Egri vár elszakított bástyájának szállodává alakítása. Rólunk. Vállalkozásunk profilja. Project célja. Siker kritériumok

Átírás

1 Egri vár elzakított bátyájának zállodává alakítáa Rólunk Kézítették: Koca Martin Tóth Tamá Vállalkozá neve: ToMa Építőipari Kft. Alapítá: zeptember 06. Jegyzett tőke: 50MFt Éve árbevétel 2012-ben : 32MFt Mérlegzerinti eredmény 2012-ben: 10MFt Alapítók: Koca Martin é Tóth Tamá Vállalkozáunk profilja Modern zállodák építée Project célja Műemlék = Szálloda Referencia munka A vár környezetének zebbé tétele Régebbi zállodák felújítáa, korzerűítée Idegenforgalmi látványoágok építée, bővítée é fejleztée Környezet hangulatoá tétele Műemlék menté Turiták elzálláoláa A bátya zállodává való átalakítáa é haználatba vétele Kazamaták átalakítáa zórakozóvendéglátó hellyé Siker kritériumok A bátya 90%-nak megmentée A zálloda kazamata vendéglátó helyégébe minél több látogató vonzáa Időzak előtt Elhanyagolt vároi műemlék Időzak után Megmentett műemlék Éve zinten 3000 vendég fogadáa A hírnevünket 15%-al zeretnénk növelni a projekt által Piaci rézeedéünk 10%-o legyen a zegmenünkben Befektetett tőkénk 7 év múlva megtérüljön Kihaználatlan épület A bátya zállodává alakítáa é vendégek fogadáa 1

2 Előtte Utána Tartalmi ík: Pozitív hatáal van a projektünkre az egri vár felújítáa, de negatívan érinthet minket ha egy új zálloda épül a vároban. Szociáli ík: Turiták: Panorámá zállálehetőég Önkormányzat: Pluz idegenforgalmi adó bezedée Lakoág: Helyieknek kedvezmények Dolgozók: Munkalehetőég, diákok zámára i MÁV: Építkezé alatt a vaút vonal lezáráa Vázlatok Széleég: 50 m Hozúág: 100 m 2

3 Szintek záma: 8 Terület: Régi bátyából felhaznált kövek beépítée Látogatók által igénybevető zintek záma: Szint: Hall Pince: Állandó kiállítá helyzíne zint: Hangzigetelt konferenciatermek 5. zint: Irodák, raktár 6. zint: Étkező 7. zint: konyha Tetőtér: Kilátó 8. zint: VIP Szintek záma: zint: nagymedencék 3. zint: wellne réz(kabinok) 4.zint: mazázgyógy rézleg tetőtér zint: zobák Többvonala Funkcionáli Szervezeti felépíté Pénzügy é Kontrolling Vállalkozái főmérnök Műzaki előkézítő Jogi tanácadó Ügyvetető igazgató (Koca Martin) Bezerzé Műemlék újjáépíté Projekt Menedzment (Tóth Tamá) Főépíté vezető Építé vezető Művezető Tervező Ellenőr Dolgozók SWOT Analízi Problémafa Erőégek Határidők precíz betartáa Kifogátalan minőég Jó zakmai kapcolatok Profi vezetői é mérnöki team Gyengeégek A cég kapacitáa, pénzügyi forráai korlátozottak pályázat íráa Üzemi gépek kapacitáa ninc kihaználva Kerekedelmi hálózat hiánya Ninc még műemlék, é zálloda építéi referenciánk Piaci rézedé alacony profit Hirdetettég Szezonáli munkák Lehetőégek Bővülő építézeti lehetőégek Egri Önkormányzat támogatá Jó együttműködé a környék alvállalkozóival Munkatárakra hozútávon lehet építeni Láten piaci igények megtaláláa Vezélyek Profi bár nagy projektekhez ki létzámú team Megbízáoktól való eleéek Időebb, tapaztaltabb építőipari cégek vezélye a megbízáok terén A műemlékek átépítée költége üzleti tevékenyég megbízá Új belépők vagyunk a piacon Ninc hirdetéi platformunk Drága Célcoport nehezen elérhető hangúly a marketingen é PR-on Időjárái zélőégek 3

4 Célfa Sok profit Nagy Stakeholder elemzé Önkormányzat Dolgozók Vállalat tulajdonoai Kivitelezők Alvállalkozók Piaci rézeedé növelée Minél több megbízá Projekt ikere megvalóítáa Napilapok é internete hirdeté Olcó megoldá kereée Imertég Célcoport felkereée é megnyerée Börzéken való rézvétel Erőforráok maximáli kihaználtága Tavaz é nyár hatékonyabb kihaználáa Közepe Kici Régézek Turiták Lakoág Vendéglátók Műemlékvédők Blokkoló Semlege Támogató Kockázatok felmérée Időjárá Alvállalkozók Bezállítók Bátya épületi zerkezete Régézeti leletek felmerülée Vendégek létzáma MÁV árfolyamkockázat Személyek Koca Martin Pénzügy é kontrollin g Kompetencia mátrix Marketin g Human Reource Nemzet közi kapcol attartá Tervezé Kivitelezé Mérnök Tóth Tamá Andrea Nagy Pál Szabó Lázló Ki Józef Ferenc Feladat Engedély bezerzé Forrázerz é Pénzügyi tervezé Szálloda megtervezé e Munkaerő toborzá Koca Martin Tóth Tamá Andrea Nagy Pál Szabó Lázló Felelőég mátrix Ki Józef Ferenc Rézlete Gantt diagram Alapanyag bezerzé Folyamatok felügyelée Próbaüzem Szálloda felépítée Marketing kampány

5 Hatá Cél Eredmény Tevékenyég Tevé keny ég Terv. Eng. [B] Felt. [C] Alapok [D] Szintek (A/B)[E] VGVFCS [F] Burk. [G] Ny.Záró [H] Vakolá [I] Berend. [J] Egyzerűített Gantt diagram Időtartam (hét) CPM háló F A B C E G J K L D H I Próbaü. [K] Átadá [L] Projekt leíráa Indikátorok Ellenőrzé Feltevéek Turizmu növelée Prémium zállá Szálloda kapacitá kihaználtág (%) Piaci rézeedé (%) Jövedelmezőégi mutatók (%) KSH adatok Éve jelentéek Referencia munka Váro özképének javítáa Wellne zálló kilátóval Egri vár bátya feltárá, környező terület helyrehozáa Még több megrendelé Építé Telepített funkciók Költégek: 1 1,2 milliárd Ft Logframe mátrix Szállodai nyilvántartáok Feltárái napló Építéi napló ellenőrzéek 60% Pályázati forrá 10% Saját tőke 10% Banki hitel 20% Kockázati tőke Szálloda zezonáli kihaználtága, fenntartható működé Megvalóítá ikere lez, feltárá miatt ninc fennakadá Minimáli többlet költég. Befektetői igénykielégíté Engedélyek bezerzée Sikere forrábevonáok Pénzügyi terv forintban Kedvezőtlen Normál Kedvező Épületzerkezet - Épület felületi elemek Munkagödör Alapfelület Külőfalak Belőfalak Födémek Tető Beépített berendezéek Épületzerkezetekkel kapcolato egyéb intézkedéek Gépézeti é villamo berendezéek Víz, zennyvíz, gáz Fűté Légtechnika Áram Távközlé, informatika Művézeti tárgyak Járuléko költégek Költégek özeen KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! 5