KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG SZOLNOK évi. Költségvetési beszámoló szöveges indoklása

Átírás

1 KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG SZOLNOK évi Költségvetési beszámoló szöveges indoklása Szolnok, február

2 Tartalomjegyzék Beszámoló a Felügyelıség évi gazdasági tevékenységérıl... 4 I. Általános indoklás Az intézmény évi szakmai tevékenységének és mőködésének összefoglalása Jogszabályok változása miatti évi új feladatok évre áthúzódó feladatok Az intézmény mőködıképességének helyzete Fizetési határidın túli pénzügyi kötelezettségek Elıirányzatokkal való gazdálkodás Kincstár által nyilvántartott elıirányzatok, teljesítések egyezısége II. Az egyes elıirányzatok részletes bemutatása Személyi juttatások és munkaadókat terhelı járulékok Létszám szerkezetének változása Illetménybeállás, differenciálás: Személyi juttatások elıirányzatának alakulása Jubileumi jutalom Átsorolások Továbbtanulás alakulása Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Dologi kiadások teljesítésének alakulása Nagyobb volumenő tételek teljesítésének indoklása: Mőködéső célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Intézményi beruházási kiadások Tárgyi eszközök és immateriális javak alakulása Felújítás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Egyéb központi beruházás Kölcsönök Bevételek Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevételek alakulása Ingatlanbérletbıl származó bevételek alakulása Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Mőködési és felhalmozási költségvetési támogatásának alakulása Mőködési, felhalmozási célra átvett pénzeszközök teljesülésének tételes felsorolása Követelések alakulása Fejezeti kezeléső elıirányzatokból átvett feladatok értékelése Balaton intézkedési terv és a nagy tavaink védelme program ( 10/2/12) Hulladékkezelési és gazdálkodási feladatok (10/2/37) Kormányzati hatáskörő elıirányzatok elszámolása A évi kereset-kiegészítés I. félévi finanszírozásának elszámolása évi kereset-kiegészítés II. félévi finanszírozásának elszámolása Elıirányzat maradvány elszámolása III. Egyéb Gazdasági társaságban való részvétel Társadalmi szervezetek támogatása

3 3. KÖVICE Szolnoki Kihelyezett Számla forgalma Vagyongazdálkodás Nemzetközi támogatások, éven túli kötelezettségvállalások FEUVE rendszer mőködése IV. Összegzés NYILATKOZAT

4 Beszámoló a Felügyelıség évi gazdasági tevékenységérıl I. Általános indoklás 1. Az intézmény évi szakmai tevékenységének és mőködésének összefoglalása 1.1. Jogszabályok változása miatti évi új feladatok A közelmúltban megjelent jogszabályok számos olyan feladatot határoztak meg a Felügyelıség számára, amelyek folyamatos munkát jelentenek. Ezek közül a legjelentısebb feladatok a következık: Komplex feladatok az új közigazgatási törvénybıl adódó feladatok: A november 1-én hatályba lépett közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény átfogó módosítására került sor, melyek nagyrésze október 1-tıl hatályosak. Ez a jogszabály-módosítás gyökeresen átalakította a közigazgatási eljárás menetét. A módosításokra való felkészülés jellemezte az év elsı felét. Felügyelıségünk a módosított törvény szerint eljárási mintákat készített, amelyeket folyamatosan tökéletesíteni szükséges.ezen túlmenıen a módosított jogszabállyal kapcsolatban néhány területen még jogbizonytalanság érzékelhetı. (hirdetményezés, szakhatóságok közremőködése stb.) Folyamatosan figyelemmel kell kísérni az új törvénnyel kapcsolatos magyarázatokat, állásfoglalásokat.egy darabig, a november 1-t megelızı eljárásokban még továbbra is az államigazgatási eljárásról szóló törvényt kell alkalmazni. az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás: Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól szóló 193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 14. (5) bekezdése szerint a meglévı létesítmények esetében a Felügyelıség a környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezı határozatát legkésıbb január 1-ig köteles kiadni. Felügyelıségünk egy ütemterv alapján határidıben kiadta az egységes környezethasználati engedélyköteles létesítmények üzemeltetıinek kötelezését. A kötelezések eredményeképpen érkeznek be a felülvizsgálati dokumentációk, amelyeket már egy új jogszabály a környezeti hatásvizsgálati és az 4

5 egységes környezethasználati engedélyezése eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet alapján bírálunk el. Az engedélyek évig nagyrészt kiadásra kerültek.a évben a meglévınek létesítmények közül csupán 1 db, újra beüzemelt létesítmény, valamint 1 db létesítmény felhagyására vonatkozó engedélyezésére került sor év során - fentieken kívül - 30 db eljárást folytatunk le, melybıl: - 5 db új létesítmény, - 25 db meglévı, már engedéllyel rendelkezı létesítményben bekövetkezett (jelentıs v. nem jelentıs) változatás miatti módosítás telepengedélyezési eljárások: A 80/1999.(VI. 11.) Korm. rendelet alapján Felügyelıségünkre rendkívül sok szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem érkezik az önkormányzatoktól, mivel december 31-ig kellett legkésıbb benyújtani az erre vonatkozó kérelmet. Bár a benyújtási kérelem határidejét a 277/2002.(XII. 22.) Korm. rendelet meghosszabbította június 30. napjáig és ez a határidı már letelt, mégis jelentıs feladatot ró számunkra ezen nagyszámú telepengedélyezési eljáráshoz tartozó szakhatósági állásfoglalás kiadása. A 7/2000. (V.8.) KöM rendeletnek valamint a 6/2002. (K. Ért.4.) KöM utasításnak megfelelıen a hatósági nyilvántartási rendszer és a hatósági határozatok tára feltöltése:felügyelıségünk 4 szakmai és a hatósági és felügyeleti osztálya január 1. óta folyamatosan viszi fel a Hatósági Nyilvántartási Rendszerbe a kiadott hatósági határozatokat és szakhatósági állásfoglalásokat. A évi LXXXIX törvény alapján a környezetterhelési díjjal kapcsolatos ellenırzési feladatok ellátása. Az 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelettel kapcsolatos termékdíj-mentességi és visszaigénylési feladatok ellátása. Ezt a feladatot a Hatósági Engedélyezési Iroda a hulladékgazdálkodási osztállyal közösen látja el. 5

6 Levegıtisztaság-védelmi feladatok a légszennyezı források engedélyezése: A levegı védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló, többször módosított 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése elıírja, hogy a levegıterhelést okozó, helyhez kötött légszennyezı pontforrás létesítéséhez, meglévı bıvítéséhez, rekonstrukciójához, felújításához, korszerősítéséhez, az alkalmazott technológia váltásához, mőködésének megkezdéséhez, mőködtetéséhez a környezetvédelmi hatóság engedélye szükséges. Alapvetı feladatunk volt a évben a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a légszennyezı források létesítési, üzemeltetési engedélyeinek kiadása, módosítása évben a Felügyelıségünk összesen 293 db engedélyezést folytatott le, melybıl: o légszennyezı pontforrás létesítés: 18 db o légszennyezı pontforrás üzemeltetés: 273 db A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl szóló 4/2002. (X.7.) Korm. rendeletben meghatározott intézkedési program végrehajtása Hulladékgazdálkodási feladatok szilárd települési hulladéklerakók engedélyezése: A rekultivációs módszer kiválasztásához a tervezık a felülvizsgálat eredményeit és a hulladék-lerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekrıl szóló, módosított 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 15. : A hulladéklerakó rekultivációja engedélyezése során a Felügyelıség a hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására vonatkozó környezetvédelmi követelményeket határozatban írja elı évben 42 db rekultivációs engedély került kiadásra. A 126/2003.(VIII. 15.) Korm. rendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási tervek határozattal történı jóváhagyása és a települési hulladékgazdálkodási tervek véleményezése. 6

7 Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérıl szóló 264/2004. (IX.23.) Korm. rendeletben, valamint az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól szóló 15/2004. (X.8.) KvVM. rendeletben foglaltak érvényesítése. A hulladékká vált gépjármővekrıl szóló 267/2004. (IX.23.) Korm. rendeletben foglalt hulladékgazdálkodási feladatok végrehajtása. A 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet szerint KÜJ és KTJ számok generálása és a ügyfelek értesítése. A 71/2003. (VI.27.) FVM rendelet alapján az állati hulladéktemetık felülvizsgálata. A 23/2003.(XII.29.) KvVM rendelet szerint az üzemeltetési szabályzatok jóváhagyása Vízvédelmi feladatok szennyezı anyagok elhelyezésére vonatkozó engedélyek: A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13.. (1) bekezdése alapján kockázatos anyag elhelyezése, továbbá felszín alatti vízbe történı közvetlen és közvetett bevezetése a felügyelıség által kiadott engedély, illetıleg a felügyelıség szakhatósági állásfoglalásával más hatóság által kiadott engedély alapján történhet. A szennyezı anyag elhelyezésére vonatkozó engedélyezési eljárások lefolytatása történt a év folyamán, mind szakhatósági állásfoglalás, mind pedig szennyezı anyag elhelyezésére vonatkozó hatósági engedély formájában. A felszíni vizek minısége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján a szennyvíz és használtvíz kibocsátók esetében az új engedélyek kiadása. Ennek formája lehet egységes környezethasználati engedély, de általában vízjogi engedély. A 7/2002. (III. 1.) KöM rendelet szerinti önellenırzési tervek jóváhagyása. 7

8 A 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet alapján a beérkezett monitoring eredmények feldolgozása, értékelése és a szükséges hatósági intézkedések kezdeményezése. A felszíni vizek minıségének védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39. (1) bekezdés alapján a kibocsátási határérték kétszeri vagy ennél többszöri 20%-os túllépése esetén továbbá szennyvíztisztító telepeknél a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklet szerinti követelmények meg nem tartása esetén a szennyezéscsökkentési ütemterv elkészítésére és megvalósítására kötelezések kiadása Természetvédelmi feladatok A természet védelmérıl szóló évi LIII. törvény 41/A -ban meghatározottak szerint a Natura 2000 területek ingatlannyilvántartásba történı feljegyzésének a kezdeményezése. A természet védelmérıl szóló évi LIII. törvény 30.. alapján az országosan védett területek ingatlannyilvántartásba történı feljegyzésének a kezdeményezése. A természet védelmérıl szóló évi LIII. törvény 23. -ban foglalt feltételek teljesítése érdekében a törvény erejénél fogva ún. ex lege országos jelentıségő védett természeti területekre vonatkozó egyedi határozatok meghozatala. A természet védelmérıl szóló évi LIII. törvény 74.. alapján a védett állatok kártételei alapján szükséges hatósági eljárások lefolytatása. 8

9 Minden szakterületet érintı komplex engedélyezési eljárások Komplex engedélyezések: A évben a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet szerinti elızetes vizsgálatot a Felügyelıség 45 esetben folytatott le, amelyek eredménye a következı: nem környezeti hatásvizsgálat köteles a beruházás: 38 db környezeti hatásvizsgálat köteles a beruházás, környezeti hatástanulmány [rövidítve: KHT] elrendelése: 3 db egységes környezethasználati engedélyezés [rövidítve: EKHE] lefolytatásának elrendelése: 2 db környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezés lefolytatásának elrendelése (összevont eljárásban):2 db A évben 3 db környezetvédelmi engedély került kiadásra. A évben 8 db mőködési engedély került kiadása. A évben 7 db egységes környezethasználati engedély, valamint 25 db módosított egységes környezethasználati engedély került kiadásra. 9

10 Kivetett környezetvédelmi bírságok Bírság neme I. fokon kivetett Jogerıs Befizetett Nem jogerıs db eft db eft db eft db eft Légszennyezési Levegıvédelmi Vízszennyezési Csatornabírság Rendkívüli vízszennyezési Rendkívüli csatornabírság Vízvédelmi Felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos VKJ mulasztási Fennmaradási (vízgazdálkodási) Nitrátszennyezési Természetvédelmi Zaj- és rezgés Veszélyes hulladék Nem veszélyes hulladék IPPC Egyéb (Eljárási bírság, mulasztási bírság, adóbírság) Összesen

11 Felszíni vízvédelmi hatósági tevékenység A 220/2004.(VII. 21.) Korm. rendelet alapján a évben okozott káros vízszennyezés miatt 39 esetben szabtunk ki vízszennyezési bírságot a év során. A kivetett vízszennyezési bírság összege bírság összege ,- Ft volt. A bírságot kiszabó határozatok ellen 1 esetben érkezett fellebbezés. A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján 1 esetben került sor vízvédelmi bírság kiszabására. Kiadott felszíni vízvédelmi határozatok Vízszennyezési bírság Vízvédelmi bírság Kötelezés 39db 1 db 158 db Felszín alatti vízvédelmi és talajvédelmi hatósági tevékenység A évben nem került sor felszín alatti vízvédelmi bírság kiszabására. Kiadott felszín alatti víz vagy talajvédelmi határozatok Engedély Kötelezés Felszín alatti vízvédelmi bírság 14 db 45 db 0 db Vízügyi hatósági tevékenység A évben 27 esetben került sor mulasztási bírság kiszabására összesen ,-Ft összegben. Elvi vízjogi engedély Vízjogi létesítési engedély 12 db 254 db 11

12 Vízjogi üzemeltetési engedély Fennmaradási engedély Mulasztási bírság 147 db 46 db 27 db Hulladékgazdálkodási hatósági tevékenység A évben 14 db hulladék bírság kiadására került sor ,- Ft összegben, amely ellen 3 fellebbezés érkezett. Kiadott hulladékgazdálkodási határozatok Hulladékgazdálkodási bírság Kötelezés Engedély (szilárd hulladék folyékony hulladék, veszélyes hulladék db) 14 db 47 db 165 db Levegıvédelmi hatósági tevékenység A levegı védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló módosított 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet (R.) alapján évben 23 db üzem került bírságolásra, összesen ,- Ft összegben. A bírságot kiszabó határozatok közül 0 esetben érkezett fellebbezés. Kiadott levegıvédelmi határozatok Bírság Légszennyezı forrás engedély (létesítési, üzemeltetési) Kötelezés 23 db 291 db 15 db Zaj- és rezgés elleni védelmi hatósági tevékenység A évben nem szabott ki a Felügyelıség zajbírságot. 12

13 Kiadott zajvédelmi határozatok Bírság Zajkibocsátási határértékek megállapítása 0 db 17 db évben a Felügyelıség II. fokú hatósági jogkörében eljárva 7 esetben hozott döntést Természet-és tájvédelmi hatósági tevékenység A évben 4 esetben került sor természetvédelmi bírság kiszabására, összesen Ft összegben. Kiadott természetvédelmi határozatok: Engedély Bírság 137 db 4 db Szakhatósági állásfoglalások évben kiadásra került 3118 db szakhatósági állásfoglalás, melyek megoszlása a következı: Levegıtisztaság-védelmi és zajellenırzési Osztály levegıs487 db Levegıtisztaság-védelmi Osztály zajos 483 db Hulladékgazdálkodási Osztály 167 db Vízvédelemi Osztály (felszín alatti, felszíni) 624 db Természet-és Tájvédelmi Osztály 1357 db Mindösszesen: 3118 db Döntések A év során 2376 db I. fokú, valamint 7 db II. fokú határozat került kiadásra. Az eljárások során 715 db végzést és 8976 db egyéb levelet adott ki a Felügyelıség. 13

14 Végrehajtott ellenırzések Saját terv szerinti ellenırzések Komplex IPPC Levegıtisztaság-védelemre vonatkozó Zaj, rezgés elleni védelemre vonatkozó Felszíni vízvédelemre vonatkozó Felszín alatti vízvédelemre vonatkozó Hulladékok káros hatásai elleni védelemre vonatkozó Természetvédelemre vonatkozó 10 db 61 db 60 db 9 db 132 db 220 db 204 db 6 db Panaszbejelentésre végzett ellenırzések Levegıtisztaság-védelemre vonatkozó Zaj, rezgés elleni védelemre vonatkozó Felszíni vízvédelemre vonatkozó Felszín alatti vízvédelemre vonatkozó Hulladékok káros hatásai elleni védelemre vonatkozó Természetvédelemre vonatkozó 51 db 20 db 5 db 5 db 72 db 16 db Társhatósággal végzett ellenırzések Levegıtisztaság-védelemre vonatkozó Zaj, rezgés elleni védelemre vonatkozó Felszíni vízvédelemre vonatkozó Felszín alatti vízvédelemre vonatkozó Hulladékok káros hatásai elleni védelemre vonatkozó Természetvédelemre vonatkozó 6 db 4 db 12 db 16 db 89 db 0 db Egyéb ellenırzések Komplex (HNYR) Levegıtisztaság-védelemre vonatkozó (Alap- és változásjelentések és éves bevallások ellenırzése) Zaj, rezgés elleni védelemre vonatkozó Felszíni vízvédelemre vonatkozó (vízikönyv, VKJ) 289 db 873 db 97 db 1720 db 14

15 Felszín alatti vízvédelemre vonatkozó Hulladékok káros hatásai elleni védelemre vonatkozó (Utóellenırzés és bejelentı lapok ellenırzése) Természetvédelemre vonatkozó 2150 db 2828 db 25 db évre áthúzódó feladatok Vízvédelmi feladatok: A 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet alapján a szennyvíz és használtvíz kibocsátók esetében eddig még nem létezı új engedélyek kiadása. A 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet alapján a szennyezı anyag elhelyezési engedélyek kiadása. A 7/2002. (III. 1.) KöM rendelet szerinti önellenırzési tervek jóváhagyása. A 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet alapján a beérkezett monitoring eredmények feldolgozása, értékelése és a szükséges hatósági intézkedések kezdeményezése. A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerinti védelmi övezeti, védıidom jogi jellegek bejegyzése. A 220/2004.(VII.21.) Korm. rendelet alapján a szennyezéscsökkentési ütemterv elkészítésére vonatkozó kötelezések kiadása, a benyújtott ütemtervek elbírálása Levegıtisztaság-védelmi feladatok A 21/2001. (II. 14.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a telephelyekre a légszennyezı forrás engedélyek kiadása A 4/2002. (X.7.) Korm. rendeletben meghatározott intézkedési program végrehajtása Hulladékgazdálkodási feladatok A 126/2003.(VIII.15.) Korm. rendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási tervek határozattal történı jóváhagyása és a települési hulladékgazdálkodási tervek véleményezése. 15

16 A 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet szerint KÜJ és KTJ számok generálása és az ügyfelek értesítése. A 71/2003. (VI.27.) FVM rendelet alapján az állati hulladéktemetık felülvizsgálata. A 23/2003.(XII.29.) KvVM rendelet szerint az üzemeltetési szabályzatok jóváhagyása. A évi XLIII. törvény szerint kiadott kötelezések alapján a hulladéklerakók engedélyezése vagy lezárásra kötelezése Természetvédelmi feladatok A természet védelmérıl szóló évi LIII. törvény 41/A -ban meghatározottak szerint a Natura 2000 területek ingatlannyilvántartásba történı feljegyzésének a kezdeményezése. A természet védelmérıl szóló évi LIII. törvény 30.. alapján az országosan védett területek ingatlannyilvántartásba történı feljegyzésének a kezdeményezése. A természet védelmérıl szóló évi LIII. törvény 23. -ban foglalt feltételek teljesítése érdekében a törvény erejénél fogva országos jelentıségő védett természeti területekre vonatkozó egyedi határozatok meghozatala. A természet védelmérıl szóló évi LIII. törvény 74.. alapján a védett állatok kártételei alapján szükséges hatósági eljárások lefolytatása Komplex feladatok A évi CXL törvény alapján a közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti elızetes vizsgálati, hatásvizsgálati- és egységes környezethasználati engedélyezési eljárások lefolytatása A 7/2000. (V.8.) KöM rendeletnek valamint a 6/2002. (K.Ért.4.) KöM utasításnak megfelelıen a hatósági nyilvántartási rendszer és a hatósági határozatok tára feltöltése. A évi LXXXIX törvény alapján a környezetterhelési díjjal kapcsolatos ellenırzési feladatok ellátása. Az 53/2003. (IV.11.) Korm. rendelettel kapcsolatos termékdíj-mentességi és visszaigénylési feladatok ellátása. 16

17 1.3. Az intézmény mőködıképességének helyzete Fizetési határidın túli pénzügyi kötelezettségeink nincsenek. Bevételeink eredeti elıirányzatait, a mőködési bevételeinket túlteljesítettük, többletbevételünkkel jól gazdálkodtunk. A kiadások teljesítésére évek óta fokozott figyelmet fordítunk, szem elıtt tartva a takarékos, ésszerő gazdálkodást Fizetési határidın túli pénzügyi kötelezettségek Az intézménynek határidın túli kifizetetlen szállítói számlája december 31-én nem volt. Az állammal szembeni kötelezettségeket (ÁFA, SZJA, TB, munkaadókat terhelı járulékok) határidıre befizettük. 2. Elıirányzatokkal való gazdálkodás Az elıirányzatok alakulását a beszámoló 23. őrlapján, valamint szöveges beszámolóhoz csatolt 1.sz. mellékletben mutatjuk be. Eredeti elıirányzat Évközi módosítás Ebbıl: kormányzati hatáskörő felügyeleti szervi hatáskörő intézményi hatáskörő Módosított elıirányzat eft eft eft eft eft eft A saját hatáskörő elıirányzat módosításaink fıbb elemei: évi maradvány felhasználása Többlet-bevétel illetve a várható bevételekre történı módosítás Kiemelt elıirányzatok közötti átcsoportosítás eft eft eft A fejezeti hatáskörő elıirányzat módosításaink : Balaton intézkedési terv és nagytavaink védelme program (10/2/12) eft 17

18 Hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok ( 10/2/37) Hulladékkezelési- és gazdálkodási fel. fej. kez. mar. átv ( 10/2/37) eft eft A kormány hatáskörő elıirányzat módosításaink : 6/2009. ( I.20. ) Korm. határozat alapján évi kereset-kiegészítés finanszírozása I. félév eft 1001/2009. ( I.13. ) Korm. határozat alapján zárolás a évi kereset - kiegészítés fedezetére 1033/2009 ( III. 17.) Korm. határozat alapján zárolás a évi államháztartási egyensúly fenntartására 133/2009 ( VI.19. ) Korm. rendelet alapján kereset-kiegészítés I félév elszámolása és a II. félév finanszírozása 1175/2009. ( X.20 ) Korm. határozat alapján kereset-kiegészítés éves elszámolása eft eft -469 eft 22 eft évi kiadások eredeti, módosított költségvetési elıirányzatok teljesítése Eredeti Módosított Teljesítés Személyi juttatások Munkadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Mők. Célú. Pénzeszk átadás Intézményi beruházási kiadások évben az intézményünknek ezer Ft elıirányzat módosítása volt, melynek 30,7%- a kormány -, 65,0 %-a saját és 4,3%-a pedig felügyeleti szervi hatáskörő évben az eredeti elıirányzatunk a bázishoz viszonyítva korrigálásra került a 13. havi illetmény és járulékainak ( eft) támogatás elvonásával. 18

19 2009. évi gazdálkodásunkat jelentısen befolyásolta a gazdasági - pénzügyi válság. A keresetkiegészítés I félévi támogatására eft költségvetési támogatást kaptunk, majd ennek finanszírozására eft zárolás ( intézményi beruházások elıirányzat terhére) történt. A évi államháztartási egyensúly fenntartása érdekében a kormány /2009. ( III.17. ) kormányhatározat alapján a dologi elıirányzatunk terhére eft zárolást rendelt el. Így az elemi költségvetésben meghatározott eft eredeti dologi elıirányzatunk 43% - kal csökkent míg a eft intézményi beruházás elıirányzatunk gyakorlatilag megszőnt. A gazdálkodásunkat tovább nehezítette a Kormány július 29.-ei döntése, mely alapján évi maradványtartási kötelezettségünk eft, amely szintén a dologi elıirányzatból visszatartásra került. Intézményünk gazdálkodására az elmúlt évben - az elıirányzatainkat érintı zárolások valamint a visszatartás következményeképpen - nagyon szigorú fiskális, folyamatos átütemezés, a kiemelt elıirányzatokat érintı átcsoportosítás, valamint folyamatos likviditás managelés jellemezte a fizetıképesség folyamatos fenntartása érdekében. A évi kiadások megoszlásának alakulása Megnevezés Eredeti elıirányzat megoszlása % Teljesítés megoszlása % 1. Mőködési költségvetés Maradvány átadása 0 0,00% Személyi juttatások ,21% ,21% Munkadókat terhelı járulékok ,53% ,66% Dologi kiadások ,65% ,77% Egyéb mők. célú támogatások, kiadások 86 0,02% Támogás értékő mők. kiadás 0 0,00% 2. Felhalmozási kiadások Intézményi beruházási kiadások ,61% ,16% Felújítás 0 0 0,00% Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0,00% Központi beruházási kiadások 0 0 0,00% 3. Kölcsönök nyújtása ,18% KIADÁSOK ÖSSZESEN % % A évi költségvetésrıl szóló évi CII. 48. (1) bekezdés alapján a személyi és a munkaadókat terhelı járulékok módosított elıirányzatát eft- tal léphettük túl. A mőködési költségvetés teljesítése az eredeti elıirányzathoz képest mindösszesen csak 6,1 %-kal nıt a éves ugyanilyen adat 20,3%-. A kiadások szerkezetében is - az 19

20 elvonások következményeképpen történtek változások, amelyet az alábbi táblázatban foglaltunk össze. Intézményi hatásköri módosításaink jelentıs részét a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 51. (1) bekezdése alapján végeztük mely szerint az intézmény bevételi többletébıl a bevételi és kiadási elıirányzatának fıösszegét megnövelheti; másrész kiemelt elıirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre. A módosításokról a tájékoztatást megküldtük a felügyeleti szervnek és a Kincstárnak Kincstár által nyilvántartott elıirányzatok, teljesítések egyezısége A folyamatba épített belsı ellenırzésünkbe beépítettük a kincstári tranzakciós kódok havi teljes körő ellenırzését. A kincstári adatok egyeztetése (81. és 82. egyeztetı őrlap) a számszaki beszámolóba beépült, eltérésünk a kerekítésekbıl adódik, kiemelt elıirányzatonként az elıirányzati maradvány számszakilag így felel meg a valóságnak. Ezen tételeket a program nem tudja kezelni őrlapokat a beszámolóhoz mellékeljük. 20

21 Közép- Tisza vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség A költségvetési kiadások és bevételek alakulása Kiemelt elıirányzatok,elıirányzat csoportok megnevezése Teljesítés Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat % KIADÁSOK Kiadásmegtakarítás 1. Mőködési költségvetés ,5 97, Maradvány átadása 0 0 0,00 0,0 0 Személyi juttatások ,2 100, Munkadókat terhelı járulékok ,8 101,0-981 Dologi kiadások ,6 78, Egyéb mők. célú támogatások, kiadások ,0 100,0 0 Támogás értékő mők. kiadás 0 0 0,0 0, Felhalmozási kiadások ,1 57, Intézményi beruházási kiadások ,3 57, Felújítás ,0 0,0 0 Egyéb felhalmozási kiadások ,0 0,0 0 Központi beruházási kiadások ,0 0, Kölcsönök nyújtása ,0 100,0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN ,1 97, BEVÉTELEK 1.Mőködési költségvetés ,0 97, Mőködési bevételek ,0 97, Elızı évi mőködési célú maradvány átvétele ,0 0 2.Felhalmozási bevételek ,0 0 Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétele 0 0 0,0 0 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek , Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése ,0 100,0 0 Mőködési és felhalmozási bevételek összesen ,5 97, Pénzforgalom nélküli bevételek ,0 0 5.Költségvetési támogatás ,3 107, BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,1 103, Bevétel többletlemaradás Elıirányzatmaradvány LÉTSZÁM (fı) ,9 98,

22 II. Az egyes elıirányzatok részletes bemutatása 1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelı járulékok 1.1. Létszám szerkezetének változása évben a létszámszerkezetünk nem változott. A munkajogi létszám szerkezete az alábbiak szerint alakult december 31-én: Besorolási osztály I. besorolási osztály 68 ebbıl vezetı 9 II. besorolási osztály 13 III. besorolási osztály 3 Munkavállaló 2 Összesen: 86 Iskolai végzettség szerint Felsıfokú 68 fı Középfokú 16 fı Alsófokú 2 fı dolgozott. Betöltetlen álláshelyünk 1 fı volt. Az A jelő tábla az átlaglétszám és álláshelyek alakulását mutatja be Illetménybeállás, differenciálás: december 31-én 13 fınek volt a + differenciálási lehetıség alkalmazva. A beállási szint december 31-én %-os volt. 22

23 1.3. Személyi juttatások elıirányzatának alakulása Eredeti elıirányzat Kormány hatáskörő módosítások Felügyeleti szervi hatáskörő módosítások Intézményi hatáskörő módosítások Módosítás összesen Módosított összesen Teljesítés Kiadás megtakarítás ( elıirányzat túllépés ) Bevételi többlet Maradvány Kötelezettségvállalással terhelt eft A személyi juttatások módosított elıirányzata 117,3 %-a az eredeti elıirányzatnak. Az egyes személyi juttatások teljesítésének alapelvei: A 6/2009. ( I.20. ) és a 133/2009 ( VI.19. ) Korm. rendelet alapján évre eft kereset-kiegészítést fizettünk. A jogszabály alapján az elsı félévben valamennyi dolgozónk a II. félévben mindösszesen 9 fı kapott. Étkezési hozzájárulásként egységesen havi Ft/fı,december hónapokban pedig Ft/fı összeget fizettünk. Ruházati költségtérítés emelkedése következtében az illetményalap 200 %-ának megfelelı összeget fizettünk a dolgozóknak. ( Ft/fı) Helyi közlekedési költségtérítést 2009-ban nem biztosítottunk dolgozóinknak. Önkéntes Nyugdíjpénztári tagoknak felügyelıségünk január 1-tıl 1000 Ft/fı/hó intézményi hozzájárulást nyújt azon Önkéntes Nyugdíjpénztári tagoknak, akik saját erıvel is tagjai valamely Önkéntes Nyugdíjpénztárnak. Felügyelıségünkön én 40 fı tagja az Önkéntes Nyugdíjpénztárnak Dolgozóinknak kifizettük az illetmények átutalással történı fizetése miatt felmerült költségek kompenzálására adható összeget (2.000 Ft/fı/év). Az Mt hatálya alá tartozó gépkocsivezetıket a túlmunkájukért a törvény szerinti túlóradíjazásban részesítettük 720 eft értékben. Üdülési csekket dolgozóinknak a jogszabálynak megfelelıen 71.eFt/fı összegben osztottunk. 23

24 Jutalmat a bérmegtakarítás terhére, fejezeti kezeléső elıirányzatból elvégzett munkákból, többletbevételekbıl tudtuk finanszírozni. A személyi juttatás bemutatása a 34. és 35. őrlapon történik Jubileumi jutalom évben összesen 6 fınek fizettünk jubileumi jutalmat. A 6 fıbıl 1 fınek 25 év közszolgálati jogviszonyban töltött idı után 2 havi, 1 fınek 30 év közszolgálati jogviszonyban töltött idı megszerzését követıen 3 havi, 3 fınek 35 év közszolgálati jogviszony után 4 havi, és 1 fınek pedig 40 év közszolgálati jogviszony után 5 havi illetményének megfelelı összeget fizettünk ki összesen eft értékben Átsorolások Az év során összesen 35 fınek változott a besorolási/fizetési fokozata évben 18 fınek kellett a minısítését elvégezni, és ezt osztályvezetık minden esetben határidıben elvégezték Továbbtanulás alakulása év folyamán közigazgatási alapvizsga kötelezettségének 5 fı tett eleget, közigazgatási szakvizsgát pedig 4 fı tett. Ügykezelıi alapvizsga évben nem volt. Iskolarendszerő továbbképzésben 3 fı vett részt. Új tanulmányi szerzıdést 1 fı részére kötöttünk. 24

25 1.7. Munkaadókat terhelı járulékok Eredeti elıirányzat Kormány hatáskörő módosítások Felügyeleti szervi hatáskörő módosítások 676 Intézményi hatáskörő módosítások Módosítás összesen Módosított összesen Teljesítés Kiadás megtakarítás ( elıirányzat túllépés ) Bevételi többlet Maradvány Kötelezettségvállalással terhelt eft A jogszabály szerinti járulékokat Felügyelıségünk kifizette a tárgyévben, áthúzódó kötelezettségünk nincs. 2. Dologi kiadások Eredeti elıirányzat Kormány hatáskörő módosítások Felügyeleti szervi hatáskörő módosítások: Intézményi hatáskörő módosítások Módosítás összesen Módosított összesen Teljesítés Kiadás megtakarítás Bevételi lemaradás Maradvány Kötelezettségvállalással terhelt eft 25

26 2.1. Dologi kiadások teljesítésének alakulása adatok eft 1. Intézmény üzemeltetési, fenntartási kiadások összesen készletbeszerzés kommunikációs szolgáltatások szolgáltatási kiadások (közmődíjak,üzemeltetés, karbantartás) vásárolt szolgáltatások 0 általános forgalmi adó kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások szellemi tevékenység végzésére kifizetés 576 egyéb dologi kiadások Különféle költségvetési befizetések: 104 elızı évi maradvány visszafizetése 104 bevételek meghatározott köre utáni befizetési kötelezettség 0 egyéb befizetési kötelezettség 0 3. Adók, díjak, befizetések a munkáltató által fizetett SZJA 672 adók, díjak, egyéb befizetések évben az eredeti dologi elıirányzatunk 43%-a zárolásra került és a maradványtartási kötelezettség miatt augusztus végével elfogyott a szabad keretünk. Ez az elızetes számításaink szerint alakult, így nem érte váratlanul intézményünket. A dologi kiadásaink finanszírozási problémáit több féle módszer együttes alkalmazásával oldottuk meg: amíg nem rendelkeztünk bevételi többlettel a forrást kiemelt elıirányzatok közötti átcsoportosítás alkalmazásával biztosítottuk. ( eft ) bevételi többlet felhasználásával eft-tal emeltük a dologi elıirányzatunkat a szerzıdéseink felülvizsgálata során az év közben havi rendszerességgel történı fizetéseinket átütemeztük a maradvány terhére. Évek óta optimalizáljuk a papírfelhasználást - a számítógépes hálózat kihasználásával -, a nyomtatás és fénymásolás költségeit a lehetı legkevesebbre csökkenteni. Évek óta bevezetett takarékossági intézkedések további szigorításaival magáncélú telefonbeszélgetések megtérítése magán gépjármővek, taxi igénybevételének minimálisra szorítása 26

27 hivatali gépjármővek útjainak összehangolása konferenciákon, továbbképzéseken való részvétel szigorítása, megszüntetése közlönyök elıfizetésének minimálisra szorítása, helyette a Complex CD használata, ill. elıfizetése a javítási karbantartási feladatok 2010-re történı átütemezése egyéb beszerzések 2010 re történı átütemezése Az év során bevezetett intézkedések valamint a folyamatos szállítóállomány felülvizsgálatához kapcsolódó pénzügyi források biztosításával sikerült az intézmény mőködıképességét fenntartani Nagyobb volumenő tételek teljesítésének indoklása: eft ÁFA nélkül 1. III. számú Irodaház üzemeltetési kiadásai 2009-ben Karbantartások kiadásai III. számú Irodaház karbantartása 3894 Gépek, berendezések karbantartása 16 Fénymásolók karbantartása 235 Jármővek karbantartása Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program" (10/2/12) Hulladékkezelési- és gazdálkodási programm (10/2/37) Belsı ellenırzés kiadása Posta költség A III. számú Irodaház (központi irodánk) üzemelési költségei jelentıs összeget tesznek ki a dologi kiadások között. A közüzemi szolgáltatások árainak folyamatos emelkedése okán évrıl évre növeli az üzemelési költségeket. A nagyobb volumenő karbantartási kiadások közül az irodáink karbantartási kiadásai voltak a legmagasabb, amelyet a évi maradványból finanszíroztuk, a többi esedékes kiadást átütemeztük a következı évre. 27

28 3. Mőködéső célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Eredeti elıirányzat 0 Kormány hatáskörő módosítások 0 Felügyeleti szervi hatáskörő módosítások 0 Intézményi hatáskörő módosítások 86 Módosítás összesen 86 Módosított összesen 86 Teljesítés 86 Maradvány 0 eft Az MKKSZ helyi szervezetének a nınapi rendezvényre 86 eft os támogatást adtunk. Az átadott pénzeszközök bemutatása az E jelő táblán történik. 4. Intézményi beruházási kiadások Eredeti elıirányzat Kormány hatáskörő módosítások Felügyeleti szervi hatáskörő módosítások 0 Intézményi hatáskörő módosítások Módosítás összesen Módosított összesen Teljesítés Kiadás megtakarítás Maradvány Kötelezettségvállalással terhelt maradvány eft Befejezetlen beruházás állománya december 31-én nem volt intézményünknél. 28

29 4.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak alakulása eft Intézményünk befektetett eszközeinek bruttó állományi értéke ( pénzügyi nélkül ) december 31-én évben a tárgyi eszközök és imm. javak összes növekedése Tárgyévi összes csökkenés Tárgyi eszköz és imm.javak bruttó állományi értéke december 31-én A évi beszerzéseinket közel felét az elızı évi maradványból fedeztük. A fennmaradó eft-ot elsısorban a korábbi években beszerzett eszközeinkhez kapcsolódó apróbb kiegészítéseire fordítottuk. Az abádszalóki gátırház hasznosítása az utóbbi években a nehezedı gazdasági helyzetben nem sikerült. Sajnos soha nem tudtuk igazán kihasználni, mert a település külterületén az árvízvédelmi töltés tövében helyezkedik el. Az idei évben a KÖVIZIG hajlandó volt a kezelıi jogot visszavenni a szétválás során ben került át hozzánk és az árvízvédelmi feladatoknál jobban tudják hasznosítani. A megállapodás létrejött, amelyhez kértük, és meg is kaptuk az irányító szerv hozzájárulását. A jogszabálynak megfelelıen az MNV Rt. jóváhagyására várunk. A Felügyelıség eszközállományát a 2.sz. mellékletben mutatjuk be. Az intézményi beruházási kiadások elıirányzatából megvalósított beruházások tételes felsorolását a H/2 jelő tábla tartalmazza. 5. Felújítás évben felújítás nem történt. A felújításra kifizetett összegek tételes felsorolását a H/3 jelő táblában mutatjuk be. 6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás évben felhalmozási célú pénzeszköz átadásunk nem volt. 29

30 7. Egyéb központi beruházás évben központi beruházást nem hajtottunk végre. 8. Kölcsönök Munkáltatói kölcsön igénylése és folyósítása az alábbiak szerint történt: Igényelt Kapott XXXXX XXXXX XXXXX A D jelő tábla tartalmazza a lakásépítés és lakásvásárlás támogatását. 9. Bevételek Bevételek alakulása és megoszlása kiemelt elıirányzatonként e Ft Megnevezés Eredeti elıirányzat megoszlása % Teljesítést elıir. megoszlása % 1. Mőködési költségvetés % ,87% Mőködési bevételek % ,61% Elızı évi mők. célú maradvány átvétel 0% ,26% Támogatási célú pénzeszköz átv. elk.áll.pénzalapból 0% 0 0,00% 2.Felhalmozási bevételek 0% ,19% Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 0% ,19% 3. Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése 0% 900 0,17% Mőködési és felhalmozási bevételek összesen % ,23% Pénzforgalom nélküli bevételek 0% ,64% Költségvetési támogatás % ,13% BEVÉTELEK ÖSSZESEN % % évben hatósági jogkörhöz tartozó bevételeink eredeti elıirányzata eft volt. A jogszabályi változásnak köszönhetıen a bírság bevételünk a korábbi évekhez képest jelentısen növekedett, ebbıl eredıen 27 MFt többlet bevételre tettünk szert. Az igazgatás szolgáltatási díjból 20% bevételi többletet értünk el, amelybıl tudtuk pótolni a költségvetési támogatás kiesését. 30

31 9.1. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevételek alakulása eft Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegő tevékenység díja Bírság bevételek Összesen: Ingatlanbérletbıl származó bevételek alakulása eft Irodahelyiség bérbeadása Összesen: Felhalmozási és tıke jellegő bevételek évben sikerült értékesítenünk a 2 db csónakot az egyiket utánfutóval, valamint az Opel Combot, mindösszesen eft nettó összegben Mőködési és felhalmozási költségvetési támogatásának alakulása Eredeti költségvetés szerint: Mőködési költségvetés támogatása eft Elıirányzat módosítások: Balaton intézkedési terv és nagytavaink védelme program (10/2/12) Hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok ( 10/2/37) /2009. ( I.20. ) Korm. határozat alapján évi kereset-kiegészítés finanszírozása I. félév /2009. ( I.13. ) Korm. határozat alapján zárolás a évi kereset - kiegészítés fedezetére /2009 ( III. 17.) Korm. határozat alapján zárolás 31

32 a évi államháztartási egyensúly fenntartására /2009 ( VI.19. ) Korm. rendelet alapján kereset-kiegészítés I félév elszámolása és a II. félév finanszírozása /2009. ( X.20 ) Korm. határozat alapján kereset-kiegészítés éves elszámolása 22 Módosítás összesen: Módosított elıirányzat: A évi CII. tv. 48. (1) bekezdés alapján A eft tal a személyi és munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata túlléphetı volt. Mőködési költségvetési támogatás A zárolt elıirányzatokat a Kormány 1214/2009 (XII.18) korm. határozatában csökkenésre módosította Mőködési, felhalmozási célra átvett pénzeszközök teljesülésének tételes felsorolása A mőködésre, felhalmozásra átvett pénzeszköz évben nem volt. Maradványátvétel címen a Hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok ( 10/2/37) fejezeti kezeléső elıirányzatból december végén eft- ot kaptunk 9.6. Követelések alakulása Megnevezés Nyitó Záró Változás e Ft e Ft e Ft Követelések árúszáll. és szolg.-ból Adósok én a nyitóállomány 82 db bírság, összesen eft értékben volt. Ebbıl a felügyelıségnek jár eft, önkormányzatokat megilletı rész 60 eft, illetve szolgáltató megilletı rész eFt. 32

33 A nyitóállomány megoszlása bírság fajtánként a következı: Bírságok db % Fennmaradási bírság 5 6,10% Végrehajtási bírság 24 29,27% Eljárási bírság 18 21,95% Hulladékgazdálkodási bírság 15 18,29% Levegıvédelmi bírság 18 21,95% Csatorna bírság 2 2,44% Összesen ,00% Folyó évi elıírás összesen 121 db bírság összesen eFt értékben, melybıl a felügyelıséget eft, önkormányzatot eFt, szolgáltatót pedig eft illet meg. A folyó évi elıírás megoszlása a következıképpen alakult: Bírságok db % Fennmaradási bírság 25 20,66% Végrehajtási bírság 0 0,00% Eljárási bírság 22 18,18% Hulladékgazdálkodási bírság 9 7,44% Levegıvédelmi bírság 22 18,18% Vízvédelmi bírság 2 1,65% Vízszennyezési bírság 36 29,75% IPPC bírság 1 0,83% Csatorna bírság 4 3,31% Összesen ,00% A nyitó állományt és a tárgyévi elıírást összefésülve a következıket kapjuk: Bírságok db % Összeg Fennmaradási bírság 30 14,78% Végrehajtási bírság 24 11,82% Eljárási bírság 40 19,70% Hulladékgazdálkodási bírság 24 11,82% Levegıvédelmi bírság 40 19,70% Vízvédelmi bírság 2 0,99% 350 Vízszennyezési bírság 36 17,73% IPPC bírság 1 0,49% 350 Csatorna bírság 6 2,96% Összesen ,00%

34 A 2009-es évben a pénzügyi teljesítés az alábbiak szerint alakult megbontva az elızı évi elıírásokra és a tárgyévi elıírásokra: Elızı évi bírság befizetés Fennmaradási bírság Felszólító nélkül 3 db felszólítás után 1 db 310 Összesen 4 db Végrehajtási bírság Felszólító nélkül 1 db felszólítás után 1 db 30 Összesen 2 db 50 Eljárási bírság Felszólító nélkül 1 db felszólítás után 3 db felszólítás után 1 db 20 Részletfizetés 1 db 50 Összesen 6 db 280 Hulladékgazdálkodási bírság 1. felszólítás után 4 db 225 Részletfizetés 1 db 175 Összesen 5 db 400 Levegıvédelmi bírság Felszólító nélkül 1 db felszólítás után 4 db 200 Részletfizetés 2 db 160 Összesen 7 db 435 IPPC bírság Felszólító nélkül 1 db 350 Összesen 1 db 350 Az elızı idıszak bírságaiból 25 db ot sikerült beszednünk összesen eft értékben. A tavalyi évben változtatunk a folyamaton a felszólításokat már a Gazdasági és Informatikai Iroda munkatársa küldi ki. A folyó évi kiszabott bírságok 78%-át szedtük be, illetve a év folyamán több részletfizetési kérelemmel keresték meg Felügyelıségünket, melynek többségében helyt adtunk, néhány esetben a teljesítés áthúzódik a évre. A tapasztalatok alapján a legnehezebb behajtani a végrehajtási és eljárási bírságot. A legtöbb bírságunknál a végrehajtást elrendelı végzés kibocsátásra került, de a jogszabályi változások miatt az érvényesítése nehézkessé vált. 34

35 Folyó évi bírság befizetés Fennmaradási bírság Felszólító nélkül 20 db felszólítás után 2 db 92 Összesen 22 db Eljárási bírság Felszólító nélkül 3 db felszólítás után 1 db 100 Részletfizetés 1 db 300 Összesen 5 db 650 Hulladékgazdálkodási bírság Felszólító nélkül 7 db 550 Részletfizetés 1 db 180 Összesen 8 db 730 Levegıvédelmi bírság Felszólító nélkül 15 db felszólítás után 2 db 125 Összesen 17 db 963 Vízvédelmi bírság 1. felszólítás után 2 db 350 Összesen 2 db 350 Vízszennyezési bírság Felszólító nélkül 28 db felszólítás után 2 db felszólítás után 1 db 163 Részletfizetés 3 db Összesen 34 db Csatorna bírság Felszólító nélkül 4 db 817 Összesen 4 db év végén összesen 4 db bírság került leírásra ,- Ft értékben, egyrészt az adós felszámolás alá került, megállapítást nyert, hogy a követelések teljesítéséhez nincs fedezet, így a felszámoló megküldte a behajthatatlansági nyilatkozatot, másrészt pedig az adós fizetési kötelezettségének nem tett eleget, megkerestük az illetékes önkormányzatot adók módjára történı behajtás végett, melyrıl a jegyzı tájékoztatta felügyelıségünkre a végrehajtási eljárás sikertelenségérıl. Kintlévıségek közül, ahol az adós cég, több felszámolás alá került a 2009-es évben, melynek eredménye az idei évben várható. Reményeink szerint ebben az évben a felszámolás alá került cégek esetében eredmény születik arról, hogy a felszámolás végeztével megtérül-e a követelésünk, vagy behajtatlanság miatt leírásra kerülnek. A bírságok összesített bemutatása a 6 sz. melléklet t tartalmazza. 35

36 10. Fejezeti kezeléső elıirányzatokból átvett feladatok értékelése ezer Ft Megnevezés Személyi Munkaadói Dologi E. mőködési Összesen juttatás járulékok kiad. támogatások "Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program" (10/2/12) Hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok ( 10/2/37 ) Hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok ( 10/2/37 ) Összesen: Balaton intézkedési terv és a nagy tavaink védelme program ( 10/2/12) A Felügyelıség által üzemeltetett Tisza-tavi információs és tájékoztatási rendszer keretében 2009 évben elvégzett munkákról a következıkben számolok be. Célkitőzés: A tájékoztatási rendszer mőködtetésével a Balaton és a Velencei tóhoz hasonlóan informáltuk az érdeklıdıket a Tisza-tó egyes víztereinek vízminıségi állapotáról, átlátszóságáról, a mőködı strandok vízminıségi helyzetérıl és a természetvédelmi területek látogathatósági szabályairól a heti és havi idıjárás-elırejelzési adatokkal együtt. A feladat végrehajtása: Az elızı évekhez hasonlóan a természetes fürdıvizek minıségi követelményeirıl, valamint a természetes fürdıhelyek kijelölésérıl és üzemeltetésérıl szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendeletnek megfelelıen 2009-ben is folyamatos frissítéssel jelentettük meg a strandok, a vízutánpótlást biztosító vízterek vízminıségi adatait magyar, angol és német nyelven. A vízterek adatait a KÖTI-KÖVIZIG laboratóriumának vizsgálati eredményei alapján, a strandok vízminıségét az ÁNTSZ Észak-Alföldi Regionális Intézete, illetve az Észak- Magyarországi Regionális Intézete által végzett minısítés alapján, az átlátszóságot a szintén a KÖTI-KÖVIZIG adatai alapján jelenítettük meg. A vízi közlekedésre vonatkozó információkat a KÖTI-KÖVIZIG Kiskörei Szakaszmérnökségétıl szereztük be. A térségre vonatkozó meteorológiai adatokat az Országos Meteorológiai Szolgálattal megkötött szerzıdés alapján kaptuk meg. 36

37 A természetvédelmi területek látogathatósági feltételeit a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztettük. A megjelenítésre szolgáló információs felületet aktualizáltuk, korszerősítettük. Összességében elmondható, hogy a évre vállalt feladatainkat teljes mértékben teljesítettük Hulladékkezelési és gazdálkodási feladatok (10/2/37) A feladat végrehajtása: Felügyelıségünk kezelésében lévı adatbázisok és információk felhasználásával adatokat szolgáltattunk mindhárom régióközpont számára: Debrecen, Budapest, Miskolc. Kidolgoztuk a THT I-ben megfogalmazott cselekvési programok megvalósulásáról szóló részt, elkészítettük az értékelést. A beszámoló elkészültét követıen elvégeztük a szakmai kontrollt, s javaslatokat tettünk az esetlegesen szükséges módosításokra. Telefonon, en és személyesen is egyeztetéseket folytattunk a társfelügyelıségekkel, ill. a három regionális központban mőködı KÖVÍZIG-gel. Összességében elmondható, hogy a három régióközpontban mőködı KÖVÍZIG-gel kötött szerzıdéseinkben vállalt feladatokat maradéktalanul végrehajtottuk. 11. Kormányzati hatáskörő elıirányzatok elszámolása A évi kereset-kiegészítés I. félévi finanszírozásának elszámolása A Pénzügyminisztérium 350/4/2009. január 21-i levele alapján egyszeri jellegő, Kormány hatáskörő pótelıirányzatot engedélyezett a 6/2009 (I.20.) Korm. rendeletben szabályozott évi kereset-kiegészítés I félévi finanszírozására, melynek elszámolását a következı táblázat mutatja: 37

38 eft évi kereset-kiegészítés elszámolása I félév Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Összesen Kapott támogatás I félév Kifizetésre került: II félévi igény Különbözet: Az elszámolásunk július 13-án az elıirányzat visszarendezés a KBTF-62/4/2009 levele alapján is megtörtént évi kereset-kiegészítés II. félévi finanszírozásának elszámolása 133/2009 ( VI.19. ) Korm. rendelet alapján kereset-kiegészítés A Kormány évközben módosította a 6/2009 (I.20.) Korm. rendeletet a kereset-kiegészítés mértékérıl, így a II. félévben a dolgozóink közül mindösszesen 9 fıt érintett. A finanszírozása az elsı félévre adott elıirányzatból illetve annak elszámolása alapján történt, melynet az alábbi táblázatban mutatjuk be: eft évi kereset-kiegészítés elszámolása I félév Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Összesen Kapott támogatás I félév Elszámolás I. félév év felhasználás Különbözet: Az elszámolásunk november 13-án megtörtént. 38