KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft-nél. a as évekre

Átírás

1 A ZÖLD STRATÉIA megalkotása a versenyképesség és a piaci pozíciók erősítése érdekében a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft-nél a as évekre Tokovics Klára gazdasági igazgató

2 Tartalom 0. STRATÉIA közszolgáltatónál??? 1. A távhőszolgáltatás előnye, hasznossága (fűtés, melegvíz, villamos energia termelés) 2. A Kft. rövid bemutatása, fejlődése, szerepe Kecskeméten, változások és kihívások (a stratégiai tervei tükrében) 3. Stratégia felülvizsgálat folyamata (HOSHIN X-MATRIX, A3-as sablon, eredményjelző) - megvalósulása 4. Lean elemek a stratégiában 5. Tanulságok levonása, eredmények

3 Kecskeméten 1963-tól 1990-ig épültek tömegesen a távfűtött épületek Hőforrás: földgáz

4 Főbb adatok 2014-ben A TERMOSTAR Kft. Tulajdonosi szerkezete október 1-től A Kft-nek 1999 óta van írott stratégiája! Törzstőke eft Lakossági fogyasztó db Egyéb fogyasztó 307 db Fűtött légtérfogat lm3 Létszám 85 fő Bevétel + egyéb bevételek eft Értékesített hő J Értékesített villamos energia MWh

5 Miért jó és gazdaságos a távhőszolgáltatás? környezetkímélő módon állítható elő hő és/vagy villamos energia, A termelés magas energiahatékonyságú fűtő erőművekben, megújuló energiaforrások felhasználásával, szinte bármilyen forrásból származó hőt be tud fogadni, és eljuttatni a végfelhasználóhoz. szabályozott, energiatakarékos működés, ma már alig szennyezi a városok levegőjét képes kielégíteni az egyéni igényeket is. EURÓPÁBAN éppen ezek miatt a távhő a reneszánszát éli.

6 Stratégiai megközelítések Evolutív stratégia Jövőkép-vezérelt stratégia

7 Stratégiai tervezés folyamata 1. Külső és belső környezet vizsgálata SWOT elemzés, PRIORIZÁLÁS - külső tényezők: lehetőségek, veszélyek - belső tényezők: erősségek, gyengeségek 2. Küldetés, jövőkép, értékek megfogalmazása 3. Célrendszer meghatározása, priorizálások Módszertan: Hoshin X-Mátrix (BSC) a) Áttörési célok és mutatók (KPI-ok) b) Stratégiai témák c) Rövidtávú (2015-ös) célok célértékek Módszer: A3-as egyoldalas sablon 4. Vezetői információs rendszer átalakítása, Mérföldkövek, eredményjelzők meghatározása Teljesítményösztönzés és értékelés Az innováció ösztönzése A teljesítés folyamatos nyomon követése A változások miatti évenkénti felülvizsgálat

8

9 SWOT analízis KÜLSŐ BELSŐ Lehetőségek: Milyen új lehetőségeket látunk? Melyek azok a trendek, amelyek pozitív hatással lehetnek ránk? Veszélyek, kockázatok: Technológiai váltás fenyeget-e? Milyen akadályozó tényezők léteznek? Erősségek: Milyen előnyeink vannak a versenytárshoz viszonyítva? Milyen egyedi forrásaink vannak? yengeségek, fejlesztendők: Mit kell fejleszteni? Mit kell elkerülni?

10 A TERMOSTAR Kft. stratégia hordozói: 1. A cég küldetése (Miért vagyunk?) 2. A cég jövőképe (Hová akarunk eljutni?) 3. A Kft. alapértékei

11 A TERMOSTAR Kft. küldetésének és jövőképének megfogalmazása Olcsó megújuló energia, környezetbarát Hatékony működés Piacbővítés Magas minőség és, technológiai szint Kapcsolt hő és villamos energia termelés Biomassza, faapríték tüzelés eotermikus hő Működési költségek csökkentése Korszerű technológiák alkalmazása (önálló hőközpontok) Vevői, tulajdonosi, dolgozói elégedettség Új fogyasztók Új szolgáltatások (többlet bevétel, fajlagos költség csökkentés, jobb kapacitáskihasználás elérése érdekében)

12 HOSHIN X-MATRIX Szakértelem és csapatmunka ösztönzése 20 Felkészült, motivált, elkötelezett szakemberek biztosítása: 89 fő 19 Innováció ösztönzése: ötletek száma 20 db 18 Korszerűsítés, fejlesztés: műszaki fejlesztések hozama +5% (nevesített költségekből) 17 Veszteség feltárás: működési költség hányad -5% 16 Hőközponti felújítások, felújított hőközpontok száma: 2 db 15 Hőközpont szétválasztások, felhasználói hőközponttal ellátott lakás szám: db 14 Online módon elintézhető ügytípusok számának növelése: +3 db 13 Meglévő fogyasztók megtartása: megszűnt szerződések száma nulla 12 Szolgáltatással kapcsolatos minőség javulás, vevő elégedettség növelés, jogos panaszok száma nulla 11 Képzések, fórumok közös képviselők számára: 2 db 10 Konvektoros épület távhőre csatlakoztatás mintaprojekt: lakásszám 30 db 9 Állami és önkormányzati intézmény rendszerre kapcsolása: előszerződések 10 db 8 Vállalkozási tevékenységből származó bevétel növelése: + 7,1 MFt 7 eotermia kereskedelmi szerződés előkészítés: aláírt előszerződés 6 Faapríték alapú fűtőmű: nyertes pályázat 5 áz/alternatív energia/villamos energia beszerzés optimalizálása 4 Villamosenergia termelés eredményességének biztosítása 3 Kinnlevőségek csökkentése: lejárt követelésállomány értéke: -5% 2 Fejlesztési források megszerzése pályázatokból: faapríték + hőközpont forrás 1,5 Mrd Ft 1 Távhő támogatás + ár lobbi: támogatás + ár fedezi a 2% bruttó eszközarányos nyereséget Innováció ösztönzése Működési folyamataink fejlesztése Hőközpontok átalakítása az épületenként szabályozható hőellátás érdekében Minőségi szolgáltatás nyújtásával meglévő fogyasztóink megtartása Új fogyasztók bevonása a távhőszolgáltatásba Közreműködés a fogyasztói oldal hatékony üzemeltetésében Tevékenységi területek bővítése eotermia fogadás feltételeinek megteremtése Faapríték tüzelésű fűtőmű megvalósítása Energiabeszerzés optimalizálása Saját bevételek biztosítása Külső pénzügyi források biztosítása Stratégiai témák Éves célok 2015 VÍZIÓ 2020 Áttörési célok 1 Pénzügyi stabilitás: bruttó eszközarányos nyereség 2%, 1,5 MFt fejlesztési támogatás T 2 Olcsóbb, megújuló energiaforrások bevonása: kiadott energia hányad 70% T 3 Piacbővítés: értékesített hő J / év T 4 Minőségi szolgáltatás - vevői elégedettség: 90% T 5 Épületenként szabályozható hőellátás: szabályozható épületekben lévő lakások aránya 90% T 6 Távhőrendszerünk működési hatékonyságának javítása: működési költségben 5% megtakarítás/év T 7 Innováció a versenyképességért: megvalósított ötletek száma 100 db T 8 Felkészült, motivált, elkötelezett szakemberek biztosítása: 89 fő Cél gazdák () - támogatók (T) Horváth Attila Tokovics Klára Pék áspár Nagy Krisztina Balog Piroska Molnárné Salánki Margit alamb János Faragó yula Váradi Zoltán Sántáné Nyíri Éva Pásztor András Dienes Zoltán B. Kovács Norbert Józsa Pétzer Tóth Laura

13 1. szint: Pénzügyi Piaci, vevői Működő folyamatok Tanulás, fejlődés Stratégiai (áttörési) céljaink meghatározása, priorizálása Pénzügyi stabilitás biztosítása Megújuló, alternatív energiaforrások bevonása Piacbővítés (új fogyasztók, új ellátási területek, új szolgáltatások bevonása) A szolgáltatás minőségének fejlesztése Épületenként szabályozható hőellátás teljes körűvé tétele Távhő rendszerünk működési folyamatainak fejlesztése Innováció a versenyképességért Felkészült, motivált, elkötelezett szakemberek biztosítása

14 2. szint: STRATÉIAI TÉMÁK Külső pénzügyi források biztosítása Minőségi szolgáltatás nyújtásával meglévő fogyasztóink megtartása Energia beszerzés optimalizálása Innováció ösztönzése Saját bevételek biztosítása Tevékenységi területek bővítése Közreműködés a fogyasztói oldal hatékony üzemeltetésében Új fogyasztók bevonása a távhőszolgáltatásba Működési folyamataink fejlesztése Hőközpontok átalakítása az épületenként szabályozható hőellátás érdekében Faapríték tüzelésű fűtőmű megvalósítása eotermia fogadás feltételeinek megteremtése

15 3. szint: AKCIÓ TERVEZÉS (A3-as sablonokban) 1. A 15 kiemelt évi cél megnevezése üzleti terv terve 2. Háttér, előzmény: miről beszélünk és miért? 3. Jelenlegi helyzet: hogy állnak a dolgok most? 4. Cél: milyen eredményre van szükség? 5. Elemzés: miért áll fenn a probléma vagy szükséglet? 6. Javaslatok: mit javaslunk és miért? 7. Terv: hogyan fogjuk megvalósítani? Ki, mit, mikorra, hogyan, kivel? 8. Nyomon követés: hogyan biztosítjuk, figyeljük a teljesülést?

16 Akciótervezés A3-as sablonokban

17 Az előrehaladás követése akciónként EREDMÉNYJELZŐ TANULSÁOK LEVONÁSA

18 Elkötelezettség Magyarországon Megegyezik az átlagos TSR-rel 30% 45% Bizonytalan zóna Közömbös zóna 65% 0% Destruktív zóna Teljesítmény zóna 100% Magyar átlag (58%) Legjobb Munkahelyek (87%) TSR: A vállalat értéknövekedésének bemutatása: az egy év alatt bekövetkező részvényárfolyam-növekmény és kifizetett osztalék összegének, illetve az előző évi részvényárfolyamnak a hányadosaként, százalékos formában kifejezve Forrás: Aon Hewitt adatbázis

19 Út a Kiválóság felé - Elkötelezettség a Kiválóságért díj (2007).

20 Távhőszolgáltatás Kecskeméten

21 A terv csupán jó szándék marad, ha nem fajul azonnal kemény munkává! (Peter Drucker) Köszönet a BANOR Kft. Tanácsadóinak: Mátrai Norbertnek és Bessenyey Balázsnak Köszönöm a figyelmet!