Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének szeptember 6-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Átírás

1 I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének szeptember 6-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet MEGHÍVÓ...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3 Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport év II. negyedévi tevékenységéről...4 Tájékoztató a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely- Makó tevékenységéről...22 Szakmai beszámoló a Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató tevékenységéről (tájékoztató)...98 A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2013. ( ) Kgy. rendelet módosítása A közterületek filmforgatási célú használatának szabályairól szóló rendelet elfogadása A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 47/2011.(08.30.) Kgy. rendelet módosításáról...137

2 I/B kötet 2. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERÉTŐL Iktatószám: /2013. MEGHÍVÓ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. ( ) Önkormányzati rendelet 10. (1) bekezdés értelmében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendes ülését szeptember 6-án, reggel 8 00 órára összehívom. Helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I/6. (Díszterem). 1. Napirend: Tájékoztató az Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves teljesüléséről Előadó: Polgármester Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 2. Napirend: Beszámoló a Belső Ellenőrzés év II. negyedévi tevékenységéről Előadó: Címzetes Főjegyző Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 3. Napirend: Tájékoztató a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely Makó működéséről Előadó: Dr. Kallai Árpád főigazgató Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 4. Napirend: Beszámoló a Badalik Bertalan Hajléktalan Szálló működéséről Előadó: Korsós Sándor vezetője Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 5. Napirend: Egyebek Hódmezővásárhely, augusztus 21. Tisztelettel: Almási István polgármester

3 I/B kötet 3. oldal Iktatószám: /2013. Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás Tisztelt Cím! Tájékoztatom, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének bizottságai a szeptember 6-án tartandó rendes közgyűlés anyagait az alábbi időpontokban tárgyalják meg: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság együttes ülése, ahol az SzMSz 71 -a alapján, a többi bizottság tanácskozási joggal vesz részt: szeptember 2. /hétfő/ délelőtt óra Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság ülése: szeptember 2. /hétfő/ délelőtt óra Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sport Bizottság ülése: szeptember 2. /hétfő/ délután óra Mezőgazdasági-, Vállalkozási- és Nemzetiségügyi Bizottság ülése: szeptember 3. /kedd/ délelőtt óra Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság ülése: szeptember 3. /kedd/ délelőtt óra Egészségügyi és Szociális Bizottság ülése: szeptember 3. /kedd/ délután óra Valamennyi bizottsági ülés a Polgármesteri Hivatal az I/6., Dísztermében kerül megtartásra. Hódmezővásárhely, augusztus 28. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző

4 I/B kötet 4. oldal Iktatószám: A /2013. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport év II. negyedévi tevékenységéről Az anyagot készítette: Belső Ellenőrzési Iroda Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyző... Dr. Végh Ibolya Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Nincs meghívandó személy. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

5 I/B kötet 5. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől Iktatószám: A /2013. Tárgy: Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport év II. negyedévi tevékenységéről Mell.: beszámoló és határozati javaslat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlési munkaterve alapján Önök elé terjesztem a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja II. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolót. A költségvetési intézmények belső ellenőrzéséről szóló beszámoltatás rendje nem változott az elmúlt időszakban, így a Tisztelt Közgyűlés negyedéves ciklusokban nyer közvetlen tájékoztatást az ellenőrzés alá vont egységeknél végzett vizsgálatok eredményeiről. A Belső Ellenőrzés a II. negyedévben is rendszeres munkakapcsolatot tartott a Pénzügyi-Gazdasági Bizottság elnökével, és az arra jogosultak részére folyamatosan biztosította az ellenőrzési jelentésekbe való betekintés lehetőségét. A beszámolási időszakban rendelkezésre állt az esetenként igényelt konzultációk, vagy a vizsgálati anyagok szóbeli kiegészítése céljából. A Belső Ellenőrzési Csoport év II. negyedévében befejezett, illetve lezárt kilenc darab ellenőrzést. Ebből hét a jóváhagyott eredeti, évre szóló ellenőrzési munkaterv programja szerinti feladat, kettő a tárgynegyedév közben felmerült vezetői igényből származó, ún. soronkívüli ellenőrzésünk volt. Az II. negyedévben elvégzett vizsgálatok eredményeit az ellenőri jelentések, azok főbb elemeit pedig a csatolt felsorolás tartalmazza. A feladataik teljesítése során alkalmazandó jogszabályok alapvetően nem változtak az elmúlt időszakban, ezért a belső ellenőrök a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Bkr.) előírásait, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht), a számvitelről szóló évi C. törvény (Sztv.), a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (Ötv.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) előírásait vették figyelembe. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót megvitatni és azt elfogadni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, szeptember 06. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes sk. címzetes főjegyző

6 I/B kötet 6. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Belső Ellenőrzési Iroda Belső Ellenőrzési Csoportja I./ II. negyedév során elvégzett belső ellenőrzések 1.) Az adósok kintlévőségei behajtására tett intézkedések hatékonyságának vizsgálata a december 31-i állapot szerint 2.) A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó, volt Erzsébet Kórház-Rendelőintézet betegjogi panaszok kezelésének gyakorlatáról végzett ellenőrzésről 3.) A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó, volt Erzsébet Kórház-Rendelőintézet szakmai továbbképzések nyilvántartási rendszerének ellenőrzéséről 4.) A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó egyik jogelődjének, a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet szerződéseinek szabályszerűségi ellenőrzése 5.) Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás évi pénzmaradvány kimutatásának zárszámadás előtti ellenőrzéséről 6.) Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ évi pénzmaradvány kimutatásának zárszámadás előtti ellenőrzéséről 7.) A Hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ, valamint a Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár évi pénzmaradvány kimutatásának ellenőrzéséről 8.) A vevők kintlévőségei behajtására tett intézkedések hatékonyságáról évben készült belső ellenőri javaslatok végrehajtásának utóellenőrzéséről 9.) A Szerdahelyi József Non-profit Kft évi és I. negyedévi gazdálkodásának ellenőrzéséről A II. negyedévi belső ellenőrzési tevékenységünket annak tükrében mutatjuk be, hogy a vizsgálati anyagok hogyan oszlanak meg szabályszerűségi-, és pénzügyi ellenőrzés vonatkozásában: Szabályszerűségi ellenőrzések: Polgármesteri Hivatalban A vevők kintlévőségei behajtására tett intézkedések hatékonyságáról évben készült belső ellenőri javaslatok végrehajtásának utóellenőrzéséről

7 I/B kötet 7. oldal Intézményeknél A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely Makó egyik jogelődjének, a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház Rendelőintézet szerződéseinek szabályszerűségi ellenőrzése A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely Makó, volt Erzsébet Kórház Rendelőintézet betegjogi panaszok kezelésének gyakorlatáról végzett ellenőrzésről A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely Makó, volt Erzsébet Kórház Rendelőintézet szakmai továbbképzések nyilvántartási rendszerének ellenőrzéséről Pénzügyi ellenőrzések: Intézményeknél Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás évi pénzmaradvány kimutatásának zárszámadás előtti ellenőrzéséről Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ évi pénzmaradvány kimutatásának zárszámadás előtti ellenőrzéséről A Hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ, valamint a Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár évi pénzmaradvány kimutatásának ellenőrzéséről A Szerdahelyi József Non profit Kft évi és I. negyedévi gazdálkodásának ellenőrzéséről Teljesítmény- ellenőrzés: Polgármesteri Hivatalban Az adósok kintlévőségei behajtására tett intézkedések hatékonyságának vizsgálata a december 31-i állapot szerint Fentiek alapján a év II. negyedévében befejezett ellenőrzések összesen: Hódmezővásárhely Munkaterv szerint Soron kívüli Együtt MJ Város teljesített ellenőrzések száma ellenőrzések Ellenőrzési típus PolgmH Intézm. összes Polgm.H. Intézm. összes E szabályszerűségi pénzügyi rendszer teljesítmény Összesen

8 I/B kötet 8. oldal A táblázatból kitűnik, hogy a befejezett 9 db vizsgálatból 2-t a Polgármesteri Hivatal területén, 7-et az intézményeknél folytattunk le. Összesen négy szabályszerűségi, négy pénzügyi ellenőrzést és egy teljesítmény-ellenőrzést végeztünk a II. negyedévben. A következőkben a II. negyedévi ellenőrzéseink tapasztalatairól a kialakult gyakorlat szerinti kivonatos formában számolunk be: 1.) Az adósok kintlévőségei behajtására tett intézkedések hatékonyságának vizsgálata a december 31-i állapot szerint A Közgazdasági Iroda Adócsoportja a követelések nyilvántartását a Magyar Államkincstár Heves Megyei Területi Igazgatósága által kidolgozott ONKADO számítógépes programmal végzi. A program valamennyi települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V.21) PM rendelet által előírt kötelezettségnek megfelel. Bevételek alakulása A helyi adó bevételeinek alakulását január 1-től december 31-ig tartó időtartamra vonatkozóan vizsgáltuk, az Adócsoport által kinyomtatott ÖNKADÓ program zárási összesítője és az adónemenkénti befizetési részletezés táblázatai alapján. Az adóbevétel előírása évre 3, forint, mely összeg tartalmazza az előző évről áthúzódó összes tartozást, és a évi adónemenkénti bevételi előírásokat, valamint az év közbeni helyesbítéseket. Az összes tartozásra 2, forint folyt be, mivel a január 1-től december 31-ig összesített adóbefizetésekből a 2, forint összeget a forint túlfizetéssel csökkenteni kell. A túlfizetés egyik oka, hogy inkasszó benyújtása esetén - ha az adózó több pénzintézeti számlaszámmal rendelkezik - minden pénzintézethez elküldik az azonnali beszedési megbízást, így előfordul, hogy több számláról is leemelik a tartozást. Túlfizetés mutatkozhat abban az esetben is, ha vállalkozás megszűnik, de a helyi iparűzési adó feltöltést és a vállalkozással kapcsolatos adókat a vállalkozó befizette. Adónemenként évre az előírt adóbevételek és előző évről áthúzódó adótartozások, valamint az előírt tartozásra befolyt befizetések az alábbiak szerint alakultak: Adónem Tartozás Befizetés Túlfizetés Előírt tartozásra befiz. Eí.t. telj %-a Építményadó ,2 Telekadó ,8 Magánszemélyek kommunális adója Vállalkozók kommunális adója , ,9

9 I/B kötet 9. oldal Idegenforgalmi adó ,5 Iparűzési adó 1, , , ,3 Föld bérbeadás Gépjárműadó ,1 Pótlék ,8 Bírság ,9 Egyéb bevételek ,0 Idegen bevételek ,6 Talajterhelési díj ,2 Államigazg. illeték ,1 Összesen: 3, , , ,3 A fenti táblázat számadatainak vizsgálata alapján megállapítható, hogy év január 01.- től december 31-ig az összes előírt adótartozások befizetésének teljesítése 89,3 %-ban valósult meg. Az elemzés során a 89,3 % összes teljesítést vizsgálva adónemenként azok részarányaikban eltéréseket mutatnak. A befizetési százalék a pótlék, bírság, az egyéb bevételek, az idegen bevételek vonatkozásában alacsony, míg a telekadó, az iparűzési adó és a gépjárműadó tekintetében ez az arány igen magas. Az adósság állomány alakulása A január december 31. közötti időszakban befizetett adótartozásokat figyelembe véve az adósságállomány - mely tartalmazza az előző évi, a évi előírást és a helyesbítéseket - az alábbiak szerint alakult: Adónem Összes tartozás Előírt tartozásra befiz. Hátralék Összes tart.ra eső hátr. %-a Építményadó ,8 Telekadó ,1 Magánszemélyek kommunális adója Vállalkozók kommunális adója Idegenforgalmi adó , , ,13 Iparűzési adó 1, , ,47

10 I/B kötet 10. oldal Föld bérbeadás ,0 Gépjárműadó ,8 Pótlék ,1 Bírság ,0 Egyéb bevételek ,9 Idegen bevételek ,4 Talajterhelési díj ,7 Államigazg. illeték ,8 Összesen: 3, , ,7 A december 31-i adatokat tekintve az összes hátralék forint, a évre előírt adótartozás 10,7 %-a. Az összes hátralék összegét a forintot a forint nem esedékes hátralékkal csökkenteni kell, így az esedékes adótartozás forint az alábbi táblázatban foglaltak szerint alakult: Adónem Összese hátralék Nem esedékes hátralék Esedékes hátralék Hátr. %-a Építményadó ,7 Telekadó ,8 Magánszemélyek kommunális adója Vállalkozók kommunális adója Idegenforgalmi adó , , ,0 Iparűzési adó ,1 Föld bérbeadás Gépjárműadó ,9 Pótlék ,9 Bírság ,7 Egyéb bevételek ,0 Idegen bevételek ,0

11 I/B kötet 11. oldal Talajterhelési díj ,2 Államigazg. illeték ,7 Összesen: ,7 A név szerinti adóslista forintot mutat, mely megegyezik a zárási összesítőből kiszámolt esedékes adóhátralék összegével. Az esedékes hátralékot kimutató táblázatban szereplő 52, Ft idegen adóból az Ft összegű behajthatatlan adót le kell vonni, így az idegen adó tartozás összesen 51, Ft-ra módosul. Az esedékes Ft hátralék állományt csökkenti Ft idegen adó, és az Ft összegű behajthatatlan adó. Az Önkormányzat felé fennálló tartozások összege tehát: Ft Az adósságállomány korosítása és összegei A kintlévőségek korosítása az alábbiak szerint alakult: Behajthatatlan tartozások megoszlása december 31-én Adófajták <91 nap 91> >360 éven túli összesen Építményadó Telekadó Váll. kom Bírság Talaj Gépjármű Pótlék Illeték Ipar Idegen Összesen én esedékes tartozások lejárata (idegen adók és behajthatatlan tartozások nélkül) Adófajták <91 nap éven túli összesen Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Vállalkozók kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Földbérbeadásból származó jöv. 0 Gépjárműadó Pótlék

12 I/B kötet 12. oldal Bírság és végrehajtási költség Egyéb bevételek Talajterhelési díj Államigazgatási illeték Összesen A fennálló követelések behajtására tett intézkedések A kintlévőségek behajtására tett intézkedések: 3.1. Felszólítók, értesítők. A évben kiküldött értesítők és felszólítások február február 01-i állapot szerinti évi egyenlegértesítők június II. félévi egyenleg értesítők kipostázása október hátralékosok fizetési felszólítása A felszólító levelekben felhívják az adós figyelmét, hogy amennyiben nem rendezi fennálló tartozását a megjelölt időpontig, abban az esetben a bírósági végrehajtónak kerül átadásra az ügy végrehajtás céljából évben az Adócsoport 9, forint gépjárműadó tartozása miatt 463 esetben kezdeményezte a forgalomból való kivonást az Okmányiroda felé. Az intézkedés 4, Ft befizetést eredményezett. Inkasszó Az Adócsoport inkasszóval foglalkozó ügyintézője felveszi a kapcsolatot az NAV Csongrád Megyei Igazgatóságával, valamint más pénzintézetekkel, és kideríti, hogy az adósként szereplő személy hány darab pénzintézeti számlaszámmal rendelkezik. Ennek alapján az adós minden számlájára elküldi a beszedési megbízást, hogy amelyik számlán hamarabb jelenik meg pénz, arról a számláról tudják leemelni a tartozás összegét. A módszer hatékony adóbehajtást eredményezhet. Hátránya, hogy az adós több számlával való rendelkezése esetén előfordulhat, hogy a tartozás összege több pénzintézetnél egyidejűleg kerül leemelésre. Ilyen esetekben természetesen visszautalást, vagy az ügyfél kérésére más adónemre történő átvezetést kell eszközölni évben beadott azonnali beszedési megbízás összege forint volt. Ez az összeg fő személy db számláját érintette. Az inkasszó által történő behajtás eredményeként évben forint folyt be az Önkormányzat számlájára. Az inkasszó hatékonysága 30,33 %. Ezt a mértéket mind a hatékonyság, mind az eredményesség szempontjából alacsonynak tartjuk, ennek ellenére úgy ítéljük meg, hogy az inkasszós eljárás önmagában megfelelő, csak annak eredményességét növelni kell a jövőben. Az inkasszó eredménye természetesen nagy mértékben függ attól, hogy az adós számláján van-e pénzösszeg. Az Adócsoport hatékonyságát ezért eredendően a számlaszámok felderítésén lehet mérni, amelyben a Csoport nagy aktivitást mutat. Jelzálogjog bejegyzés

13 I/B kötet 13. oldal A fizetési felszólítások kiküldése és az inkasszók benyújtásának eredménytelensége esetén az Adócsoport az adós ingatlanára jelzálogjog bejegyzést elrendelő határozatot hoz a jegyző meghatalmazása alapján. A jelzálogjog bejegyzést elrendelő határozatot az adósnak kiküldik, de a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Körzeti Földhivatalának (továbbiakban: Földhivatal) csak 1-2 hét elteltével postázzák. Ez idő alatt az adósok többsége rendezi tartozását, így ezeknél az eseteknél nem kerül átadásra a Földhivatal felé a jelzálogot bejegyzést elrendelő határozat. Az Adócsoport nyilvántartása alapján évben jelzálogjog és végrehajtási jog bejegyzés összesen 23, Ft értékben történt 99 adós vonatkozásában, december 31-ig 8, Ft befizetés teljesült. Bírósági végrehajtás A Földhivatal a jelzálogjog bejegyzéséről értesíti az Adócsoportot, amely bírósági végrehajtást kezdeményezhet. A behajtási cselekmények zömére az elmúlt években kialakult gyakorlat szerint szeptember 30-a után kerül sor. Ekkor már a nyilvántartásból megállapítható, hogy az előírások és a tárgyévi befizetések egyenlegeként mennyi a hátralék, amely behajtási intézkedést igényel június 24-én Együttműködési megállapodás jött létre Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és a Détári és Társai Önálló Bírósági Végrehajtói Iroda között. A végrehajtó iroda az adózás rendjéről szóló többször módosított évi XCII. tv ban leírtak alapján jár el. Az eredeti Együttműködési megállapodás módosításra került, melynek eredményeként minden behajtásra átadott ügy esetében forint költségigényt támaszt a behajtó iroda. A végrehajtó iroda egyben vállalta, hogy az átvett ügyekben három hónapon belül eljárnak és a végrehajtási cselekményekről készült okiratok másolatát megküldik a megbízó felé. Amennyiben az adós a végrehajtási eljárás megindítása után a tartozását a Polgármesteri Hivatalnál teljesíti, a behajtási költséggel (végrehajtó munkadíja és költsége, valamint járulékának összege) növelt összeget kell befizetnie. A behajtási költséget a Polgármesteri Hivatal átutalja az illetékes végrehajtó iroda által megjelölt pénzintézeti számlára. A január december 31. közötti időszakban az önálló bírósági végrehajtó iroda felé adóbehajtásra ügyirat átadásra nem került. Az Együttműködési megállapodást az önálló bírósági végrehajtó irodával az Adócsoport fenntartja, mivel a nagyobb összegű adótartozások esetében igénybe kívánják venni a végrehajtói tevékenységüket. Az önálló bírósági végrehajtó iroda felé megbízás kiadására, az adókövetelés behajtására év folyamán egy esetben került sor forint értékben, melyből november hó 16-án Ft folyt be évben az adótartozások behajtása érdekében az Adócsoport a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) részére az adóslistát behajtásra átadta. A lista 35, Ft tartozást tartalmazott, melyből 10, Ft befizetés teljesült. Adófizetési könnyítés

14 I/B kötet 14. oldal Az Adócsoport a fizetési halasztást, méltányosságból való törlést, adó elengedéséről szóló határozatokat az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv (Art) alapján készíti elő a jegyzőnek engedélyeztetésre. A törvény 133. (1) bekezdése szerint Fizetési halasztás és részletfizetés (a továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető, a 133. (8) bekezdése szerint pedig Az adóhatóság a fizetési halasztást, részletfizetést engedélyező határozatában a kedvezményt feltételhez kötheti. Az Adócsoport évben fizetési könnyítésekről hozott döntései: Részletfizetés és fizetési halasztásra kérelmezett összeg: Ft Részletfizetés és fizetési halasztásra engedélyezett összeg: Ft Befizetett összeg: Ft Részletfizetésre, valamint fizetési halasztásra kérelmezett összegből nem került befizetésre Ft A részletfizetési és fizetési halasztásra engedélyezett adók befizetése december 31-ig 62%-ban kerültek rendezésre. A fennmaradó 38 % oka, hogy a fizetési könnyítésekre hozott határozatokban előfordul, hogy az utolsó részlet, vagy fizetési halasztás befizetési határideje évre áthúzódik. Az Adócsoport évben adótörlésekről hozott döntései: Mulasztási bírság és adótartozás törlésére benyújtott kérelmek: Engedélyezett törlések: Engedélyezés utáni hátralék összege: Ebből befizetésre került december 31-ig: Ft Ft Ft Ft A jegyző által engedélyezett mulasztási bírságok és adótartozások törlése a benyújtott kérelmek összegének 10%-át képezi. A fennmaradó hátralék rendezése december 31. napjáig 96%-ban teljesült. A fizetési könnyítésekről, valamint a törlésekre benyújtott kérelmekről az Adócsoport nyilvántartást vezet, melyben átvezetésre kerülnek az engedélyezett kedvezmények összegei. A fizetési halasztások és részletfizetési kedvezmények határidejét figyelemmel kísérik, tekintettel arra, hogy a részletfizetést és fizetési halasztást azzal a kikötéssel engedélyezteti az Adócsoport, hogy ha az adott határidőre a kedvezmény feltételeit nem teljesíti az adózó, a kedvezmény érvényét veszti és a tartozás járulékaival együtt egy összegben esedékessé válik. /2003. évi XCII. tv.(art)/133..(9) bek./ évben az Adócsoport figyelemmel kísérte a kedvezmények határidejét. A határidőre nem teljesített befizetések esetében az intézkedéseket az ügyintéző megtette (inkasszó, NAV felé behajtásra elküldés). Behajthatatlan adótartozás

15 I/B kötet 15. oldal A behajthatatlan adótartozás törléséről az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv. (Art) rendelkezik. A behajthatatlanság megállapítható - többek között -, ha a tartozásért felelős személyek mindegyikével szemben lefolytatott végrehajtási eljárásnak nincs eredménye. A végrehajtási eljárást lefolytató adóhatóság végrehajtható vagyon hiányában az adózó adótartozását, állami kezességvállalásból eredő, állammal szemben fennálló tartozását behajthatatlannak minősíti és a végrehajthatóvá válásáig, illetve a végrehajtáshoz való jog elévüléséig ezen a jogcímen tartja nyilván. (Art.162./1/bek.) Az adótartozást megállapító adóhatóság az /1/ bekezdésben megállapított feltétel hiányában is nyilvántarthatja behajthatatlanként a forintot meg nem haladó adótartozást, ha a behajtás érdekében szükséges intézkedés megtétele a tartozással arányban nem álló költségeket eredményezne. Ezen adótartozásokról az adóhatóság külön nyilvántartást vezet. A jelenlegi nyilvántartás az ÖNKADÓ program zárási összesítője szerint tartalmazza a behajthatatlan adótartozásokat, külön jelöléssel ellátva 154 adós személyét, akik a név szerinti adóhátralékos listában is szerepelnek, Ft összegben. A behajthatatlan adótartozásokat az Adócsoport folyamatosan figyelemmel kíséri, és amenynyiben azok, a körülmények megváltozása miatt végrehajthatóvá válnak, úgy intézkedik a behajtási eljárások lefolytatásáról. Összegzésként a Belső Ellenőrzés a következőket állapította meg: január 01-től december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan vizsgáltuk az adóbevételek alakulását és az adóhátralékok rendezésére tett intézkedéseket évre az előírt adó összege mely tartalmazza az előző évről áthúzódó adótartozásokat is 3, forint. Az előírt adótartozásra befolyt összeg 2, forint volt, amely a évre előírt adótartozások 89,3%-a. A zárási összesítőben szereplő, december 31-ig esedékes adóhátralék 236, forint, amely a név szerinti adóslistával megegyezik ugyan, de annak összege az idegen adó ( ), és a behajthatatlan adó ( ) levonása után összesen 147, Ft összegre csökkent. A fent már rögzített, zárási összesítőben szereplő, forint adóhátralék tartalmazza az idegen bevételeket, melynek összege forint, mely a behajthatatlan adó Ft összegének levonása miatt 51, Ft-ra módosul. Ezen összeg nem képezi az Önkormányzat bevételét, azt az illetékes szerveknek kell továbbutalni. Az egyébként hátralékosok Ft összegű túlfizetési összegének rendezése, például más adónemekre történő átvezetése a folyamatban levő tisztázások, egyeztetések után fog megtörténni. A kintlévőségek behajtására az Adócsoport felszólításokat küldött ki, inkasszó benyújtásokat végzett, gépjármű forgalomból való kivonásokat eszközölt. Az adótartozások eredményesebb behajtása érdekében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé fordult megkereséssel az Adócsoport. Az ilyen módon rendezésre került adótartozások eredményesebbnek bizonyultak a korábbi években a végrehajtó iroda felé átadott behajtásoknál. A több éve alkalmazott inkasszós eljárás valóban hatékony eszköze lehet az adóbehajtásnak.

16 I/B kötet 16. oldal A részletfizetési és fizetési halasztásra engedélyezett hátralékok befizetése december 31-ig 62 %-ban kerültek rendezésre. A jegyző által engedélyezett mulasztási bírságok és adótartozások után fennmaradó hátralék befizetése december 31-ig 96%-ban teljesült. A befizetési százalék a pótlék, bírság, egyéb bevételek, és idegen bevételek, valamint a talajterhelési díj vonatkozásában alacsony, míg a telekadó, az iparűzési adó, valamint a gépjárműadó tekintetében ez az arány igen magas. Az ellenőrzés megállapította, hogy az adóbefizetések a év során kedvezően alakultak. Az esedékes előírt adótartozásokra befolyt összeg 89,3%-ban teljesült. Az Adócsoportnál végzett belső ellenőrzésünk tapasztalatai és a Belső Ellenőrzéshez érkezett lakossági igény - amellyel egyetértettünk - alapján Vezetői megfontolásra javasoltuk, hogy az önkormányzati adók évenkénti befizetési kötelezettségének 4. határidejét, a december hó 20. napját, a tisztelt Képviselőtestület a jövőben minden év november hó 30. napjára módosítsa. 2.) A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó, volt Erzsébet Kórház-Rendelőintézet betegjogi panaszok kezelésének gyakorlatáról végzett ellenőrzésről év február hó 01. napjától a "Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ, Hódmezővásárhely-Makó" elnevezésű egészségügyi intézmény egyik jogelődje a Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet (EKRI). Tekintettel arra, hogy a évi belső ellenőrzési munkaterv szerinti jelen vizsgálatunk ellenőrzési időszaka a évekre is visszanyúlik, az intézmény egység nevének rövidítésére a megkülönböztethetőség érdekében a továbbiakban a még korábbi időszakból ismeretes EKRI betűszót használjuk. A) Az egészségügyi intézményekben ellátott betegek jogai érvényesítésének egyik fő szabálya az, hogy az egészségügyi szolgáltató köteles a beteget - egészségi állapotától függően - a felvételekor, illetőleg az ellátás előtt tájékoztatni a betegjogokról, azok érvényesítésének lehetőségeiről, illetve a gyógyintézet házirendjéről. Megállapítottuk, hogy ennek rendjét az EKRI kialakította, belső intézményi szabályzatként megalkotta a "Betegjogi tájékoztató"-t. A jelen belső ellenőrzésünk során megállapítottuk azt, hogy az EKRI-ben előforduló betegpanaszok kivizsgálási rendje, módszere, nyilvántartási dokumentumainak a gyakorlatban kialakult rendszere, azok megléte és használata annak megfelelően alakul, hogy az EKRI saját hatáskörében (Eütv. 29. =B) jár-e el, vagy az ún. betegjogi képviselő (Eütv. 30. =C). közreműködésével nyer rendezést a beteg panasza. B) A beteg panaszainak kivizsgálása szabályait az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 29. -a tartalmazza. Megállapítottuk, hogy az EKRI a beteg panaszok kezelési rendjéről a már korábban említett "Betegjogi tájékoztató" 16. pontjában pontos eligazítást nyújt. Az EKRI-ben Etikai Bizottság működik. A kialakított szabályozás és a napi gyakorlat szerint, amennyiben a főigazgató úgy ítéli meg, hogy a panasz kivizsgálásában az Etikai Bizottság az

17 I/B kötet 17. oldal illetékes, a panaszt a bizottsághoz továbbítja. Megállapítottuk, hogy erre sem a években, sem év I. negyedévében nem került sor. Megállapítottuk azt is, hogy az EKRI az Eütv ának előírása alapján megalkotta intézményi belső szabályzatként a "Panaszkivizsgálási Szabályzat"-át. Az EKRI Titkársága által rendelkezésünkre bocsátott nyilvántartások alapján megállapítottuk, hogy évben dokumentáltan összesen 13 esetben került sor saját hatáskörben kórházi panasz kivizsgálására, ebből egy esetben hatósági határozat keletkezett, de ebben az esetben is azt elfogadva a panasztevő tudomásul vette, további eljárásra nem került sor év során 12 db dokumentált, azaz írásbeli panasz kivizsgálása történt az EKRI-ben, I. negyedévben pedig mindösszesen 2 db. Valamennyi panaszos ügy az esetek összes lényeges körülményének feltárásával, erről az érintett panasztevők korrekt tájékoztatásával és azoknak az ügyfelek általi elfogadásával zárult. Szükségesnek tartjuk megemlíteni, hogy elsősorban nem csak írásban keletkeznek a betegek, vagy hozzátartozóik részéről panaszok, hanem a dolog természetéből adódóan többségében a felmerülés helyszínén, a szervezeti egységeknél szóban hangzanak el a panaszok. Ezek az esetek nagy %-ában azonnal meghallgatásra és az arra jogosult személy (osztályvezető főorvos, vagy osztályvezető főnővér) által kivizsgálásra, lerendezésre is kerülnek. Tekintettel arra, hogy ezekben az esetekben érthetően nem keletkezik dokumentáció, ennek nagyságrendje még becsléssel is csak nehezen állapítható meg korrekt módon, az azonban a szóbeli felmérésekből kikövetkeztethető, hogy az esetszámuk csökkenő tendenciát mutat. C) A betegpanaszok kezelésének másik típusú megoldása a betegjogi képviselőn keresztüli ügyintézés. Megállapítottuk, hogy az EKRI, mint egészségügyi szolgáltató, az Eütv. 33. előírása pontos betartásával folyamatosan biztosítja azt, hogy a betegek és hozzátartozóik a betegjogok képviseletét ellátó személy kilétét és elérése módját megismerhessék. Hosszú évek óta és jelenleg is dr. Sziklay Adrienn egyéni ügyvéd (telefon: / ) látja el a hódmezővásárhelyi Kórházban a betegjogi képviselői feladatokat. A betegjogi képviselőknek ugyan döntési jogosultságuk nincsen, mégis megfelelően ellátva a feladatukat az egészségügyi dolgozók és a betegek közti konfliktusok feloldásában, adott esetben a panasz megtételében jelentős szerepük lehet, illetve akár konfliktus helyzetet is megelőzhetnek. Szükségesnek tartjuk megemlíteni, hogy a vizsgálati időszakunkat érintően az EKRI-ben dolgozó hivatalos betegjogi képviselő mindösszesen egy alkalommal fordult írásban (és további pár alkalommal kisebb jelentőségű, enyhébb ügyekben szóbeli figyelem felhívással) a Főigazgató Úrhoz konkrét panaszos ügyében. Ez a év során történt, a panasz kivizsgálásra került és az ügy szabályszerűen, minden érintett részére megelégedettséggel zárult. További eljárási cselekményekre nem került sor. D) A jelen belső ellenőrzési feladatunkhoz kapcsolódóan meg kell említenünk még azt is, hogy az Eütv. 34. (1) bek. szerint a beteg és az egészségügyi szolgáltató között felmerülő

18 I/B kötet 18. oldal jogviták peren kívüli megoldására a felek együttesen kezdeményezhetik a jogvita közvetítői eljárás (közvetítői tanács) keretében történő rendezését. A közvetítői tanács összetételét, a közvetítői eljárás rendjét külön törvény, az egészségügyi közvetítői eljárásról szóló évi CXVI. tv., valamint az egészségügyi közvetítői eljárással kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2001. (II. 20.) EüM-IM együttes rendelet szabályozza. Ezen jogszabályokból eredő közvetítői tanács alkalmazására nem került sor az EKRI-ben a vizsgált időszakot érintően. Jelen belső ellenőrzésünk során meggyőződhettünk arról, hogy a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó intézmény egyik jogelődjénél, a volt Erzsébet Kórház-Rendelőintézetben (EKRI) a betegpanaszok kezelésének rendje mind a vonatkozó egészségügyi törvénynek és kormány rendeleteknek, mind az EKRI belső intézményi szabályzatainak, a "Betegjogi tájékoztató"-nak, és a "Panaszkivizsgálási szabályzat"-nak megfelelően van megszervezve és működtetve. Az EKRI-ben a panaszjog kifejezetten jól érvényesül, azoknak, akik úgy érzik, hogy megsértették akár az egészségügyi ellátáshoz való jogaikat, vagy az emberi méltóságukkal, illetve a tájékoztatásukkal összefüggésben érte őket vélt, vagy valós sérelem, a Kórházban kialakított szabályozó rendszeren alapuló gyakorlat során van lehetőségük jogorvoslatot keresni. Ez az EKRI-ben teljes körűen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően biztosított. Fentiek alapján az EKRI-ben előforduló betegpanaszok kezelési rendjén módosítási, illetve változtatási javaslattal nem élt a Belső Ellenőrzés. 3.) A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó, volt Erzsébet Kórház-Rendelőintézet szakmai továbbképzések nyilvántartási rendszerének ellenőrzéséről év február hó 01. napjától a "Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ, Hódmezővásárhely-Makó" elnevezésű egészségügyi intézmény egyik jogelődje a Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet (EKRI). Tekintettel arra, hogy a évi belső ellenőrzési munkaterv szerinti jelen vizsgálatunk ellenőrzési időszaka a évre is visszanyúlik, az intézmény egység nevének rövidítésére a megkülönböztethetőség érdekében a továbbiakban a még korábbi időszakból ismeretes EKRI betűszót használjuk. Az EKRI közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozóinak szakmai továbbképzési nyilvántartását az orvosok, az egészségügyi szakdolgozók, valamint a gazdasági-műszaki ügyintézők vonatkozásában vizsgáltuk. A "Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ, Hódmezővásárhely-Makó" elnevezésű egészségügyi intézmény egyik jogelődjében, a volt Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet (EKRI)-ben a belső ellenőrzés által vizsgált évi dokumentációk, az egészségügyben dolgozókra vonatkozó jogszabályokban és a Főigazgatói utasításban foglaltak alapján egyértelműen megállapítottuk azt, hogy az EKRI valamennyi, szakmai továbbképzésre kötelezett közalkalmazottját érintően a Kollektív Szerződésben foglaltak szerint a továbbképzéseken történt dolgozói részvételek intézeti szintű dokumentálásával kapcsolatos nyilvántartások vezetése, kezelése a szabályoknak megfelelően történik.

19 I/B kötet 19. oldal Összességében a Belső Ellenőrzés az EKRI-ben foglalkoztatottak szakmai továbbképzése nyilvántartási rendszerét és lebonyolítási módját, jónak, szabályszerűnek ítélte meg. 4.) A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó egyik jogelődjének, a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet szerződéseinek szabályszerűségi ellenőrzése 5.) Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás évi pénzmaradvány kimutatásának zárszámadás előtti ellenőrzéséről A jogszabályi kötelezettségéből eredő költségvetési pénzmaradvány ellenőrzésekor a Belső Ellenőrzés megállapította, hogy a vizsgálat alá vont intézmény - a Hódmezővásárhely Többcélú Kistérségi Társulás - a évi pénzmaradványának megállapítását az előírt tagolás szerint vezette le. Az intézmény a évi módosított pénzmaradványa teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, azt az alátámasztó dokumentumok tanúsága szerint, működési célú kötelezettségei finanszírozására, megalapozottan kívánja felhasználni. 6.) Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ évi pénzmaradvány kimutatásának zárszámadás előtti ellenőrzéséről A jogszabályi kötelezettségéből eredő költségvetési pénzmaradvány ellenőrzésekor a Belső Ellenőrzés megállapította, hogy a vizsgálat alá vont intézmény - a Hódmezővásárhely Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ - a évi pénzmaradványának megállapítását az előírt tagolás szerint vezette le, tartalmi hibát nem vétett. Az intézmény a évi módosított pénzmaradványa teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, azt az alátámasztó dokumentumok tanúsága szerint, működési célú kötelezettségei finanszírozására, megalapozottan kívánja felhasználni. 7.) A Hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ, valamint a Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár évi pénzmaradvány kimutatásának ellenőrzéséről A jogszabályi kötelezettségéből eredő költségvetési pénzmaradvány ellenőrzésekor a Belső Ellenőrzés megállapította, hogy a vizsgálat alá vont intézmények a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ valamint a Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár a évi pénzmaradványának megállapítását az előírt tagolás szerint vezették le. A módosított pénzmaradvány megállapításakor az intézmények figyelembe vették az Ávr. ide vonatkozó jogi szabályozását, illetve a Nemzetgazdasági Minisztériumnak a évi költségvetési beszámoló összeállítására vonatkozó előírásait. A vizsgált intézmények a pénzmaradványukat, illetve annak egy részét a évre áthúzódó kötelezettségeik teljesítésére kívánják felhasználni, ami az ellenőrzés felé beadott dokumentumok szerint megalapozottak. 8.) A vevők kintlévőségei behajtására tett intézkedések hatékonyságáról évben készült belső ellenőri javaslatok végrehajtásának utóellenőrzéséről A Belső Ellenőrzési Iroda Belső Ellenőrzési Csoportja év október hónapban végzett vizsgálatot azzal a céllal, hogy megállapítsa az előző időszakhoz képest a vevőkövetelés állomá-

20 I/B kötet 20. oldal nyában bekövetkezett változás mértékét, valamint azok behajtására tett hivatali intézkedések hatékonyságát. A Jogi Iroda Jogi Csoportjánál végzett utóellenőrzés során bizonyosságot szerzett a Belső Ellenőrzés arról, hogy az A /2012. számú belső ellenőri jelentésben megfogalmazott javaslatokat a Jogi Iroda a megadott határidő kereteken belül teljes körűen realizálta. Ezzel elősegítette a vevői tartozások tekintetében a kintlévőségek összegének csökkentésére tett évközi és év végi intézkedések dokumentálási rendjének kedvező változását. 9.) a Szerdahelyi József Non-profit Kft évi és I. negyedévi gazdálkodásának ellenőrzéséről * * * Figyelemfelhívásként megemlítjük, hogy konzultálási célból a II. negyedévben készült ellenőrzési jegyzőkönyvek az arra jogosultak számára a Belső Ellenőrzési Irodában megtekinthetők. A Pénzügyi-Gazdasági Bizottság elnöke részére az ellenőrzési jegyzőkönyveket továbbra is az eddigi gyakorlatnak megfelelően folyamatosan juttatjuk el. Hódmezővásárhely, szeptember 06. Magyar Katalin belső ellenőrzési vezető

21 I/B kötet 21. oldal Száma:./2013. (09.06.) Kgy. határozat Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport év II. negyedévi tevékenységéről szóló beszámoló HATÁROZATI JAVASLAT Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda Belső Ellenőrzési Csoportjának év II. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnali Felelős: Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző Hódmezővásárhely, szeptember 06. Almási István sk. polgármester Dr. Korsós Ágnes sk. címzetes főjegyző A határozatot kapják: 1./ Tisztségviselők H. 2./ Belső Ellenőrzési Iroda H. 3./ Irattár

22 I/B kötet 22. oldal Iktatószám: /2013 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Tájékoztató a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó tevékenységéről Az anyagot készítette: Dr. Kallai Árpád Főigazgató Az anyagot látta: Előadók:... Irodavezetők Aljegyző Dr. Végh Ibolya Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: augusztus 30. Napirend kapcsán meghívandó személyek: Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

23 I/B kötet 23. oldal Ikt.sz.: /2013. Tárgy: Tájékoztató a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely- Makó I. félévének évi szakmai tevékenységéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Dr. Kallai Árpád Főigazgató Úr elkészítette a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó integrált intézmény I. félévére vonatkozó tájékoztató anyagát. Hódmezővásárhely, augusztus 26. Tisztelettel: Almási István polgármester

24 I/B kötet 24. oldal Ikt.sz.: /2013. Tárgy: Tájékoztató a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely- Makó I. félévének évi szakmai tevékenységéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Az emberi erőforrások minisztere az egészségügyről szóló évi CLIV. Törvény 155. (4) bekezdése szerinti alapítói jogok gyakorlójaként október 25. napján kelt tájékoztató levelében a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet, valamint a Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet integrációjáról döntött. Az integráció jogi értelemben február 1. napjával valósult meg, így az integrált intézmény február 1. napjától hatályos alapító okirat szerinti elnevezése: Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó, Székhelye 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. Intézményünk életében az integráció jelentős változást eredményezett, a szervezeti felépítés átalakítása, az egységes pénzügyi, gazdasági, finanszírozási, ügyintézés megteremtése, valamint a szabályzatok, protokollok egységének megteremtése jelenleg is folyamatban van. A tájékoztató anyag részét képezi az Egészséges Vásárhely Program évi szakmai beszámolója is. Az ötödik éve működő Egészséges Vásárhely Program továbbra is a meghatározott célok mentén végzi tevékenységét, szisztematikusan építi fel és hosszútávra alapozza meg a város népegészségügyi programját. A 2012-évben kiemelkedő eredményeket ért el az emlőszűrés, a melanoma kockázat csökkentő valamint dohányzás prevenció és leszoktatás területén. A programok minden vásárhelyi lakosnak elérhetők, a jól felépített kommunikációnak köszönhetően az érdeklődés erősödik a programok iránt, melyre egyre nagyobb számban jelentkeznek is hódmezővásárhelyi lakosok. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tájékoztatásomat elfogadni szíveskedjenek. Hódmezővásárhely, augusztus 26. Tisztelettel: Dr. Kallai Árpád Főigazgató

25 I/B kötet 25. oldal Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...23 I. Vezetői összefoglaló...26 II. A betegellátás teljesítményadatainak értékelése A teljesítmény alakulása a teljesítményegységek vonatkozásában Az integrált intézmény teljesítményének általános elemzésének bemutatása problématérképek segítségével Az Intézeti TVK alakulásának részletes bemutatása éves szinten Krónikus ágyak teljesítményének bemutatása...43 III. A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó működése és gazdálkodása Üzemeltetés Gazdálkodási adatok Energiagazdálkodás Bevételek alakulása Vagyongazdálkodás Európai uniós forrásból megvalósuló jelenleg futó projektek alakulása...72 IV. A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó humánerőforrásának bemutatása, létszám- és béradatok alakulásának elemzése Létszámgazdálkodás Bérgazdálkodás...85 V. Minőségügyi értékelés...86 VI. Tudományos Bizottság tevékenysége Hódmezővásárhely, Makó...87 VII. Integráció és új SZMSZ...88 VIII. Az Egészséges Vásárhely Program tevékenységének összefoglalása...91 IX. A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó működésével kapcsolatos kommunikációs feladatok...97

26 I/B kötet 26. oldal I. Vezetői összefoglaló A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó elmúlt féléves működését a hódmezővásárhelyi és a makói tagintézmény, azaz a Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet és a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet teljes körű integrációjával összefüggő struktúraátalakítási és szervezési feladatok határozták meg. A működés és a fejlesztési célok összehangolása mellett mindkét tagintézményben biztosítani kellett a zavartalan betegellátást. Az intézmény 1 központi telephelyen és további 7 külső telephelyen, összesen 26 szakfeladaton látja el alaptevékenységét. Profiljába az aktív, krónikus és rehabilitációs fekvőbeteg ellátás, az egynapos sebészeti tevékenység, a járóbeteg ellátás, valamint a betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás (Egészséges Vásárhely Program) tartozik. Az integráció során az üzemeltetésben jelentős költségracionalizálást hajtottak végre. Mindazonáltal a januártól meghatározott már az integrált intézményre vonatkozó intézeti TVK kevesebb mind a hódmezővásárhelyi, mind a makói tagintézmény vonatkozásában a korábban meghatározottnál. Az új TVK nemcsak a november-decemberben emelt TVK szintjét nem éri el, de a évi eredeti, alacsonyabb TVK mértékét sem. A kórház humánerőforrás létszámában jelentős változások mentek végbe a két intézmény integrációjának hatására. o 2013 januárjáig 465 fő dolgozott az intézményben, 2013 februárjától ez a szám pedig 889-re nőtt. o Az orvosi létszámhiányt az intézet úgy próbálja megoldani, hogy a járóbeteg ellátás területén a szakorvosi rendelési órák ellátására ún. teljesítményarányos díjazású közreműködői szerződéssel foglalkoztat vállalkozó orvosokat. o A finanszírozott betegágyak száma 620, az ágymelletti ápolói létszám 260 fő. Az ápolók munkaterheltsége nagyfokú, a munkavégzés során jelentős mértékben és nagyszámban vannak kitéve fizikai, valamint pszichikai megterhelést okozó tényezőknek áprilisában Makón a dolgozói elégedettség is felmérésre került. o A hódmezővásárhelyi és makói tagintézmény dolgozói elégedettségét összehasonlítva a különböző kérdéscsoportokra kis eltéréssel azonos arányban válaszoltak, nincs lényeges eltérés. o A makói tagintézményben kialakult szokásoknak megfelelően, folyamatosan végzik a betegelégedettségi vizsgálatot, ennek eredményét negyedévenként értékelik ki. Az elmúlt fél év felmérésének tanúsága szerint a betegek az integráció óta is meg vannak elégedve az ellátással, több mint 90%-uk javasolná a kórházat más betegeknek is. o A hódmezővásárhelyi tagintézményben is elvégeztük a belső auditot, a dolgozói és betegelégedettségi vizsgálatokat. A betegek az infrastruktúrából adódó kellemetlenségekre panaszkodnak leginkább, amely a pályázati