II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

Átírás

1 I. SZEMÉLYI RÉSZ 21/2007. (IV. 19.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Bíróság és a Területi Munkaügyi Bíróság ülnökeinek, valamint a Nógrád Megyei Bíróság pedagógus ülnökének megválasztásáról 3 22/2007. (IV. 19.) Kgy. h. Nógrád Megyei Bíróság pedagógus ülnökeinek megválasztásáról 4 23/2007. (IV. 19.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzatánál végzendő könyvvizsgálói tevékenység ellátásáról 5 II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 7/2007.(IV. 26.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata költségvetésének végrehajtásáról 6 8/2007. (IV. 26.) Kgy. r. A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosításáról 67 III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 20/2007. (II. 13.) Kgy. h. Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról 69 24/2007. (IV. 19.) Kgy. h. A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet (továbbiakban: SzMSz) módosításával kapcsolatos feladatokról /2007. (IV. 19.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák Kisebbségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokról /2007. (IV. 19.) Kgy. h. A Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft. mérlegbeszámolójának elfogadásáról, a évi üzleti tervének megállapításáról /2007. (IV. 19.) Kgy. h. A Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft. könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó pályázat újbóli kiírásáról /2007. (IV. 19.) Kgy. h. A NOTÜZ. Kft. alapító okiratának módosításáról és Javadalmazási Szabályzatának megalkotásáról /2007. (IV. 19.) Kgy. h. A NOTÜZ Kft. ügyvezető igazgatója munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről /2007. (IV. 19.) Kgy. h. Az önkormányzat egyes intézményei szakmai, illetőleg gazdasági integrációjának koncepciójáról /2007. (IV. 19.) Kgy. h. Nyilatkozat elfogadásáról Pásztó várossá 142 nyilvánításának 600. évfordulója alkalmából 32/2007. (IV. 19.) Kgy. h. A lakások bérlőkijelölési jogának átadásáról szóló, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megállapodások módosításáról /2007. (IV. 19.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata által alapított 1

2 Nógrádi Mecénás Alapítvány beszámolója az átadott támogatások felhasználásáról /2007. (IV. 19.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata által alapított Nógrád Sportjáért Alapítvány beszámolója az átadott támogatások felhasználásáról /2007. (IV. 19.) Kgy. h. A évre vonatkozó ellenőrzési jelentések elfogadásáról /2007. (IV. 19.) Kgy. h. A Belső Ellenőrzési Szabályzat módosításáról /2007. (IV. 19.) Kgy. h. A kelet-nógrádi térség szakképzés-fejlesztési tervének elfogadásáról /2007. (IV. 19.) Kgy. h. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló CXXXII. tv. végrehajtásával összefüggő intézkedésekről és a további feladatokról /2007. (IV. 19.) Kgy. h. A Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi-gazdasági helyzetéről és további feladatairól 149 2

3 I. SZEMÉLYI RÉSZ 21/2007. (IV. 19.) Kgy. Tárgy: a Nógrád Megyei Bíróság és a Területi Munkaügyi Bíróság ülnökeinek, valamint a Nógrád Megyei Bíróság pedagógus ülnökének megválasztásáról HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló évi LXVII. törvény 124. (1) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés j) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Nógrád Megyei Bíróság ülnökeit és pedagógus ülnökét és a Területi Munkaügyi Bíróság ülnökeit az alábbiak szerint választja meg: a) A Nógrád Megyei Bíróság ülnökei: 1. Ambrózi Erzsébet Herencsény, Lisznyai utca Dobrocsi János Bercel, Ifjúsági u Dudásné Rózenberg Aranka Patvarc, Mikes u Fazekasné Gáspár Anna Balassagyarmat, Szontágh u Giebiszer Gáborné (Kis Anna) Magyarnándor, Ifjuság u. 2/A. 6. Molnár János Balassagyarmat, Palóc liget Pszota Ferenc Patvarc, Gyarmati u. 7. b) A Nógrád Megyei Bíróság pedagógus ülnöke: 1. Varga Ágnes Balassagyarmat, Achim A. u.2-4. c) A Területi Munkaügyi Bíróság ülnökei: 1. Berei-Nagy Gáborné (Balázs Somoskőújfalu, Köztársaság utca 24. Erzsébet) 2. Czinege Istvánné Vizslás, József A. u. 3/a. 3. Csatlós Lászlóné (Sulyán Anna) Szécsény, Táncsics utca Hrahovszki Lászlóné (Katona Szügy, Gárdonyi u. 16. Mária) 5. Jusztin Istvánné (Farkas Pásztó, Nyikom u. 7. Melinda) 6. Kakuk János Sóshartyán, Kossuth utca Kasuba László Balassagyarmat, Klapka u Kaszás László Somoskőújfalu, Kodály Zoltán köz Kormány Zsoltné (Balázs Erika) Szécsény, Rimóci út Kovács Pálné (Laczó Zsuzsanna) Nagyoroszi, Ady Endre u Ludányi Imréné (Besenyei Salgótarján, Déryné utca 4. Klára) 12. Nagy Józsefné (Kakuk Éva) Szécsény, Rákóczi u Stefankin János Patvarc, Tölgyfa u Szabó Beáta (Zibriczky Beáta) Szécsény, Dózsa György út Szabó Lászlóné (Antóni Hollókő, Szállások u. 1. 3

4 Marianna) 16. Széles Józsefné (Vraskó Mária Balassagyarmat, Szügyi u. 26. Irén) 17. Tomka Marianna Somoskőújfalu, Szikszó utca Az ülnökök megbízásának kezdő időpontja május 23. A megválasztott ülnökök megbízása az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le. 3. A testület utasítja elnökét, hogy az ülnököket a megválasztás tényéről értesítse, egyben a Nógrád Megyei Bíróság elnökével egyeztetve haladéktalanul gondoskodjon a megválasztásukról szóló okmány részükre történő ünnepélyes átadásáról. Határidő: április 27. Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 4.A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a megválasztott ülnökök névjegyzékét és a jelölést elfogadó nyilatkozataikat a Nógrád Megyei Bíróság elnökének, valamint a Területi Munkaügyi Bíróság elnökének küldje meg. Határidő: április 27. Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke Salgótarján, április 19. Becsó Zsolt s. k. dr. Barta László s. k. Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző Közgyűlésének elnöke 22/2007. (IV. 19.) Kgy. Tárgy: Nógrád Megyei Bíróság pedagógus ülnökeinek megválasztásáról HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló évi LXVII. törvény 124. (1) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés j) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Nógrád Megyei Bíróság pedagógus ülnökeit az alábbiak szerint választja meg: A Nógrád Megyei Bíróság pedagógus ülnökei: 1. Dr. Balázs Jánosné (Lisovszki Balassagyarmat, Nádor u. 10. Ágnes Katalin) 2. Koplányi Mihály Balassagyarmat, Rákóczi u Nemszilaj Katalin Balassagyarmat, Rákóczi u Az ülnökök megbízásának kezdő időpontja május 23. A megválasztott ülnökök megbízása az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le. 3. A testület utasítja elnökét, hogy az ülnököket a megválasztás tényéről értesítse, egyben a Nógrád Megyei Bíróság elnökével egyeztetve haladéktalanul gondoskodjon a megválasztásukról szóló okmány részükre történő ünnepélyes átadásáról. 4

5 Határidő: április 27. Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 4. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a megválasztott ülnökök névjegyzékét és a jelölést elfogadó nyilatkozataikat a Nógrád Megyei Bíróság elnökének, valamint a Területi Munkaügyi Bíróság elnökének küldje meg. Határidő: április 27. Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke Salgótarján, április 19. Becsó Zsolt s. k. dr. Barta László s. k. Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző Közgyűlésének elnöke 23/2007. (IV. 19.) Kgy. Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzatánál végzendő könyvvizsgálói tevékenység ellátásáról HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a 7/2007. (II.13.) Kgy. határozatában az önkormányzatnál végzendő könyvvizsgálói tevékenység ellátására meghirdetett pályázatra László Lídia könyvvizsgáló nyújtotta be pályázatát. A pályázat formailag és tartalmilag megfelel a kiírásnak. 2. A Közgyűlés az önkormányzatnál végzendő könyvvizsgálói tevékenység ellátásával július június 30-ig terjedő időszakra László Lídiát (3100 Salgótarján, Medves krt. 5., bejegyzés száma: ) bízza meg. A könyvvizsgáló díját Ft/hó + ÁFA, bruttó Ft/hó, éves szinten Ft + ÁFA, bruttó Ft összegben állapítja meg a megbízás időtartamára. 3. A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a könyvvizsgálói szerződés előkészítéséről és megkötéséről. Határidő: május 31. Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke Salgótarján, április 19. Becsó Zsolt s. k. dr. Barta László s. k. Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző Közgyűlésének elnöke 5

6 II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 7/2007.(IV. 26.) Kgy. r e n d e l e t e Nógrád Megye Önkormányzata költségvetésének végrehajtásáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja: 1. (1) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak alakulását 1., 1/1., 1/ 2., 3/a., 3/b., 4. számú mellékletek szerinti részletezéssel, b) az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 7/a., 7/b., 7/c. számú mellékletek szerint, c) az önkormányzat vagyonkimutatását a 8/a., 8/b., 8/c., 8/d., 8/e., 8/f. számú mellékletek szerint, d) az önkormányzat egyszerűsített beszámolóját a 9., 10., 11. számú mellékletek szerint állapítja meg. (2) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2., 2/a., 2/b., 3/c., 3/d., 4/a., 4/b., 4/c., 4/d., 4/e., 5., 6. számú mellékletekben foglaltakat tudomásul veszi. 2. Az önkormányzat a egyszerűsített beszámolót az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletnek megfelelően közzéteszi, illetve az Állami Számvevőszéknek megküldi. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 3. Salgótarján, április 19. Becsó Zsolt s. k. dr.barta László s. k. Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző Közgyűlésének elnöke 6

7 1.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzatának összevont mérlege 1 1/1.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzatának mőködési mérlege 1 1/ 2.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzatának fejlesztési mérlege 1 2.sz. melléklet 2/a.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata normatív állami támogatása és intézményi ellátottak után járó személyi jövedelemadó elszámolása Nógrád Megye Önkormányzata kötött felhasználású normatív állami támogatásának elszámolása 2/b.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata központosított állami támogatásának elszámolása 1 3/a.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt bevételi ainak teljesítése 4 3/b.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt kiadási ainak teljesítése 4 3/c.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata intézményei létszámának alakulása 1 3/d.sz. melléklet Részletezés a 3/b.sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról 3 4.sz. melléklet Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése kiadásai 6 4/a.sz. melléklet Tájékoztatás az elnöki keret felhasználásáról 3 4/b.sz. melléklet Kimutatás "A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása" keretbıl megítélt támogatások teljesítésérıl 4/c.sz. melléklet Kimutatás a "Megyei kiemelt rendezvények" keretbıl megítélt támogatások teljesítésérıl 1 4/d.sz. melléklet 5.sz. melléklet Kimutatás a "Díjak, szakértıi díjak, rendezvények" keretbıl megítélt támogatások teljesítésérıl Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata éven túli hiteltartozásainak december 31-ei állományáról 6.sz. melléklet Kimutatás a több év alatt magvalósuló beruházásokról 2 7/a.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata intézményei pénzmaradványának levezetése 1 7/b.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata intézményei pénzmaradványának visszaengedélyezése 1 7/c.sz. melléklet Tájékoztató a keletkezett és visszaengedélyezett pénzmaradvány tartalmáról 1 8/a.sz. melléklet Kimutatás az önkormányzat ingatlan-állományáról 6 8/b.sz. melléklet 8/c.sz. melléklet Kimutatás Nógrád Megye Önkormányzata idegen tulajdonú földingatlanokon nyilvántartott önkormányzati épületeirıl, építményeirıl Kimutatás Nógrád Megye Önkormányzata idegen tulajdonú ingatlanokon nyilvántartott önkormányzati beruházásairól, felújításairól 8/d.sz. melléklet Kimutatás Nógrád Megye Önkormányzata vagyonáról 3 8/e.sz. melléklet Kimutatás Nógrád Megye Önkormányzata gazdasági társaságokban lévı részesedései december 31-ei állományáról 8/f.sz. melléklet Kimutatás Nógrád Megye Önkormányzata győjteményi anyaga állományáról 1 9.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata egyszerősített mérlege 1 10.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata egyszerősített pénzforgalmi jelentése 1 11.sz. melléklet Nógrád Megye Önkormányzata egyszerősített pénzmaradvány kimutatása 1 2.sz. tábla Nógrád Megye Önkormányzata átvett pénzeszközeinek részetezése 1 8.sz. tábla 9.sz. tábla Sorszáma Mellékletek jegyzéke Melléklet Megnevezése Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinél megjelenı Európai Uniós támogatási programok bevételeinek és kiadásainak alakulása Kimutatás a Nógrád Megye Önkormányzata intézményeiben dolgozó közalkalmazottak évben kifizetett kerset-kiegészítésérıl Oldal szám 10.sz. tábla Kimutatás a évben biztosított közvetett támogatásokról

8 Nógrád Megye Önkormányzatának 2006.évi összevont mérlege 1.sz. melléklet Ssz. Bevételek Eredeti Módosított Éves teljesítés Telj.az Telj.a eredeti ei. mód.ei. %- %-ában ában Ssz. Kiadások Eredeti Módosított Éves teljesítés Telj.az eredeti ei. %- ában E Ft Telj.a mód.ei. %- ában Intézményi mőködési bevételek ,7% 99,8% 1. Személyi juttatások ,0% 98,6% 2. MEP-tıl átvett pénz ,3% 101,3% 2. Munkaadót terhelı járulékok ,8% 98,8% 3. Állami támogatás ,5% 99,1% 3. Dologi kiadások ,8% 98,4% 4. Átengedett SZJA ,1% 99,0% 4. Ellátottak pénzbeli juttatása ,1% 95,7% 5. Egyéb önkormányzati bevételek ,1% 100,1% 5. Mőködési célú kamatok ,0% 97,4% 6. Mőködési célú pénzmaradvány ,1% 92,5% 6. Egyéb mőködési célú kiadások ,1% 97,4% 7. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevétel Államháztartási tartalék Müködési bevételek ,5% 100,6% 8. Általános tartalék Mőködési hitelmőveletek bevételei 9. Függı átfutó kiad, várható pénzk I. Müködési bevételek összesen ,5% 100,6% Müködési kiadások ,9% 98,4% 10. Mőködési hitelmőveletek kiadásai ,0% I. Mőködési kiadások összesen ,9% 98,4% 9. Intézményi fejlesztési bevételek ,7% 97,3% 11. Felújítások ,4% 80,7% 10. Címzett támogatás ,5% 98,5% 12. Felhalmozási kiadások ,8% 92,4% 11. Pályázati pénzeszközök ,6% 85,9% 13. Egyéb fejlesztési célú kiadások ,7% 94,9% 12. Egyéb fejlesztési célú bevételek ,3% 99,4% 14. Fejlesztési tartalék Fejlesztési célú pénzmaradvány ,7% 100,0% Fejlesztési bevételek ,6% 98,0% Fejlesztési kiadások ,2% 91,3% 14. Fejlesztési célú hitel 15. Fejlesztési hitelmőv.kiadásai ,0% 100,0% II. Fejlesztési bevételek összesen ,6% 98,0% II. Fejlesztési kiadások összesen ,2% 91,4% III. Bevételek összesen ,9% 100,1% III. Kiadások összesen ,5% 97,0% IV. Hiány összesen Igénybevett pénzmaradvány - Nyitó pénzk. Záró pénzkészlet tárgyidıszak végén Bevételek mindösszesen ,6% 99,0% Kiadások mindösszesen ,6% 99,0%

9 Nógrád Megye Önkormányzatának 2006.évi mőködési mérlege 1/1.sz. melléklet E Ft Ssz. Teljesítés az Teljesítés a M E G N E V E Z É S 2006.éves eredeti módosított eredeti módosított Cím - alcím teljesítés %- %- ában ában I. BEVÉTELEK 1. Intézményi mőködési bevételek ,7% 99,8% 2. Intézményi mők.c.átvett pénz ,6% 100,1% 3. Illetékbevétel ,4% 100,0% 4. Önkormányzati kamat bevétel ,9% 100,0% 5. Intézményi kamat bevételek ,7% 114,7% 6. Egyéb önkormányzati bevétel ,4% 100,8% 7. Normatív állami támogatás ,9% 99,0% 8. Átengedett SZJA bevétel ,1% 99,0% 9. Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz ,3% 101,3% 10. Támogatási értékő mőködési bevétel ,0% 100,1% 11. Mőködési célú átvett pénzeszköz 12. Központosított ,0% 13. Pénzmaradvány - intézményi ,6% 92,0% 14. Pénzmaradvány - Közgyőlés Hivatala ,5% 100,0% 15. Elızı évi megtérülés 16. Önhibáján kívül hátr.helyzető önk.támog ,0% 17. Mőködésképtelen önk. kiegészítı tám ,0% 18. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek I/A Mőködési bevételek összesen ,5% 100,6% 19. Átmeneti,rövid lejár. hitelfelvétel I/B Mőködési hitelmőveletek bevételei összesen Bevételek összesen ,5% 100,6% II. KIADÁSOK 1. Intézményi mőködési kiadások ,5% 99,3% 2. Egyéb kiadások ,9% 71,9% 3. Igazgatási kiadások ,9% 98,4% 4. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások, záró pénzkészlet II/A Mőködési kiadások összesen ,9% 98,4% 5. Hitelmőveletek kiadásai ,0% 100,0% II/B Mőködési hitelmőveletek kiadásai ,0% 100,0% Kiadások összesen ,9% 98,4% I/A-II/A Mőködési bevételek és kiadások egyenlege I/B-I/B Mőködési hitelmőv.bevét. és kiadásainak egyenlege III. Egyenleg (Mőködési c.hitel)

10 Ssz. M E G N E V E Z É S Cím - alcím Nógrád Megye Önkormányzatának 2006.évi fejlesztési mérlege eredeti módosított teljesítés Teljesítés az eredeti %- ában 1/2.sz. melléklet E Ft Teljesítés a módosított %- ában I. BEVÉTELEK 1. Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek ,7% 97,3% 2. Privatizációs bevétel, osztalék ,9% 100,0% 3. Vagyon értékesítésbıl, hasznosításból származó bevétel ,9% 100,0% 4. Hatályon kívül helyezve 5. Kórház rekonstrukció címzett támogatása ,7% 98,7% fh Idısek Otthona címzett támogatása ,6% 93,6% 7. Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszerdíj ,2% 95,2% 8. Támogatás értékő felhalmozási bevétel ,6% 85,9% 9. Pénzmaradvány - intézményi ,4% 100,0% 10. Pénzmaradvány - Közgyőlés Hivatala ,0% 100,0% 11. ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel ,4% 104,6% 12. Munkáltatói lakáskölcsön alap ,1% 100,0% 13. Állami hozzájárulásból és szja. bevételbıl fejlesztésre ford ,2% 97,2% 14. Központosított fejlesztés ,0% I/A Fejlesztési bevételek összesen ,6% 98,0% 15. Fejlesztési célú hitelfelvétel I/B. Fejlesztési hitelmőveletek bevételei összesen Bevételek összesen ,6% 98,0% II. KIADÁSOK 1. Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások ,2% 71,3% 2. Egyéb kiadások ,2% 94,3% 3. Igazgatási kiadások ,4% 18,5% 4. Fejlesztési célú tartalék II/A Fejlesztési kiadások összesen ,2% 91,3% 5. Hitelmőveletek kiadásai ,0% 100,0% II/B Fejlesztési hitelmőveletek kiadásai összesen ,0% 100,0% Kiadások összesen ,2% 91,4% I/A-II/A Fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege I/B-I/B Feljesztési hitelmőv. bevételeinek és kiad. egyenlege III. Egyenleg (Fejlesztési c. hitel)

11 Nógrád Megye Önkormányzata normatív állami támogatása és intézményi ellátottak után járó személyi jövedelemadó elszámolása 2.sz. melléklet Ft Normatíva Tervezett Tervezett Tényleges Tényleges Eltérés Állami hozzájárulás jogcíme Ft/fı ellátotti állami ellátotti állami ellátotti állami létszám hozzájár. létszám támogatás létszám támogatás fı Ft fı Ft fı Ft Megyei igazgatás és sportfeladatok Területi gyermekvédelmi szakszolgálat támogatása Gyermekvédelmi különleges ellátás Gyermekvédelmi speciális ellátás Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása Fogyatákos szem., pszich.és szenv.betegek bentlak.int.ell Otthont nyújtó ellátás Utógondozói ellátás Átl.szintő ápolást, gond nyújtó bentlak.szoc.int.ellátás Iskolai oktatás 5-8. évfolyamokon Iskolai oktatás évfolyamokon Felzárkóztató oktatás évfolyamon Hátr.Helyz.Tan.Arany J.kollégiumi Programja keretében Iskolai szakképzés - szakmai elméleti képzésben Iskolai szakképzés - szakmai gyakorlati képzés Iskolai szakképzés - szakmai gyakorlati képzés Iskolai szakképzés - szakmai gyakorlati képzés Iskolai szakképzés - szakmai gyakorlati képzés Gyógypedagógiai nevelés óvodában Gyógypedagógiai nevelés, oktatás 1-4. évfolyamokon Gyógypedagógiai nevelés, oktatás 5-8. évfolyamokon Gyógypedagógiai nevelés, szakiskola évfolyamokon Gyógypedagógiai nevelés, szakképzési évfolyamokon Gyógypedagógiai nevelés óvodában Gyógypedagógiai nevelés, oktatás 1-4. évfolyamokon Gyógypedagógiai nevelés, oktatás 5-8. évfolyamokon Gyógypedagógiai nevelés, középiskola évfolyamokon Gyógypedagógiai nevelés, szakképzési évfolyamokon Gyógypedagógiai nevelés óvodában Gyógypedagógiai nevelés, oktatás 1-4. évfolyamokon Gyógypedagógiai nevelés, oktatás 5-8. évfolyamokon Gyógypedagógiai nevelés, szakiskola évfolyamokon Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztı felkészítés

12 Nógrád Megye Önkormányzata normatív állami támogatása és intézményi ellátottak után járó személyi jövedelemadó elszámolása 2.sz. melléklet Normatíva Tervezett Tervezett Tényleges Tényleges Eltérés Állami hozzájárulás jogcíme Ft/fı ellátotti állami ellátotti állami ellátotti állami létszám hozzájár. létszám támogatás létszám támogatás fı Ft fı Ft fı Ft Alapfokú mővészetoktatás - zenemővészeti ág Alapfokú mővészetoktatás - képzı- és iparmővészeti ág Kollégiumi, externátusi ellátás Hátr.Helyz.Tan.Arany J.Kollégiumi Programja keretében Sajátos nevelési igényő tanulók kollégiumi ellátása Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás Integrációs felkészítés Pedagógiai szakmai szolgáltatások támogatása Bejáró tanulók támogatása, 5-8. évfolyamon Bejáró tanulók támogatása, évfolyamon Bejáró tanulók támogatása, szakképzési évfolyamokon Szervezett int.étkeztetés nem kedvezményes Szervezett int.étkeztetés 50% kedvezmény Szervezett int.étkeztetés 50% kedvezmény Szervezett int.étkeztetés 50% kedvezmény Szervezett int.étkeztetés 50% kedvezmény Szervezett int.étkeztetés 100% kedvezmény Szervezett int.étkeztetés 100% kedvezmény Tankönyvtámogatás évfolyamon Tankönyvtámogatás évfolyamon Tankönyvtámogatás évfolyamon Tankönyvtámogatás szakképzési évfolyamon Megyei közgyőjteményi feladatok Megyei közgyőjteményi feladatok Normatív állami támogatások összesen Ellátotti SZJA Ö s s z e s e n :

13 2/a.sz.melléklet Nógrád Megye Önkormányzata kötött felhasználású normatív állami támogatásának elszámolása Az állami hozzájárulás jogcíme megállapított tervezett Évközi változások(+,-) Tényleges Eltérés a ktgvet.tv.és a tény.adatok között Az önk.által az adott célra A központi ktgvetéssel (az éves költségvetési tv.szerint) mutatószám állami hozzá- mutatószám állami hozzá- mutatószám állami hozzá- mutatószám állami hozzá- dec.31-ig ténylegesen feladattal terhelt, de rendezendı visszafizetés (-), fı járulás Ft fı járulás Ft fı járulás Ft fı járulás Ft felhasznált összeg Ft fel nem használt összeg Ft pótlólagos támogatási igény (+) Ft Ped.szakvizsga és továbbképzés Megyei közalapítványok szakmai tevékenysége Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Szociális továbbképzés Az éves költségvetési tv.-ben Normatív, kötött felhasználású állami támogatások elszámolása Összesen

14 Nógrád Megye Önkormányzata központosított állami támogatásának elszámolása 2/b.sz. melléklet E Ft A feladatra a központi Az önkormányzat által Jogcím költségvetésbıl tényleges feladattal terhelt, de visszafizetendı igényelt összeg felhasználás XII.31.-ig fel nem használt összeg támogatás összesen Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás Gyermek és ifjúsági feladatok Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többlettámogatások támogatása Szakiskola és szakközépiskola 9. évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatása Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok Központosított támogatás összesen:

15 Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt bevételi ainak teljesítése 3/a.sz. melléklet Intézményi mőködési bevételek Kamat bevételek Felhalmozási és tıkejellegő bevételek E Ft Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) eredeti módosított 2006.évi teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában eredeti módosított 2006.évi teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában eredeti módosított 2006.évi teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában Kiemelt ok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján ,1% ,1% 2. Reménysugár Otthon Balassagyarmat ,0% 3. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ,0% ,0% 4. Ipolypart Ápoló Gond. O.és Rehabilitációs Int.Ludányhalászi ,0% ,0% 5. Dr.Göllesz Viktor Rehab.I.és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı ,0% ,0% ,0% 6. Harmónia Rehab.Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel ,0% ,0% 7. Százszorszép Általános Iskola Szátok ,0% ,0% ,0% 8. Óvoda, Ált. Iskola, Diákotth., Ped.Szaksz. és Gyotth. Pásztó ,0% ,0% 9. Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmat ,0% ,0% 10. Óvoda, Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolg. Bgyarmat ,0% ,0% 11. Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola Starján ,0% ,0% ,0% 12. Fáy András Szakközépiskola, Szakisk. és Koll. Bterenye ,1% ,8% ,0% 13. Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ,8% ,3% ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program 14. Lipthay B.Mezıgazd.Szakképzı Isk.és Kollégium Szécsény ,1% ,1% 15. Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján ,0% ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program 16. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ,1% 17. Nógrád Megyei Pedagógiai és Közmővelıdési Intézet Starján ,3% ,0% 18. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,0% ,0% ebbıl célfeladatok: Pásztói Múzeum költségvetése ,0% Csohány Galéria költségvetése szakmai feladatok: NTM Megyei Múzeum ,0% Palóc Múzeum Kubinyi F.Múzeum ,0% Pásztó Múzeum Csohány Galéria 19. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján ,2% ,0% 20. Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján ,2% ,0% ,3% ebbıl célfeladat: Palócföld mőködése ,6% 21. Ellátó Szervezet Salgótarján ,3% ,4% I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: ,8% ,7% ,2% 22. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 23. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala 24. Nógrád Megyei Illetékhivatal 25. Védelmi Iroda II. KÖZGYŐLÉS, HIVATAL, ILL.HIV.,VÉDELMI IRODA ÖSSZ.: III. MINDÖSSZESEN ,8% ,7% ,2% 8

16 Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt bevételi ainak teljesítése 3/a.sz. melléklet Ssz. eredeti módosított 2006.évi teljesítés Teljesítés a módosított ei. %ában eredeti módosított 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján ,0% ,3% ,0% 2. Reménysugár Otthon Balassagyarmat ,0% ,0% 3. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ,0% ,0% ,0% 4. Ipolypart Ápoló Gond. O.és Rehabilitációs Int.Ludányhalászi ,0% ,0% 5. Dr.Göllesz Viktor Rehab.I.és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı ,0% ,0% ,0% 2006.évi teljesítés Teljesítés a módosított ei. %ában 6. Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel ,0% ,0% 7. Százszorszép Általános Iskola Szátok ,0% ,0% ,0% 8. Óvoda, Ált. Iskola, Diákotth., Ped.Szaksz. és Gyotth. Pásztó ,0% ,0% ,0% 9. Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmat ,0% ,0% ,0% 10. Óvoda, Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolg. Bgyarmat ,0% ,0% ,0% 11. Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola Starján ,0% ,0% ,0% ,0% 12. Fáy András Szakközépiskola, Szakisk. és Koll. Bterenye ,0% ,0% 13. Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ,0% ,0% ,0% ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program ,0% ,0% 14. Lipthay B.Mezıgazd.Szakképzı Isk.és Kollégium Szécsény ,0% ,0% 15. Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján ,0% ,0% ,0% ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program ,0% ,0% 16. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ,0% ,0% ,0% 17. Nógrád Megyei Pedagógiai és Közmővelıdési Intézet Starján ,0% ,8% 18. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,0% ,0% ,0% ebbıl célfeladatok: Pásztói Múzeum költségvetése ,0% ,0% Csohány Galéria költségvetése ,0% szakmai feladatok: NTM Megyei Múzeum ,0% ,0% Palóc Múzeum ,0% ,0% Kubinyi F.Múzeum ,0% Pásztó Múzeum ,0% Csohány Galéria 19. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján ,0% ,0% ,0% 20. Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján ,0% ,0% ,0% ebbıl célfeladat: Palócföld mőködése ,0% ,0% 21. Ellátó Szervezet Salgótarján ,0% ,0% ,4% I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: ,0% ,0% ,3% ,2% 22. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 23. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala 24. Nógrád Megyei Illetékhivatal MEGNEVEZÉS (cím-alcím) mőködési Intézmény finanszírozás Támogatásértékő mőködési bevétel 25. Védelmi Iroda ,0% II. KÖZGYŐLÉS, HIVATAL, ILL.HIV.,VÉDELMI IRODA ÖSSZ.: ,0% III. MINDÖSSZESEN ,0% ,0% ,3% ,2% felhalmozási Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénz eredeti Kiemelt ok módosított 2006.évi teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában eredeti módosított 2006.évi teljesítés E Ft Teljesítés a módosított ei. %-ában 9

17 Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt bevételi ainak teljesítése 3/a.sz. melléklet Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülrıl Támogatásértékő felhalmozási bevétel E Ft Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülrıl Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) eredeti módosított 2006.évi teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában eredeti módosított 2006.évi teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában eredeti módosított 2006.évi teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában Kiemelt ok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján ,0% ,0% ,0% 2. Reménysugár Otthon Balassagyarmat ,0% 3. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ,0% ,0% 4. Ipolypart Ápoló Gond. O.és Rehabilitációs Int.Ludányhalászi 5. Dr.Göllesz Viktor Rehab.I.és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı ,0% ,0% ,0% 6. Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel ,0% ,0% 7. Százszorszép Általános Iskola Szátok ,0% 8. Óvoda, Ált. Iskola, Diákotth., Ped.Szaksz. és Gyotth. Pásztó ,0% 9. Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmat ,0% ,0% 10. Óvoda, Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolg. Bgyarmat ,0% ,0% 11. Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola Starján ,0% ,0% ,0% 12. Fáy András Szakközépiskola, Szakisk. és Koll. Bterenye ,0% ,4% 13. Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ,0% ,0% ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program 14. Lipthay B.Mezıgazd.Szakképzı Isk.és Kollégium Szécsény ,0% ,0% ,7% 15. Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program 16. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ,0% ,9% 17. Nógrád Megyei Pedagógiai és Közmővelıdési Intézet Starján ,0% 18. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,0% ,0% ebbıl célfeladatok: Pásztói Múzeum költségvetése ,0% ,0% Csohány Galéria költségvetése szakmai feladatok: NTM Megyei Múzeum Palóc Múzeum Kubinyi F.Múzeum Pásztó Múzeum Csohány Galéria 19. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján ,0% ,0% 20. Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján ,0% ,0% ,0% ebbıl célfeladat: Palócföld mőködése ,0% 21. Ellátó Szervezet Salgótarján ,2% ,0% I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: ,0% ,2% ,4% 22. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 23. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala 24. Nógrád Megyei Illetékhivatal 25. Védelmi Iroda ,0% II. KÖZGYŐLÉS, HIVATAL, ILL.HIV.,VÉDELMI IRODA ÖSSZ.: ,0% III. MINDÖSSZESEN ,0% ,3% ,4% 10

18 Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt bevételi ainak teljesítése 3/a.sz. melléklet Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) eredeti Mőködési célú pénzmaradvány módosított 2006.évi teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában eredeti Fejlesztési célú pénzmaradvány módosított 2006.évi teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek eredeti módosított Összesen 2006.évi teljesítés E Ft Teljesítés a módosított ei. %-ában Kiemelt ok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján ,7% ,1% 2. Reménysugár Otthon Balassagyarmat ,0% ,0% 3. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ,0% ,0% 4. Ipolypart Ápoló Gond. O.és Rehabilitációs Int.Ludányhalászi ,0% ,0% 5. Dr.Göllesz Viktor Rehab.I.és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı ,0% ,0% ,0% 6. Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel ,0% ,0% 7. Százszorszép Általános Iskola Szátok ,0% ,0% 8. Óvoda, Ált. Iskola, Diákotth., Ped.Szaksz. és Gyotth. Pásztó ,0% ,0% ,0% 9. Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmat ,0% ,0% 10. Óvoda, Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolg. Bgyarmat ,0% ,0% 11. Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola Starján ,0% ,0% ,0% 12. Fáy András Szakközépiskola, Szakisk. és Koll. Bterenye ,0% ,0% ,8% 13. Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ,0% ,8% ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program ,0% 14. Lipthay B.Mezıgazd.Szakképzı Isk.és Kollégium Szécsény ,0% ,0% ,1% 15. Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján ,0% ,0% ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program ,0% 16. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ,0% ,9% 17. Nógrád Megyei Pedagógiai és Közmővelıdési Intézet Starján ,0% ,0% 18. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,0% ,0% ,0% ebbıl célfeladatok: Pásztói Múzeum költségvetése ,0% Csohány Galéria költségvetése ,0% szakmai feladatok: NTM Megyei Múzeum ,0% ,0% Palóc Múzeum ,0% ,0% Kubinyi F.Múzeum ,0% ,0% Pásztó Múzeum ,0% Csohány Galéria 19. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján ,0% ,1% 20. Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján ,0% ,0% ebbıl célfeladat: Palócföld mőködése ,0% ,4% 21. Ellátó Szervezet Salgótarján ,7% I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: ,0% ,0% ,4% 22. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala Nógrád Megyei Illetékhivatal Védelmi Iroda ,0% II. KÖZGYŐLÉS, HIVATAL, ILL.HIV.,VÉDELMI IRODA ÖSSZ.: ,0% III. MINDÖSSZESEN ,0% ,0% ,4% 11

19 Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt kiadási ainak teljesítése 3/b.sz. melléklet Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján ,0% ,0% ,3% 2. Reménysugár Otthon Balassagyarmat ,0% ,0% ,2% 3. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye ,5% ,8% ,8% 4. Ipolypart Ápoló Gond. O.és Rehabilitációs Int.Ludányhalászi ,7% ,9% ,4% 5. Dr.Göllesz Viktor Rehab.I.és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı ,8% ,0% ,0% 6. Harmónia Rehab.Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel ,9% ,0% ,0% 7. Százszorszép Általános Iskola Szátok ,0% ,0% ,6% 8. Óvoda, Ált. Iskola, Diákotth., Ped.Szaksz. és Gyotth. Pásztó ,0% ,0% ,3% 9. Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmat ,6% ,1% ,0% 10. Óvoda, Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolg. Bgyarmat ,4% ,9% ,0% 11. Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola Starján ,7% ,0% ,1% 12. Fáy András Szakközépiskola, Szakisk. és Koll. Bterenye ,5% ,1% ,4% 13. Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ,2% ,9% ,9% ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program ,0% ,7% ,9% 14. Lipthay B.Mezıgazd.Szakképzı Isk.és Kollégium Szécsény ,1% ,4% ,8% 15. Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján ,7% ,4% ,6% ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program ,0% ,0% ,8% 16. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ,6% ,7% ,3% 17. Nógrád Megyei Pedagógiai és Közmővelıdési Intézet Starján ,6% ,9% ,2% 18. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ,6% ,6% ,9% ebbıl célfeladatok: Pásztói Múzeum költségvetése ,0% ,0% ,0% Csohány Galéria költségvetése ,4% ,6% ,3% szakmai feladatok: NTM Megyei Múzeum ,0% Palóc Múzeum ,0% Kubinyi F.Múzeum ,4% Pásztó Múzeum ,7% Csohány Galéria eredeti Személyi juttatások módosított teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában 19. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján ,3% ,6% ,0% 20. Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján ,7% ,9% ,9% ebbıl célfeladat: Palócföld mőködése ,3% ,7% ,9% 21. Ellátó Szervezet Salgótarján ,2% ,8% ,8% I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: ,3% ,5% ,2% 22. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése ,0% ,9% ,6% 23. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala ,6% ,6% ,3% 24. Nógrád Megyei Illetékhivatal ,2% ,4% ,5% 25. Védelmi Iroda ,9% ,8% ,4% II. KÖZGYŐLÉS, HIVATAL, ILL.HIV.,VÉDELMI IRODA ÖSSZ.: ,1% ,9% ,2% III. MINDÖSSZESEN ,3% ,4% ,1% eredeti Munkaadókat terhelı járulékok módosított teljesítés Kiemelt ok Teljesítés a módosított ei. %-ában eredeti módosított Dologi kiadások teljesítés E Ft Teljesítés a módosított ei. %-ában 12

20 Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt kiadási ainak teljesítése 3/b.sz. melléklet Ssz. 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján ,0% ,0% 2. Reménysugár Otthon Balassagyarmat 3. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye 4. Ipolypart Ápoló Gond. O.és Rehabilitációs Int.Ludányhalászi 5. Dr.Göllesz Viktor Rehab.I.és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı 6. Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel 7. Százszorszép Általános Iskola Szátok 8. Óvoda, Ált. Iskola, Diákotth., Ped.Szaksz. és Gyotth. Pásztó 9. Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmat ,0% 10. Óvoda, Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolg. Bgyarmat ,0% 11. Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola Starján 12. Fáy András Szakközépiskola, Szakisk. és Koll. Bterenye ,1% 13. Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program 14. Lipthay B.Mezıgazd.Szakképzı Isk.és Kollégium Szécsény 15. Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján ebbıl célfeladat: Arany János Kollégiumi Program 16. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 17. Nógrád Megyei Pedagógiai és Közmővelıdési Intézet Starján ,0% 18. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ebbıl célfeladatok: Pásztói Múzeum költségvetése Csohány Galéria költségvetése szakmai feladatok: NTM Megyei Múzeum Palóc Múzeum Kubinyi F.Múzeum Pásztó Múzeum Csohány Galéria 19. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján ,0% ,0% 20. Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján ,0% ,0% ebbıl célfeladat: Palócföld mőködése 21. Ellátó Szervezet Salgótarján I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: ,0% ,1% ,0% 22. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése ,0% ,0% 23. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala 24. Nógrád Megyei Illetékhivatal 25. Védelmi Iroda MEGNEVEZÉS (cím-alcím) eredeti Támogatásértékő mőködési kiadások módosított teljesítés Teljesítés a módosított ei. %-ában Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre II. KÖZGYŐLÉS, HIVATAL, ILL.HIV.,VÉDELMI IRODA ÖSSZ.: ,0% ,0% III. MINDÖSSZESEN ,0% ,1% ,0% eredeti módosított teljesítés Kiemelt ok Teljesítés a módosított ei. %-ában eredeti Támogatásértékő felhalmozási kiadások módosított teljesítés E Ft Teljesítés a módosított ei. %-ában 13