Kábítószerügy 2010-es pályázati éve és Költségvetés tervezése

Átírás

1 Kábítószerügy 2010-es pályázati éve és Költségvetés tervezése

2 KAB-10 pályázati rendszer (ME és EL pályázati felhívások) CS kategória: A pályázat keretében a családok elérését biztosítandó olyan univerzális, célzott és javallott prevenciós programok támogatására van lehetıség, amelyek reális, szakszerő információkat juttatnak el a lakossághoz a kábítószerprobléma sajátosságaival, veszélyeivel, a problémakezelés lehetıségeivel összefüggésben, valamint a családi rendszer megerısítését szolgálják. (PR és IPP projektek) IP kategória: A pályázat keretében az iskola színtéren olyan univerzális és célzott prevenciós programok támogatására van lehetıség, amelyek az iskola pedagógiai programjára, illetve az annak szerves részét képezı iskolai egészségfejlesztési, egészségnevelési feladatokra, továbbá az abban megfogalmazott drogstratégiára épülnek. Hosszabb távon a pályázat célja az iskola képessé tétele az egészségfejlesztési tevékenységek ellátására. Ebben a kategóriában kizárólag nevelési és oktatási intézmények pályázhatnak. (Klasszikus IPP projektek a fejkvóta rendszer, mint támogatási elv megszüntetésével)

3 KAB-10 pályázati rendszer (ME és EL pályázati felhívások) MM kategória: A pályázat keretében a munkahely színtéren, olyan univerzális és javallott programok támogatására van lehetıség, amelyek az egészséget támogató munkahelyi légkör megteremtését, a munkahelyi drogpolitikák kialakítását és megvalósítását segítik elı (MM-08, PR-09-C) SZE kategória: A pályázat keretében a szabadidı eltöltés színterein (bevásárlóközpontok, zenés-táncos szórakozóhelyek, fesztiválok, lakótelepek, ifjúsági közösségi terek) olyan univerzális és célzott, javallott prevenciós programok támogatására van lehetıség, amelyek a helyi közösségi erıforrásokra támaszkodva segítik elı a szerhasználattal szembeni vonzó alternatívák biztosítását, illetve biztosítják a segítı szolgáltatásokhoz való eljutás lehetıségét. (Klasszikus PR projektek) IM kategória: A pályázat keretében az internet és más médiumok alkalmazási területeinek felhasználása révén olyan univerzális, célzott és javallott programok támogatására van lehetıség, melyek tartalma a kábítószer-fogyasztás jelenségével kapcsolatos információk, ismeretek objektív, korszerő és hatékony közzétételét szolgálja. Ezen kategórián belül van lehetıség a szervezetek szolgáltatásait bemutató honlapok, kiadványok, valamint szakkönyvek létrehozásához kapcsolódó támogatásra. (KOM projektek)

4 KAB-10 pályázati rendszer (ME és EL pályázati felhívások) GYV kategória: A pályázat keretében a gyermekvédelmi intézményrendszer színtéren, olyan közösségépítı célzott és javallott prevenciós programok támogatására van lehetıség, amelyek a szerhasználattal és az egészséget veszélyeztetı magatartásformákkal összefüggésben a védı tényezık megerısítését és fejlesztését tőzik ki célul. (PR-09-B projektek) BV kategória: A pályázat keretében a büntetıigazságszolgáltatás intézményei színtéren, olyan célzott és javallott prevenciós programok támogatására van lehetıség, amelyek a sikeres társadalmi beilleszkedést, az életminıséget kedvezıen befolyásoló készségek és jártasságok kialakítását segítik elı, ezáltal teremtve védettséget a droghasználattal szemben, a fogva tartottak szabadon bocsátását megelızıen. (PR-09-B projektek) ME keretösszeg: 360 millió Ft; egy projekt max. 5 millió Ft. A kategóriákban a színtér programokhoz szorosan kapcsolódó képzések és konferenciák tervezésére, támogatására lehetıség van.

5 KAB-10 pályázati rendszer (ME és EL pályázati felhívások) AL kategória: Szenvedélybetegek alacsonyküszöbő szolgáltatását végzı szervezetek kiegészítı mőködési támogatása, humánerıforrás fejlesztése a Nemzeti Stratégia a kábítószerprobléma kezelésére címő dokumentum, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szemléletének és prioritásainak figyelembevételével. DE kategória: Drogambulanciák, rehabilitációs intézetek, drogbeteg ellátást végzı intézmények kiegészítı mőködési támogatása, az ellátásba kerülést elısegítı szolgáltatások és a speciális szükséglető célcsoportok ellátását biztosító rehabilitációs programok fejlesztése. (Klasszikus AL és KRI projektek)

6 KAB-10 pályázati rendszer (ME és EL pályázati felhívások) SZ kategória: Szubsztitúciós fenntartó kezelést biztosító szolgáltatások fejlesztése, újak létrehozása és mőködtetése. (AL projektek) RE kategória: A józan szenvedélybetegek reszocializációját, reintegrációját elısegítı fejlesztések, programok megvalósítása. (Klasszikus RE projektek) IF kategória: A kábítószer-probléma kezeléséhez kapcsolodó ellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatása. (AL és RE területek infrastrukturális fejlesztési elemei külön) EL keretösszeg: 205 millió Ft; egy projekt max. 10 millió Ft A programokhoz szorosan kapcsolódó képzések és konferenciák tervezésére, támogatására lehetıség van!

7 Költségvetés logikája 3 fısor A. Dologi kiadások B. Foglalkoztatás és emberi erıforrás költségei C. Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése +20%-ig eltérhet szerzıdésmódosítás nélkül Alsorok: Költségtémánként- győjtı alsorok Kollégium döntése az új alsor nyitásának lehetısége

8 Alsorok Ingatlan üzemeltetés költség Jármő üzemeltetés költségei Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei Adminisztráció költségei PR, marketing költségek A. Dologi kiadások Humánerıforrás fejlesztésének költségei Kommunikációs költségek Utazás-, kiküldetés költségei Szállítás költségei Munka-, és védıruha, védıfelszerelés költségei Szervezet-fejlesztés Egyéb beszerzések, szolgáltatások

9 Alsorok Bérköltség Megbízási díj B. Foglalkoztatás és emberi erıforrás költségei Ösztöndíj Alkalmi munkavállaló foglalkoztatása Foglalkoztatás vállalkozói szerzıdéssel Önkéntes foglalkoztatott költségei C. Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése Tárgyi eszköz beszerzés Immateriális javak beszerzése

10 A. Dologi kiadások: Ingatlan üzemeltetés költség Minden, ami a szervezet tulajdonában /bérleményében lévı ingatlan költsége Pl.: közüzemi díj, bérleti díj, javítás, karbantartás stb Jármő üzemeltetés költségei Minden, ami a szervezet tulajdonában /bérleményében lévı gépjármő költsége Pl.:üzemanyagköltség, biztosítási díj stb Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei Minden, ami a szervezet tulajdonában /bérleményében lévı eszköz költsége Pl.: Eszközök javítása, cd, pen drive stb.

11 A. Dologi költségek: Adminisztráció költségei Minden, ami a szervezet tevékenysége során felmerülı adminisztrációs szolgáltatás, felhasznált anyag költség Pl.: könyvelıi díj, nyomtatvány irodaszer stb. PR, marketing költségek Minden, reklámtevékenység, amely a szervezet bemutatását szolgálja Pl.: Cégtábla, hirdetés stb. Humánerıforrás fejlesztésének költségei Meglévı humánerıforrás szakmai fejlesztését szolgáló eszközök, tevékenységek költsége Pl.: Elıfizetési díj, szakkönyvek, oktatás

12 A. Dologi költségek: Kommunikációs költségek Minden, a szervezet kommunikációját elısegítı, biztosító szolgáltatás Pl.: telefon-internet elıfizetési díj, posta költség stb. Utazás-, kiküldetés költségei Minden kiküldetés költsége, amely a szervezet érdekében merül fel Pl.:Kiküldetési költségek, tömegközlekedés költsége stb. Szállítás költségei Alaptevékenységhez, célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges szállítási költségek Pl.: Raktározás, szállítás stb.

13 A. Dologi költségek: Munka-, és védıruha, védıfelszerelés költségei Alaptevékenységhez, célszerinti tevékenység végzéséhez munka, védıruha, jelmez költségek Pl.: Jelmez, munkaruha, stb Szervezet-fejlesztés Kizárólag a pályázó szervezet szervezetfejlesztési költségei Pl.: Saját szervezetfejlesztéshez szakértık díja Egyéb beszerzések, szolgáltatások Minden egyéb, a mőködéshez kapcsolódó szolgáltatás, beszerzés Pl.: Bankköltség, tagdíj, nevezési díj, egyéb anyagok stb.

14 B. Foglalkoztatás és emberi erıforrás költségei Bérköltség Munkavállaló bruttó bére és járulékai. Ezen felül minden, a munkavállalóhoz kapcsolódó költség, juttatás Megbízási díj Bérszámfejtett bruttó megbízási díj és járulékai Ösztöndíj Ösztöndíj és járulékai

15 B. Foglalkoztatás és emberi erıforrás költségei Alkalmi munkavállaló foglalkoztatása Foglalkoztatás díja és közteherjegy Foglalkoztatás vállalkozói szerzıdéssel Vállalkozói szerzıdéssel ellátott ügyvezetıi, szakmai feladatok Önkéntes foglalkoztatott költségei

16 C. Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése Tárgyi eszköz beszerzés Igazgatási eszközök beszerzése és célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges eszközök Beszerzése Pl.: Számítógép, nyomtató, fényképezıgép stb. Immateriális javak beszerzése Honlap készítés és szoftverek költsége

17 Egyéb költségek Beruházási kiadások Ingatlan beszerzés, létesítés Gépjármő beszerzés, készítés Felújítási kiadások Ingatan felújítás költsége Gépjármő felújítás költsége Ezen költségnemek külön fısort alkotnak; kizárólag az EL területen elérhetıek az IF színtér kapcsán.

18 Nem támogatható költségek Jogkövetkezmények Bírságok, büntetések Késedelmi pótlék/kamat Kötbér Személyi jellegő kifizetések Jutalom Dohányáru Adósságszolgálat teljesítése Hitel-, kölcsön tıketörlesztése Pénzügyi lízing tıketörlesztése

19 Egyebek Szakértıi pályázat bıvítése: a) drogprevenciós-egészségfejlesztési szakértı b) alacsonyküszöbő szolgáltatások, kezelés-ellátás, rehabilitáció-reintegráció területén jártas szakértı c) képzési, kutatási szakértı Elvárások: Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére címő dokumentumban (106/2009. (XII. 21.) OGY határozat) címő dokumentum ismerete; a munkáltató, vagy a helyi Kábítószer Egyeztetı Fórum (KEF) támogató nyilatkozata; pszichiáter, addiktológus, pszichológus, pedagógus, szociális felsıfokú végzettség (végzettségeket igazoló dokumentumok); minimum két éves szakterületen eltöltött gyakorlat.

20 Egyebek Új EPER dizájn

21 Elérhetıségek ESZA Nonprofit Kft Hazai Programigazgatóság 1590 Budapest, Pf.: /80/ (06/1)

22 Köszönöm a megtisztelı figyelmet! Sikeres pályázást kívánunk!