DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja évi 20. szám október 6. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 199/2005. (IX. 15.) Kh. Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére /2005. (IX. 15.) Kh. Dr. Sóvágó Sándor Debreceni Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezésének támogatásáról /2005. (IX. 15.) Kh. A Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrájának átszervezésével kapcsolatos intézkedésekről /2005. (IX. 15.) Kh. Állásfoglalás a Debrecen (Nyulas városrész) Tücsök u. Böszörményi út Doberdó u. Kartács u. és a telektömb északi részén 20 m szélességben szabályozott út által határolt területre, továbbá az ún. FEFAG telephely területére vonatkozó sajátos előírásokról /2005. (IX. 15.) Kh. Tájékoztató DMJV Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetéről, beszámoló a DMJV Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2005. (II. 15.) Kr. rendelet végrehajtásáról /2005. (IX. 15.) Kh. Terület ingyenes használati jogának biztosításáról a Hajdú-Bihar Megyei Rendőrfőkapitányság új székháza épületének megvalósításához 2017

2 205/2005. (IX. 15.) Kh. Debrecen villamosközlekedésének fejlesztése, 2-es számú villamosvonal kiépítése egyedi nagyprojekt előkészítéséről és megvalósításáról /2005. (IX. 15.) Kh. A műfüves pályák létesítésének finanszírozásával kapcsolatos kötelezettségvállalásról szóló 153/2005. (VI. 30.) Kh. határozat módosításáról /2005. (IX. 15.) Kh. Az Epreskert u. 76. sz. alatti 60 lakásos önkormányzati tulajdonú lakóépület felújítására benyújtandó pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról /2005. (IX. 15.) Kh. A Pályázat benyújtása önkormányzati tulajdonú szilárd burkolatú belterületi közutak felújítására és a szükséges saját forrás biztosításáról szóló 83/2005. (IV. 21.) Kh. határozat módosításáról /2005. (IX. 15.) Kh. Létszámcsökkentésre vonatkozó egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésére pályázat benyújtásáról /2005. (IX. 15.) Kh. A helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai ellátásának kiegészítő támogatására pályázat benyújtásáról /2005. (IX. 15.) Kh. Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumhoz történő pályázatok benyújtásának támogatásáról /2005. (IX. 15.) Kh. A DEHUSZ Kht. pályázatának támogatásáról 30 fő közhasznú foglalkoztatásának megvalósítása céljából /2005. (IX. 15.) Kh. A FŐNIX Rendezvényszervező Kht-nak pályázat benyújtásával való megbízásáról és saját forrás biztosításáról a Kultúra 2000 elnevezésű pályázati programra /2005. (IX. 15.) Kh. DMJV Családsegítő Központjával és a DEHUSZ Kht-val együttműködési megállapodás kötéséről /2005. (IX. 15.) Kh. A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer évi fordulójához történő csatlakozásról /2005. (IX. 15.) Kh. Szándéknyilatkozatról a Városok, Falvak Szövetsége Interregionális Egyesület létrehozására /2005. (IX. 15.) Kh. Városi érdekből bérlőkijelölésre elkülönítendő lakások számának meghatározásáról /2005. (IX. 15.) Kh. A 2006/2007. tanév 7. és 9. évfolyamán indítható osztályok számának engedélyezéséről /2005. (IX. 15.) Kh. Debrecen Megyei Jogú Város Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye alapító okiratának módosításáról 2048

3 220/2005. (IX. 15.) Kh. Csokonai Színház magasabb vezetői pályázatának kiírásáról /2005. (IX. 15.) Kh. Az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások értékesítésre történő kijelöléséről /2005. (IX. 15.) Kh. A fizető várakozóhelyek üzemeltetéséről szóló 250/2001. (XII. 20.) Kh. határozat módosításáról /2005. (IX. 15.) Kh. A MEZON Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda magasabb vezetőjének megbízásáról /2005. (IX. 15.) Kh. A Debreceni Városi Könyvtár magasabb vezetője közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről, magasabb vezetői megbízásának visszavonásáról, magasabb vezetői pályázat kiírásáról /2005. (IX. 15.) Kh. Bírósági ülnökök megbízatásának megszűnéséről /2005. (IX. 15.) Kh. Közterületek elnevezéséről /2005. (IX. 15.) Kh. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2167 K Ö Z L E M É N Y Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése szeptember 15-ei rendes, zárt ülésén hozott határozatairól 228/2005. (IX. 15.) Kh. Költségvetési intézményvezetők differenciált anyagi érdekeltségi rendszeréről /2005. (IX. 15.) Kh. Múzeumi és művészeti galéria funkcióra alkalmas ingatlan (építmény) beszerzési költségeinek biztosításáról, valamint tájékoztatás a létesítmény működtetési, üzemeltetési költségeiről /2005. (IX. 15.) Kh. Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról 2168 K Ö Z L E M É N Y Közlemény a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatásokról (Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális, Népjóléti és Vagyonkezelési Osztályának közleménye) 2169

4 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 199/2005. (IX. 15.) Kh. határozata A Közgyűlés a Közbeszerzési Osztály vezetőjének előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján: 1./ pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz, A hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnokságok szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére tárgyú pályázat keretében a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére, összesen Ft értékben Ft támogatás elnyerésére az alábbiak szerint: a) 1 db magasból mentő gépjármű (becsült vételár Ft) (gépezetes tolólétra) 42 méteres b) 50 db mászóöv (becsült vételár Ft) c) 50 db Vektor tűzoltó védőruha (kabát+nadrág) (becsült vételár Ft) d) 50 db MSA Gallet F1S tűzoltósisak (becsült vételár Ft) e) 50 db PELI XP sisaklámpa (MSA Gallet F1S) (becsült vételár Ft) f) 50 db lámpatartó adapter (PELI XP sisaklámpa, (becsült vételár Ft) MSA Gallet F1S) g) 50 pár HAIX tűzoltó védőcsizma (30 db 43-as; (becsült vételár Ft) 10 db 42-es; 5 db 41-es; 3 db 40-es; 2 db 44-es) 2./ Saját forrásként a pályázott eszközök a Belügyminisztérium által lefolytatott közbeszerzési eljárás lefolytatását követően ténylegesen meghatározott bruttó vételárának 20%-át biztosítja, amelynek várható értéke Ft. 3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ pontban meghatározott fejlesztésekhez szükséges saját forrást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésébe tervezze be. Határidő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat évi költségvetésének tervezése Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 4./ Felkéri a Közbeszerzési Osztály vezetőjét a pályázat előkészítésére és benyújtására, és felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására. Határidő: szeptember 30. Felelős: a pályázat elkészítéséért: a Közbeszerzési Osztály vezetője, az aláírásért: a polgármester Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

5 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 200/2005. (IX. 15.) Kh. határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztése az évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés l./ pontja, illetve az évi XXXIV. törvény 8. (2) bekezdése alapján 1./ támogatja dr. Sóvágó Sándor rendőr alezredes Debreceni Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezését. 2./ Megköszöni Lelesz György Gábor rendőr alezredes Debreceni Rendőrkapitányság vezetőjeként végzett munkáját. 3./ Felkéri a polgármestert, hogy a Közgyűlés döntéseiről az érintetteket értesítse. Határidő: Felelős: azonnal a polgármester Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 201/2005. (IX. 15.) Kh. határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére a módosított évi LXV. törvény 36. (2) bekezdés b) pontja, a 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 78. (2) bekezdés f) pontja alapján, figyelemmel a évi XXIII. törvényben foglaltakra, továbbá az évi XXXVIII. törvény 65. -ában és 69. -ában foglaltak alapján 1./ felkéri a jegyzőt a Polgármesteri Hivatal átszervezésével kapcsolatos intézkedések megtételére és az átszervezéshez kapcsolódó belső szabályzatok, utasítások felülvizsgálatára, aktualizálására. Határidő: november 30. Felelős: a jegyző 2./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a Polgármesteri Hivatal létszámfejlesztéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2005. (II. 15.) Kr. rendelet módosítását készítse elő. Határidő: október 30. Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője

6 3./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy készítse elő egy a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 2/A. -a szerinti tevékenység folytatására alkalmas - 100%-os önkormányzati tulajdonban álló, közfeladatot, illetve közszolgáltatást az önkormányzattal kötött megállapodás alapján ellátó gazdálkodó szervezet létrehozását. Határidő: a Közgyűlés évi decemberi ülése Felelős: a Városfejlesztési Főosztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 202/2005. (IX. 15.) Kh. határozata A Közgyűlés a főépítész előterjesztésére az évi LXXVIII. törvény 7. (3) bekezdésének c) pontja alapján, tekintettel a 9. (3) és (4) pontjában foglaltakra 1./ Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításának a Debrecen (Nyulas városrész) Tücsök u.- Böszörményi út- Doberdó u.- Kartács u. és a telektömb északi részén 20 m szélességben szabályozott út által határolt területre, továbbá az ún. FEFAG telephely területére vonatkozó, tervezett sajátos előírásokkal kapcsolatban a véleményezési eljárás keretében megtartott egyeztető tárgyaláson az érintettek által fenntartott eltérő vélemények ismeretében, a polgármester által is képviselt alábbi állásponttal ért egyet: A területen, az egyéb előírások betartása mellett, a Lóverseny utca - Kartács utca és a telektömb északi részén 20 méter szélességben szabályozott út mentén egy telek mélységig, valamint a Doberdó utca Kartács utca Lóverseny utca Böszörményi út által határolt és az ún. FEFAG telephely területeken a Vk központi vegyes zóna kivételével telkenként legfeljebb 2 lakást (rendeltetési egységet), a Tücsök utca és a Böszörményi út mentén a Lóverseny utca és a telektömb északi részén 20 méter szélességben szabályozott út közötti szakaszon egy telek mélységig legfeljebb 8 lakást (rendeltetési egységet), minden más területen legfeljebb 6 lakást (rendeltetési egységet) tartalmazó épületek helyezhetők el. 2./ Javasolja a polgármesternek, hogy a véleményezési eljárást a Közgyűlés döntésének megfelelően folytassa tovább. Határidő: Felelős: azonnal a főépítész Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

7 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 203/2005. (IX. 15.) Kh. határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdésében előírtak alapján: 1./ tudomásul veszi az Önkormányzat költségvetési szerveinek első félévben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítását a 3/B számú melléklet szerint. 2./ tudomásul veszi az Önkormányzat központi kezelésű feladatain az első félévben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosításokat az 5/A számú melléklet szerint. 3./ Az 1./ és 2./ pontban foglaltakat is figyelembe véve elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót a csatolt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. számú mellékletek szerint. 4./ Az Önkormányzat költségvetési rendeletében évre jóváhagyott fejlesztési hitel összegét E Ft-tal indokoltnak tartja megemelni. Felkéri a polgármestert, hogy a hitelfelvétellel kapcsolatos teendőket hajtsa végre. Felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. Határidő: Felelős: azonnal a polgármester az előkészítésért felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 5./ Az intézmények működési bevételi módosított előirányzatát javasolja differenciáltan 10%-al megnövelni azzal, hogy mintegy 161 millió Ft többletbevétel realizálható legyen. Utasítja a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását figyelemmel az intézményi működési bevétel emelésére, és a várható bevétel kiesésre is készítse elő és azt terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: III. negyedévi beszámolóval egy időben (XI. 30.) Felelős: az előterjesztésért: a polgármester az előkészítésért: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 6./ Felhívja a költségvetési szervek (intézmények) vezetőinek figyelmét, hogy a évi költségvetési előirányzatokat be kell tartani, ezért fegyelmi felelősséggel tartoznak.

8 7./ Utasítja a Polgármesteri Hivatal vezetőjét és minden kötelezettség-vállalással érintett szervezeti vezetőt, hogy a évi költségvetés teljesíthetősége érdekében a legtakarékosabb, leghatékonyabb gazdálkodási elvet kövessék. Nem vállalható olyan feladat, ami többlet forrásigényt jelent és nem terjeszthető elő többletigény. 8./ Lemond a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács július 16-án hozott határozata alapján az Epreskert utcai Általános Iskola tornateremmel való bővítésre felhasználható 8 millió Ft összegű, vissza nem térítendő állami támogatásról, tekintettel arra, hogy egyéb központi támogatást az Önkormányzat nem tudott elnyerni, és a beruházás nagyságrendje meghaladja a 100 millió Ft-ot. Felhatalmazza a lemondó nyilatkozat aláírására a polgármestert. Határidő: Felelős: azonnal a polgármester az előkészítésért felelős: a Városfejlesztési Főosztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

9 Debrecen Megyei Jogú Város évi mérlege 1. számú melléklet Ezer Ft-ban Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a I. Saját bevételek ,98 I. Költségvetési intézmények kiadásai ,60 II. Átengedett bevételek ,93 III. Állami hozzájárulás ,82 II. Önkormányzat központi kezelésű feladatai ,50 IV. Külső forrás ,75 - Általános tartalék V. Kötvény ,00 - Céltartalék VI. Nyitó pénzmaradvány ,00 Bevételek összesen: ,20 Kiadások összesen: ,34 1/1

10 2. számú melléklet A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított előrányzat Teljesítés Teljesítés %-a I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók , Illetékek , Intézményi tevékenység bevételei , Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek , Működési bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök , Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, stb.) ,14 II. Átengedett bevételek SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: , Személyi jövedelemadó (átengedett) , Személyi jövedelemadó kiegészítés , Települési, igazgatási kommunális feladatok , Lakott külterülettel kapcsolatos feladat , Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátás , Bentlakásos és átmeneti intézeti ellátás , Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása , Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani feladatai , Lakáshoz jutás feladatai , Körzeti igazgatási feladatok , Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása , Üdülőhelyi feladatok , Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás , Gyermekek napközbeni ellátása , Helyi közművelődési feladatok , Települési sportfeladatok támogatása , Tűzoltóság támogatása , Gépjárműadó , Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó ,10 III. Állami hozzájárulás ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN: , Bentlakásos és átmeneti intézeti ellátás , Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása , Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani feladatai , Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás , Gyermekek napközbeni ellátása , Közoktatási célú állami támogatás ,64 IV. Normatív kötött felhasználású támogatások 4.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához , Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához , Színházi tevékenység támogatása ,66 V. Címzett támogatás ,00 VI. Céltámogatás ,00 VII. Céljellegű decentralizált támogatás ,10 VIII. Központosított állami támogatás ,52 IX. Jövedelempótló támogatás ,00 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: ,82 X. Külső forrás ,75 XI. Kötvény ,00 XII. Nyitó pénzmaradvány ,00 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,20 1/1

11 A helyi adó bevételek 2/A szám M E G N E V E Z É S Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó b.) Telekadó Vállalkozók kommunális adója Helyi iparűzési adó Idegenforgalmi adó Pótlékok, bírságok Összesen: /2

12 2/B számú melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1. Ingatlanok értékesítése ,08 2. Földterület értékesítése ,90 3. Gépek berendezések és felszerelések értékesítése ,00 4. Járművek értékesítése ,00 5. Immateriális javak értékesítése ,00 6. Privatizációból származó bevétel ,00 7. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek ,00 8. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek ,12 a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása b.) parkoló bérleti díj c.) földterület bérbeadása d.) gépek, berendezések bérbeadása Osztalék és hozam bevételek , Részvények, részesedések értékesítése , Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése , Ingatlan kiváltás (egyházak) ,00 Összesen ,83 1/1

13 A működési bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök 2/C számú melléklet Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %- a 1. Működési célra átvett pénzeszközök ,87 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,96 a.) más önkormányzatoktól átvett pénzeszköz (ISPA pályázathoz) EU- KORMÁNY b.) lakossági hozzájárulás útépítéshez c.) lakossági hozzájárulás gázvezeték építéshez d.) beruházási célú támogatások (Kölcsey, Monostorpályi) e.) lakossági hozzájárulás csatornaépítéshez f.) felhalmozásra átvett más szervezetektől Alkalmazottak térítése (üdülők igénybevétele) ,83 4. Hatósági, engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési feladatok díjbevétele ,00 a.) Végrehajtási bírság b ) Építésrendészeti bírság c.) Telepengedély d.) Okmány kiadás bevétele e.) Közterület foglalási díj f.) Állami gondozási díj g.) Hagyaték h.) Marhalevél i.) Út eltérő használata Igazgatási szolgáltatások díj bevétele ,66 a.) Telepengedély b.) Okmány kiadás bevétele c.) Marhalevél Bírság bevételek ,09 a.) Végrehajtási bírság Egyéb alaptevékenységi bevételek ,93 a.) Közterület foglalási díj b.) Út eltérő használata Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke ,70 a.) szemétszállítás b.) mikrofilm szolgtáltatás c.) házasságkötés d.) adatszolgáltatás e.) nyomdai szolgáltatás Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) , Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése , Általános forgalmi adó visszatérülése , Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja , Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja , Kamatbevételek , Fiatal házasok lakáshitelének törlesztése , Egyéb bevételek , Szociális Osztály átvett pénzeszköz , Munkanélküliek jövedelempótló támogatása , Dolgozók lakásépítési támogatása ,70 Összesen: ,28 1/1

14 Jogcím (Kv. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások Eredeti előirányzat Összes támogatás Állami támogatás SzJA Módosított előirányzat 2/D számú melléklet Ezer Ft-ban Módosított Módosított Eredeti ei. Eredeti ei. Teljesítés (%) ei. Teljesítés (%) ei. Teljesítés (eft) (eft) (eft) (eft) 3m.2. Települési igazgatási és kommunális feladatok , , m.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok , , m.5. Körzeti igazgatási feladatok , , m.7. Üdülőhelyi feladatok , , m.9. Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások , , m.10. Lakáshoz jutás feladatai , , m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok , , m.14. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás , , m.16. Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása , , m.17. Gyermekek napközbeni ellátása , , m.18. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani feladatai , , m.19. Óvodai nevelés , , m.20. Iskolai oktatás , , m.21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás , , m.22. Alapfokú művészetoktatás , , m.23. Kollégiumok közoktatási feladatai , , m.24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz , , m.25. Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közokt. intézményeket fenntartó önkormányzatoknak , , m.26. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások , , m.27 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok , , m.29 Települési sportfeladatok , , m.30 Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulás , , m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához , , m.II. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése , , m.III. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság támogatása , , m.IV Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása , , Normatív módon elosztott összesen: sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része , , SzJA kiegészítés , , Céljellegű decentralizált támogatás , , FORRÁSOK ÖSSZESEN (3.sz. + 8.sz. melléklet + SzJA helyben maradó rész + SzJA kieg. + Céljellegű decentralizált tám.) 7. melléklet Színházi tám.: épület működtetési hozzájár , , Vojtina Bábszínház , , Színházi támogatás összesen: , , m.27. Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz (Központosított állami támogatás) , , MINDÖSSZESEN /1

15 2/D/1. számú melléklet Tájékoztató tábla a 2/D. számú melléklethez Jogcím (Kv. Mutató Számított tám. Támogatás MÁTI szerint Állami támogatás SzJA Tv. melléklete Normatíva megnevezése Norm. Ft/mut. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. alapján) Eredeti ei. Módosított ei. (%) (%) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) 3m.19.a Óvodai nevelés alap-hozzájárulás , , m.19.b Óvodai nevelés kiegészítő hozzájárulás , , m.20.aa Iskolai oktatás 1-4.évf. alap-hozzájárulás , , m.20.ba1 Iskolai oktatás 5-8.évf. alap-hozzájárulás , , m.20.ca Iskolai oktatás 9-13.évf , , m.20.ab Iskolai oktatás 1-4.évf. kiegészítő hozzájárulás , , m.20.bb1 Iskolai oktatás 5-8.évf. kiegészítő hozzájárulás , , m.20.cb Párhuzamos oktatás 9-13.évf , , m.20.cd.1 Arany János Tehetséggondozó Program , , m.20.d Iskolai szakmai elméleti képzés , , m.20.ea 2004/2005. tanév egy évf. és több évf. képzés közbenső évf-aira , , m.20.eb 2004/2005. tanév az első évf., ha a képzés mehaladja az egy évet , , m.20.ec 2004/2005. tanév ha a képzés meghaladja az egy évet , , m.20.ed 2004/2005. tanév tanulószerződéssel nem önkormányzati iskolai tanműhelyben szerv. Képzés , , m.21.aa1 Gyógyped. konduktív ellátás óvoda alap-hozzájárulás , , m.21.aa2 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 1-4. évf. alaphozzájárulás , , m.21.aa3 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 5-8. évf. alaphozzájárulás , , m.21.aa4 Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 1-4. évf. visszahelyezett alap-hozzájárulás , , m.21.ab1 Gyógyped. konduktív ellátás óvoda kiegészítő hozzájárulás , , m.21.ab2 Gyógyped. konduktív ellátás óvoda, ált. isk évf. kiegészítő hozzájárulás , , m.21.ab3 Gyógyped. konduktív ellátás óvoda, ált. isk évf. kiegészítő hozzájárulás , , m.21.b Gyógyped. konduktív ellátás középisk., szakisk. és szakképz , , m.21.c Korai fejlesztés gondozás , , m.21.d Fejlesztő felkészítés , , m.22.a Alapfokú zeneművészeti oktatás , , m.22.b Alapfokú képző- és iparműv., tánc-, szín- és bábművészeti ágon okt , , m.23.aa Nem fogyatékos tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, ellátása , , m.23.ab Arany János Tehetséggondozó Program , , m.23.b Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása , , m.24.aa Ált. isk. 1-8.évf., 8. évf.-os gimn. 5-8.évf., 6 évf.-os gimn. 7-8.évf. napközis foglalkozás , , m.24.ab Ált. isk. 1-4.évf. iskolaotthonos , , m.24.ba2 2004/2005. tanévtől fejlesztő, felzárkóztató oktatás , , m.24.bc 2004/2005. tanévet megelőző indított fejlesztő felzárkóztató okt , , m.24.bd Integrációs felkészítés , , m.24.ca1 Nemzeti etnikai kisebbségi iskolai oktatás , , /3

16 Jogcím (Kv. Mutató Számított tám. Támogatás MÁTI szerint Állami támogatás SzJA Tv. melléklete Normatíva megnevezése Norm. Ft/mut. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. alapján) Eredeti ei. Módosított ei. (%) (%) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) 3m.24.ca2 Nemzeti etnikai kisebbségi ÓVODAi nevelés , , m.24.ca3 Kiegészítő kisebbségi oktatás , , m.24.cb2 Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás , , m.24.cb3 Nyelvi felkészítő évfolyamok , , m.24.d Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok , , m.24.e Hozzájárulás diáksporttal kapcsolatos feladatokhoz , , m.25.aa Bejáró óvodás és általános gyermekek , , m.25.ab1 Bejáró tanulók gimnáziumba, szakközépisk. szakisk , , m.26.aa Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv. intézményi étkezés, normatív térítésidíj-kedvezményre NEM jogosultak a Gyvt 148. (5) , , a-c. pontok és a 6. bekezdés alapján 3m.26.ab Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv. intézményi étkezés, 50%- os normatív térítésdíj-kedvezményre jogosultak , , m.26.ac Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv. intézményi étkezés, 100%- os kedvezményre jogosult ÓVODÁSOK , , m.26.ba Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz , , m.26.bb1 Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tankönyvellátáshoz, 1-4. évf. (kivéve: gyógyped, nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, , , nemzetiségi nyelvoktatásban résztvevők) 3m.26.bb2 Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tankönyvellátáshoz, 5-8. évf. (kivéve: gyógyped, nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, , , nemzetiségi nyelvoktatásban résztvevők) 3m.26.bb3 Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tankönyvellátáshoz, évf. (benne van: gyógyped, nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, , , nemzetiségi nyelvoktatásban résztvevők) 3m.26.ca Kollégiumi, externátusi elhelyezés kollégiumi hallgatói jogviszony, nappali oktatásban résztvevő , , m.26.cb Arany János Tehetséggondozó Program keretében , , m.26.d Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók szállásnyújtásával összefügő feladatok , , m.30.a Minőségfejlesztési feladatok , , m.30.b Pedagógiai szakmai szolgáltatás , , m Közoktatási alapnormatíva összesen m.I.1a Pedagógus szakvizsga és továbbképzés , , m.I.1b Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetéshez , , m.I.3.a1 Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok Óvoda , , m.I.3.a2 Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok évfolyam nappali , , m.I.3.b Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok évfolyam nappali info-komm. eszk , , m.I.4 Pedagógiai szakszolgálat , , m.I Közoktatási kötött felh. összesen m.2. Települési igazgatási kommunális és sportfeladatok , , m.4. Lakott külterülettel kapcs. feladatok , , m.5.a Körzeti igazgatás-körzetközpont , , m.5.b Körzeti igazgatás-okmányiroda , , m.5.c Körzeti igazgatás-gyámügy és építésügy , , m.5 Körzeti igazgatási feladatok összesen /3

17 Jogcím (Kv. Mutató Számított tám. Támogatás MÁTI szerint Állami támogatás SzJA Tv. melléklete Normatíva megnevezése Norm. Ft/mut. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. alapján) Eredeti ei. Módosított ei. (%) (%) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) 3m.7. Üdülőhelyi feladatok 2, , , m.10. Lakáshoz jutás és fenntartás támogatása , , m.17.a Bölcsődei ellátás , , m.17.c Bölcsődei ingyenes étkeztetés , , m.9. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás támogatása , , m.11.aa Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok , , m.11.ab Étkeztetés , , m.11.ac Házi segítségnyújtás , , m.11.ae Családsegítő és gyermekjóléti szolg. kiegészítő támogatása , , m.11.be Időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali ellátása , , m.11.bf Fogyatékos személyek nappali ellátása , , m.14. Bentlakásos és átm.intézményi ellátás tám , , m.16. Fogy. személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása , , m.18.a Szociális szolg. reg. módszertani feladatai , , m.9-11.ba2 Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen m.27 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok , , m.29 Települési sportfeladatok , , m.II.2 Önk. által szervezett közcélú foglalkoztatás tám , , m.II.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga , , m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám , , m.III.1a Készenléti szolg. Önk. Tűzoltóság személyi juttatásai , , m.III.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához , , m.III.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, alkalmassági vizsgálatához , , m.III.2c Különleges szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához , , m.III.2d Speciális szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához , , m.III.2f Intézményi kiadások , , m.III Hiv. Tűzoltóság tám. összesen , , m.IV Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítás támogatása , , Normatív módon elosztott összesen: sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része , , SzJA kiegészítés , , Céljellegű decentralizált támogatás , , FORRÁSOK ÖSSZESEN (3.sz. + 8.sz. melléklet + SzJA helyben maradó rész + SzJA kieg. + Céljellegű decentralizált tám.) melléklet Színházi tám.: épület működtetési hozzájár , , Vojtina Bábszínház , , Színházi támogatás összesen: , , m.27. Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz (Központosított állami támogatás) , , MINDÖSSZESEN /3

18 2/E számú melléklet Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti előirányzata pénzügyminisztériumi előírás szerint Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 33. sor) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (07. űrlap 36. sor) Illetékek (16. űrlap 01. sor) Helyi adók (16. űrlap 10. sor) Átengedett központi adók (16. űrlap 18. sor) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 11., sorok) II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 5. sor) Normatív támogatások (16. űrlap 37. sor) Központosított előirányzatok (16. űrlap 38. sor) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 43. sor) Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 44. sor) Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (16. űrlap 45. sor) Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap sor) III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 06. sor) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (08. űrlap 07. sor) Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 13. sor) IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel (09. űrlap 12., 13. sor) ebből OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (09. űrlap 14., 15. sor) ebből OEP-től átvett pénzeszköz V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (10. űrlap 03., 08., 21. sorok) VI. Hitelek (10. űrlap 22., 27. sorok) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10. űrlap 31. sor) 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 28. sor) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10. űrlap 29. sor) BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN /1

19 Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret 3. számú melléklet Intézmény megnevezése Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési Működési fenntartási fenntartási Pénzforgalom Működési Egyéb Bevételek kiadások Működési Egyéb Bevételek kiadások Működési Egyéb Támogatás Létszámkeret nélküli bevétel Támogatás bevételek bevételek mindösszesen (intézményi bevételek bevételek mindösszesen (intézményi bevételek bevételek (pm) felhalmozási felhalmozási kiadások) kiadások) 1. DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye 236, , Idősek Háza 200, , Terápiás Ház 156, , Idősek és Csökkentlátók Otthona 88, , Városi Szociális Szolgálat 182, , DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézete összesen 863, , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 348, , DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 61, , DMJV Reménysugár Otthona 156, , DMJV Családsegítő Központja 47, , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 612, , Ifjúság utcai Óvoda 47, , Bartók - Babits utcai Óvoda 24, , Görgey utcai Óvoda 29, , Lehel utcai Óvoda 29, , Ősz utcai Óvoda 20, , Sinai Miklós utcai Óvoda 29, , Ispotály utcai Óvoda 29, , Áchim András utcai Óvoda 33, , Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói úti Óvoda 28, , Holló János utcai Óvoda 22, , Közép utcai Óvoda 30, , Szivárvány Óvoda 28, , Szabó Kálmán utcai Óvoda 17, , Százszorszép Óvoda 36, , Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 34, , Karácsony György utcai Óvoda 22, , Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 29, , Szabadságtelepi Óvoda 33, , Faragó utcai Óvoda 33, , Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33, , Táncsics Mihály utcai Óvoda 33, , Sípos utcai Óvoda 40, , Thaly Kálmán utcai Óvoda 27, , Simonyi úti Óvoda 28, , Pósa utcai Óvoda 27, , Hajó utcai Óvoda 30, , Nagyerdei Óvoda 30, , Gönczy Pál utcai Óvoda 31, , Alsójózsai utcai Óvoda 25, , Ifjúság utcai Óvoda összesen 862, , Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 156, , DMJV Önkormányzat Sportiskolája 21, , Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 103, , Dózsa György Általános Iskola 45, , Gönczy Pál Általános Iskola 63, , Bevételek mindösszesen Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Ezer Ft-ban Támogatás 1/3

20 Intézmény megnevezése Létszámkeret Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési Működési fenntartási fenntartási Pénzforgalom Működési Egyéb Bevételek kiadások Működési Egyéb Bevételek kiadások Működési Egyéb Támogatás Létszámkeret nélküli bevétel Támogatás bevételek bevételek mindösszesen (intézményi bevételek bevételek mindösszesen (intézményi bevételek bevételek (pm) felhalmozási felhalmozási kiadások) kiadások) 44. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 35, , Ibolya utcai Általános Iskola 54, , Városi Nevelési Tanácsadó 21, , Fazekas Mihály Általános Iskola 79, , Epreskerti Általános Iskola 42, , Hatvani István Általános Iskola 64, , Hunyadi János Általános Iskola 48, , Eötvös utcai Általános Iskola 43, , Körősi Csoma Általános Iskola és Óvoda 35, , Árpád Vezér Általános Iskola 73, , Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Művészetoktatási Intézmény 132, , Bevételek mindösszesen Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás 55. Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 74, , Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen 1 089, , Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény 177, , Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény 135, , Margit téri Óvoda 28, , Napsugár Óvoda 29, , Tócóskerti Óvoda 30, , Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 100, , Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 31, , József Attila Általános Iskola 53, , Nagysándor József Általános Iskola 50, , Lilla téri Általános Iskola 44, , Gárdonyi Géza Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 38, , Hétszínvirág Óvoda 32, , Kinizsi Pál Általános Iskola 56, , Csapókerti Általános Iskola 62, , Műhelytelepi Általános Iskola 34, , Karácsony Sándor Általános Iskola 69, , Kurucz utcai Óvoda 24, , Bocskai István Általános Iskola 68, , Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 50, , Benedek Elek Általános Iskola 52, , Szoboszlói úti Általános Iskola 54, , Széchenyi utcai Általános Iskola, Diákotthon, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat 97, , Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Szakiskola Diákotthon és Pedagógiai Szakszolgálat 152, , Rakovszky Dániel Általános Iskola 24, , Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény összesen 1 492, , Tóth Árpád Gimnázium 127, , Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 94, , Fazekas Mihály Gimnázium 81, , Ady Endre Gimnázium 72, , Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 64, , Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 62, , /3