NEPTUN_OSZTONDIJ. (Ösztöndíj modul) Budapest, 2002
|
|
- Dezső Emil Gáspár
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 (Ösztöndíj modul) S Budapest, 2002
2 Tartalomjegyzék NEPTUN_OSZTONDIJ Tartalomjegyzék 2 1. Általános ismertető 3 2. A rendszeradminisztrátori felület Ösztöndíjlisták Kifizetési listák Jogcímek adatainak kezelése 9 3. A kari adminisztrátori felület Ösztöndíjak felvitele, módosítása Ösztöndíj felvitele minden kijelölt hallgatónak Ösztöndíj felvitele egy hallgatónak Ösztöndíj felvitele külső állományból Ösztöndíjak módosítása Ösztöndíjlisták Kifizetési listák Kifizetett tételek sztornózása Jogcímek adatainak megtekintése A hallgatói felület Megjegyzések Hibás utalások Hibás jogcímmel felvitt tételek javítása Hallgatói térítések teljesítése a juttatásokból oldal
3 1. Általános ismertető NEPTUN_OSZTONDIJ Az ösztöndíj alrendszer feladata az intézmény által a hallgatóknak fizetendő különböző juttatások nyilvántartása, illetve a tárolt adatok alapján az aktuális kifizetési listák elkészítése. A rendszer az adott intézmény által fizetendő tételekkel foglalkozik csak, ezért a más forrásból származó ösztöndíjak itt történő tárolását nem támogatjuk. A rendszer alapját a kifizetési jogcímek alkotják. A jogcímekről a nevük mellet a pénzügyi adataikat (pénzügyi kódok, azonosítók, kik kaphatják) és a kifizetési dátumaikat tárolja a rendszer. Amikor az ösztöndíjat egy hallgatóhoz rendeljük (azaz meghatározzuk az adott hallgatónak az adott jogcímen fizetendő juttatást), akkor meg kell adnunk még a fizetendő összeget és azt, hogy ezt a hallgató melyik képzésen kapja (ez utóbbi akkor kap szerepet, ha a hallgató megszakítja az egyik képzésén a tanulmányait, és az oda tartozó tételeket törölni kell). Ekkor a program a kiválasztott jogcímnél megadott minden egyes kifizetési dátummal és a felhasználó által megadott összeggel létrehoz egy kifizetési tételt, ami majd a megfelelő időben aktivizálódni fog. Emiatt nagyon fontos, hogy meggyőződjünk a jogcímek adatainak helyességéről, mielőtt a hallgatók kifizetési tételeit felvinnénk a rendszerbe. Amennyiben mégis hiba történik, akkor az utolsó fejezetben leírtaknak megfelelően lehet a problémákat orvosolni. A javítások megkönnyítése, illetve a kényelmes használat érdekében törekedni kell a csoportos, illetve a külső adatállományból történő adatbevitelre. Az ösztöndíjakat a kari adminisztrátorok rendelhetik az egyes hallgatókhoz. Ez alapján a kifizetési listákat is ők, vagy pedig a rendszeradminisztrátorok készítik el. A kifizetési listák véglegesítése után a bankoknak szóló utalási állományok elkészítése a rendszeradminisztrátorok feladata. 3. oldal
4 2. A rendszeradminisztrátori felület Ez a felület szolgál az ösztöndíjak különböző szempontok szerinti szűrésére, a kifizetési listák elkészítésére, valamint az ösztöndíjakkal kapcsolatos pénzügyi paraméterek beállítására Ösztöndíjlisták Ezen a felületen lehet megadni, hogy az elkészítendő listába milyen tételek kerüljenek bele. A Keresési intervallummal a tételek esedékessége alapján szűrhetünk, a Tételek listázása részben pedig a típusuk alapján. Ezek a következők lehetnek: Teljesített tételek: A hallgató számára már elutalt tételek. Teljesítetlen tételek: A hallgató számára előírt, de még el nem utalt tételek. Törölt tételek: A hallgató számára előírt, de később visszavont (törölt) tételek. Sztornózott tételek: A hallgató számára átutalt, de később általa visszafizetett tételekről szóló igazolás. A Lista alanyai azt mondja meg, hogy ki(k)nek szóló tételek kerüljenek listázásra. Az első pontot választva minden olyan hallgató tételeit megkapjuk, akiket az ezt megelőző képernyőn kijelöltünk. A második pontban a kijelöltek közül választhatunk ki egyet, a harmadikban pedig egy csoportot (kar, képzés, évfolyam, tankör) adhatunk meg. Végül pedig szűrhetjük a tételeket a jogcímük szerint is. Ezt a Jogcímek gomb megnyomására megjelenő ablakon tehetjük meg. Az ablak a Windows-os programoknál már megszokott módon működik. 4. oldal
5 A Listázás gomb megnyomásakor a keresési szempontoknak megfelelő tételek listáját kapjuk meg. Itt tetszés szerinti tételt törölhetünk, a listát kinyomtathatjuk, illetve el is menthetjük. A Beállítások gomb hatására megjelenő ablakban a tételek, illetve a különböző szempontok szerint elkészített összesítések nyomtatását engedélyezhetjük, illetve tilthatjuk. 5. oldal
6 6. oldal
7 2.2. Kifizetési listák Ezen a felületen lehet az esedékessé vált ösztöndíjakat tartalmazó listákat elkészíteni. A szűrések az előző fejezetben látottakhoz hasonlóak, 4 eltéréssel: Csak olyan tételt lehet kifizetni, amelyik eddig még nem volt kifizetve, ezért a típusra nem lehet szűrni. A listába minden olyan tétel belekerül, amelyiknek az esedékessége megegyezik a lista zárásának dátumával (vagy megelőzi azt), és megfelel a többi szűrési feltételnek, ezért az esedékességre való szűrésnél nincs értelme alsó időkorlátot vizsgálni. A listába csak azok a hallgatók tételei kerülnek bele, akiknek a számlaszáma és az adószáma helyesen van megadva. A hibás tételek az adatok javítása után külső beavatkozás nélkül a következő listára. Külföldi hallgatóknál az adószám helyére az útlevél vagy a tartózkodási engedély számát kell írni. Az Előre elkészített lista ponttal pedig egy kicsit később foglalkozunk részletesebben. A Listázás során egy új gombot látunk a képernyőn, Véglegesít felirattal. Ennek segítségével adhatjuk a megjelenített tételeket a kifizetési listához (innentől a rendszer az érintett tételeket kifizetettnek tekinti). Ezeket a listákat az elkészítőjük és az elkészítés dátuma azonosítja, ez alapján lehet később az Előre elkészített lista pontban leválogatni őket. Ha ekkor nyomjuk meg a Listázás gombot, akkor képernyőn egy újabb gomb jelenik meg, Megsemmisít felirattal. Ezzel lehet a korábban jóváhagyott kifizetési listát megsemmisíteni, azaz az elemeit Teljesített állapotúból Teljesítetlen-né tenni (aminek következtében a tételek újra felvehetőek lesznek egy másik listába). Itt nincs lehetőség már a művelet jogosságának ellenőrzésére, ezért ezt a funkciót csak nagyon körültekintően szabad használni (pl. kerülni kell a már elutalt listák állapotának megváltoztatását, mivel ez után az érintett tételek még egyszer kifizetésre kerülhetnek). A Mentés gomb megnyomásával pedig elkészíthetjük azt az állományt, ami alapján a bank a tényleges utalásokat elvégzi. (Az utalásokról a rendszer visszajelzést nem kap, ezért az esetleges hibákat a rendszer keretein kívül kell lekezelni) 7. oldal
8 8. oldal
9 2.3. Jogcímek adatainak kezelése Mint arról már korábban szó volt, az ösztöndíj alrendszer egyik legfontosabb eleme a jogcímek kezelése. Ezen a felületen tekinthetjük meg a rendszerben tárolt jogcímek adatait. Egyetlen szűrési lehetőség van ezen az ablakon: választhatunk az összes jogcím megjelenítése és csak az aktív jogcímek megjelenítése közt. A jogcímek törlésére a Törlés gombbal van lehetőség. Amennyiben nincs olyan ösztöndíj tétel, ami a törlendő jogcímre hivatkozna, akkor ténylegesen törlődik, különben pedig csak töröltté nyilvánítja a rendszer. Ebben az esetben ha nem csak az aktív jogcímeket kérjük le, akkor a listában látható lesz, de olyan új kifizetési tételt már nem lehet létrehozni, ami erre hivatkozna. Az Adatok vagy az Új jogcím gombok megnyomásakor a következő ablak jelenik meg, ahol módosíthatjuk a már meglevő jogcímünk adatait, illetve létrehozhatunk egy új jogcímet. 9. oldal
10 Itt kell megadni a jogcím nevét, pénzügyi kódját, valamint azt, hogy melyik kar hallgatóinak szól. Amennyiben ez a mező üresen marad, akkor az adott jogcím minden kar által elérhető lesz. Ezután a kifizetési dátumokat kell megadni. Itt legalább egy, legfeljebb hat időpont bevitelére van lehetőség. Amennyiben valamilyen oknál fogva ennél többre lenne szükség (ami a jelenlegi rendszerben nem valószínű), akkor fel kell venni még egy jogcímet, és a Leírás mezőkben utalni kell a kapcsolatra (pl. Ösztöndíj 2/1, Ösztöndíj 2/2). Ilyen esetekben ügyelni kell arra is, hogy a hallgatókhoz mindkét jogcím hozzá legyen rendelve. 10. oldal
11 3. A kari adminisztrátori felület Ez a felület szolgál a hallgatók ösztöndíjaival kapcsolatos különböző műveletek (felvitel, módosítás, törlés, sztornózás, listázás) elvégzésére. Emellett lehetőség van az adott karon elérhető ösztöndíjjogcímek adatainak megtekintésére is Ösztöndíjak felvitele, módosítása Itt háromféleképpen vihetjük fel az adatokat: minden kijelölt hallgatóak, egynek a kijelölt hallgatók közül, vagy pedig egy külső.dbf állományból. A felvitel során esetlegesen előforduló hibák adatait a program a Hibaüzenetek ablakban megőrzi, megkönnyítve ezek későbbi javítását. 11. oldal
12 Ösztöndíj felvitele minden kijelölt hallgatónak A Minden kiválasztott hallgató pontot választva a korábban kijelölt hallgatók mindegyikéhez ugyanazt az ösztöndíjat rendelhetjük hozzá. Ehhez meg kell adni a jogcímet, a összeget és azt, hogy melyik képzésen kapják ezt az ösztöndíjat. Amennyiben valamelyik kijelölt hallgató nincs beiratkozva a kiválasztott képzésre, akkor erre a rendszer figyelmeztet, és azt a hallgatót átlépi. Ezt a módszert akkor érdemes használni, ha sok ember kapja ugyanazt az ösztöndíjat. 12. oldal
13 Ösztöndíj felvitele egy hallgatónak Az előző ponthoz hasonlóan kell megadni itt is az adatokat, de most nem rendelődik hozzá minden kijelölt hallgatóhoz az ösztöndíj, hanem csak ahhoz az egyhez, amelyik éppen ki van választva. A kiválasztott hallgatót a név mellett levő fel/le nyilakkal módosíthatjuk. 13. oldal
14 Ösztöndíj felvitele külső állományból Abban az esetben, ha a Kötegelt felvitel pontot választjuk, akkor a fizetendő ösztöndíjak adatait egy.dbf állományból olvassa be a rendszer. Az állománynak kötelezően kell tartalmaznia a következő 4 mezőt: OWNER: a jogosult hallgató azonosítója KEPZES: Annak a képzésnek a kódja, amelyiken a hallgató az ösztöndíjat kapja. JOGCIM: Az ösztöndíj jogcímének kódja (1. oszlop a jogcímek adatainál) VALUE: Az egyes kifizetések összege Amennyiben lehetőség van rá, akkor ezt a módszert használjuk, ugyanis itt a legkönnyebb az esetleges hibákat felderíteni, illetve módosítani. Az állomány a Neptunból kinyert adatok (pl. tanulmányi eredmények) feldolgozásával Excel-ből könnyen előállítható. 14. oldal
15 Ösztöndíjak módosítása Amennyiben a hallgatónak már van olyan teljesítetlen ösztöndíjtétele, mint amit éppen fel akarunk vinni (itt a rendszer a jogcímek egyezőségét vizsgálja), akkor erre a program figyelmeztet, és felajánlja ennek a módosítását az új adatok alapján. Ez természetesen csak a még függőben levő (teljesítetlen) tételekre vonatkozik, a már teljesítettekre nem. Emiatt abban az esetben, ha már történt a hibás összeggel kifizetés, akkor a különbözetet a függő tételek közt egyenletesen el kell osztani, vagy pedig egy külön jogcímen egyben kifizetni. Ugyanígy lehet eljárni abban az esetben is, ha az eredetileg kifizetett összeg több volt, mint amennyit ki kellett volna fizetni. 15. oldal
16 3.2. Ösztöndíjlisták Ezen a felületen a korábban (2.1.) már látott módon készíthetjük el a különböző szempontok szerinti ösztöndíjlistákat. 16. oldal
17 3.3. Kifizetési listák Ezen a felületen a korábban (2.2.) már látott módon készíthetjük el a kifizetési listákat. Itt nincs lehetőség előre elkészített listák megtekintésére, kezelésére mivel az csak rendszeradminisztrátorként végezhető el. 17. oldal
18 3.4. Kifizetett tételek sztornózása Itt van lehetőségünk arra, hogy a hallgató számára tévesen kifizetett ösztöndíjak visszafizetését rögzítsük a rendszerben. Az ösztöndíjak felviteléhez hasonlóan itt is meg kell adni a hallgatót, a sztornózandó jogcímet, az érintett képzést és az összeget. A program nem képes ellenőrizni, hogy a hallgató tényleg visszafizette-e a pénzt, ezt a sztornó tétel rögzítőjének kell elvégeznie. Az itt felvitt tételek negatív összeggel kerülnek be az adatbázisba, és így is lesznek figyelembe véve minden olyan esetben, amikor a hallgató számára átutalt pénz nagysága a kérdés (pl. az adóigazolások nyomtatásakor) 18. oldal
19 3.5. Jogcímek adatainak megtekintése Itt a korábban (2.3.) már látott felülettel találkozunk. Itt csak az aktív jogcímek adatai lehet megnézni (Adatok gomb), és ezeket sem lehet módosítani. 19. oldal
20 4. A hallgatói felület NEPTUN_OSZTONDIJ A hallgatónak ezen a felületen csak arra van joga, hogy a saját ösztöndíj tételeit megnézze. Emiatt (a korábban már látott módon) csak arra van lehetősége, hogy a tételek típusára és esedékességi időpontjára szűrjön. A Listázás gomb megnyomásakor a korábban már ismertetett, ösztöndíjtételeket tartalmazó lista jelenik meg: 20. oldal
21 5. Megjegyzések NEPTUN_OSZTONDIJ #$+k 5.1. Hibás utalások Jelenleg az ösztöndíj alrendszer nem kap visszajelzést arról, hogy az itt kezdeményezett utalásokat sikerült-e végrehajtani, ezért úgy tekinti, hogy minden utalás sikeres volt. Amennyiben mégis valami hiba történik, akkor azt kétféleképpen lehet orvosolni. Az első megoldás az, hogy a hiba okának elmúlása után a megfelelő intézményi számláról kézzel új utalást indítunk, de erről a rendszert nem értesítjük, a második pedig az, hogy a hibás tételt sztornózzuk, és egy másik, kifejezetten erre a célra létrehozott (egyetlen kifizetési időpontot tartalmazó) jogcímmel és a hibás tétel összegével újra felveszünk a hallgatónak egy kifizetési tételt. Ebben az esetben arra kell ügyelni, hogy ha a hallgatónak valamilyen oknál fogva már van egy ilyen (még ki nem utalt) tétele, akkor annak az összegével is meg kell növelni a létrehozandó tétel összegét, különben az a pénz a hallgató számára elveszik (hiszen ilyen javító tételből a jogcím beállításai miatt egyszerre csak egy lehet). 21. oldal
22 5.2. Hibás jogcímmel felvitt tételek javítása A gyakorlati felhasználás során többször előfordult, hogy a hallgatói juttatások felvitele után derült ki, hogy hibás adatokkal került rögzítésre a jogcím, amire a juttatásokat szánták. Ezen esetek többségében a hiba a legegyszerűbben az adatbázis közvetlen módosításával orvosolható, ezért ilyen esetekben mindig célszerű a support-tal felvenni a kapcsolatot. Van azonban egy tipikus hiba, ami helyben is könnyen korrigálható: amikor a jogcím úgy kerül rögzítésre, hogy még nem ismertek a kifizetési dátumok. Ekkor csak a kötelezően kitöltendő 1. dátum van megadva, emiatt a rendszer a többi időpontra nem is tud kifizetési tételt generálni. Amikor egy ilyen problémára derül fény, akkor a következőket kell tenni: - Fel kell venni egy olyan jogcímet, aminek a pénzügyi adatai megegyeznek a hibásan rögzített jogcímével, a neve olyan, hogy utal a hibás jogcímére, a kifizetési dátumai pedig a jó kifizetési dátumok (kivéve természetesen az elsőt, hiszen az már a hibás jogcímmel a hallgatókhoz lett rendelve. - Az eredeti hozzárendelést el kell végezni az új jogcímmel is. Emiatt szerencsésebb (könnyebben ellenőrizhető és reprodukálható) az az eset, ha az adatok egy előre elkészített adatállományból kerülnek be a rendszerbe (ekkor is ügyelni kell arra, hogy a jogcímre vonatkozó hivatkozást az eredetiről az újra módosítsuk). Szükség esetén (ha túl sok kézzel felvitt egyedi tétel van a rendszerben) lehetőség van arra is, hogy a support segítségével ezt a listát az adatbázisból közvetlenül is előállítsuk. Ugyanez a módszer használható akkor is, ha csak néhány kifizetési dátum maradt ki a jogcím felvitelekor. 22. oldal
23 5.3. Hallgatói térítések teljesítése a juttatásokból Több intézményben is felmerült az igény arra, hogy lehetőségük legyen a hallgatók által fizetendő térítések levonására a hallgatói juttatásokból még mielőtt azok kifizetésre kerülnek. Ez az igény érthető, és jogosnak is tűnhet, de ezt a jelenleg érvényes szabályozás ezt nem engedi meg, és ezért ezt a program sem támogatja. Két módon is lehetővé tehetjük azonban azt, hogy az itt felmerült igények kezelését. Mindkét esetben szükség van a gyűjtőszámlás rendszer bevezetésére és használatára. A hallgatók által jóváhagyott összegek mindkét esetben a gyűjtőszámlára kerülnek (abban az esetben, ha egyszerre több bank is nyújt ilyen szolgáltatást, akkor bankonként szétválogatva), ahonnan a megfelelő pénzügyi műveletek (esetleg automatikus) elvégzése után visszajut az egyetem számlájára. Most akkor nézzük a két változatot: Az első változat az, amikor a hallgató egy konkrét összeget nevez meg, ami az ösztöndíjak utalásakor a gyűjtőszámlára kerül. Ezt akkor érdemes használni, ha az adott intézmény nem használja a pénzügyi alrendszer leírásában ismertetett (a pénzügyi kötelezettségek előírására vonatkozó) módszert. Ekkor ugyanis a rendszer nem tudja meghatározni a szükséges összeg nagyságát, ezért ezt az információt a hallgatóktól kell megkapnia. A második változat akkor használható, ha a rendszerben vannak előre meghatározott ( kiírt ) fizetési tételek. Ekkor a rendszer a hallgató egyenlege, valamint a hallgató által ösztöndíjból automatikusan térítendő -nek megjelölt tételek alapján meghatározza, hogy milyen összegnek kell a gyűjtőszámlára kerülnie (ez a funkció jelenleg nem része a kibocsátott rendszernek). Ebben az esetben is szükség van a hallgatók beavatkozására, mivel nekik kell kezdeményezni ezt az utalást is, az általuk kiválasztott tételek megjelölésével. A legkényelmesebb megoldás természetesen a két módszer párhuzamos alkalmazása, de erre csak akkor van lehetőség, ha a rendszerben az kiírt tételekre vonatkozó adatok mindig naprakészek. A pénzügyi rendszer gyűjtőszámlás részének működtetésére akkor is lehetőség van, ha nem áll mögötte valódi gyűjtőszámla, csak ösztöndíjból történő (virtuális) utalások. Ekkor az érintett összeget (ami nem kerül tényleges elutalásra) valamilyen módon (pl. külön alszámlán) el kell különíteni a későbbi felhasználásig, létre kell hozni a rendszerben egy fiktív bankot, és az ösztöndíjakat kezelő alrendszer által létrehozott megfelelő utalási adatállományt kell ennek bemenetül megadni. Ez által az érintett hallgatóknak érvényes egyenlege lesz, aminek a terhére a már említett módon különböző pénzügyi műveleteket végezhetnek. Ezek alapján később generálódik egy utalási adatállomány, ami alapján az elkülönített ösztöndíjösszeg terhére el lehet végezni az utalásokat (ezek valószínűleg csak egy másik egyetemi alszámlára kerülnek át, de nem lehet kizárni a hallgatók saját számlájára történő utalásokat sem). Az ilyen tranzakciók elvégzéséről azonban a rendes gyűjtőszámlákhoz hasonlóan értesíteni kell a rendszert. Így mindig naprakész képet kaphatunk a hallgatói befizetésekről, illetve az elkülönített összeg felhasználásáról is. 23. oldal
EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR)
(KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) Felhasználói dokumentáció verzió 1.2. Budapest, 2014. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 1.1. 2014.07.17. 2.1. Egy külső számla több kiíráshoz rögzítése 7.
RészletesebbenKifizetések kezelése. 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz
Kifizetések kezelése 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz 1.1 Pénzügyi kódok menüponttól indulva Pénzügyek (kék menüpont, csak lenyitni + jelnél)(78600)/kifizetési jogcímek (jogcím kiválasztása)
RészletesebbenBanki utalás fájl. Bank, Pénztár/Átutalás előkészítése menüpontban készíthetjük el a banki utalás fájlt.
Banki utalás fájl segítségével a kiegyenlítendő szállítói számlák utalás állományának elkészítését teszi lehetővé a program. Banki utalás fájl készítésére csak a RAXLA program alkalmas. Banki utalás fájl
RészletesebbenFolyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével
Tömeges számlázás Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével Tömeges számlázáshoz tartozó alap beállítások Tömeges számlázási adatok megadása
RészletesebbenCONSENTIT Kft. Dr. Tánczos László T.:(+36)
Elsős hallgatók bevezetése a NEPTUN rendszerbe Adatok ellenőrzése Tárgyfelvétel Tárgyfelvétel ellenőrzése Vizsgajelentkezés Eredmények az indexben Pénzügyek kezelése CONSENTIT Kft. Dr. Tánczos László T.:(+36)30
RészletesebbenÓranyilvántartás (NEPTUN)
Óranyilvántartás (NEPTUN) 1. NEPTUN web felületén az óranyilvántartás elérése Az óranyilvántartás adminisztrálására az oktatónak lehetősége van az oktatói weben az Oktatás / Kurzusok menüponton. A beállított
RészletesebbenTANSZÉKI ADMINISZTRÁTORI SEGÉDLET: NEPTUN TÁRGYKEZELÉS, KURZUSKEZELÉS
TANSZÉKI ADMINISZTRÁTORI SEGÉDLET: NEPTUN TÁRGYKEZELÉS, KURZUSKEZELÉS Kurzus meghirdetése adott félévre Adott félév kurzusainak a meghirdetése a TÁRGYAK 46800 felületen történik. Elérési útvonal a jobboldali
RészletesebbenPénzügyi elszámolás benyújtása
Felhasználói kézikönyv ESZA Nonprofit Kft. Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer ESZA Nonprofit Kft. Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Felhasználói kézikönyv Pénzügyi
RészletesebbenGyorsított jegybeírás. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0.
Gyorsított jegybeírás Felhasználói dokumentáció verzió 2.0. Budapest, 2006 Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2006.02.17. Verzió: 2.0. Oldalszám: 2 / 19 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...
RészletesebbenÖsztöndíjak. Felhasználói dokumentáció verzió 2.3.
Ösztöndíjak Felhasználói dokumentáció verzió 2.3. Budapest, 2006 Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 2.3. 2006.10.03. 2.1.1. Új jogcím felvitele (Képcsere) 7. 2.3. 2006.10.03. 2.3. Kifizetési
RészletesebbenJOGI STÁTUSZ KEZELÉS MŰKÖDÉSE
JOGI STÁTUSZ KEZELÉS MŰKÖDÉSE Felhasználói dokumentáció verzió 1.0. Budapest, 2012. Változáskezelés Változás Verzió Dátum Pont Cím Oldal 1.1. 2013.07.10. 3.2. Üzenetküldés 7. Kiadás: 2012.09.04. Verzió:
RészletesebbenA LEGGYAKORIBB HIBA : A GYŐJTİSZÁMLÁRA UTALÁS MÉG NEM JELENTI A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS AUTOMATIKUS BEFIZETÉSÉT!!!
KÖLTSÉGTÉRÍTÉS BEFIZETÉSE A NEPTUNON 1. Amennyiben saját maga a befizetı : Elsısorban gondoskodnia kell róla, hogy a BME győjtıszámlára átutalja a megfelelı összeget. A BME győjtıszámlára bármely banknál
RészletesebbenKötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása
Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása A program az asztalról, az ikonról indul el. Az ikonra való dupla kattintás után először ellenőrzi a gépre letöltött program állapotát, és ha frissítésre
RészletesebbenTájékoztató a NEPTUN rendszerben a hallgatói pénzügyek kezeléséről
2.sz. melléklet Tájékoztató a NEPTUN rendszerben a hallgatói pénzügyek kezeléséről 1. A hallgatói pénzügyek kezelésére a Főiskola egy gyűjtőszámlát üzemeltet az OTP Banknál. A hallgatók csak banki átutalással
RészletesebbenOktatási anyag az MLSZ-IFA rendszerhez
Oktatási anyag az MLSZ-IFA rendszerhez Nyilvántartási szám: ISO 9001: 503/1256(2)-1177(2) BIZALMAS INFORMÁCIÓ JET-SOL JET-SOL TARTALOMJEGYZÉK 1 Sportszervezeti adminisztráció... 3 1.1 Sportszervezeti adatok
RészletesebbenOTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál
OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál www.otpvnt.hu 2017.02.23. MUNKÁLTATÓK... 3 1. Belépés az internetes portálra... 3 2.
RészletesebbenBME HOGYAN TUDOK SZÁMLÁT KÉRNI
BME HOGYAN TUDOK SZÁMLÁT KÉRNI Összefoglaló 1 Kiírt tételek befizetése... 14 i. A hallgató fizeti a teljes összeget... 14 ii. A hallgató és/vagy cég fizet... 17 2. Kiírt tételek megosztása... 20 1 Kiírt
RészletesebbenFELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ VÉRADÁS IDŐPONT SZERKESZTŐ (verzió: 1.2) 2013. április 1. Tartalomjegyzék 1. Telepítés és indítás... 3 2. Frissítés... 3 3. Beállítás... 4 4. Felület... 4 5. Véradó helyszínek...
RészletesebbenKépzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató
Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához
RészletesebbenPTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere Migrációs RGYK-s ügyek Módosítása és törlése funkció használata
PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere Migrációs RGYK-s ügyek Módosítása és törlése funkció használata Felhasználói kézikönyv 2015. 02. 14. TÁMOP 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs
RészletesebbenCsődfigyelő. Figyelje Ön is gazdasági partnerit!
Csődfigyelő Figyelje Ön is gazdasági partnerit! 1. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezetés Regisztráció Kupon kód aktiválás Belépés az alkalmazásba Megfigyelt cégek listája Csődfigyelési beállítások
RészletesebbenEnergiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció
Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Bevezető Tisztelt engedélyes! Üdvözöljük Önt a Magyar Energia Hivatal Energiainformációs Adattár - Adatgyűjtő alrendszerének felhasználói
RészletesebbenPF1K bizonylatok kezelése ERA rendezések felhasználói dokumentum Lezárva:
PF1K bizonylatok kezelése ERA rendezések felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62)
RészletesebbenHASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL. Budapest, 2013. november 08.
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL Budapest, 2013. november 08. 1. CÉLKITŰZÉS A fő cél, hogy az OL Munkaidő Rendszerből kinyert jelenlét
RészletesebbenWebes étkezés rendelés felhasználói kézikönyv
Webes étkezés rendelés felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék 1 Bejelentkezési képernyő... 2 1.1 Bejelentkezés menete... 2 1.2 Elfelejtett jelszó... 2 2 Főmenü... 3 3 Menüpontok... 3 3.1 Lemondás (pótrendelés)...
RészletesebbenNEPTUN_PENZUGY (Pénzügyi alrendszer)
(Pénzügyi alrendszer) S Budapest, 2002 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ 3 2. A HALLGATÓI FELÜLET 5 2.1. Kiírt tételek teljesítése 7 2.2. IV-díj fizetés 9 2.3. Tandíjfizetés 10 2.4.
RészletesebbenNEPTUN_PENZUGY (Pénzügyi alrendszer)
(Pénzügyi alrendszer) S Budapest, 2000 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ 3 2. A HALLGATÓI FELÜLET 5 2.1. Kiírt tételek teljesítése 6 2.2. IV-díj fizetés 8 2.3. Tandíjfizetés 9 2.4.
RészletesebbenFIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit kft. FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Felhasználói kézikönyv Dokumentum állapota: Tervezet Verzió: 0.1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Bejelentkezés...
RészletesebbenSegédlet a 2014 év nyitásához
Segédlet a 2014 év nyitásához 1 Követelések - kötelezettségek kötelezettségvállalással A 2014 év nyitási segédlete a (régi)pénzügy modul 2013.4.2.2 verziójával a Zárások\Negyedéves zárás\segédlet a 2014.
RészletesebbenUtalások kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:
Utalások kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417 TARTALOM 1 UTALÁSOK
RészletesebbenESZR - Feltáró hálózat
ESZR - Feltáró hálózat ERDŐGAZDÁLKODÁS/FELTÁRÓ HÁLÓZAT Bevezetés Az erdészeti tevékenységeket támogató technológiák folyamatos fejlődésével szükségessé válik az erdőfeltárás, az erdőfeltáró hálózatok -
RészletesebbenFelhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43
a TávTagTár programhoz Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 Tartalomjegyzék Futási feltételek... 3 Telepítés... 3 Indítás... 3 Főablak... 4 Új személy felvétele...
RészletesebbenGyári alkatrészek raktári betárolása modul
Gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Bevezetés... 2 2. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 8 2.3. Raktárközi mozgás
RészletesebbenPublikációk és idéző közlemények duplum vizsgálata és kezelése
Publikációk és idéző közlemények duplum vizsgálata és kezelése Az adatbázisban lévő publikációk illetve idéző közlemények között található duplumok keresése, jelölése illetve kezelése jelentős részben
RészletesebbenGyakori kérdések. Személyes adatlap, Felhasználó adatlapja... 4. Hol tudom saját személyes adataimat módosítani?... 4
Gyakori kérdések Tartalom Személyes adatlap, Felhasználó adatlapja... 4 Hol tudom saját személyes adataimat módosítani?... 4 Hogy tudok beteget kiválasztani?... 4 Hol tudom a Beteg, vagy Segítő személyes
RészletesebbenFelhasználói kézikönyv az eljárásrend-kezelő jelentkeztető felületéhez. Utolsó módosítás dátuma: 2015. május 4.
Felhasználói kézikönyv az eljárásrend-kezelő jelentkeztető felületéhez Utolsó módosítás dátuma: 2015. május 4. Tartalom Tartalom... 2 1 Intézményvezetői jelentkeztető felület... 3 1.1 Regisztráció, belépés...
RészletesebbenKTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Vasúti Vizsgaközpont
2017 KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Vasúti Vizsgaközpont Előszó Ez az útmutató a KTI Nonprofit Kft Vasúti Vizsgaközpont elektronikus alapképzés bejelentő rendszer kezelésében nyújt segítséget
RészletesebbenLETÉTKEZELŐ NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER
LETÉTKEZELŐ NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER Felhasználói kézikönyv a területi adminisztrátorok számára 1.2 verzió 2015.május 14. Dokumentum adatlap Projekt/modul megnevezése: Magyar Ügyvédi Kamara Letétkezelő
RészletesebbenÓrarendkészítő szoftver
SchoolTime Órarendkészítő szoftver 2.0 verzió Tartalomjegyzék: 1., Belépés a programba...3 2., Órarend főtábla...3 3., Tanátok...4 3.1., Új tanár felvitele, módosítása...4 3.2., Tanár törlése...4 3.3.,
RészletesebbenKIRA OKTATÁSI TANANYAG
EKOP-1.2.16-2012-2012-0001 KIRA OKTATÁSI TANANYAG 2014. október hó ADATSZOLGÁLTATÁS Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4. www.allamkincstar.gov.hu 1 BIZTOSÍTOTTI BEJELENTÉS (T1041) ÁLTALÁNOS ALAPELVEK
RészletesebbenHiteles elektronikus postafiók Perkapu
Hiteles elektronikus postafiók Perkapu 2018.10.27. Tartalom Bevezetés...2 Bejelentkezés a Hiteles Elektronikus Postafiókba...2 Perkapu tárhely kiválasztása...2 Beérkezett üzenetek...3 Dokumentumletöltés...4
RészletesebbenPAS számlázó szoftver Használati útmutató
PAS számlázó szoftver Használati útmutató 1 Bevezetés 1.1.1 A PAS számlázó szoftver (a továbbiakban számlázó ) a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kibocsátására alkalmas, interneten keresztül használható
RészletesebbenWebes vizsgakezelés folyamata Oktatói felületek
Vizsgakezelés az ETR megújult webes felületén Webes vizsgakezelés folyamata Oktatói felületek A vizsgák kezelésével kapcsolatban számos paraméterezési lehetőség áll rendelkezésre az ETR rendszerében. Jelen
RészletesebbenFELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 0.1v. GYŰJTŐI TÉGLÁK LISTÁZÁSA A listázó elérése menüből: Téglák/Gyűjtői téglák Mielőtt lekérnénk egy listát, lehetőség van bizonyos szűrési feltételek megadására a Listázás keretrészen
RészletesebbenBanki export leírás. A modul egy erre használatos termékszám aktiválása után érhető el.
Banki export leírás Célja: A Banki export a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a kintlévőséges szállító számlákról, valamint a túlfizetett vevői számlákról készít utalási fájlt, mely a banki rendszerbe
RészletesebbenAtlon 2 Utasbiztosítási Rendszer
Atlon 2 Utasbiztosítási Rendszer (újdonságok) Megújult az Atlon Utasbiztosítási rendszer felülete. Ez a dokumentum röviden összefoglalja a változásokat és újdonságokat. Reméljük, hogy a fejlesztés nyomán
RészletesebbenNem gyári alkatrészek raktári betárolása modul
Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...
RészletesebbenVáltozáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: Verzió: 2.0. Oldalszám: 2 / 8
Rangsor készítése Felhasználói dokumentáció verzió 2.0. Budapest, 2008. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2008.09.25. Verzió: 2.0. Oldalszám: 2 / 8 Tartalomjegyzék 1. Rangsorolás
RészletesebbenÜgyfélforgalom számlálás modul
Ügyfélforgalom számlálás modul 1 1. Bevezetés... 3 2. BEÁLLÍTÁSOK... 4 2.1. Új Kérdőív létrehozása... 4 o Kérdéstípusok és a hozzájuk tartozó lehetséges válaszok hozzárendelése... 4 Új Kérdéstípus felvitele...
RészletesebbenSzociális ellátások nyilvántartási rendszere CSTINFO Lekérdezői modul
Szociális ellátások nyilvántartási rendszere CSTINFO Lekérdezői modul Békéscsaba, 2013.május 1 A települési önkormányzatok jegyzői, a közös önkormányzati hivatalok jegyzői, a kormányhivatalok járási hivatalai,
RészletesebbenHONDA K2D webmodulok. Használati útmutató
HONDA K2D webmodulok Használati útmutató Tartalomjegyzék 1. ALKATRÉSZKERESKEDELEM, SZERVIZ... 3 1.1. ALKATRÉSZ WEBSHOP... 3 1.1.1. Bejelentkezés... 3 1.1.2. Keresés... 4 1.1.3. Rendelés... 6 1.1.4. Korábbi
RészletesebbenDiákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés
Tartalom Új diákigazolvány igénylés folyamata... 2 1. IAR feltöltéshez szükséges jogosultságok beállítása... 2 2. Token kérés... 2 3. Új igénylés feladása... 2 Igénylések keresése, szinkronizálása... 4
RészletesebbenSAP HR Általános lekérdező Ad-hoc-query
Tranzakció neve: S_PHO_48000513 Ad-hoc query A használathoz célszerű a Favoritok/tranzakció beszúrása menüponttal a favoritok közé felvenni. 1. oldal, összesen: 18 A tranzakció elindítása után a következő
RészletesebbenAktiválási segédlet a Partnercég opcióhoz. A TeleMátrix adminisztrációs felületének használata Partnercég opció igénybevétele esetén
Aktiválási segédlet a Partnercég opcióhoz A TeleMátrix adminisztrációs felületének használata Partnercég opció igénybevétele esetén 1 Partnercég opció bemutatása 2009. január 1-jétől új taggal bővült a
RészletesebbenCobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul
CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul Megváltozott az ÁFA típushoz kapcsolható ABEV összerendelés lehetősége. A megelőző verziókban nem lehetett külön megadni a fizetendő/igényelhető irányt az összerndelés
RészletesebbenMTMT adminisztrátori felület és teendők. Mátyás Melinda, Szabó Panna november 4. ELTE Egyetemi Könyvtár
MTMT adminisztrátori felület és teendők Mátyás Melinda, Szabó Panna 2015. november 4. ELTE Egyetemi Könyvtár Tartalom Az adminisztrátori kezdőoldal Szerzők adatainak kezelése Közlemények keresése Adminisztrátori
RészletesebbenAutomatikus feladatok modul
Automatikus feladatok modul 1. Bevezetés... 2 2. Kijelölt feladat módosítása... 2 2.1. Adott feladathoz tartozó felhasználó(k) kiválasztása... 3 o Feladatkör esetén... 3 o Munkatárs esetén... 4 3. Feladat
RészletesebbenVevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:
Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62)
RészletesebbenPwC EKAER Tool felhasználói leírás. 2015. május
www.pwc.com/hu/ekaer PwC EKAER Tool felhasználói leírás 2015. május Tartalom Bejelentések létrehozása 3 1. A forrás Excel állomány kitöltése 3 2. A forrás Excel állomány mentése 4 A szükséges mezők kitöltését
RészletesebbenPénzügyi folyamatok a Hallgatói Webes felületen
Pénzügyi folyamatok a Hallgatói Webes felületen Kiírt tételek megtekintése A Pénzügyek/Befizetés menüpont alatt tekintheti meg a már teljesített és a befizetendő (aktív) fizetési kötelezettségeinek listáját.
RészletesebbenGPRS Remote. GPRS alapú android applikáció távvezérléshez. Kezelési útmutató
GPRS Remote GPRS alapú android applikáció távvezérléshez Kezelési útmutató Tartalomjegyzék Általános leírás... 1 Új modul beállítás... 2 Új okostelefon beállítás... 2 Modulok karbantartása... 3 Okostelefonok
RészletesebbenVEGA ÚJ FUNKCIÓK. 1 Karton áthelyezés a Vegában. 1.1 Követelmények, megszorítások. VEGA v2.0.1.1085-1 - LeloSoft Kft.
VEGA v2.0.1.1085-1 - LeloSoft Kft. VEGA ÚJ FUNKCIÓK 1 Karton áthelyezés a Vegában A karton áthelyezés azt jelenti, hogy a Vegában lévő eszközt vagy anyag karton mennyiséget másik tárolóhelyre helyezünk
RészletesebbenAPEH járulékösszesítés Felhasználói dokumentáció verzió 2.3.
APEH járulékösszesítés Felhasználói dokumentáció verzió 2.3. Budapest, 2007. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 2.2. 2006.09.19. 1.3. 0608 Járulékok (11250) 5, 6. 2.2. 2006.09.19. 1.4.
RészletesebbenFORRÁS.Net Pénzügy főkönyv alrendszer adatbázisváltás
Tisztelt Főigazgató- helyettes Asszony/ Úr! Tájékoztatom, hogy a Forrás.Net 2016. évi adatbázis a mai naptól a Szakképzési Centrumok felhasználói számára biztosított. A 2016. évi adatbázis a 2016. évi
RészletesebbenSEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák
SEGÉDLET Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elszámolás számla rögzítés... 3 2. Számlaösszesítő esetében ki a szállító?... 4 3. Mi a teendő, ha a
RészletesebbenSzámla karbantartó program leírás.
Számla karbantartó program leírás. A számla program még hatékonyabb működéséhez vásárolja meg a bővített kiadású Naptár programot. Ebbe a verziójú Naptár programba van integrálva egy okos kis modul, ami
RészletesebbenElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás.
ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás. 1. ábra A program, indítás után az 1. ábra szerint fog megjelenni. Ebben az ablakban tudunk új alkatrészt felvinni vagy meglévőt módosítani.
RészletesebbenDiákhitel igénylés folyamata
1 Diákhitel igénylés folyamata Beállítások A DHK-tól kapott éles vagy teszt tanúsítványokat telepíteni kell a megfelelő szerveren, szervereken (ld. Neptun üzemeltetési dokumentáció). A tesztelési folyamat
RészletesebbenFelhasználói Leírás v.2.00
Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v.2.00 Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Program indítása:... 3 A program üzemmódjai:... 4 Számlaegyenleg lekérdezése:...
RészletesebbenA keresőképtelenséget érintő től hatályos jogszabály változások, és azok megvalósítása az IxNet rendszerben
A keresőképtelenséget érintő 2019.01.01-től hatályos jogszabály változások, és azok megvalósítása az IxNet rendszerben Jogszabály: 287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási
RészletesebbenAz alábbiakban a portál felépítéséről, illetve az egyes lekérdező funkciókról kaphat részletes információkat.
Súgó Az alábbiakban a portál felépítéséről, illetve az egyes lekérdező funkciókról kaphat részletes információkat. A lekérdező rendszer a Hírközlési Szolgáltatások és Interfész bejelentések, valamint az
RészletesebbenElmé léti vizsgajéléntő kia llí ta sa
Elmé léti vizsgajéléntő kia llí ta sa 1. Az elméleti vizsga adminisztrációjának ügymenete A tanuló bankkártyával kifizeti a vizsgadíjat. Sikeres fizetés esetén az E-Edu bankszámláján jelenik meg a befizetett
RészletesebbenVezetői információs rendszer kezelése a Raiffeisen Expressz programban
Vezetői információs rendszer 1 Vezetői információs rendszer kezelése a Raiffeisen Expressz programban Raiffeisen Expressz program ezen modulja az Egyéb menü Vezetői információs rendszer pontján keresztül
RészletesebbenAlapok (a K2D rendszer alapjai)
Alapok (a K2D rendszer alapjai) 1 1. Bevezetés... 3 2. Fastruktúra... 3 2.1. Nyitása, zárása... 3 2.2. Fülek... 5 2.3. Licence kulcs érvényesítése... 9 2.4. Új elem felvitele... 10 2.5. Elem törlése...
RészletesebbenBankkivonatok feldolgozása modul
Bankkivonatok feldolgozása modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A Banki kivonatok karbantartása ablak menüpontjai... 3 2.1. Riportok... 3 o Túlfizetett számlák... 3 o Nyitott számlák... 4 o Rendezett számlák...
RészletesebbenIktatás modul. Kezelői leírás
Iktatás modul Kezelői leírás 1 C.) Iktatás modul A modul kezelése történhet a menürendszerből, illetve az Iktatás modul fülén lévő ikonok segítségével. Az Iktatás modul önállóan vagy más modulok törzsadatait
RészletesebbenPOSZEIDON dokumentáció (1.2)
POSZEIDON dokumentáció (1.2) Bevezetés a Poszeidon rendszer használatába I. TELEPÍTÉS Poszeidon alkalmazás letölthető: www.sze.hu/poszeidon/poszeidon.exe Lépések: FUTTATÁS / (FUTTATÁS) / TOVÁBB / TOVÁBB
RészletesebbenFizetési folyamat az Építésügyi Fizetési Portálon (ÉFP)
Fizetési folyamat az Építésügyi Fizetési Portálon (ÉFP) Jelen dokumentum képernyő másolatokkal illusztrálva mutatja be az Építésügyi Fizetési Portálon megvalósuló fizetési folyamatot. Az illusztrációk
RészletesebbenNightHawk AccessControl
NightHawk AccessControl Poker Edition Version: 2.0 2012. január 1 Tartalomjegyzék Rendszer elemei... 3 Felhasználói felület... 3 Nap nyitása, zárása... 4 Új játékos felvitele... 4 Ki és beléptetés... 5
RészletesebbenFELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV AZ NHKV ÁTMENETI BÉRSZÁMLÁZÓ KÖZSZOLGÁLTATÓI FELÜLETHEZ 1 / 10 TARTALOMJEGYZÉK 1 Dokumentum célja... 3 2 A program célja... 3 3 Belépés... 3 4 Kezdőképernyő... 4 5 Partner táblázat...
RészletesebbenÚtmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8
Útmutató Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Tartalomjegyzék I. Fontos tudnivalók... 3 II. Belépés a felületre... 3 III. E-ügyintézés... 4 1. Bizonylatkitöltés
RészletesebbenFelhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához
Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához A WEB EDInet rendszer használatához internet kapcsolat, valamint egy internet böngésző program szükséges (Mozilla Firefox, Internet Explorer).
RészletesebbenTeljesítményértékelések eredményeinek rögzítése az oktatói weben
Teljesítményértékelések eredményeinek rögzítése az oktatói weben Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 2 2 Feladatok kiadása az oktatói weben manuálisan... 3 3 Feladatok eredményeinek bevitele a Neptunba... 5
RészletesebbenTB ellátás korrekció
TB ellátás korrekció kezelése A TB kifizetőhely Ellátás korrekció menüpontban lehetőség van a korábban tévesen megállapított ellátások módosítására vagy törlésére. TB ellátás korrekció Ki kell választani
Részletesebben3. Ezután a jobb oldali képernyő részen megjelenik az adatbázistábla, melynek először a rövid nevét adjuk meg, pl.: demo_tabla
1. Az adatbázistábla létrehozása a, Ha még nem hoztunk létre egy adatbázistáblát sem, akkor a jobb egérrel a DDIC-objekt. könyvtárra kattintva, majd a Létrehozás és az Adatbázistábla menüpontokat választva
RészletesebbenFelhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához
Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Az adatbázis elérése, regisztrálás, belépés Az adatbázis címe: http://www.scopus.com Az adatbázis csak regisztrált, jogosultsággal rendelkező intézmények,
RészletesebbenA Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.
Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután
RészletesebbenETA tárgyfelelős. Munka az ETA-ban tárgyfelelősként
ETA tárgyfelelős Munka az ETA-ban tárgyfelelősként Tartalomjegyzék Angol nyelvű tárgy létrehozása... 2 Saját tárgyak szerkesztése (idegen-nyelvű is)... 5 Nyelvi habilitáció jelölése... 8 Angol nyelvű tárgy
RészletesebbenFŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS...
1. FŐMENÜ...2 2. BEVÉTELEZÉS...2 2.1. ÚJ BEVÉTELEZÉS...2 2.2. BEVÉTEK LISTÁJA...3 3. SZÁLLÍTÓLEVÉL...3 3.1. ÚJ SZÁLLÍTÓ (ÚJ SZÁLLÍTÓLEVÉL)...3 3.2. SZÁLLÍTÓK LISTÁJA (SZÁLLÍTÓLEVELEK LISTÁJA)...4 4. SZÁMLA...4
RészletesebbenGyakran ismételt kérdések
Gyakran ismételt kérdések 2. részelszámolás megnyitása A felületen új elszámolást kell létrehozni: Elszámolás Elszámolások 2. részelszámolás, végelszámolás A 2. részelszámolás során olyan sportszakember
RészletesebbenKIRA FORRÁS FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ
KIRA FORRÁS FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ Forrás Akadémia GriffSoft Informatikai Zrt. 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71. Telefon: +36-1/450-2200, +36-62/549-100 Fax: +36-1/239-0056, +36-62/401-417 Web:
RészletesebbenTervezett fakitermelések bejelentése
Tervezett fakitermelések bejelentése ERDŐGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI BEJELENTÉSEK/TERVEZETT ERDŐGAZDÁLKODÁSI TEV. BEJELENTÉSE/TERVEZETT FAKITERMELÉSEK BEJELENTÉSE BEVEZETÉS A Tervezett fakitermelések bejelentése
RészletesebbenGoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer
GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer Könnyű kezelhetőség, átláthatóság jellemzi a GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszert. Nem igényel különös képzettséget a számla elkészítéséhez.
RészletesebbenSzakdolgozat témakiírása a tanulmányi rendszerben
Szakdolgozat témakiírása a tanulmányi rendszerben 1. A szakdolgozati témakiírás előkészítése a tanulmányi rendszerben (rendszeradminisztrátori feladat) A szakdolgozat témakiírásához időszakot kell létrehozni
RészletesebbenOnline naptár használata
Online naptár használata WEB: https://www.google.com/calendar A Google naptár egy olyan Google-fiókhoz kötött szolgáltatás, melynek használatával a felhasználók egy ingyenes, online rendszerben tárolhatják
RészletesebbenNégy link segítségével különböző módon indíthatók el a számla létrehozása funkciók.
Kiegyenlítések kezelése (fizetési információk rögzítése a rendszerben) 1. Számlák menü A Számlák főmenüből elérhető lapok: - Számlák kezelése - Kiegyenlítések kezelése 1.1 Számlák kezelése A számlák kezelése
Részletesebben91. MP költséghelyek felvitele, 94. MP mozgástípus konfigurálása
91. MP költséghelyek felvitele, 94. MP mozgástípus konfigurálása 91. MP - költséghelyek felvitele Ez a menüpont arra alkalmas, hogy új költséghelyeket egyesével vigyünk fel. A menüpontba belépve az alábbi
RészletesebbenRemek-Bér program verzió történet
Remek-Bér program verzió történet Verzió: 5.14 2019.07.26. Bér beállítások frissítése funkció, amely a törvényi változások beállításában nyújt segítséget. Program indítás és cég megnyitás után egy Bér
RészletesebbenKIR-STAT 2017 pedagógus adatok feltöltése KIR SZNY elemi adatok alapján Felhasználói útmutató (v.2)
KIR-STAT 2017 pedagógus adatok feltöltése KIR SZNY elemi adatok alapján Felhasználói útmutató (v.2) 2017.06.18. Tartalom 1. Adatimportálás bemutatása... 2 2. Betöltés feltételei... 2 3. Adatlap struktúra
RészletesebbenIsmertető az Electro Kontroll Bt. által készített felügyeleti szoftverről A felügyeleti szoftver az épületben található tűzjelző rendszer jelzéseinek grafikus megjelenítését végzi. A program által adott
Részletesebben