevétel külterületi hulladékgyűjtés Ft Ft Ft Ft mezőgazdasági kisgépszervíz Ft Ft Ft Ft démász gallyazás Ft Ft Ft Ft mezőgazdasági gépi szolgáltatás MTZ Ft Ft Ft Ft mezőgazdasági szolgáltatás JUMZ Ft Ft Ft Ft állatfelvásárló üzemeltetése Ft Ft Ft Ft piaccsarnok üzemeltetése Ft Ft Ft Ft Dalerd zrt Ft Ft Ft Ft vízgazdálkodási társulat Ft Ft játszotér felújítás Ft Ft egyéb vállalkozási tevékenység Ft Ft Összesen Ft Ft

18 gépköltség géptípus üzemanyag költség karbantartás, javítás összesen összes üzemóra fajlagos üzemóra költség CJK-574 IFA JXZ-032 IFA AHA-911 Barkas YHA-641 MTZ YFD-862 JUMZ GLM-865 Peugeot XNS-101 utánfutó YBU-367 pótkocsi BSE-760 tűzoltó autó GAG-802 Magirus CMX Sószóró Robogó TZ-4K kistarktor Partner fűnyíró Raider fűnyíró kézi fűnyírók szegélyvágók sövényvágó láncfűrészek A gépek üzemóra-szükségletének számítását az 1. sz. melléklet tartalmazza. A gépek üzemanyag-szükségletének számítását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

19 gépi munkaidő szükséglet összesítő tábla Gépjármű kötelező biztosítás súlyadó műszaki vizsgáztatás várható ktg. AHA-911 Barkas Ft Ft YHA-641 MTZ Ft YFD-862 JUMZ Ft GLM-865 Peugeot Ft Ft XNS-101 utánfutó Ft Ft YBU-367 pótkocsi Ft CJK-574 IFA fixes Ft Ft Ft JXZ-032 IFA billencs Ft Ft TZ4K Szegélyvágok Partner önjáró fűnyíró Raider önjáró fűnyíró Lánc fűrészek Kézi fűnyírók