1. számú melléklet 43.oldal

Átírás

1 1. számú melléklet a.. /2010.(VIII....). rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi költségvetésének módosítása évi költségvetés mérlege Bevételek Ft-ban évi 2010 évi Sor. Megnevezés 2010 évi évi mód.ei. augusztus havi módosított előirányzat pótelőirányzat előirányzat össz. I.1. Intézmények működési bevétele Iparűzési adó Építmény adó Kommunális adó Pótlékok I.2 1 Helyi adók összesen Személyi jöv.adó helyben maradó része Normatív módon elosztott szja. 0 0 Szja összesen: Gépjármű adó Talajterhelési díj I.2 2 Átengedett adó összesen I.2 3 Egyéb különféle bevételek I. Önk. Sajátos bevétele összesen II. Felhalmozási bevételek III.1. Működési célú pénzeszköz átvétel III.2. OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel össz Fejlesztési célú bevétel III.3. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen III. Átvett pénzeszköz összesen IV.1. Nomatív állami hozzájárulás IV.2. Normatív kötött felhasználású állami hj IV.3. Egyéb támogatás/kisebbség,bér / IV. Költségvetési támogatás összesen V.4. Visszatérülések VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Bevétel összesen VII.1. Hitel felvétel működési célú VII.2. Felhalmozási célú hitel felvétel Költségvetési bevételek mindösszesen számú melléklet 43.oldal

2 Kiadások 2010 évi évi 2010 évi Sor. Megnevezés eredeti június havi módosított előirányzat pótelőirányzat előirányzat I. Működési célú kiadások 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások Szociális ellátások Pénzeszköz átadás Működési tartalék Hitel visszafizetés Működési célú kiadás összesen II Fejlesztési célú kiadások 0 1 Intézmények felhalmozási kiadása Felújítások Fejlesztésre átadott Felhalmozási kiadás összesen Lakásszerzési kölcsön Fejlesztési célú pénzeszköz átadás Fejlesztési célú tartalék 0 7 Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés 0 Felhalmozási kiadások összesen Fejlesztési célú hitel törlesztés Fejlesztési célú kaidások mindössz Költségvetési kiadások összesen számú melléklet 43.oldal

3 1/A számú melléklet a.../2010. (...) számú rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi költségvetésének módosítása évi működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai Ft-ban évi évi évi Sor. Megnevezés módosított augusztus havi módosított előirányzat pótelőirányzat előirányzatn össz. I.1. Intézmények működési bevétele Iparűzési adó Építmény adó Kommunális adó Pótlékok I.2 1 Helyi adók összesen Személyi jöv.adó helyben maradó része Normatív módon elosztott szja. 0 0 Szja összesen: Gépjármű adó Talajterhelési díj I.2 2 Átengedett adó összesen I.2 3 Egyéb különféle bevételek I. Önk. Sajátos bevétele összesen III1. Működési célú pénzeszköz átvétel III.2. OEP-től átvett pénzeszköz III. Átvett pénzeszköz összesen IV.1. Nomatív állami hozzájárulás IV.2. Normatív kötött felhasználású állami hj IV.3. Egyéb támogatás/kisebbségr / IV. Költségvetési támogatás összesen VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Bevétel összesen Működési célú bevételek mindösszesen Fejlesztési célú bevételek 0 I.2. Kommunális adó 0 0 II. Felhalmozási bevételek IV. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel I Tárgyi eszköz értékesítés 0 0 V Visszatérülés VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Fejlesztési célú bevétel összesen VII. Felhalmozási célú hitel felvétel Fejlesztési célú bevétel mindösszesen Költségvetési bevételek mindösszesen Működési hitel Finanszírozással növelt bevétel /A mellékelt 3.oldal

4 2010. évi évi évi Sor. Megnevezés módosított augusztus havi módosított előirányzat pótelőirányzat előirányzatn össz. I. Működési célú kiadások 0 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadás kiadások Szociális ellátások Pénzeszköz átadás Működési tartalék Hitel visszafizetés Működési célú kiadás összesen II Fejlesztési célú kiadások 0 1 Intézmények felhalmozási kiadása Felújítások Egyéb beruházás 0 0 Felhalmozási kiadás összesen Lakásszerzési kölcsön Fejlesztési célú pénzeszköz átadás Fejlesztési célú tartalék Tárgyi eszköz áfa befizetés 0 0 Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen Tárgyévi fejlesztés összesen: Fejlesztési hitel visszafizetés Fejlesztési célú kiadások összesen Költségvetési kiadások mindösszesen Működési célú bevételek mindösszesen Működési célú kiadás Működési célú bevétel, kiadás különbözete Fejlsztési célú bevétel Fejlesztési célú kiadás Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete /A mellékelt 4.oldal

5 1/B. számú melléklet a.../2010. (.. ) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak évi költségvetési mérlege Ft-ban Sor. Megnevezés Cigány Szlovák Kisebbségi kisebbségi önk. kisebbségi. önk. összesen Bevételek 46 Átvett pénzeszköz Pótelőiányzat 0 Módosított előirányat összesen Pénzmaradvány 0 Mód. Előirányzat Pótelőrányzat Módosított előirányzat mindösszesen I. Kiadások 1 Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Szociális ellátások 0 5 Pénzeszköz átadás Tartalék Pótelőiányzat Módosított előirányat összesen Módosított előirányzat Pótelőrányzat Módosított előirányzat mindösszesen

6 2. számú melléklet a.. /2010. (...) sz. rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi kötlségvetésének módosítása - alaptevékenységéhez kapcsolódó bevételek szakfeladatonként Cím Szakfel.sz. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk.átv. Helyi adó Áteng.adó Műk.hitel Közp.tám Fejl.c. b. Fejl.hitel Fejl.átv. Pénzm. Bev.össz Önkorm. igazg.tev Önkormányzati jogalkotás Adóigazgatás Pénzügyi igazgatás Pótelőirányzat 0 0 Módosított előirányzat össz Önkorm. igazg.tev Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz Országgyűlési képv.vál Pótelőirányzat 0 0 Módosított előirányzat össz Kis.Önk. Képviselő választás Pótelőirányzat 0 0 Módosított előirányzat össz Választási feladatok Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz Víztermelés, kezelés-ellátás Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh Pótelőirányzat 0 0 Módosított előirányzat össz Tel. hullad. gyűjtése, száll, Saját tul.ingatlan adás-vétele Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Önkormányzatok közbesz.elj.kapcs.szolg Város és községgazd. M.n.s. szolg Köztemető-fennt. és működtetés Telep. Üzemelt.össz Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz Házi segitségnyujtás 0 2. számú melléklet 6.oldal

7 Cím Szakfel.sz. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk.átv. Helyi adó Áteng.adó Műk.hitel Közp.tám Fejl.c. b. Fejl.hitel Fejl.átv. Pénzm. Bev.össz. Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz Rendsz. szociális pénzbeni ell Eseti pénzbeni szociális ellátás Rendszeres szoc. segély Időskorúak járadéka Lakásfennt. tám. norm.alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj mélt. alapon Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvéd. tám Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz Mozgáskorl. közlekedési tám Pótelőirányzat 0 0 Módosított előirányzat össz Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell Közgyógyellátás Szociális étkezés Házi segítségnyújtás Otthonteremtési támogatás Pótelőirányzat 0 0 Módosított előirányzat össz Gyerektarási díj megelőlegezés Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz Önkorm.által nyújtott lakástám Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Szociális ellátás össz Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz számú melléklet 7.oldal

8 Cím Szakfel.sz. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk.átv. Helyi adó Áteng.adó Műk.hitel Közp.tám Fejl.c. b. Fejl.hitel Fejl.átv. Pénzm. Bev.össz Megelőzés, szakhat.tev. 0 0 Pótelőiárnyzat Katasztrófa véd.össz Munkahelyi vendéglátás M.n.s.belf.szem.szállítás Egyéb vendéglátás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Pótelőiányzat 0 0 Módosított előirányzat össz Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Pótelőiányzat 0 0 Módosított előirányzat össz M.n.s. egyéb kig.szolg Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz Ált.gazdasági tev. helyi szinten Önkormányzatok elszámolásai Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz finanszírozási műveletek Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz Civil szervezetek támogatása M.n.s. egyéb sporttámogatás M.n.s.egyéb szórakoztatási tev. 1 5 Egyéb felad. Össz Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz Kisebbségi önkormányzatok Pótelőirányzat 0 0 Módosított előirányzat össz Polg. Hiv. összesen Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz számú melléklet 8.oldal

9 Cím Szakfel.sz. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk.átv. Helyi adó Áteng.adó Műk.hitel Közp.tám Fejl.c. b. Fejl.hitel Fejl.átv. Pénzm. Bev.össz Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nev.int.prog.kompl.tám Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz Óvodai nevelés, ellátás SNI óvodások ellátása 0 2 Óvodai ellátás összesen Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz Fiz. akadálym. prog.és tám Iskolai intézményi étkeztetés Nem lakóing.bérbeadása, üz Alapf.okt.int.pr. komplex tám Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz SNI tanulók oktatása 1-4 évf Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam SNI tanulók oktatása 5-8 évf Alapfokú táncoktatás Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz Napközi otthon Pótelőirányzat 0 0 Módosított előirányzat össz Tanulószobai nevelés Isk. diáksport tev és tám Ált. isk. ellát. Össz Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz Nem lakóing.bérbeadása, üz Háziorvosi szolgálat Pótelőirányzat 0 0 Módosított előirányzat össz Ügyeleti ellátás Fogorvosi szolgálat számú melléklet 9.oldal

10 Cím Szakfel.sz. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk.átv. Helyi adó Áteng.adó Műk.hitel Közp.tám Fejl.c. b. Fejl.hitel Fejl.átv. Pénzm. Bev.össz. Pótelőirányzat 0 Módosított előirányzat össz Labor.szol (vérvétel-labor) Fizikoterápiás szolg, Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6) Pótelőirányzat 0 Módosított előirányzat össz Ifjúság-eü. Gondozás (6-18) Pótelőirányzat 0 0 Módosított előirányzat össz Eü.ellátás össz Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz Hivatásos önk. Tűzolt Nem lakóing.bérbeadása, üz Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány Egyéb televízióműsor-készítés Film vetítése mozikban Fénymás. egyéb irodai szolg Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt áll.és önkorm. Rend Könyvtári állomány gyarapítása Könyvt.áll.felt., megőrzése Könyvtári szolgáltatások Közműv. Tev. És tám Közm.nt., köz.színterek műk. 0 6 Művk. és könyvt össz Önállóan gazd. Int. Összesen Pótelőirányzat Polg. Hiv. összesen Pótelőirányzat Módosított előirányzat össz Ell: számú melléklet 10.oldal

11 3. számú melléklet a /2010.(.) sz. rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi költségvetésének módosítása - alaptevékenységek évi kiadásai szakfeladatonként 1000 Ft-ban Cím Szf. Száma Intézmény évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz Önkorm. igazg.tev Módosított előirányzat össz Önkormányzati jogalkotás Módosított előirányzat össz Adóigazgatás Módosított előirányzat össz / Pénzügyi igazgatás Módosított előirányzat össz Önkorm. Igazgatási tev Módosított előirányzat össz Országgyűlési választás er.ei Módosított előirányzat össz Helyi onk. Vál. Er. Ei Módosított előirányzat össz Kisebbségi önk. Választás er.ei Módosított előirányzat össz számú melléklet 11.oldal

12 Cím Szf. Száma Intézmény évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz. 112 Választások eredeti ei Módosított előirányzat össz Víztermelés, kezelés-ellátás Módosított előirányzat össz Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh Módosított előirányzat össz Tel. hullad. gyűjtése, száll, Módosított előirányzat össz Közutak üzemelt Módosított előirányzat össz Saját tul.ingatlan adás-vétele Módosított előirányzat össz Építményüzemeltetés Módosított előirányzat össz Zöldterület kezelés Módosított előirányzat össz számú melléklet 12.oldal

13 Cím Szf. Száma Intézmény évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg Módosított előirányzat össz Közvilágítás Módosított előirányzat össz Város és községg. M.n.s. szolg Módosított előirányzat össz Kp-i kvi.befiz.köt Módosított előirányzat össz Köztemető-fennt. és műk Módosított előirányzat össz Település üzemelt.össz Módosított előirányzat össz Szoc. Ösztöndíjak Módosított előirányzat össz Rendszeres szoc. segély Módosított előirányzat össz Lakásf. tám. norm.alapon Módosított előirányzat össz számú melléklet 13.oldal

14 Cím Szf. Száma Intézmény évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz Ápolási díj alanyi jogon Módosított előirányzat össz Ápolási díj mélt. alapon Módosított előirányzat össz Átmeneti segély Módosított előirányzat össz Temetési segély Módosított előirányzat össz Rendkívüli gyermekvéd. tám Módosított előirányzat össz Mozgáskorlátozottak közl.tám Módosított előirányzat össz Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell Módosított előirányzat össz Közgyógyellátás Módosított előirányzat össz Köztemetés Módosított előirányzat össz Szociális étkezés Módosított előirányzat össz számú melléklet 14.oldal

15 Cím Szf. Száma Intézmény évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz Házi segítségnyújtás Módosított előirányzat össz Önkorm.által nyújtott lakástám Módosított előirányzat össz Közcélú foglalkoztatás Módosított előirányzat össz Közhasznú foglalkoztatás Módosított előirányzat össz Közmunka Módosított előirányzat össz Otthonteremtési támogatás Módosított előirányzat össz Gyermektartási díj megelőlegezés Módosított előirányzat össz Szociális ellátás össz Módosított előirányzat össz Polgári Védelem Módosított előirányzat össz számú melléklet 15.oldal

16 Cím Szf. Száma Intézmény évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz M.n.s belf.személyszáll Módosított előirányzat össz Munkahelyi vendéglátás Módosított előirányzat össz Egyéb vendéglátás Módosított előirányzat össz Lakóing.bérbeadása, üzemelt Módosított előirányzat össz Nem lakóing.bérbead Módosított előirányzat össz Ingatlanügynöki tev Módosított előirányzat össz állateü.ellátás Módosított előirányzat össz M.n.s. egyéb kig.szolg Módosított előirányzat össz Ált.gazdasági tev. helyi szinten Módosított előirányzat össz számú melléklet 16.oldal

17 Cím Szf. Száma Intézmény évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz Finanszírozási műveletek Módosított előirányzat össz Civil szervezetek támogatása Módosított előirányzat össz Egyházak tev. Tám Módosított előirányzat össz M.n.s. egyéb sporttámogatás Módosított előirányzat össz M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység Módosított előirányzat össz Műszaki csoport Módosított előirányzat össz Gépjármű üzemeltetés Módosított előirányzat össz Napközi konyha Módosított előirányzat össz Egyéb feladatok össz Módosított előirányzat össz számú melléklet 17.oldal

18 Cím Szf. Száma Intézmény évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz Cigány kisebbségi önk Módosított előirányzat össz Szlovák kisebbs. Önk Módosított előirányzat össz Kisebbségi önk. Össz Módosított előirányzat össz Polg. Hiv. összesen Módosított előirányzat össz Fiz. akadálym. prog.és tám Módosított előirányzat össz Óvodai intézményi étkeztetés Módosított előirányzat össz Óv.nev.int.prog.kompl.tám Módosított előirányzat össz Óvodai nevelés, ellátás Módosított előirányzat össz SNI óvodások ellátása Módosított előirányzat össz számú melléklet 18.oldal

19 Cím Szf. Száma Intézmény évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz. 2 Óvodai ellátás összesen Módosított előirányzat össz Fiz. akadálym. prog.és tám Módosított előirányzat össz MNS.személysz.(iskolabusz) Módosított előirányzat össz Iskolai intézményi étkeztetés Módosított előirányzat össz Nem lakóing.bérbeadása, üz Módosított előirányzat össz Alapf.okt.int.pr. komplex tám Módosított előirányzat össz Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam Módosított előirányzat össz Ált.isk.okt. Tolmács Módosított előirányzat össz SNI tanulók oktatása 1-4 évf Módosított előirányzat össz számú melléklet 19.oldal

20 Cím Szf. Száma Intézmény évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam Módosított előirányzat össz SNI tanulók oktatása 5-8 évf Módosított előirányzat össz Alapfokú művészeto.zenem Módosított előirányzat össz Alap.fműv.okt.táncm Módosított előirányzat össz Napközi otthon Módosított előirányzat össz Tanulószobai nevelés Módosított előirányzat össz Isk. diáksport tev és tám Módosított előirányzat össz Iskolai ellátás összesen Módosított előirányzat össz számú melléklet 20.oldal

21 Cím Szf. Száma Intézmény évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz Járóbetegell.komplex fejl.t Zárolás 0 0 Módosított előirányzat össz Nem lakóing.bérbeadása, üz Módosított előirányzat össz Háziorvosi szolgálat % és egyéb zárolás feloldása 0 0 Módosított előirányzat össz Ügyeleti ellátás Módosított előirányzat össz Fogorvosi szolgálat % és egyéb zárolás feloldása 0 0 Módosított előirányzat össz Labor.szol (vérvétel-labor) Módosított előirányzat össz Fizikoterápiás szolg, % és egyéb zárolás feloldása 0 0 Módosított előirányzat össz Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6) % és egyéb zárolás feloldása 0 0 Módosított előirányzat össz számú melléklet 21.oldal

22 Cím Szf. Száma Intézmény évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz Ifjúság-eü. Gondozás (6-18) Módosított előirányzat össz Egészségügyi ellát.össz Zárolások feloldása Módosított előirányzat össz Hiv. Önk.Tűzoltóság Módosított előirányzat össz Nem lakóing.bérbeadása, üz Módosított előirányzat össz Könyvkiadás Módosított előirányzat össz Folyóirat, időszaki kiadvány Módosított előirányzat össz Egyéb televízióműsor-készítés Módosított előirányzat össz Filmhez kapcs. Jogok Módosított előirányzat össz Film vetítése mozikban számú melléklet 22.oldal

23 Cím Szf. Száma Intézmény évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz. Módosított előirányzat össz Fénymás. egyéb irodai szolg Módosított előirányzat össz Nemzeti ünnepek programjai Módosított előirányzat össz Könyvtári állomány gyarapítása Módosított előirányzat össz Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme Módosított előirányzat össz Könyvtári szolgáltatások Módosított előirányzat össz Közműv. Tev. És tám Módosított előirányzat össz Közm.nt., köz.színterek műk Módosított előirányzat össz számú melléklet 23.oldal

24 Cím Szf. Száma Intézmény évi kiadások alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Műk. hitel Működési Hitel Fejl. Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás tart. visszafiz kiad.össz törl. tartalék átadott kiadás össz. össz. 6 Közművelődési Intézmény ö Módosított előirányzat össz Önállóan gad.össz Módosított előirányzat össz Kiadások mindösszesen Módosított előirányzat össz számú melléklet 24.oldal

25 2010. évi költségvetés június havi módosítás KIADÁSOK - tételes Szakfeladat Kiadás száma neve Kiadásnem Módosítás jogcíme növekedés csökk. Központi támogatásból Rendszeres szoc.segély Rendszeres szoc.segély Rendszeres szoc.segély RÁT Közcélú foglalkoztatás Közcélú fogl Közcélú foglalkoztatás Nyugdíjjárulék 24 % Közcélú foglalkoztatás Term.eü.jár 1,5 % Közcélú foglalkoztatás Pénzbeni eü 0,5 % Közcélú foglalkoztatás Munkaerőpiaci jár. 1,0 % Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj járuléka Lakásfennt.tám.norm Lakásfenntart. Tám Gyermektartási díj mege Gyermektartási díj megelőlegezése Rendkívüli gyerekv.t Pénzbeni támogatás Rendkívüli gyermekvéd. Tám Nyári gyermekétkeztetés támogatása Átmeneti segély Kríziskezelő program kiadása Könyvtári áll. megőrzése, védelme 59 Könyvtár támogatás Összesen Testületi hatáskörben Önk.jogalkotás Jávorka János felajánlása Önk.jogalkotás Nyugdíjjárulék 24 % Önk.jogalkotás Term.eü.jár 1,5 % Önk.jogalkotás Pénzbeni eü 0,5 % Önk.jogalkotás Munkaerőpiaci jár. 1,0 % Civil szervezetek tám Non-profit szervezetek tám. 3 szervezet Képviselő felaj.össz Köztemető-fennt. és műk Urnafal építési többlet Köztemető-fennt. és műk Urnafal építési többlet Ingatlanügynöki tevékenység Laktanya értékbecslés Saját tulajdonú ing. Adásvétele 1231 Földterület vás (Kossuth u.) Pénzügyi igazgatás Párhuzamos foglalkoztatás m.többlet Pénzügyi igazgatás Nyugdíjjárulék 24 % Pénzügyi igazgatás Term.eü.jár 1,5 % Pénzügyi igazgatás Pénzbeni eü 0,5 % Pénzügyi igazgatás Munkaerőpiaci jár. 1,0 % Igazgatás tev Párhuzamos foglalkoztatás m.többlet Igazgatás tev Nyugdíjjárulék 24 % Igazgatás tev Term.eü.jár 1,5 % Igazgatás tev Pénzbeni eü 0,5 % Igazgatás tev Munkaerőpiaci jár. 1,0 % Átmeneti segély Korpás Imre intézm.elh Építményüzemeltetés Laktanya őrzés 77 nap x 24 óra x 510 Ft Építményüzemeltetés Laktanya őrzés - áfa kiadás Építményüzemeltetés Laktanya gépmunka 12 óra x Ft Építményüzemeltetés Laktanya gépmunka áfa Építményüzemeltetés Laktanya takarítás száll. ktg. 15 fuvar x Építményüzemeltetés Száll. Ktg- áfa Kiadások - tételes 42.oldal

26 2010. évi költségvetés június havi módosítás KIADÁSOK - tételes Szakfeladat Kiadás száma neve Kiadásnem Módosítás jogcíme növekedés csökk. Járóbetegellátás komplex tám. 3 Ajtó többletköltségére pe.átadás Összesen Színvonal emelkedés Egyéb jogcímen Víztermelés és kezelés Közkutak vízdíja Víztermelés és kezelés áfa Közutak, hidak üzemeltetése Fennartási munkák többletköltsége Közutak, hidak üzemeltetése áfa Önkormányzati jogalkotás Reprezentáció Központi költségvetési bef.köt évi beszámolóban megáll.kül Központi költségvetési bef.köt évi beszámolóban megáll.kül kamata Megelőzés, szakhat.tev Bírságbevétel tartalékba helyezése Általános iskolai okt. 1-4 évf Vásárolt élelmezés - iskolatej Általános iskolai okt. 1-4 évf áfa Rendszeres szoc.segély Szoc.ellátások postaköltsége Átmeneti segély Szoc.ellátások postaköltsége Rendkívüli gyerekv.t Szoc.ellátások postaköltsége Mozgáskorlátozottak közl. Tám Szoc.ellátások postaköltsége Gyermektart.díj megelőlegezése Szoc.ellátások postaköltsége Házi segítségnyűjtás Megbízási díj - Szakértői díj Házi segítségnyűjtás Áll.nem tart. Egyéb jutt Házi segítségnyűjtás Nyugdíjjárulék 24 % Házi segítségnyűjtás Pénzbeni eü 0,5 % Összesen Színvonal emelkedés Technikai átvezetések Összesen 0 0 Jogcímek összesen Kiadási színvonalemelkedés összesen: Kiadások - tételes 43.oldal

27 4. számú melléklet a../2010. (...) számú. rendelethez Rétság Város Önkormányzat évi költségvetésének módosítása évi fejlesztési kiadások 1000 Ft-ban Szakfeladat Megnevezés Feladat megnevezése Pótelőir. Mód.előir évi mód. előirányzat 08. hó össz I. Beruházások Egyéb televízióműsor készítés 1 db kamera Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele Szőlő utcai telkek kialakítás (230/2009 (XI.26) Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele Kossuth u. ingatlanvásárlások Önkormányzati ig. tevékenység (74%) Számítógép, nyomtató pótlások (230/2009.XI.26) M.n.s. egyéb kieg.szolg. 1 db kazán és 1 db keringető sziv.vás Ált. iskola 5-8 évf. kerítés kialakítás Járóbetegell. komplex fejl.tám. 1 db laptop beszezése Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Gépkazán, eringető szivattyú Köztemető-fenntartás és működtetés Urnafal, előtető kialakítása (230/2009.XI.26) Napközi konyha: 5 fő Villanysütő beszerzése Adóigazgatás 1 db mátrix nyomtató beszerzése Beruházás összesen II. Felújítások M.n.s. város és községgazd. Településrehab.pály.önr. 209/2009.(XI.13.)) Alapf.okt.int.progamjának komplex tám. Épületenerg.pály.önrész 69/2009(IV.30.) Óvodai ellátás Épületgépészeti pály. Önrész Fizikai és inf.akadálymentesítési prog.és támogatások Iskola akadálymentesítés önrész Fizikai és inf.akadálymentesítési prog.és támogatások Óvoda akadálymentesítéséhez önrész Könyvtári állomány gyarapítása Könyvtár felújítás Könyvtári szolgáltatások Könyvtár felújítás Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Vizesblokk felújítás, belső festés 0 0 Felújítás összesen III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Lakás szerzési támogatás Tel. Hull. Gyűjtése, szállítása Társulásnak átadott Járóbetegell. komplex fejl.tám. Járóbetegell. Kialakítására, beüz. átadott Szárazf.személyszállítás Közbeszerzés díjáank átadása Kistérségnek Ált.gazd.tevékenység helyi szinten Gyermekjóléti Központ felújításának tám Pénzeszköz átadás IV. Hiteltörlesztések Szennyvízkezelés Csatorna beruházás Önkormányzat fejlesztés összesen

28 Kiadások 1 Szakfeladat Kiadás Bér járulék Dologi Pe. Szoc. Tart. Műk. Felh.. Pe. Felh. Össz. száma neve Kiadásnem Módosítás jogcíme növekedés csökk. átad. ell össz átadás össz. 61 Karbantartók Egyszeri bérkiegészítés Karbantartók Nyugdíjjárulék 24 % Karbantartók Term.eü.jár 1,5 % Karbantartók Pénzbeni eü 0,5 % Karbantartók Munkaerőpiaci jár. 1,0 % Össz Napközi konyha Egyszeri bérkiegészítés Napközi konyha Nyugdíjjárulék 24 % Napközi konyha Term.eü.jár 1,5 % Napközi konyha Pénzbeni eü 0,5 % Napközi konyha Munkaerőpiaci jár. 1,0 % Napközi konyha Cafetéria juttatás Napközi konyha Munkáltató által fizetett szja Össz Gépjárműüz Egyszeri bérkiegészítés Gépjárműüz Nyugdíjjárulék 24 % Gépjárműüz Term.eü.jár 1,5 % Gépjárműüz Pénzbeni eü 0,5 % Gépjárműüz Munkaerőpiaci jár. 1,0 % Gépjárműüzemeltetés Cafetéria juttatás Gépjárműüzemeltetés Munkáltató által fizetett szja össz Pénzügyi igazgatás Egyszeri bérkiegészítés Pénzügyi igazgatás Nyugdíjjárulék 24 % Pénzügyi igazgatás Term.eü.jár 1,5 % Pénzügyi igazgatás Pénzbeni eü 0,5 % Pénzügyi igazgatás Munkaerőpiaci jár. 1,0 % Pénzügyi ig % béremelés 6 hó 2,5 fő Pénzügyi ig Nyugdíjjárulék 24 % Pénzügyi ig Term.eü.jár 1,5 % Pénzügyi ig Pénzbeni eü 0,5 %

29 Kiadások 2 Szakfeladat Kiadás Bér járulék Dologi Pe. Szoc. Tart. Műk. Felh.. Pe. Felh. Össz. száma neve Kiadásnem Módosítás jogcíme növekedés csökk. átad. ell össz átadás össz. 681 Pénzügyi ig Munkaerőpiaci jár. 1,0 % Pénzügyi igazgatás Volt munkatársa szab.megv. 33 nap Pénzügyi igazgatás Nyugdíjjárulék 24 % Pénzügyi igazgatás Term.eü.jár 1,5 % Pénzügyi igazgatás Pénzbeni eü 0,5 % Pénzügyi igazgatás Munkaerőpiaci jár. 1,0 % Pénzügyi igazgatás Cafetéria juttatás Pénzügyi igazgatás Munkáltató által fizetett szja össz Szennyvíz Közműfejlsztési hozzáj Belf. személyszáll Egyszeri bérkiegészítés Belf. személyszáll Nyugdíjjárulék 24 % Belf. személyszáll Term.eü.jár 1,5 % Belf. személyszáll Pénzbeni eü 0,5 % Belf. személyszáll Munkaerőpiaci jár. 1,0 % össz M.n.s.szárazföldi személysz. Bánki, tolmácsi gyerm.bérlet ára M.n.s.szárazföldi személysz Szept-től 37 fő x 4 hó x M.n.s.szárazföldi személysz Május-jún. 18 fő x 2 hó x 600 Ft Belf.szem.száll Közbesz. díjának átad.kistérségnek Belf.szem.száll Díjak, egyéb befiz.köt M.n.s. személyszállítás Cafetéria juttatás M.n.s. személyszállítás Munkáltató által fizetett szja össz Közutak üzemeltetése hóeltakarítás többlete Saját tul.ing.adásvétele 1251 Kossuth u. földter.vásárlás Saját tul.ing.adásvétele Kossuth u. földter.vásárlás Saját tul.ing.adásvétele 5531 Kossuth u. földter.vás. vás. közszolg össz