KDRET tanulmány. Közép-Dunántúli Operatív Program pályázataihoz kapcsolódó többletkapacitás befogadás és kapacitáslekötés módosítása

Átírás

1 KDRET tanulmány Közép-Dunántúli Operatív Program pályázataihoz kapcsolódó többletkapacitás befogadás és kapacitáslekötés módosítása

2 Vezetői összefoglaló Bicske Város Önkormányzata a Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése elnevezésű pályázat keretén belül a Bicskei Egészségügyi Központ járóbeteg szakellátó központot szeretné emelt szintre fejleszteni, ezzel a térség ellátásában betöltött szerepét erősíteni: - új típusú, a kórházi kezelést kiváltó, lakosságközeli, definitív ellátások bevezetésével (egynapos sebészet, nappali kórház, kúraszerű ellátás), - hiányzó szakrendelések meghonosításával (pályázatában nem részletezi, külön igényt nyújtott be az óraszámok bővítésére), - a sürgősségi ellátás javításával (pályázatában nem részletezi). Kapacitásbővítés tárgya egynapos sebészet, nappali kórház kúraszerű ellátás, nappali kórház járóbeteg kapacitás bővítése Nagysága 1200 HBCs/év ( ,55) (3000 egynapos beavatkozás/év) átlagosan heti 40 óra/ágy 10 ágyon (3250 eset/év) 45 szakorvosi óra Ehhez eft értékben tervez beruházást, melynek fő elemei: Építészeti kivitelezés (meglévő épület rekonstrukciója ebben kapna helyet a kialakításra tervezett egynapos sebészet, nappali kórház és kúraszerű ellátás, új épületszárny építése, sürgősségi ambulancia és ügyelet) eft Orvosi gépek, műszerek beszerzése Első készletbeszerzés Tárgyi eszköznek nem minősülő berendezési felszerelési tárgyak Egyéb - tervezés, művezetés, bonyolítás Továbbá a járóbeteg szakellátás kapacitásait 45 szakorvosi órával kívánja bővíteni. A kapacitásmódosítási kérelem értékelésénél szakmánként került megvizsgálásra az igény, és össze lett vetve a szükségletekkel, kihasználtság adatokkal, a regionális és országos kapacitás és betegforgalmi adatokkal. Az elemzés és az értékelés során kapott megállapításokat és táblázat foglalja össze. A vizsgált adatok alapján a kért óraszám bővítés elfogadható, a RET támogatja. (A pályázó a jogszabályi lehetőségek alapján nem tartja megvalósíthatónak a rendelkezésre álló kereten belüli átcsoportosítást, s erre a vizsgált mutatók alapján sem látszik esély. A későbbiekben az egynapos sebészeti, a nappali kórházi és a kúraszerű ellátások egyidejű fejlesztése mellett elképzelhető néhány szakmában (pl. szemészet, reumatológia) a kapacitásátcsoportosítás.) 2

3 Az ágazati szakmapolitikai céloknak teljes mértékben megfelelően hangsúlyt fektet kórházi kezeléseket kiváltó egynapos sebészeti, nappali kórházi és kúraszerű ellátások fejlesztésére, ezzel biztosítva a lakosság közeli -hatékonyabb ellátások arányának növekedését. A RET támogatja a fekvőbeteg ellátást kiváltó egynapos sebészeti, nappali kórházi és kúraszerű ellátás fejlesztését. A beszerzendő eszközökről a pályázatban részletes információ nem található. A tervezett beszerzés összhangban áll az emelt szintű járóbeteg szakrendelővé fejlesztéssel. A CTkészülék beszerzése nem támogatható. Amennyiben az intézmény a tervezett beavatkozásszámokat, esetszámokat hozza az egynapos ellátás, nappali kórház, kúraszerű ellátás fejlesztése nyereséges lesz. A fenntarthatósági elemzés alapján a fejlesztés megvalósulásával az Egészségügyi Központ fenntarthatósága biztosított lesz. 3

4 1. Kistérségi adatok 1.1 Az ellátandó terület földrajzi határainak bemutatása A projekt megvalósításának földrajzi területe a Közép-dunántúli régió, azon belül Fejér megye, Bicskei kistérség, Bicske városa. A Közép-dunántúli régió az ország második legkisebb régiója, (11263 km2), azonban itt él az ország lakosságának 11 százaléka, 1107 ezer fő. Bicskei kistérségi adatok Forrás: VATI A bicskei kistérség helye, 2006 A Bicskei kistérség települései, 2006 Forrás: VATI Forrás: VATI A kistérség települései és lakosságszáma, 2006* Forrás: VATI *A KSH évi Területi Statisztikai Évkönyve szerint 2007-ben Kajászó településsel bővült a kistérség 4

5 A pályázatban megadott illetve a KSH évi Területi Statisztikai Évkönyvében fellelhető adatok között mutatkozik némi különbség, mely a kistérség váltásokból adódhat. 1.2 Az ellátandó terület elérhetősége A település nem rendelkezik funkcionálisan önálló, fekvőbeteg ellátással és az intézmény által felvállalt ellátott lakosság szám meghaladja a főt, valamint a fejleszteni kívánt járóbeteg szakellátó és az ahhoz legközelebbi fekvőbeteg szakellátás közötti közúton mért távolság meghaladja a 15 km-t. Legközelebbi ellátóhelyek, melyek alkalmasak a szövődményes esetek ellátására: - Szent Borbála Kórház, Tatabánya, 24 km - Szent György Kórház, Székesfehérvár, 49 km Mivel már meglévő járóbeteg szolgáltatóról van szó, nem változik annak elérhetősége, az egynapos sebészet, nappali kórházi és kúraszerű ellátás tekintetében az ellátáshoz való hozzáférés kedvezően változhat. Település neve Lakosságszám Elérési idő átlagosan (perc) gépkocsi tömegközlekedés Bicske Óbarok-Nagyegyháza Csabdi Mány Szár Etyek Vál Csákvár Vértesboglár Bodmér Felcsút Alcsút Tabajd Vértesacsa ÖSSZESEN Körzeten kívüliek ÖSSZESEN Lakosságszámmal súlyozott átlag: 15,763 31,853 A pályázó által közölt jelenlegi szakellátásokat érintő elérési idők 1.3 Az ellátandó terület lakosságának bemutatása A pályázatban megadott illetve a KSH évi Területi Statisztikai Évkönyvében fellelhető adatok között mutatkozik némi különbség, mely a kistérség váltásokból adódhat. 5

6 A KSH adatai alapján január 1-jén a kistérséghez tartozó 17 település lakónépessége fő (tehát több, mint 2000 fővel több, mint a pályázatban megadott fő). A tevékenységek kibővítésével a célcsoport összetétel változását és az ellátási terület bővülését várja, amely a fejlesztés megvalósulásával, várhatóan főre növekszik. Az összes ellátott beteg az OEP adatai szerint 2007-ben fő volt esettel (a pályázatban közölt adatok szerint ( fő, esettel)), azonban a betegszám és az esetszám folyamatos növekedése az OEP adatok alapján is alátámasztott. Mivel a pályázó jelenleg is növekvő számban lát el ellátási területén kívüli lakosokat (2007- ben a pályázatban közölt adatok szerint több, mint 4%-ban (ami az esetek 8%-a), mely azzal is alátámasztható, hogy a kistérség lakosságszáma nem nőtt olyan mértékben, mint a betegszám), és mivel az ellátás komplexebbé tételével, a betegellátás színvonalának emelésével ez az arány jelentősen nőhet, az elsődleges és közvetve érintett célcsoportot főre becsüli. 1.4 Az ellátandó terület lakossága egészségi állapota A régióban a halálozások legfőbb okai az országosan jellemző csoportokat tükrözik: - a keringési rendszer betegségei, - a daganatos megbetegedések, - az emésztőrendszer betegségei - és valamilyen külső ok (baleset, öngyilkosság, mérgezés) miatt bekövetkezett halálozások. A legutolsó 4 év átlagában Bicskén a halálozások 85 %-a, Fejér megyében kilenctizede, e négy haláloki főcsoportra korlátozódik. Az országos adatoknak megfelelő - ötödik helyre 5 %-kal a légzőrendszer betegségei sorolódnak, míg az összes többi halálok 10 %-ot képvisel. Az ellátandó területen a vezető halálok a szív- és érrendszeri betegségek. E kategórián belül az agyi érbetegségek, az infarktusok száma nőtt, és a felnőtt lakosság egyötöde magas vérnyomásban szenved. Ezt követik a daganatos megbetegedések, ezen belül leggyakoribb a hörgő és tüdő rosszindulatú daganatos megbetegedése. Az okok sokrétűek, elsősorban a kedvezőtlen életmód a felelős: minden 3. férfi és minden 4. nő dohányzik. 10% felett van az alkoholizálók aránya (májzsugorodás), magas az elhízottak aránya is. A 14 éven felüliek 33%-a mozgásszervi zavarban, a népesség 28% allergiában szenved. Bicske város mortalitási és morbiditási mutatói nem térnek el lényegesen az országos adatoktól. Az egynapos sebészet, nappali kórházi ellátás, kúraszerű ellátás fejlesztése eredményeképp egy esetben átlagosan 4,23 ill. 0,49 év indukált egészségnyereséggel számol a pályázó. 6

7 2. Előzmények, háttér A település nem rendelkezik funkcionálisan önálló, fekvőbeteg ellátással. A járóbeteg szakellátást. a 100 %-os önkormányzati tulajdonú Bicskei Egészségügyi Központ Kft. végzi. A város szakrendelésének önállóvá válása jelentősen javította a betegellátás színvonalát, a rendelőben elérhető szakrendelések forgalma a nagyvárosi elszívó hatás ellenére - folyamatosan nő. 2.1 Szakmai tevékenység A járóbeteg szakellátás összesen 23 szakmában, évben átlag heti 396 szakorvosi illetve 90 nem szakorvosi óraszámmal. Szakma Átlagos heti rendelési óra OEP, 2007 szakorvosi nem szakorvosi A pályázó által közölt aktuális adatok szakorvosi nem szakorvosi Belgyógyászat Sebészet Traumatológia Szülészet-nőgyógyászat Fül-orr-gégegyógyászat Szemészet Bőrgyógyászat és nemibeteg-ellátás Neurológia Ortopédia Urológia, andrológia 8 0 Klinikai onkológia Reumatológia és fizioterápia Pszichiátria Gastroenterológia Kardiológia 30 0 Gyermek- és ifjúságpszichiátria Labordiagnosztika 0 0 Röntgen diagnosztika és terápia Ultrahang-diagnosztika és terápia Speciális diagnosztikai munkahelyek Fizio- és mozgásterápia 5 0 Gyógytorna Fiziotherápiás (szak.) Bőrgyógyászat és nemibeteg-ellátás - gondozó 5 0 Aneszteziológia 2 új: Gyermek tüdőgyógyászat Szakmák száma: Járóbeteg szakellátási kapacitások 7

8 Az ÁNTSZ kistérségi intézetének tájékoztatása alapján a Bicskei Egészségügyi Központban a szerződött szakmákra és óraszámra a megfelelő szakképesítésű orvosok és szakdolgozók rendelkezésre állnak. 3. Többletkapacitás kérelem Mivel az elmúlt közel három évben az Egészségügyi Központ elérte a rendelkezésre álló működési keretek közötti teljesítményének maximumát, illetve ahhoz, hogy az ellátandó lakosság igényeit helyben, a kor színvonalának megfelelő módon elégíthesse ki, a rendszer fejlesztését tartja szükségnek, az alábbi elemek megvalósításával: 3.1 Járóbeteg óraszámok bővítése Az igényelt kapacitás és indokoltsága Az intézmény az alábbi szakmákban kéri a kapacitások bővítését (mivel kapacitásfelesleget nem tárt fel, illetve átcsoportosításra a jogszabályok szerint nem lát lehetőséget), az ÁNTSZ májusában történt régiós felmérésére hivatkozva: Bőrgyógyászat és nemibeteg-ellátás Ortopédia Urológia Pszichiátria Gastroenterológia Kardiológia Aneszteziológia Gyermek tüdőgyógyász ÖSSZESEN 10 óra 5 óra 5 óra 7 óra 5 óra 5 óra 3 óra 5 óra (új szakma) 45 szakorvosi óra Az alábbi táblázatban szakmánként vizsgáljuk az átcsoportosítási igények alátámaszthatóságát. Az esetszám arányokat és az egy órára jutó beavatkozások mutatóit vizsgálva a kért bővítések rendre alátámaszthatók (kivéve a kardiológiai ellátást, azonban annak többlete népegészségügyi indokból alátámasztható ld. legfőbb halálok). A pályázó a jogszabályi lehetőségek alapján nem tartja megvalósíthatónak a rendelkezésre álló kereten belüli átcsoportosítást, s erre a vizsgált mutatók alapján sem látszik esély. A későbbiekben az egynapos sebészeti, a nappali kórházi és a kúraszerű ellátások egyidejű fejlesztése mellett elképzelhető néhány szakmában (pl. szemészet, reumatológia) a kapacitásátcsoportosítás. 8

9 Szakma A pályázó kapacitás igénye Egy órára jutó eset OEP, 2007 Esetszám OEP, 2007 Országos esetszám OEP, 2007 Esetszámarány Bicske KD régió Országos Belgyógyászat 2,58 2,36 2, ,31% x Sebészet 5,23 4,02 3, ,47% x Traumatológia 2,81 4,62 3, ,07% Szülészet-nőgyógyászat 4,45 4,27 4, ,20% x Fül-orr-gégegyógyászat 7,40 3,97 3, ,37% x x Szemészet 3,64 3,67 3, ,33% x x Bőrgyógyászat és nemibeteg-ellátás 10 10,02 6,46 4, ,25% átlag feletti Neurológia 3,38 2,95 2, ,14% x (TIA) Ortopédia 5 6,19 4,58 3, ,33% átlag feletti x Urológia, andrológia 5 4,60 4,67 3, a régiós átlag körüli, az országos 0,15% átlag feletti x Klinikai onkológia 3,66 3,01 3, ,16% Reumatológia és fizioterápia 3,74 4,49 4, ,26% x Pszichiátria 7 5,28 3,49 2, ,25% átlag feletti Gastroenterológia 5 3,21 2,26 2, ,29% átlag feletti Kardiológia 5 1,79 2,48 2, átlag alatti (ennek háttere nem ismert), azonban vezető halálok 0,17% régiós és országos szinten Gyermek- és ifjúságpszichiátria 2,78 1,47 1, ,31% Labordiagnosztika Röntgen diagnosztika és terápia 4,72 6,01 4, ,24% Ultrahang-diagnosztika és terápia 4,12 2,84 2, ,34% Speciális diagnosztikai munkahelyek 1,84 1,93 1, ,16% Fizio- és mozgásterápia 7,51 4,81 5, ,04% Gyógytorna 9,69 3,46 2, ,05% Fiziotherápiás (szak.) 6,78 4,61 5, ,04% Bőrgyógyászat és nemibeteg-ellátás - gondozó 0,15 0,32 0, ,08% a régiós átlag meghaladja az Aneszteziológia 3 3,42 2,37 országos átlagot a régiós átlag meghaladja az új: Gyermek tüdőgyógyászat 5 5,96 2,95 országos átlagot Szakmák száma: ,89 4,10 3, Lakosságszám Ellátási terület Országos arány ,39% Az átcsoportosítási igények vizsgálata Kapacitásbővítés indokoltsága Egynapos ellátást tervez Nappali kórházi ill. kúraszerű ellátást tervez x (Érbetegség ek) 9

10 3.2 Egynapos sebészeti ellátás A pályázó a kórházi kezelést kiváltó egynapos sebészet fejlesztését tervezi, mely magában foglalja az általános sebészet, nőgyógyászat, urológia, ortopédia, szemészet, fül-orr-gégészet által végezhető műtéteket. Egynapos sebészeti beavatkozások megoszlása Tervezett műtétszám [db] Átlag súlyszám OEP OEP finanszírozás finanszírozás [HBCS] [eft] Sebészet, vénás érsebészet, traumatológia 600 0, , Sebészet; hasfali és lágyéksérv 400 0, , Szemészet 600 0, , Nőgyógyászat 700 0, , Ortopédia 200 0,336 67, Fül-orr-gégészet 300 0, , Urológia 200 0,336 67, Tervezett műtétek összesen: , A tervezett beavatkozásszám (figyelembe véve az egynapos pályázaton leosztott kereteket) némileg túlzó lehet, de mindenképpen preferált ezen ellátási forma fejlesztése. 3.3 Nappali kórházi és kúraszerű ellátás A tervezett fejlesztés (Nappali kórház, Infúziós kezelés, Kúraszerű ellátás) biztosítanák azoknak a belgyógyászati, reumatológiai, neurológiai, nőgyógyászati, sebészeti, bőrgyógyászati eseteknek az ellátását, amelyek járóbetegként nem végezhetők, de nem igénylik az aktív kórházi elhelyezést, de szükséges a több órán keresztüli megfigyelés és ápolás a diagnosztikai és terápiás beavatkozások nyomon követésére. Ezen ellátások hiányában ezeket az eseteket a lényegesen esebb aktív kórházi ágyon kellene kezelni. Nappali kórházi és kúraszerű ellátások Tervezett eset szám ( DB ) Elszámolható átlagos súlyszám illetve pont Várható OEP finanszírozás (HBCS/pont) Várható OEP finanszírozás ( eft ) 0160 HBCS 1320* 0, , ,67 216D HBCS 680* 0, , ,56 Szemészet Német pont , ,00 Rheuma Német pont , ,40 Orr-, fül-, gégészet Német pont , ,40 Belgyógyászat Német pont , ,20 Tervezett beavatkozások össz.: ,23 * 10 eset jelent átlagosan 1 beteget és elszámolható HBCS-t, egyébként betegenként 5 esettel számol. 10

11 3.4 Eszközbeszerzés A pályázatban felsorolt beszerzendő eszközök, rendszerek: Integrált informatikai rendszer, infokommunikáció, telemedicina A teljes röntgen, és ultrahang diagnosztika digitalizálása PACS rendszer kiépítése A jelenleg különálló telefonhálózat és informatikai rendszer egységesítése IP alapon A telemedicina művelése feltételrendszerének kialakítása Diagnosztika, egynapos sebészet: CT-készülék beszerzése (a pályázat keretében nem támogatható!) Urológiai, és ortopédiai felhasználásra szolgáló ultrahangkészülékek beszerzése Szemészeti ultrahang és hátsó szegment lézer berendezés vásárlása Az egynapos sebészet műtőinek felszerelése az összes jogszabályban szereplő szakma művelésének biztosítására Egyéb: Az elavult eszközök cseréje (nem részletezi) A beszerzendő eszközökről a pályázatban további információ nem található. A tervezett beszerzés összhangban áll az emelt szintű járóbeteg szakrendelővé fejlesztéssel. A CTkészülék beszerzése nem támogatható. A pályázó szerint az építészeti és szakmai tervek készítésének alapja a vonatkozó szakmai feltételekről szóló rendeletek. A pályázó eft értékben tervez beruházást, melynek fő elemei: eft Építészeti kivitelezés (meglévő épület rekonstrukciója ebben kapna helyet a kialakításra tervezett egynapos sebészet, nappali kórház és kúraszerű ellátás, új épületszárny építése, sürgősségi ambulancia és ügyelet) Orvosi gépek, műszerek beszerzése Első készletbeszerzés Tárgyi eszköznek nem minősülő berendezési felszerelési tárgyak Egyéb - tervezés, művezetés, bonyolítás A tervezet fejlesztések megvalósítására a pályázati társfinanszírozás mellett jelentős önerőt is rendelkezésre a bocsát. A beruházási terv szerint a géppark és műszerállomány legalább 8-10 évig nem igényel nagyobb felújítási kiadást. 11

12 4. Fenntarthatósági elemzések A fenntarthatósági elemzés alapján a fejlesztés megvalósulásával az Egészségügyi Központ fenntarthatósága biztosított lesz. Az OEP finanszírozásból fedezhető lesz a megnövelt terület miatt keletkező, de fajlagosan csökkenő fenntartási, üzemeltetési, valamint a tevékenység növekedéséből adódó többlet személyi és dologi. Összes várható éves szintű bevétel a fejlesztés után, 2010-ben [Ft] (a pályázatban kalkulált vizitdíj nélkül) Az 1 napos beavatkozások bevétele Nappali kórház és kúraszerű ellátások bevétele Összesen Összes várható éves szintű közvetlen kiadások a fejlesztés érintett területein [Ft]: Az 1 napos beavatkozások kiadásai Nappali kórház és kúraszerű ellátások kiadásai Összesen Gazdaságossági kalkuláció 2010-re, (az első teljes működési évre) jelen értéken, a hatályos finanszírozási szabályok figyelembe vételével [Ft]: A fejlesztés kapcsán jelentkező összes éves bevétel A fejlesztés kapcsán jelentkező összes éves Összesen A beruházás várhatóan 9 fő új munkaerő felvételét igényli. A beruházás megtérülési ideje a kumulált nettó cash flow alapján kb. 15 évre tehető. A fedezeti pont számítás alapján 5 év alatt mintegy 4708 HBCs azaz eft feletti térítést eredményező beavatkozást kell teljesíteni. Amennyiben az intézmény a tervezett beavatkozásszámokat, esetszámokat hozza az egynapos ellátás, nappali kórház, kúraszerű ellátás fejlesztése nyereséges lesz. 12

13 MELLÉKLET A fejlesztés várható éves működési kiadásai 2010-ben az egynapos sebészet kapcsán: [eft] Egynapos sebészeti beavatkozások Műtét -szám Műtéti Ápolási Egyéb Összes Sebészet, vénás 600 érsebészet Hasfali és lágyéksérvek Szemészet Nőgyógyászat Ortopédia Fül-orr-gégészet Urológia Összesen a nappali korház, illetőleg a kúraszerű ellátás kapcsán: [eft] Nappali kórházi és kúraszerű ellátások Esetszám Gyógyszer Ápolási Egyéb Összes D Szemészet Rheuma Orr-, fül-, gégészet Belgyógyászat Összesen A fejlesztéssel kapcsolatos kiadások részletes struktúrája a működtetés első öt évében: [eft] KÓD Megnevezés Gyógyszer Vér, vérkészítmény Szakmai anyagok Ebből Implantátumok Ebből Egyszerhasználatos eszközök Ebből Egyéb Egyedi ek összesen Bér Személyi jellegű egyéb kifizetés Bérjárulékok Orvosszakmai szolgáltatások

14 3 Nem szakmai anyagok Az osztályok ált. ei Laboratórium Rtg és egyéb képalkotó diagnosztika Pathológia Anaesthesiológia Gyógyszertár Műtő (arányosan) Egyéb Diagnoszt és teráp. belső szolgáltatások MK Mosoda Élelmezés Központi sterilizáló Energia, víz, csatorna Szállítás Egyéb segédüzemi szolgáltatás Felosztott segédüzemi szolgáltatások Bérleti díjak, lízingdíj Értékcsökkenési leírás Oktatás, továbbképzés Központi igazgatás ÖSSZESEN Összefoglaló gazdaságossági táblázat Beruházási jelenlegi árakon [Ft] a., bruttó kivitelezési b., tervezés, művezetés, bonyolítás c., tárgyi eszköznek nem minősülő berendezési felszerelési tárgyak d., orvosi gépek, műszerek beszerzési ára e., első készletbeszerzés ára Fejlesztési növekedési ráta évre 5,00% Várható éves működési ek jelenlegi árakon 2010 [Ft] Várható éves működési bevételek jelenlegi OEP értékeken 2010 [Ft] (vizitdíj nélkül)

15 1 Ft beruházási re jutó működési (jelenértéken) [Ft] 0, Ft beruházási re jutó működési bevétel (jelenértéken) [Ft] 0,3629 Várható éves műtétszám [db] Évi átlagos 1 műtétre jutó beruházási [Ft]