E L İ T E R J E S Z T É S

Átírás

1 AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 94. MELLÉKLET : - TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 200. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 200. szeptember 5-i rendkívüli ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: ELİADÓ: Pál József igazgatóság vezetı Ács Rezsı alpolgármester KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: Mővelıdési és Oktatási Bizottság Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Sport, Ifjúsági-és Civil Szervezetek Bizottsága HATÁROZAT SZÁMA:./200. (.) MOB határozat./200. (.) GMB határozat./200. (.) PB határozat./200. (.) JÜB határozat./200. (.) SICSZB határozat TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: oldal

2 Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 200. I. félévi gazdálkodásáról, az államháztartásról szóló többször módosított 992. évi XXXVIII. törvény 79. () bekezdésben elıírtak alapján, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 4/200.(III.9.) rendeletében foglaltak alapján a következı tájékoztatást adom: I. ÖNKORMÁNYZAT Kiemelt előirányzatok alakulása I. félév adatok: ezer Ftban Kiemelt előirányzat Eredeti előirányz at 2009 Teljesítés lév 2009 Teljesít és a módosí tott előirán yzat %-ában 2009 Eredeti előirányz at 200 Módosíto tt előirányz at 200 Teljesítés I. félév 200 Teljesíté s a módosít ott előirány zat %- ában 200 Változás eft- ban 200/ I. fév Személyi Juttatások , , Munkaadókat terhelő járulék , , Egészségügyi hozzájárulás , ,3-48 Dologi kiadások ÁFA nélkül , , Dologi kiadások ÁFÁJa , , Egyéb folyó kiadások , , Támogatás értékű műk. Kiad , ,3-403 Működési kiadások összesen , , ebből: tartalék , , Felújjítások , , Intézményi ber. Kiadások áfa nélkül , , Beruházások ÁFÁja , , Támogatás értékű felhalm. Kiad , , 2330 Felhalmozási kiadások összesen , , KESZ , , Kiadások összesen , , Egyéb saját bevét , , ÁFA bevét , ,7-625 Gépjárműadó , , Helyi adók , , ebből iparűzési adó , , Illetékek , , Személyi jövedelemadó , , Bírság , ,5 90

3 Támogatás értékű működési bevét , , ####### Működési bevét vállalkozásoktól , ## 0 Működési bevétel összesen , , Tárgyí eszköz, immateriális jav. Értékesítés , ,4 66 Felhalmozási bevét , ,6 242 Saját bevét , , Költségvetési Támogatás , , Felügyeleti szervtől kapott támogatás , , Bevétel összesen , , Egyenleg , Költségvetési Támogatás aránya %- ban ,30% ,48% 09 A kiemelt elıirányzatokat tartalmazó táblázatból jól kitőnik, hogy mind a bevételek, mind pedig a kiadások idıarányosan meghaladták a módosított elıirányzatok 50%- át. Százalékos formában bemutatva a kiadások esetében ez 60, 8%- t, a bevételeknél 57,9%- t ért el. Ez azt eredményezte, hogy a kiadások e Ft-tal, a bevételek pedig e Ft-tal haladták meg a költségvetési év hasonló idıszakát. Kiadások összesen alakulása eft- ban Bevételek összesen alakulása eft- ban I. félév 200. I. félév I. félév 200. I. félév A továbbiakban bemutatásra kerülnek mindazok a fıbb elıirányzatok, melyek eredményeképpen az elıterjesztésben foglaltak szerint teljesítette az Önkormányzat a 200. költségvetési év I. félévét. I. Önkormányzati kiadások A kiadások alakulását tekintve megállapítható, hogy azok e Ft összegő növekedését alapvetıen a mőködési kiadások e Ft összegő növekedése idézte elı.

4 I..A Mőködési kiadások A mőködési kiadások összességében e Ft-tal haladták meg a I. félév adatait, de alakulásuk így is a tervezettnek megfelelınek mondható, hiszen nem érte el a módosított elıirányzat 50 %-át. Mőködési kiadások alakulása eft- ban Mőködési kiadások teljesítése a módosított elıirányzathoz %- ban , ,0 42,5 42,0 4,5 4,0 40,5 40,0 4, I. félév 200. I. félév I. félév 200. I. félév A mőködési kiadások növekedése területén a két fı elıirányzat: a) személyi juttatások és b) a dologi kiadások növekedése állapítható meg. ) Személyi juttatások: A személyi juttatások soron több, mint 00 m Ft növekedés tapasztalható I. félévéhez viszonyítva, de így sem érte el idıarányosan a módosított elıirányzat 50 %-át. Személyi juttatások alakulása eft- ban Személyi juttatások alakulás a módosított elıirányzat %- ban ,5 48,4 48,3 48,2 48,4 48, , , I. félév 200. I. félév I. félév 200. I. félév A növekedés mértékében meghatározó volt az intézményeknél tapasztalható e Ft összegő növekedés a következık szerint: a) Rendszeres személyi juttatás e Ft (Garay Általános Iskola TÁMOP Kontaktus pályázatának rendszeres személyi juttatásai, valamint a soros lépések miatt) b) Egyéb munkavégzés juttatásai e Ft (Kereset-kiegészítés 2 x-i kifizetése miatt Ft/dolgozó)

5 c) Külsı személyi juttatás e Ft (Garay Általános Iskola TÁMOP Kontaktus pályázatának személyi juttatásai miatt (megbízási díjak) 2) Dologi kiadások A dologi kiadások tekintetében 200. I. félévében e Ft összegő növekedés tapasztalható I. félévéhez viszonyítva. Mindez azt eredményezte, hogy idıarányosan a kiadások a módosított elıirányzatot is meghaladták 5,6 %-kal. Dologi kiadások alakulása Áfa nélkül eftban Dologinkiadások alakulása a módosított elıirányzathoz %- ban ,0 44,4 55, , ,0 0 0, I. félév 200. I. félév I. félév 200. I. félév Tovább vizsgálva a dologi kiadások alakulását megállapítható, hogy ez a növekedés elsısorban az intézményrendszer esetében következett be, hiszen mint látni lehet majd a késıbbiekben a Polgármesteri Hivatal esetében a növekedés e Ft volt. Az intézményrendszeren belül is jelentıs mértékben nıttek: a) Az energia költségek: 26 mft b) Karbantartási kiadások: 0 mft c) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások: 39 mft d) Tovább számlázott szolgáltatások: 67 mft A költségek ilyen irányú alakulásának kiértékelése folyamatban van a II. félévben szükséges döntések meghozatala érdekében. 3) Tartalékok Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 200. évi költségvetésérıl szóló 4/200. (III.9.) szekszárdi ör e Ft összegben állapította meg a tartalékok nagyságrendjét, amely 200. I. félévének végére e Ft-ra módosult. Tartalékok alakulása eft- ban Tartalékok %- os változása ,0 50,0 00,0 57, ,0 50,0 0 0, I. félév 200. I. félév I. félév 200.I.félév

6 I..B Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások meghaladták mind a év I. félévi tényszámait e Ft többlet kiadás -, mind pedig a módosított elıirányzatot. Felhalmozási kiadások alakulása eft- ban Felhalmozási kiadások alakulása a módosított elıirányzathoz %- ban ,0 0, ,0 3, ,0 0 0, I. félév 200. I. félév I. félév 200. I. félév A felhalmozási kiadások területén alapvetıen két projektnek köszönhetı a növekedés: a) Az egyik a költségvetési évben elkészült mőfüves labdarugó pálya 200. elsı félévét terhelı e Ft összegő szállítói állományának kiegyenlítése. b) A másik pedig a kötvény felhasználásnál is említésre kerülı Szekszárd Vármegyeháza, Várkert, Béla király tér építészeti tervezési kiadásaira, valamint a Piactér rekonstrukció és a mélygarázs építésre kifizetett 0.94 e Ft. I..C Kiadások összesen A tájékoztató elızı részében taglaltak következtében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiadásai e Ft összeggel nıttek I. félévéhez képest és 0,8 %-kal haladták meg az elsı félévi módosított elıirányzatot. Kiadások összesen alakulása eft- ban Kiadások összesen alakulása a módosított elıirányzathoz viszonyítva %- ban , ,0 60,0 43, , ,0 0, I. félév 200. I. félév I. félév 200. I. félév

7 I.2 Önkormányzati bevételek Az önkormányzati bevételek alakulását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a költségvetési támogatások kivételével valamennyi kiemelt elıirányzat növekedést mutat: nıtt a saját bevétel, ezen belül a mőködési bevétel a helyi iparőzési adóval együtt, a felhalmozási bevétel és a felügyeleti szervtıl kapott támogatás is emelkedett I. félévéhez viszonyítva. I.2. A saját bevételek A saját bevételek alakulásáról megállapíthatjuk, hogy minimális mértékben -0,8 %-kal elmaradt a módosított elıirányzattól, de így is e Ft összeggel haladta meg a költségvetési év hasonló idıszakát. Saját bevétel alakulása eft- ban Saját bevételek alakulása a módosított elıirányzathoz %- ban , ,5 49,0 48,5 48,0 48, , I. félév 200. I. félév I. félév 200. I. félév A saját bevétel ilyen irányú alakulását nagymértékben befolyásolta a tárgyi eszközök értékesítésében és a felhalmozási bevételekben történı kiesés, ugyanakkor ezt ellensúlyozta a mőködési bevételek növekedése, azon belül is a helyi iparőzési adóbevétel terv szerinti alakulása. ) Mőködési bevételek A mőködési bevételek alakulásáról elmondható, hogy nincs nagy szórás közöttük, így e Ft összeggel haladták meg az elızı év hasonló idıszakát és,9 %-kal a módosított elıirányzatot. Mőködési bevételek alakulása eft- ban Mőködési bevételek alakulása a módosított elıirányzat %- ban ,0 46,0 6, , , ,0 0 0, I. félév 200. I. félév I. félév 200. I. félév

8 2) Helyi iparőzési adó Helyi iparőzési adó alakulása eft- ban Helyi iparőzési adó a módosított elıirányzat %- ban ,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 0,0 4,5 50, I. félév 200. I. félév I. félév 200. I. félév Mint a diagramokból is kitőnik, a helyi iparőzési adó 200. I. félévi alakulása meghaladta az elızı évi bevételeket, és a módosított elıirányzatot. Ennek eredményeképpen az Önkormányzat közel e Ft többletbevételre tett szert. A 200. I. félévi adóbevételi elıirányzat teljesítése adónemenként a következık szerint alakult: 4) magánszemélyek kommunális adója: az adónem december 3-én hatályon kívül lett helyezve. Bevétel már csak végrehajtás esetén várható, 200. június 30-ig számottevı pénzösszeg nem került behajtásra. A fennálló tartozás jelenleg 2,3 millió forint. A kintlévıség, ha kis mértékben is, de folyamatosan csökken. Az adótartozás végrehajtásához való jog 202. december 3-ével évül el, így eddig az idıpontig az adóhatóság további végrehajtási cselekményeket foganatosíthat. 5) vállalkozók kommunális adója: a folyó évi elıírások összege a határidıre benyújtott adóbevallások alapján 27,7 millió forint, a félév során befolyt bevétel 3 millió forint volt. Az éves elıirányzathoz képest (30 m Ft) 43 % a teljesítés. 6) helyi iparőzési adó: a május 3-éig beérkezett bevallások alapján a 200. teljes adóévre megállapított adóelıleg összege, a évi elszámolási különbözet, valamint az elızı évi hátralék összesen 663,4 millió forint, melybıl a költségvetési számlára 200. I. félév során 658, millió Ft érkezett. Az.300 millió forint elıirányzathoz képest a teljesítés 5 %. Az iparőzési adó esetében a legnagyobb problémát továbbra is a felszámolási eljárás alatt álló vállalkozások okozzák, a benyújtott hitelezıi igény fedezethiány miatt általában nem nyer kielégítést. Tovább növeli a hátralékok nagyságrendjét az a jogszabályi változás, amely alapján a behajthatatlan követelések behajthatatlanság címén már nem törölhetık, azt külön nyilvántartásban kell kezelni a tartozás elévüléséig. Emiatt ha a felszámolási eljárás lezárul, vagy az adózó jogutód nélkül megszőnik, és a hitelezıi igény nem nyer kielégítést, a hátralék továbbra is kintlévıségként szerepel, mindaddig, míg elévülés miatt törlésre nem kerülhet. Ez a tény nagymértékben rontja az eredményességi mutatókat, hiszen egy olyan hátralékot kell több évi göngyölíteni, melyre az adóhatóságnak már semmilyen ráhatása nincsen. 7) idegenforgalmi adó esetében a teljesítés 67 % volt, mivel azonban ez az adónem a havi bevallási kötelezettség körébe tartozik, a várható bevétel összege még nem ismert.

9 8) gépjármőadó: a folyó évi terhelés összege 302 m Ft, a június 30-ig befolyt bevétel összege 29 m Ft. A teljesítés aránya a 300 m Ft összegő elıirányzathoz képest 43 % volt. 9) pótlék, bírság tekintetében a teljesítés a 4,8 millió forint volt, mely a 0 millió forint elıirányzat 48 %-a. 0) a termıföld bérbeadás jövedelemadója tovább csökkent, számottevı bevétel a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján már nem várható. ) talajterhelési díjat kell fizetni azoknak az adóalanyoknak, akik a rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá. A megállapított díj a március 3-éig benyújtott bevallások alapján 2,9 millió forint volt, melybıl millió forintot fizettek be a kötelezettek. 2) köztartozások közé a szabálysértésekbıl adódó helyszíni bírságok, pénzbírságok tartoznak, melyek összege elıre nem látható. A behajtásra kimutatott köztartozásokból június 30-áig 526 eft került beszedésre. Abban az esetben, ha a kötelezettıl a kimutatott köztartozást nem lehet behajtani, közmunkára, vagy elzárásra változtatja át a bíróság. Összességében elmondható, hogy az elıirányzathoz képest a teljesítés helyi iparőzési adó esetében megfelel az elvártaknak, a év ezen idıszakához képest 35 m Ft-tal növekedett a befizetés összege. Vállalkozók kommunális adója és gépjármőadó tekintetében azonban kb. 9 %-os elmaradás tapasztalható, ami várhatóan az év végéig realizálódni fog. Sajnálatos tény azonban, hogy egyre több azon vállalkozók száma, akik a korábbi években jó adófizetınek minısültek, 200-re azonban fizetési nehézségeik vannak, vagy már a felszámolásukat is elrendelte a bíróság. Kimutatás a 200. I. félévi adóbevételek alakulásáról Adónem Adózók száma Adótárgyak száma Helyesbített tartozás Elszámolt befizetések Adatok ezer forintban Összes hátralék Nem esedékes hátralék (06.30-án) Végrehajtható tartozás Vállalkozók kommunális adója Helyi iparőzési adó Idegenforgalmi adó Termıföld bérbeadás jöv.adója Gépjármőadó Talajterhelési díj Pótlék* Bírság* Egyéb bevételek a pótlék és bírság összege valamennyi adónem után felszámított tartozást magában foglal

10 Kimutatás a 200. I. félévben költségvetési számlára történt utalásokról Adatok ezer forintban Adónem megnevezése Az éves elıirányzat A költségvetési számlára utalt A teljesítés aránya összege adó összege % Magánszemélyek kommunális adója Vállalkozók kommunális adója Helyi iparőzési adó Idegenforgalmi adó Termıföld bérbeadás jöv. adója Pótlék, bírság együtt Gépjármőadó Talajterhelési díj Egyéb bevételek Összesen I.2.B Felhalmozási bevételek A felhalmozási bevételek meghaladták ugyan az elızı költségvetési év I. félévének bevételeit, de így is messze elmaradtak mind az eredeti, mind pedig a módosított elıirányzattól. Ennek alapvetıen az volt az oka, hogy a tervezett projektek csúsztak - Városrehabilitáció - Piactér és Béla tér rekonstrukció -, így a források lehívása is elmaradt. Ezt támasztja alá az a tény, hogy az ez évre elfogadott költségvetési rendelet május hónapban módosításra került és az eredetileg elfogadott.00.9 e Ft összegő elıirányzat e Ft- ra lett lecsökkentve. Felhalmozási bevételek alakulása eft- ban Felhalmozási bevételek alakulása a módosított elıirányzat %- ban 570 8, ,0 8,0 6,0 4,0 4, ,0 0 0, I. félév 200. I. félév I. félév 200. I. félév I.2.C Költségvetési támogatás Annak ellenére, hogy a módosított elıirányzatot 0,7%-kal haladta meg a tényleges teljesítés, a költségvetési év I. félévéhez viszonyítva közel 60 m Ft kiesés tapasztalható a költségvetési támogatás soron.

11 Gyakorlatilag az ez évre beállítottak, illetve az elızı év hasonló idıszakának megfelelıen alakul. Költségvetési támogatás alakulása eft- ban Költségvetési támogatás alakulása a módosított elıirányzat %- ban , , ,0 62,0 60,0 60, , I. félév 200. I. félév I. félév 200. I. félév I.3 Egyenleg Mint a bevezetıben is említettem a kiemelt elıirányzatokat tartalmazó táblázatból jól kitőnik, hogy mind a bevételek, mind pedig a kiadások idıarányosan meghaladták a módosított elıirányzatok 50%- át. Ez azt eredményezte, hogy a kiadások e Ft-tal, a bevételek pedig e Ft-tal haladták meg a költségvetési év hasonló idıszakát. Ugyanakkor az is kiolvasható a táblázatból, hogy a kiadások 2,9 %-kal haladták meg a bevételeinket a már korábban említett tényezık miatt tárgyi eszközök értékesítésébıl származó bevétel kiesés, a tervezett projektek csúszása, költségvetési támogatás csökkenése -, így a 200. I. félévi bevétel- kiadás egyenlege e Ft. Bevétel-Kiadás egyenlegének alakulása eftban I. félév 200. I. félév Összességében elmondható, hogy: A célként megfogalmazott egyensúly a mőködési bevételek és kiadások között gyakorlatilag a pályázati pénzek folyósításában történı elmaradás, az ingatlanértékesítés árbevételének idıarányos kiesésének köszönhetıen nem teljesült, így a 200. évi költségvetésben meghatározott feladatok, kötelezettségvállalások csak abban az esetben teljesülhetnek maradéktalanul, ha a költségvetésben tervezett bevételek is realizálódnak, valamint a kiadási oldalt jelentıs mértékben befolyásoló pályázati magatartás figyelembe veszi a gazdaságossági szempontokat.

12 I.4 Hosszú- és rövidlejáratú kötelezettségek Hosszú- és rövidlejáratú kötelezettségek összesen: eft ebbıl: ) Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: eft Fejlesztési célú hitelek állománya összesen: eft 2) Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: eft I.5 Lekötött betétállomány alakulása Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 200. évi költségvetésérıl szóló 4/200. (III.9.) szekszárdi ör. I. B. mérlege eft- al számolt a rendelet elfogadásakor. Az I. féléves felhasználások polgármesteri felhatalmazás alapján a következık voltak: b) Szekszárd Megyeháza, Várkert, Béla király tér építészeti tervezési kiadásaira: eft c) Piactér rekonstrukció, mélygarázs építésre: eft ÖSSZESEN: 0 94 eft d) Maradvány: eft e) Kamatbevétel: 8 67 eft f) CIB BANK i záró egyenlege: eft A fentiek alapján megállapítható, hogy a lekötött betétbıl történı nettó felhasználás 200. I. félévében e Ft volt. I.6 Az Önkormányzat által biztosított szociális ellátások ) Átmeneti segélyezésre a 200. évi költségvetésben Ft került beállításra, az erre jogosultak negyedévente Ft összegő vásárlási utalványban, vagy ugyanilyen összegő pénzbeli segélyben részesülhetnek évente 4 alkalommal. Az I. félévben 938-an részesültek vásárlási, illetve gyógyszerutalványban Ft értékben, pénzbeli támogatásra Ft került felhasználásra, összesen Ft került felhasználásra, a fennmaradó Ft-ból kellene biztosítani az év hátralévı részében benyújtandó igények kielégítését. Figyelemmel arra, hogy az ügyfélkör negyedévente szinte változatlan, illetve munkanélkülivé válás kapcsán jelentıs számban igényelnek segélyt olyan személyek, akik eddig nem szerepeltek a rendszerben, a fennmaradó segélykeret ezért az év végéig nem biztosítja a rendeletben biztosított valamennyi igény kielégítését. 2) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 200. évben Ft-ot biztosított az önkormányzat. Rendeletünk értelmében negyedévente gyermekenként Ft összegő támogatásban részesíthetjük az erre rászoruló családokat. Az I. félévben Ft került felhasználásra. Megítélésünk szerint a fennmaradó összeg fedezetet nyújt a III. illetve IV. negyedévi igények kielégítésére. ) Helyi ápolási díjra Ft került beállításra, melybıl az I. félévben Ft került felhasználásra.

13 2) Helyi lakásfenntartási támogatásra biztosított Ft-ból az I. félévben Ft került felhasználásra. A helyi lakásfenntartási támogatás havi alapösszege Ft, jövedelemtıl és a lakás kiadásainak leterheltségétıl függıen maximum Ft lehet havonta, melyet egy évre állapítunk meg. A kérelmezık nagy része a normatív, államilag támogatott lakásfenntartási támogatásból kerül kielégítésre. A helyi lakásfenntartási támogatás azon személyek részére kerül megállapításra, akik a normatív támogatásra nem jogosultak, de a helyi szabályozásba beleférnek. 3) Közgyógyellátásra Ft-ot biztosított az önkormányzat. Az I. félévben Ft került felhasználásra. Az önkormányzat által egy évre megállapított közgyógyellátás kapcsán a havi gyógyszerkeret éves összegének 30%-át az önkormányzatnak az egészségbiztosítási szervnek kell a jogosultság kezdetétıl számított 3 munkanapon belül átutalnia. 4) Köztemetés 200. évi költségvetésben Ft került beállításra, melybıl az I. félévben Ft került felhasználásra. 5) Temetési segélyre Ft-ot biztosított az önkormányzat. Az I. félévi felhasználás Ft II. Polgármesteri Hivatal Kiemelt előirányzatok alakulása I. félév adatok: ezer Ft- ban Kiemelt előirányzat Eredeti előirányzat 2009 Teljesítés I. félév 2009 Teljesíté s a módosít ott előirány zat %- ában** 2009 Eredeti előirányzat 200 Módosíto tt előirányza t 200 Teljesítés I. félév 200 Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 200 Változás %- a 200/20 09 Változás eft- ban Személyi Juttatások , ,5 02, Munkaadókat terhelő járulék , ,4 88, Egészségügyi hozzájárulás , ######### 30,9-237 Dologi kiadások ÁFA nélkül , ,3 05, Dologi kiadások ÁFÁJa , ,9 04, Egyéb folyó kiadások , ,9 5, Támogatás értékű működési kiadások , ,9 84, -49 Egyéb támogatási és működésű kiad , ,0 0, Működési kiadások összesen , ,8 0, Felújjítások , ,9 203, Intézményi ber. Kiadások áfa nélkül , ,5 56, Beruházások ÁFÁ-ja , ######### 58,8 896 Támogatás értékű felhalm. Kiad , , 209, Felhalmozási kiadások összesen , ,4 87,

14 Kiadások összesen , ,3 0, Egyéb saját bevét , ,9 227, ÁFA bevét , ,5 9,6-432 Gépjárműadó , ,0 98, Helyi adók , ,5 05, ebből iparűzési adó , ,6 05, Illetékek , ,2 47, Személyi jövedelemadó , ,3 95, Bírság , ,5 0,3 90 Támogatás értékű működési bevét , ,4 25, Működési bevét vállalkozásoktól , ,0 ####### ## 0 Működési bevétel összesen , ,3 65, Felhalmozási bevét , ,6 88,0 242 Saját bevét , ,7 0, 9239 Költségvetési Támogatás , ,7 96, Bevétel összesen , ,3 98, Egyenleg , ,8-270, Költségvetési Támogatás aránya %- ban 46,5% 45,33% -,8% A Polgármesteri Hivatal esetében megállapíthatjuk, hogy mind a kiadások mind pedig a bevételek elmaradnak a módosított elıirányzattól, szemben az önkormányzattal ahol ezek a mutatók meghaladták a módosított elıirányzatot. Igaz viszont az, hogy az összkép kedvezıbb, hiszen a bevételi oldalon a lemaradás nem érte el az %-ot, még a kiadási oldalon közel 6% volt ez a mutató. Kiadások összesen alakulása a módosított elıirányzathoz %- ban Bevételek alakulása a módosított elıirányzathoz %- ban 44,3 5,8 45,0 52,0 44,0 43,0 42,0 4,0 4,9 5,0 50,0 49,0 49,3 40,0 48, I. félév 200. I. félév I. félév 200. I. félév II. Polgármesteri Hivatal kiadásai A kiadási oldalt vizsgálva megállapítható, hogy a e Ft összegő növekedésben meghatározó a felhalmozási kiadások növekedése volt, nem pedig a mőködési kiadás.

15 II..A Mőködési kiadások A mőködési kiadások alakulását mint mindig, most is döntıen a személyi juttatások és a dologi kiadások elıirányzata befolyásolta. Ezen két elıirányzat alakulásának eredményeképpen megközelítıen 4 m Ft-ra nıtt a felhasználás az elızı év I. félévéhez viszonyítva, melybıl 2362 e Ft volt a személyi juttatás növekedése, amely nem éri el a 0%- ot sem. Mőködési kiadások alakulása eft- ban Mőködési kiadások alakulása a módosított elıirányzathoz %- ban , ,0 34,0 30, , , , I. félév 200. I. félév I. félév 200. I. félév ) Személyi juttatások Annak ellenére, hogy a személyi juttatások soron e Ft növekedés tapasztalható a soros elırelépések, külsı személyi juttatás növekedése miatt, így is jóval a módosított elıirányzat alatt maradt -38,5 % I. félévében. Személyi juttatások alakulása eft- ban Személyi juttatások alakulása a módosított elıirányzathoz %- ban , , ,0 40,0 30,0 20, , , I félév 200. I. félév I.félév 200. I. félév Nem csak a módosított elıirányzathoz viszonyítva maradt el a felhasználás, de arányaiban is, hiszen I. félévében a mőködési kiadások 32, 6 %-át tették ki a személyi juttatások, míg 200. I. félévében 30,3 %-át. 2) Dologi kiadások A dologi kiadások 5,3 %-kal haladták meg a módosított elıirányzatot, ami 7954 e Ft összegő növekedést eredményezett I. félévéhez viszonyítva. Rendkívüli, különös esemény nem volt, a mőködéssel szorosan összefüggı kiadások merültek fel.

16 Dologi kiadások alakulása Áfa nélkül eftban Dologi kiadások alakulása Áfa nélkül a módosított elıirányzathoz %- ban , , ,0 50,0 48,0 46,0 47, , I. félév 200. I. félév I. félév 200. I. félév II..B Felhalmozási kiadások Tendenciájában és okaiban megegyezik az önkormányzati szinttel, a nagy projektek csúsznak, jelenleg az elıkészítés szakaszában vannak. Felhalmozási kiadások alakulása eft- ban Felhalmozási kiadások alakulása a módosított elıirányzathoz ,0 00,0 80,0 60,0 3,0 05, ,0 20,0 0 0, I. félév 200. I. félév I. félév 200. I. félév II.2 Polgármesteri Hivatal bevételei A bevételek alakulásánál megállapítható, hogy összességében nem érte el sem a módosított elıirányzat idıarányos részét, sem pedig a költségvetési év I. félévét. Ez elsısorban annak tudható be, hogy a felhalmozási bevételek lényegesen az elıirányzat alatt teljesítettek.

17 Bevételek alakulása eft- ban Bevételek alakulása a módosított elıirányzathoz %- ban , , ,0 50,0 49,0 49, , I. félév 200. I. félév I. félév 200. I. félév II.2.A Mőködési bevételek A mőködési bevételek meghaladták az elızı év elsı félévének adatait, valamint a módosított elıirányzat idıarányos részét, annak ellenére, hogy a személyi jövedelemadónál és az illetékeknél jelentıs a kiesés. Ugyanakkor a többi bevételi forrás átlagosan a tervezettnek megfelelıen alakult. Mőködési bevételek alakulása eft- ban Mőködésicélú bevétel alakulása a módosított elıirányzat %- ban ,8 56, , , ,0 0 0, I. félév 200. I. félév I. félév 200. I. félév II.2.B Felhalmozási bevételek Ezen elıirányzat esetében ugyanaz mondható el mint az önkormányzat esetében. A felhalmozási bevételek meghaladták ugyan az elızı költségvetési év I. félévének bevételeit, de így is messze elmaradtak mind az eredeti, mind pedig a módosított elıirányzattól. Ennek alapvetıen az volt az oka, hogy a tervezett projektek csúsztak - Városrehabilitáció - Piactér és Béla tér rekonstrukció -, így a források lehívása is elmaradt. Ezt támasztja alá az a tény, hogy az ez évre elfogadott költségvetési rendelet május hónapban módosításra került és az eredetileg elfogadott.00.9 e Ft összegő elıirányzat e Ft-ra lett lecsökkentve.

18 Felhalmozási bevételek alakulása eft- ban Felhalmozási bevételek alakulása a módosított elıirányzat %- ban 570 8, ,0 8,0 6,0 4,0 4, ,0 0 0, I. félév 200. I. félév I. félév 200. I. félév II.2.C Költségvetési támogatás Annak ellenére, hogy a módosított elıirányzatot 0,7 %-kal haladta meg a tényleges teljesítés, a költségvetési év I. félévéhez viszonyítva közel 60 m Ft kiesés tapasztalható a költségvetési támogatás soron. A költségvetési támogatás gyakorlatilag a tervezett, illetve az elızı év hasonló idıszakának megfelelıen alakul. Költségvetési támogatás alakulása eft- ban Költségvetési támogatás alakulása eft- ban , , , , , , , ,0 64,9 60, , I. félév 200. I. félév I. félév 200. I. félév I. félév 200. I. félév III. Bevétel-kiadás egyenlege Mint a bevezetıben is említettem a kiemelt elıirányzatokat tartalmazó táblázatból jól kitőnik, hogy mind a bevételek, mind pedig a kiadások idıarányosan nem érték el a módosított elıirányzatok 50%-át, ellentétben az önkormányzati szinttel, ahol ezek a mutatók 50% felett voltak. Ennek ellenére a kiadások e Ft-tal haladták meg a költségvetési év hasonló idıszakát. A bevételek pedig e Ft-tal maradtak el a költségvetési év hasonló idıszakától.

19 Ugyanakkor az is kiolvasható a táblázatból, hogy a kiadások 5,7 %-kal vannak a módosított elıirányzaton belül, bevételek pedig megközelítıen teljesítették az idıarányos szintet. Ezzel együtt a 200. I. félévi bevétel- kiadás egyenlege e Ft. Bevétel-Kiadás egyenlege eft- ban I. félév 200. I. félév

20 III. Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és fejlesztési Igazgatóság 200. évi elıirányzatainak I. féléves felhasználása A tájékoztatóban szereplı költségek bruttó összegben kerülnek megadásra. I. Városüzemeltetési és fenntartási feladatok: ) Elıirányzat: eft 2) Felhasználás ig: eft Az I. féléves mőszaki felhasználást a következı összesítı táblázatban ismertetjük költséghelyenkénti megbontásban. (adatok bruttó eft-ban) M e g n e v e z é s Elıirányzat Felhasználás ig Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója Vízkárelhárítás Települési vízellátás Köztisztaság Közvilágítás Temetıfenntartás Egyéb város- és községgazdálkodás Kisegítı mezıgazdasági szolg.park M i n d ö s s z e s e n : A. Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója a) 200. évi elıirányzat: eft b) Felhasználás ig: eft Az utak- hidak költséghely két tevékenységi körbıl tevıdik össze: - Utak- hidak üzemeltetése - Utak- hidak rekonstrukciója A felhasználás részletezését az alábbi táblázat tartalmazza: M e g n e v e z é s elıirányzat felhasználás ig Közúti jelzıtáblák, bizt. berendezések Útburkolati jelek festése Padkakaszálás Forgalomirányító berendezések üzemeltetése Szilárd burkolatú utak karbantartása Külterületi vápás vízelevez. és földutak karbant Belterületi földutak karbantartása Járdák karbantartása

21 Hídkarbantartás Autóbuszmegállóhelyek karbantartása Parkolók karbantartása Padkarendezések Közterületeken pince, partfal leszakadások 0 0 Üzemeltetési munkák összesen: Rekonstrukció 0 0 Közlekedésbiztonsági létesítmények 0 0 Szilárd burkolatú utak rekonstrukciója 0 0 Járdák rekonstrukciója 0 0 Hidak rekonstrukciója 0 0 Tervezések, engedélyezések 0 0 Rekonstrukció összesen: 0 0 Összesen: Üzemeltetés: Közúti jelzıtáblák, biztonsági berendezések: Felhasználás:.365 eft. Útburkolati jelek festése: Az útburkolati jelek felfestésére meghívásos pályázatot írunk ki. A festésre 200. II. negyedévében került sor. Felhasználás a III. negyedévében jelenik meg. Padkakaszálás: Kaszálások szerzıdéssel lekötött költsége: e Ft. Jelenleg kétszeri kaszálás megtörtént. Két ütem számlája befogadásra került: 5.25 e Ft összegben. Forgalomirányító berendezések üzemeltetése: A jelzılámpák üzemeltetési feladatait a Magyar Közút Kht. látja el, eddigi felhasználás: e Ft. Szilárd burkolatú utak üzemeltetése: A szilárd burkolatú utak üzemeltetési munkáit 2009-ben nyílt, egyfordulós pályázat útján hirdettük meg. A pályázati eljárás nyertese a WIESNER Kft. lett. A keretszerzıdés megkötése évre szól. Az utak, járdák, mőtárgyak fenntartási munkái folyamatosan történnek ig e Ft került kifizetésre. Elvégzett munkák: Csokonai útpálya karbantartása Keselyősi út burkolatsüllyedés Remete u. burkolatsüllyedés helyreállítása Mérey u. burkolatsüllyedés helyreállítása Belterületi utak aszfaltozása Belterületi utak aszfaltozása Kapisztrán u. közmőkutatás, talajsüllyedés feltöltés Babits Mőv Ház poller eltávolítás és visszahelyezés

22 Bencze F. u. forgalomkorlátozó pollerek elhelyezése Cseri J. 57. burkolatsüllyedés helyreállítása Kırösi Cs. S. burkolatsüllyedés helyreállítása Belterületi utak kátyúzása Pince u. 6. süllyedés helyreállítása Belterületi utak kátyúzása zsákos Kerámia u. 6/c támfal visszabontás és útszélesítés Kossuth u. 60 burkolatsüllyedés Honvéd u. burkolatsüllyedés Benedek apát ívkorr. Tartsay ltp. 7-9 aláüregelıdés Tartsay u.- Gemenc volán telephely csatl. üreg helyreállítás Közúti szerelvények szintbehely. Penny Belterületi utak kátyúzása Háry J. u. burkolat süllyedés helyreállítása Belterületi utak kátyúzása Hermann O. u. burkolatsüllyedés Kiss J. u. süllyedés helyreállítása Bem u. burkolatsüllyedés helyreállítása Kálvária u. burkolatsüllyedés Móricz u. burkolatsüllyedés helyreállítása Belterületi utak kátyúzása zsákos Bartina - Remete u. iszapfogóhoz vezetı útcsatlakozás átépítése Belterületi utak aszfaltozása AB8 Mérey u. burkolatsüllyedés helyreállítása Belterületi utak kátyúzása zsákos aszfalttal Kisbödı útburkolat helyreállítása Bartina u. 5. elıtti burkolatsüllyedés helyreállítása Külterületi vízlevezetık üzemeltetése (zártkerti utak fenntartása) A zártkerti szurdikok, zúzottkıvel javított földutak fenntartása tavasztól-ıszig folyamatos munkát igényel. Az idei nyár rendkívüli csapadékos idıjárása következtében a záporkárok helyreállítása során a teljes éves elıirányzat felhasználásra, illetve túllépésre került. Sajnos ezen külterületi utak helyreállítására vis maior pályázat nem nyújtható be, ezért az UTAK- HIDAK költséghelyen belüli átcsoportosítással kell megoldanunk a szüret lebonyolítása érdekében az utak folyamatos járhatóvá tételét. Nagyobb volumenő elvégzett munkák: Partfal omlás: - Sauli völgy, 7 m 3 - Csontos szurdik, 0 m 3 - Csötönyi völgy, bal ág (szurdik), 5 m 3 - Csacska szurdik, 5 m 3 - Csötönyi völgy 3 m 3 - Cinka dülı, 5 m 3 - Palánki hegy, 5 m 3 Út javítás: - Csötönyi völgy (2x)

23 - Faluhely (2x) - Tót völgy - Gesztenyés - Baranya völgy - Porkoláb völgy - Győsző völgy - Palánki hegy - Bottyán hegy I. féléves felhasználás összesen: eft. Belterületi földutak: A belterületi földutak karbantartását rendszeresen elvégeztetjük, mivel a zúzalékkal javított földutak rendkívül sérülékenyek, az idıjárás viszontagságainak csak részlegesen képesek ellenállni. Járhatóságuk rendszeres nagyobb összegő karbantartást igényel. A Szılıhegyi temetı út, Szılıhegy u., Bencze F. u., Kendergyári u. kızúzalékos szórása, gréderes profilozása a nyári idıjárás okozta süllyedések javítása jelenleg is folyamatosan zajlik. A várható túllépést költséghelyen belüli átcsoportosítással korrigálni lehet. Felhasználás:.809 eft. Járdakarbantartás Szekszárd városban a járdák állapota mostanra oly mértékben leromlott, hogy a balesetveszély elhárítása érdekében a felújításokat nagyobb, a járda egy-egy hosszabb, összefüggı szakaszára is ki kellett terjedjen. Elvégzett munkák: Ibolya u. 3. járdaburkolat helyreállítása Battyhány u. járda és lépcsı helyreállítás Mátyás k. u járdaburkolat helyreállítás Béri B. Á. lépcsı javítás Borkút kiskockakı és járda helyreállítása Toldi u. járda süllyedés és folyóka helyreállítás Mátyás kir. 3. víznyelı és járdaburkolat helyreállítás Tartsay ltp. út-és járdaburkolat helyreállítása Alisca u. 32. korlát javítás Esze T. járda helyreállítás Táncsics u. járda Kırösi Cs. S. (Madách 4.) járdasüllyedés Puskás T. u. 2. lépcsı tereprendezés Körösi Cs. Mikszáth játszótér járda helyreállítás Tartsay u. buszmegálló helyreállítás Múzeum elıtti járda helyreállítás Rákóczi u járdaburkolat helyreállítás Honvéd u. folyóka és járda helyreáll.

24 Pollack M. 5. járdaburkolat helyreállítás Kablár köz járdaburkolat Felhasználás 3.76 eft. Hídkarbantartás: 200. június 30-ig ilyen irányú kifizetés nem történt. Autóbuszmegállóhelyek: A buszöblöknél kialakított fedett várakozóhelyek idınkénti festése, a rongálások kijavítása a minimálisan elvégzendı feladatok közé tartozik, melyeket felmerülésükkel egy idıben megrendeltünk vállalkozónktól. Felhasználás: 384 eft. Parkolók karbantartása: 200. június 30-ig ilyen irányú kifizetés nem történt. Padkarendezések: 200. június 30-ig ilyen irányú kifizetés nem történt. Rekonstrukció: Szilárd burkolatú utak és járdák teljes felújítására 200. évi elıirányzat ilyen irányú keretet nem biztosít. Mőszaki célszerőségbıl több járdaszakasz cseréjére, rekonstrukciójára égetı szükség lenne. Az I. félévben ilyen irányú kifizetés nem történt. B. Vízkárelhárítás c) 200. évi elıirányzat: e Ft d) Felhasználás ig: 2.09 e Ft A vízkárelhárítás költséghely két tevékenységi körbıl tevıdik össze úgymint - Vízkárelhárítási fenntartási munkák - Vízkárelhárítási rekonstrukciós munkák A felhasználás részletezését az alábbi táblázat tartalmazza (eft): M e g n e v e z é s elıirányzat felhasználás ig Árvízvédelmi eszközök fenntartása Szekszárd Paksi Vizitársulat érdekeltségi díja Átemelık üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.) Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén Városi nyílt árkok kaszálása (4-6 alkalommal a szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen) Fı vízgyőjtık kotrása Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje

25 Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendı, azonnali beavatkozásokat igénylı feladatok Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelı rácsok, oldalbeömléső aknák) Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési) Állapotfelvételi terv készítés Fenntartási munkák összesen: Rekonstrukciós munkák: 0 Nyílt csapadékvíz elvezetı rendszerek rekonstrukciója Zárt csapadékvíz elvezetı rendszerek rekonstrukciója Övárkok Külterületi vízrendezés Rekonstrukció összesen: 0 0 Összesen: Fenntartási munkák: Szekszárd-Paksi Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft érdekeltségi díja : Az évi egyszeri számla benyújtása szeptember hónapban várható. Átemelık üzemeltetése, Magura, Pollack, Sport utcai záportározók: Az átemelık üzemeltetését március -tıl a Szekszárdi Vízmő Kft. végzi el. Az üzemeltetési számlák negyedévente kerülnek benyújtásra ig számla benyújtása nem történt, csupán az áramfelhasználás díja került leszámlázásra, melynek összege 4936 eft. Zárt csapadékcsatorna hálózat tisztítás a város belterületén: A hálózat tisztítási munkáit május-június hónapokban végeztettük, a felhasznált összeg: 3939 e Ft. Városi nyílt árkok kaszálása (4+x-i!): Idei évben a parkfenntartási munkákkal együtt a Lián Kft. végzi a város fı vízelvezetıinek kaszálási munkáit. A város kevésbé frekventált területein lévı árkok kaszálása évente 4 alkalommal, a belterületi, lakóövezetben lévı árkok kaszálása 6 alkalommal történik. A számlázási idıszakban az I. és a II. ütem számlázása történt meg, melynek összege: e Ft. Fı vízgyőjtık kotrása: A májusi júniusi esızések alkalmával a város fı vízelvezetıi sok helyen feliszapolódtak. A kotrási munkálatok költségeinek egy részét vis maior pályázat keretében próbáljuk csökkenteni. Az I félév végéig ilyen irányú kifizetés nem történt. Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje: Eddigi felhasználás 3.56 eft.

26 Nagyobb munkák: Bartina Remete u. iszapfogó tisztítás Tolnai L. u. árokrendezés II. ütem Keselyősi úti nyílt árok tisztítás Kövendi S. u. árok tisztítás Tartsay ltp. mögötti garázssoron szikkasztó árok nyitása Mőtárgy tisztítások Záporkár: A májusi júniusi esızések alkalmával felmerülı védekezési, tisztítási munkálatok költségeinek fedezésére vis maior pályázatot nyújtottunk be. A költséghelyet terhelı kiadások a félév végéig 28 e Ft-ot tettek ki. Csapadékvíz aknák átépítése: A zárt csapadékvíz elvezetı rendszer víznyelırácsainak, aknáinak átépítésére, javítására fordított összeg:.237 e Ft. Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése: Az II. negyedév végéig ilyen irányú kifizetés, kiadás nem történt. Állapotfelvételi tervek készítése: A félév végéig ilyen jellegő kifizetés nem történt. Rekonstrukciós munkák: A 200. évi elıirányzat nem tartalmaz fedezetet rekonstrukciós munkák elvégzésére. Megjegyzés: az elıirányzat visszafogott felhasználására a nyári záporok alkalmával megrongálódott csapadékvíz elvezetı rendszerekre beadott vis maior pályázatok miatt került sor. Amennyiben ezekre nem kapunk állami támogatást, úgy a legszükségesebb helyreállításokat ezen költséghely terhére kell elvégeztetnünk a teljes bekerülési összeg vállalásával. Települési vízellátás 200. évi elıirányzat: eft Felhasználás ig: eft M e g n e v e z é s Elıirányzat Felhasználás ig Közkutak fenntartása és megszőnt Ásott kutak fenntartása 00 0 Tőzivíz tározók fenntartása Közkutak vízdíja Mindösszesen: A tüzivíz tározók fenntartását ebben az évben a Szekszárdi Vízmő Kft látja el.

27 E. Köztisztaság, települési hulladékok kezelése a) 200. évi elıirányzat: eft b) Felhasználás ig: eft M e g n e v e z é s Elıirányzat felhasználás ig Közterület fenntartási tevékenység gépi úttisztítás és útmosás Kézi úttisztítás Konténeres hulladékszállítás Szelektív hulladékgyőjtés 0 0 Lomtalanítás 2xi alkalommal Síkosság mentesítés ügyelet +munkavégzés + szóróanyag Illegális szemétlerakók megszüntetése Szúnyogirtás, patkányirtás Összesen: A köztisztasági feladatok döntı többségét a szúnyog és patkányirtás, valamint az illegális szemétlerakók megszüntetése kivételével - az ALISCA Terra Hulladékgazdálkodási Kft. végzi el. Közterület fenntartási tevékenység gépi úttisztítás és útmosás: A tevékenység idıarányos pénzügyi felhasználása megfelelı. Kézi úttisztítás: A tevékenység idıarányos pénzügyi felhasználása megfelelı. Konténeres hulladékszállítás: A tevékenység idıarányos pénzügyi felhasználása megfelelı. Szelektív hulladékgyőjtés: januárjától a szelektív hulladékgyőjtést az ALISCA Terra Kft. ellenszolgáltatás nélkül végzi. Lomtalanítás kétszeri alkalommal: A tavaszi lomtalanításra 200. júliusában került sor a cikói hulladékudvar elhúzódó építkezése miatt. A költsége a következı negyedévben kerül kifizetésre. Síkosságmentesítés: Az elızı télen lehullott hó mennyisége miatt és a hirtelen lefagyások általi balesetveszély elhárítások, illetve a közlekedés biztosítása idıszakonként folyamatos szórást tett szükségessé. Síkosságmentesítı anyag pótlására a tél folyamán kétszer került sor. A legolcsóbb árajánlat alapján só és salak vásárlására 3.96 e Ft összeget költöttünk. Jelenlegi készlet: 35 tonna ipari só, illetve 53 tonna granulált kohósalak. A költségvetési tervezet elkészítésekor a várható kiadásokat csak megbecsülni lehet, ezért a felhasználást az idıjárás függvényében a ténylegesen elvégzett feladatok határozzák meg. Az elıirányzat túllépése miatt az év végéig várhatóan szükségessé válik a költséghely elıirányzatának növelése.

28 Illegális szemétlerakók megszüntetése: A tevékenység idıarányos pénzügyi felhasználása megfelelı. Továbbra is javasoljuk a frekventált (állandósult) lerakóhelyek bekamerázását. Az elıirányzat meghatározásánál figyelembe vettük a Szépítsük együtt Szekszárdot projekt várható kiadásait is. Szúnyogirtás: Az önkormányzat az RSZ-COOP Kft-vel kötött szerzıdést a szúnyoggyérítési feladatok ellátására. Az I. félévben a Kistérséggel közösen szervezett szúnyoggyérítés zajlott le egy alkalommal. Az irtás költségeibıl az önkormányzatot terhelı rész Ft + ÁFA volt. Patkányirtás: A városban történı patkányirtást a FAUNA Higiénia Kft. végzi el. Az elıirányzat idıarányos felhasználása megfelelı. A számlák kifizetésére csak akkor kerülhet sor, ha a munkavégzést az ÁNTSZ ellenırizte. Az ellenırzésrıl felvett jegyzıkönyv a számla mellékletét képezi. A rendkívüli téli idıjárás miatt a síkosság mentesítési munkákra a eft elıirányzattal szemben eft-t kellett felhasználnunk, ezért várhatóan év végéig ezen költséghely korrigálására lesz szükség. F. Közvilágítás a) 200. évi elıirányzat: eft b) Felhasználás ig eft M e g n e v e z é s elıirányzat felhasználás ig Közvilágítási fogyasztási díjak Közvilágítás karbantartási díja évrıl áthúzódó számlák - fogyasztás - karbantartás Összesen: G. Temetıfenntartás v) 200. évi elıirányzat: eft w) Felhasználás ig:.97 eft M e g n e v e z é s elıirányz at felhasználás ig Temetık kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés szerinti üzemeltetése és fenntartása Növényzet telepítése 0 Alsóvárosi temetıben - meglévı ravatalozó elıtti térburkolat rekonstrukciója 0

29 - kızúzalékos utak felújítása Újvárosi temetıben - parcella kialakítás, úthálózat bıvítés - szemétgyőjtı edényzet kihelyezése 0 - urnafal építése - kızúzalékos utak felújítása Szılıhegyi temetı rehabilitációja, tervezéssel 0 Összesen: A temetık fenntartása, üzemeltetése szerzıdés alapján: A Kegyeleti Közszolgáltatási Szerzıdés szerint a Panteon Kft. látja el Szekszárd város köztemetıinek üzemeltetési és fenntartási feladatait. A folyamatos, valamint az egyeztetett egyedi munkák teljesítése a rendszeres heti bejárások alkalmával kerül ellenırzésre I. félév végéig a szerzıdés szerint a téli idıszakban a síkosság-mentesítésen túl a szemét győjtése, elszállítása, burkolat takarítása, fás növényzet kezelése, valamint a folyamatos zöldfelület gondozás rendszeres kaszálások, virágágyi beültetések öntözése, gondozása, fás növények gallyazása, díszsírhelyek és katonasírok gondozása - történt meg mindhárom köztemetıben, illetve az infrastruktúra aktuális fenntartási munkáit tartalmazza a közüzemi számlákkal együtt. A kegyeleti közszolgálati szerzıdésben, a szemétszállítás korábbi évekéhez képest megemelkedett költségei miatt, több alkalommal közmunkások közremőködésével került idénymunka elvégzésre. Így az utak melletti fasorok szükségessé váló gallyazása, a növénytelepítés területének elıkészítése. C. Egyéb város- és községgazdálkodás a) 200. évi elıirányzat: eft b) Felhasználás ig:.796 eft M e g n e v e z é s elıirányzat felhasználás ig Központi közmőnyilvántartás, geodéziai bemér. 0 0 Ünnepek és rendezvényekre történı felkészülés Utcanévtáblák, térképmásolatok Nyilvános illemhelyek üzemeltetése (Prometheus, Garay) Zászlók vásárlása 0 0 Lakatosmunkák Mindösszesen: