Közhasznúsági jelentés a évi tevékenységről

Átírás

1 Adószám: Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich Kastély Közhasznúsági jelentés a évi tevékenységről Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január december 31. Gödöllő, április 30. P.h. Dr. Révész Tamás Mihály Ügyvezető igazgató

2 Tartalomjegyzék -1- Tartalomjegyzék Általános rész Közhasznú tevékenység Gödöllői Királyi Kastély Kht. Királyi Kastélymúzeuma Közhasznúsági jelentés Számviteli beszámoló Adatok változása Bevételek a közhasznú eredménykimutatás alapján (1. sz. melléklet)... 4 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele... 4 B. Vállalkozási tevékenység bevétele Ráfordítások a közhasznú eredménykimutatás alapján (1. sz. melléklet)... 8 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai... 8 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai... 8 F. Összes ráfordítás Eredmény a közhasznú eredménykimutatás alapján (1. sz. melléklet) Az eredménykimutatásban nem látszó, lényeges tételek A Társaság részére biztosított pénzügyi források felhasználása Költségvetési támogatás felhasználása Önkormányzati támogatás Pályázat útján elnyert támogatások Adományok A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Saját tőke változása Jegyzett tőke alakulása Tőketartalék alakulása Tőkemegfelelés Célszerinti juttatások kimutatása Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, helyi önkormányzattól kapott támogatások A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke Szakmai beszámoló a közhasznú tevékenységről Műemlékvédelem, felújítás Felújítás - Fejlesztés Kastélymúzeum szakmai tevékenysége Kulturális rendezvények Természetvédelmi feladatok Marketing tevékenység Általános rész 1.1. Közhasznú tevékenység A Társaság közhasznú tevékenysége az évi CLVI.tv.26. szakasz c.) pontjába foglalt 3. tudományos tevékenység, 5. kulturális tevékenység, 6. kulturális örökség megóvása, 7. műemlékvédelem cél szerinti tevékenységek. A Társaság fent írt tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről az 1997 évi CXLIV. törvény és a Kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. tv. 5. -a értelmében állami szervnek kell gondoskodnia.

3 -2- A Társaság a Társasági szerződésben rögzített tevékenységei közül vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében végezhet. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Kiemelkedően közhasznú társaság A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Társaságot a Pest megyei Cégbíróság Cg /36 számú június 15-i végzésével kiemelkedően közhasznú társaságnak minősítette Gödöllői Királyi Kastély Kht. Királyi Kastélymúzeuma augusztus 9-i keltezéssel a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Múzeumi Osztálya a Társaság számára Királyi Kastély Múzeum elnevezéssel muzeális szakgyűjtemény megalakítására Múzeumi Működési Engedélyt adott ki, nyilvántartási szám: MK/02/84. A múzeumi létesítmény Jellege: szakgyűjtemény, Gyűjtőköre: történet, képzőművészet, iparművészet, Gyűjtőterület: Gödöllő Város közigazgatási területén belül a kastély és műemléki környezete (helyrajzi számok: 5852, 5853/3, 5853/4, 5854), valamint a kastélyhoz kapcsolódó történeti emlékek tekintetében országos. A szakgyűjtemény a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Társaság keretein belül működik, szakmai (múzeológiai) felügyeleti szerve a Magyar Nemzeti Múzeum Közhasznúsági jelentés A Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI törvény 19. -a szerint a Társaság elkészítette a Közhasznúsági jelentést, mely tartalmazza: - a számviteli beszámolót, - a költségvetési támogatás felhasználását, - a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, - a cél szerinti juttatások kimutatását, - a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértékét, - a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékét, összegét, - a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. A közhasznú beszámoló melléklete a kiemelten közhasznú jogállású Társaságnak a 224/2000. (XII.19.) számú Kormányrendeletben előírt - eredménykimutatás (1. sz. melléklet) - tájékoztató adat (2. sz. melléklet), valamint, - a tárgyévben közhasznú célra kapott bevételek, és ráfordítások összefoglaló táblázat (3. sz. melléklet)

4 -3-2. Számviteli beszámoló 2.1. Adatok változása A Társaság a Közhasznúsági jelentés mellékleteként (1.sz. melléklet) a 224/2000.(XII.19.) számú Kormányrendeletben előírt eredménykimutatást készíti el. Azon. M e gne ve zé s (e Ft) Előző év Tárgy é v Változás Abs olut % A Összes közhasznú tevékenység bevétele ,09% 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás ,66% a. Alapítótól ,15% b. Központi költségvetésből ,09% c. Helyi önkormányzattól ,88% d. Egyéb ,59% 2. Pályázati úton elnyert támogatás ,53% 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel ,83% 4. Tagdíjból származó bevétel 0 5. Egyéb bevétel ,00% B. Vállalkozási tevékenység bevétele ,24% C. Összes bevétel (A+B) ,38% D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ,81% Anyagjellegű ráfordítások ,30% Személyi jellegű ráfordítások ,63% Értékcsökkenési leírás ,74% Egyéb ráfordítások ,03% Pénzügyi műveletek ráfordításai ,65% Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ,14% Anyagjellegű ráfordítások ,33% Személyi jellegű ráfordítások ,95% Értékcsökkenési leírás ,96% Egyéb ráfordítások ,52% Pénzügyi műveletek ráfordításai ,52% Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D+E) ,73% G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (C-F) ,51% H. Adófizetési kötelezettség 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) ,51% J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) ,57%

5 Bevételek a közhasznú eredménykimutatás alapján (1. sz. melléklet) A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatások 1.a. Alapítóktól kapott támogatás e Ft A Társaság alapító tagjaitól tárgyévben támogatást nem kapott. Bevételként elszámolt összeg: Pénzmozgással nem járó bevételek (elszámolás a számviteli törvény alapján) A Grassalkovich Kastély Közalapítvány megszűnésekor 2000-ben átvett pénzügyi vagyonából fejlesztési célra fordított rész számviteli elszámolásból eredő tárgyévi bevétel: e Ft Az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól 2000-ben kapott támogatás fejlesztési célra fordított részének számviteli elszámolásból eredő tárgyévi bevétel: 102 e Ft A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól 2000-ben kapott támogatás fejlesztési célra fordított részének számviteli elszámolásból eredő tárgyévi bevétel: 66 e Ft 1.b. Költségvetésből kapott támogatás e Ft Pénzmozgással járó bevétel Az Oktatási és Kulturális Minisztérium az OKM-14837/2006. számú, egységes szerkezetbe foglalt közhasznú szerződés alapján a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLIII. törvény XXIII. fejezet 10/31/6 Közhasznú társaságok közhasznú feladatai elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére e Ft támogatást biztosított a Kht. számára. A támogatásból ban e Ft folyósítására került sor, a fennmaradó e Ft pénzügyileg 2007-ben rendeződött. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a 23072/2007. számú közhasznú szerződés alapján a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXVII. törvény XX. fejezet 11/15/8 Kulturális közhasznú társaságok által ellátott feladatatok támogatása elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére e Ft támogatást folyósított a Kht. számára gazdasági évre. Pénzügyileg tárgyévben rendezett költségvetési támogatás összesen évi e Ft évi e Ft - Költségvetési támogatás összesen e Ft A támogatást közhasznú feladatok ellátására, épület karbantartásra, közüzemi díjak fedezetére, kulturális programok bonyolítására, valamint bérfizetésre fordítottuk A támogatás felhasználásáról Támogató felé szerződés szerint határidőben elszámoltunk. Pénzmozgással nem járó bevételek (elszámolás a számviteli törvény alapján) 1998-ban a Grassalkovich Alapítvány által folyósított e Ft költségvetési támogatás fejlesztési célra fordított részének számviteli elszámolásából: e Ft 2000-ben folyósított évi e Ft költségvetési támogatás fejlesztési célra fordított részének számviteli elszámolásából: e Ft A "Kastély rehabilitáció II. szakasza" programjára a Központi Környezetvédelmi Alaptól kormánygaranciás hitel kiegészítéseként években kapott e Ft támogatás fejlesztési célra fordított részének számviteli elszámolásából: e Ft 1.c. Helyi önkormányzattól kapott támogatás e Ft Pénzmozgással járó bevétel A Társaság tárgyévben a helyi önkormányzattól támogatási megállapodás alapján kulturális programok bonyolítására kapott támogatást. A támogatás összege: e Ft

6 -5- Pénzmozgással nem járó bevételek (elszámolás a számviteli törvény alapján) A helyi önkormányzattól években kapott e Ft fejlesztési célú támogatás számviteli elszámolásából eredő tárgyévi bevétel: 98 e Ft Pénzmozgással nem járó, előző időszakokban kapott támogatás maradványának felhasználása A helyi önkormányzattól években kapott e Ft támogatás december 31-én meglévő maradványösszegéből, e Ft-ból tárgyévben a Kastély és környezete határtanulmány tervre fordított rész 626 e Ft, a Királydombi pavilon környékének tér és biztonsági világítás kialakítására, térfigyelő kamera kiépítésére fordított rész e Ft. A felhasználás fejlesztési célú, a számviteli törvény alapján átvezetésre került a halasztott passzív időbeli elhatárolások közé. Az eredménykimutatásban a számviteli törvény szerinti elszámolások között szerepel. 1.d. Egyéb kapott támogatás e Ft Egyéb támogatások összegét a tárgyévben vállalkozásoktól és magánszemélyektől kapott pénz,- és tárgyi adományok, ingyenesen felajánlott szolgáltatások értéke adja. Tárgyévi pénzadomány e Ft ebből: - Vállalkozásoktól kapott pénzadomány: e Ft - Személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásából származó tárgyévi bevétel: 282 e Ft - Magánszemélyek által befizetett pénzadomány: 201 e Ft Tárgyévi tárgyi adomány e Ft Tárgyévben vállalkozásoktól, magánszemélyektől kapott tárgyi adományok - múzeumi, kiállítási tárgyak becsült értéke 591 e Ft, ebből: - Vállalkozásoktól kapott tárgyi adomány: 80 e Ft - Magánszemélyektől kapott tárgyi adomány: 511 e Ft Számviteli törvény szerint bevételként elszámolható rész: e Ft Tárgyévben adományként felajánlott szolgáltatások értéke 460 e Ft Az adományok vállalkozások által kulturális rendezvényeken térítés nélkül felajánlott szolgáltatások, valamint a Kastély honlapjának üzemeltetési szolgáltatásának értéke. 2. Pályázat útján elnyert támogatások e Ft Pénzmozgással járó bevétel Tárgyévben pályázat útján összesen e Ft pénzügyileg rendezett bevétele volt a Társaságnak, amelyből e Ft tárgyévben nem, de mérlegkészítésig pénzügyileg rendeződött. A számviteli törvény alapján az eredménykimutatásban egyéb bevételként e Ft számolható el. Oktatási és Kulturális Minisztériumtól pályázat útján kapott támogatások o Múzeumok őszi fesztiválja 42 e Ft o Múzeumok éjszakája 42 e Ft Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert támogatások o Múzeumi térben légnedvesítő berendezés beszerzésére e Ft Országos Rádió és Televízió Testület o Kulturális rendezvénysorozat megrendezésére e Ft Kulturális programokra az ORTT-től összesen e Ft támogatást nyert a Kht., ebből 800 e Ft a mérlegkészítésig nem rendeződött. ProRégio Ügynökség o Honlap fejlesztésére e Ft VÁTI

7 o Építészeti pályázat 250 e Ft -6- Pénzmozgással nem járó bevételek (elszámolás a számviteli törvény alapján) Az előző, és a tárgyidőszakban fejlesztési célra kapott támogatásokból számviteli törvény alapján elszámolt bevétel: e Ft Tárgyévben nyertes és felhasznált támogatás Támogató által pénzügyileg nem rendezett tételei Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium o Térítésmentes kiadványok e Ft o Barokk kastélynapok 865 e Ft Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert támogatások o Schéner Mihály kiállítás megrendezésére 500 e Ft Országos Rádió és Televízió Testület o Kulturális rendezvénysorozat megrendezésére 800 e Ft A támogatásokat cél szerint használta fel a Kht. A felhasználásról készült szakmai, és pénzügyi beszámolót Támogatók elfogadták, a Barokk napok programjaira nyert támogatást kivéve, amely elszámolásának elfogadása még folyamatban van. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel e Ft Bevétel tevékenységenként Jogcím (e Ft) Előző év Tárgy év Változás Múzeumi látogatás árbevétele Kulturális programok árbevétele Egyéb múzeumi tevékenység árbevétele Összes közhasznú tevékenység árbevétele Közhasznú tevékenységből származó árbevétel összesen e Ft, ami az előző időszak árbevételének, e Ft-nak a 122,83%-át érte el. Múzeumi látogatás árbevétele 2007-ben múzeumi látogatásból származó árbevétel e Ft volt, az előző időszakhoz, e Ft-hoz képest e Ft-tal nőtt. Az Erzsébet év jegyében megrendezett programoknak Erzsébet kultuszkiállítás, valamint az áprilistól bevezetett 7 napos nyitvatartási rendnek köszönhetően 19 ezer fővel nőtt a látogatói létszám, ami az árbevétel növekedésében is látható. A Kastély területén az állandó múzeumi kiállítások megtekintése belépőjegy-köteles, az időszaki kiállítások az előző időszakhoz hasonlóan belépőjegy nélkül látogathatók. Múzeumi látogatói szám alakulása Látogatók (ezer fő) Előző év Tárgy év Változás Fizető látogatók Ingyenes látogatási lehetőséggel élők Összes látogatói szám A látogatói létszámot tekintve év adataihoz viszonyítva a Kastélymúzeum látogatottsága nőtt. Míg 2006-ban az állandó múzeumi kiállítás látogatóinak száma 162 ezer fő volt, 2007-ben 181 ezer fő látogatót regisztráltunk. Tárgy évben 58 ezer fő külföldi vendég látogatott el a Kastélymúzeumba, ami megegyezik a év statisztikai adataival. Az állandó kiállításokat a múzeumi törvénynek köszönhetően 29 ezren látogathatták a kijelölt napokon ingyen ban a törvény adta ingyenes látogatás lehetőségével 35 ezren éltek.

8 Kulturális programok árbevétele -7- A kulturális programokból származó árbevétel e Ft volt, az előző időszakhoz, e Ft-hoz képest e Ft-tal növekedett. 36 koncertet rendeztünk, egész napos kulturális programjaink a Családi nap, Barokk kastélynapok, Adventi rendezvények. Egyéb múzeumi tevékenység árbevétele Az Erzsébet év programsorozat keretén belül megrendezésre került Erzsébet hasonmás verseny nevezési díja itt került elszámolásra, 2006-ban hasonló, nagyszabású rendezvényünk nem volt. 4. Tagdíjból származó bevétel Tagdíjból származó bevétele a Társaságnak nem volt. 5. Egyéb bevételek e Ft Az egyéb bevételek összege e Ft, amely tartalmazza a Kht. alapításakor Gödöllő Város Önkormányzata által apportként átadott telek értékesítésének bevételét, valamint tartalmazza a szokásos üzletmenetbe tartozó bevételeket, amelyek nem sorolhatók be a fenti tételek egyikébe sem, de szorosan kapcsolódnak a Társaság működéséhez. Tételeiben: - ingatlan, (telek) értékesítés e Ft - egyéb használati tárgyi eszköz értékesítés 25 e Ft - a működéshez kapcsolódó egyéb bevétel 465 e Ft - a pénzügyi műveletekből származó bevétel 26 e Ft B. Vállalkozási tevékenység bevétele Bevétel jogcímenként Jogcím (e Ft) Előző év Tárgy év Változás Bérleti díjak árbevétele Kereskedelmi egységek árbevétele (kávézó, ajándékbolt) Barokk étterem díszétkezések árbevétele Egyéb kereskedelmi árbevétel Pénzügyi műveletek bevétele Saját előállítású eszközök aktivált értéke Összes közhasznú tevékenység árbevétele A évi vállalkozási tevékenységből származó összes bevétel a 99,76 %-át érte el az előző időszak árbevételének. A csökkenés 275 e Ft, de a saját előállítási eszközök elszámolási értékét nem számolva a vállalkozói tevékenység árbevétele összességében e Ft-tal növekedett. A tevékenységi körből kiemelendő tétel a bérleti díjak bevételének elmaradása, de a kereskedelmi egységek, és a kereskedelmi bevétel sorokon összesen e Ft növekedés tapasztalható, amely fedezi a bérleti díj kiesését. Egyéb kereskedelmi bevételként számoljuk el a közvetített szolgáltatás, a ügyeleti díjak, szervezési díjak bevételét. Bevételek alakulása tevékenység szerint Jogcím (e Ft) Előző év Tárgy év Változás Közhasznú tevékenység bevétele Vállalkozási tervékenység bevétele Összes bevétel

9 -8- A Társaság évi fejlesztési, működési kiadásait költségvetési támogatásból, árbevételből, ingatlan értékesítés bevételéből, adományokból, pályázat útján elnyert pénzeszközből fedezte Ráfordítások a közhasznú eredménykimutatás alapján (1. sz. melléklet) A tevékenységek eredményességét befolyásolják a vállalkozási, és a közhasznú tevékenység végzése során a tevékenységgel kapcsolatban közvetlenül felmerült, és tételesen elkülöníthető ráfordításokon kívül a bevétel arányában osztandó költségek is (közüzemi díjak, értékcsökkenési leírás, adminisztráció, ügyvezetés költségei). D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Tárgyévi közvetlen és közvetett ráfordítások alakulása Jogcím (e Ft) Közvetlen ráfordítások Közvetett ráfordítások Összesen Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Közhasznú tevékenység ráfordításai E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Tárgyévi közvetlen és közvetett ráfordítások alakulása Jogcím (e Ft) Közvetlen ráfordítások Közvetett ráfordítások Összesen Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Vállalkozási tevékenység ráfordításai F. Összes ráfordítás A költségek és ráfordítások csökkenése összesen e Ft. Ezen belül a közhasznú tevékenység ráfordításai e Ft-tal növekedtek, a vállalkozási tevékenység ráfordításai e Ft-tal csökkentek. Ráfordítások alakulása tevékenység szerint Jogcím (e Ft) Előző év Tárgy év Változás Közhasznú tevékenység ráfordításai Vállalkozási tervékenység ráfordításai Összes ráfordítás Anyagjellegű ráfordítások Az anyagjellegű ráfordítások összege összesen e Ft, az előző időszakhoz, e Ft-hoz képest a növekedés összege e Ft.

10 -9- Tárgyévben az Erzsébet év programsorozathoz kapcsolódóan az előző évhez viszonyítva több programot köztük időszaki kiállítást, tudományos konferenciát rendeztünk, amelyek többlet kiadással jártak. A költség-növekedés az árbevételben ellentételeződött. A programsorozattal kapcsolatos költség-növekedés közvetlenül a közhasznú tevékenységet érintette, a vállalkozási tevékenységnél előző időszakhoz viszonyítva a növekedés nem jelentős. Személyi jellegű ráfordítások A személyi jellegű ráfordítás e Ft, az előző időszakhoz, e Ft-hoz képest a növekedés e Ft. Tárgyévben béremelésre, jutalom kifizetésére nem került sor. A külsős, főként tárlatvezetéssel megbízott munkavállalók részére e Ft került kifizetésre, aminek ellentételezése a tárlatvezetési díj bevétele. A Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíja 50 e Ft/fő/hó, a Bizottsági elnök díjazása 60 e Ft/hó. Összes kifizetés e Ft. A személyi jellegű ráfordítások összegéből e Ft létszámleépítéssel kapcsolatos kiadás. Ebből a közhasznú tevékenység ráfordításait e Ft, a vállalkozási tevékenység ráfordításait e Ft terhel. A létszámleépítés a Kávézó vállalkozásba adásával 3 főt, a rendészeti állomány csökkentésével szintén 3 főt érintett. A létszámcsökkentés megtakarítása következő évben jelentkezik. Értékcsökkenési leírás Az értékcsökkenés összege összesen e Ft, az előző időszakhoz, e Ft-hoz képest a csökkenés összege e Ft. A változás elsősorban a közhasznú tevékenység eredményét befolyásolta. Az értékcsökkenési leírás összegének csökkenése is tükrözi, hogy újabb, nagyobb összegű beruházások nem történtek, a meglévő eszközök között egyre több a 0-ra íródott. Múzeumi, kiállítási tárgyak értéke tárgyévben e Ft-tal gyarapodott, de ezek után értékcsökkenést nem számolunk el. Egyéb ráfordítások Az egyéb ráfordítások összege e Ft, szokásos, működéshez kapcsolódó tételeken kívül tartalmazza az értékesített ingatlan (telek) e Ft-os kivezetési értékét. A változás közvetlenül a közhasznú tevékenység eredményét érinti. Pénzügyi műveletek ráfordításai Előző időszakhoz viszonyítva jelentősen csökkentek a Kht. pénzügyi műveletekhez kapcsolódó ráfordításai, ami a Barokk színház felújítására felvett beruházási hitelfelvételhez kapcsolódó kamatfizetés csökkenésének köszönhető. Ezen a címen ráfordításként elszámolt kamat összege e Ft, az előző időszakban ezen a címen e Ft ráfordítás keletkezett. A csökkenés a közhasznú tevékenység eredményét érinti nagyobb arányban a bevétel arányos megosztás miatt Eredmény a közhasznú eredménykimutatás alapján (1. sz. melléklet) A kormányrendeletnek megfelelően a tárgyévi vállalkozási eredmény a számvitelei törvény előírása szerint készített Éves beszámoló A eredménykimutatása mérleg szerinti eredményével egyezik meg. A társaság mérleg szerinti eredménye e Ft veszteség, az előző évi mérleg szerinti eredményhez, e Ft veszteséghez képest e Ft növekedés mutatkozik. A pozitív változás elsősorban az ingatlan értékesítés e Ft nyereségének köszönhető. Az eredményre jelentősebb pozitív hatást gyakorolt még a Barokk színház rekonstrukciójához felvett hitel tőketörlesztéssel arányosan csökkenő kamat e Ft megtakarítása is. Az ingatlan értékesítésének eredménye közvetlenül a közhasznú tevékenység eredményét, a pénzügyi műveletek eredményének javulása bevétel arányában mindkét tevékenységet érintette.

11 -10- Közhasznú tevékenység eredményének alakulása Megnevezés (e Ft) Előző év Tárgy év Változás Közhasznú tevékenység bevétele Tevékenységhez közvetlenül kapcsolható ráfordítások Közhasznú tevékenység közvetlen eredménye Tevékenységhez közvetetten kapcsolható ráfordítások Közhasznú tevékenység eredménye Vállalkozási tevékenység eredményének alakulása Megnevezés (e Ft) Előző év Tárgy év Változás Vállalkozási tevékenység bevétele Tevékenységhez közvetlenül kapcsolható ráfordítások Vállalkozási tevékenység közvetlen eredménye Tevékenységhez közvetetten kapcsolható ráfordítások Vállalkozási tevékenység eredménye Eredmény változása tevékenységek szerint Megnevezés (e Ft) Előző év Tárgy év Változás Közhasznú tevékenység eredménye Vállalkozási tevékenység eredménye Eredmény összesen Az eredménykimutatásban nem látszó, lényeges tételek A közhasznú eredménykimutatásban nem látszó pénzforrás a Kastélyépület részét képező Barokk színház rekonstrukciójához igénybevett e Ft összeg beruházási hitel. A hitelfelvétel előzménye: A Magyar Köztársaság Kormánya a 1116/2004. (XI.) számú és az 1031/2002. (III.29.) számú Kormányhatározattal módosított 1144/2001. (XII.29.) számú határozatával a Kastély helyreállításának finanszírozása céljából e Ft, valamint járulékai erejéig készfizető kezességet vállalt. A hitelösszegből a kht. a Barokk színház és környékének helyreállítását finanszírozta. A rendelkezésre álló hitelösszeget, e Ft-ot a Kht. az alábbiak szerint vette igénybe: ben e Ft-ot, ban e Ft-ot, ben e Ft-ot, ben e Ft-ot. A felvett hitelből a Kht. eddig: ben e Ft-ot, ban e Ft-ot, ben e Ft-ot törlesztett. Fennálló hiteltartozás december 31-én e Ft.

12 A Társaság részére biztosított pénzügyi források felhasználása (3. sz. melléklet) 1. Költségvetési támogatás felhasználása Tárgyévi támogatás A központi költségvetés terhére a közhasznú tevékenység kiadásaira tárgyévben e Ft támogatást kapott a Kht. A támogatást az Oktatási és Kulturális Misztérium folyósította. A támogatás összegéből: 1.) Az OKM-14837/2006. számú, egységes szerkezetbe foglalt közhasznú szerződés alapján a Minisztérium a Kht. támogatására a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLIII. törvény XXIII. fejezet 10/31/6 Közhasznú társaságok közhasznú feladatai elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére e Ft támogatást folyósít a Kht. számára a gazdasági évre. A támogatásból e Ft évi teljesítéssel került jóváírásra a Kht. bankszámláján, így elszámolása jelen beszámolóban szerepel. A kapott támogatást a Társaság maradék nélkül felhasználta, januári bér,- személyi jellegű kifizetés, járulékok fedezetére az alábbi területeken: - Bérköltség e Ft - Muzeológusok 884 e Ft - Teremőrök e Ft - Kastélypénztár 491 e Ft - Tárlatvezetők 261 e Ft - Személyi jellegű kifizetés (betegszabadság) 70 e Ft - Teremőrök 44 e Ft - Kastélypénztár 26 e Ft - Bérjárulék 940 e Ft - Muzeológusok 290 e Ft - Teremőrök 485 e Ft - Kastélypénztár 165 e Ft évet terhelő kiadások összesen e Ft Támogatás összesen e Ft 2.) A Minisztérium a 23072/2007. számú közhasznú szerződés alapján a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXVII. törvény XX. fejezet 11/15/8 Kulturális közhasznú társaságok által ellátott feladatok támogatása elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat, nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat terhére e Ft támogatást folyósított a Kht. számára a gazdasági évre. A támogatás pénzügyileg tárgyévben rendeződött. A kapott támogatást a Társaság maradék nélkül felhasználta, az alábbiak szerint: - Közüzemi díjak e Ft - Áramdíj e Ft - Gázdíj e Ft - Víz,- és csatornadíj e Ft - Számlavezetés díja e Ft - Biztosítási díjak e Ft évi épület biztosítás e Ft - Épületeken végzett karbantartás, javítási munkálatok e Ft - Januári karbantartás keretében végzett javítás e Ft - Egyéb javítás, állagmegóvás e Ft - Támfal mellvéd dúcolási munkálatai e Ft

13 Műszaki berendezések, vezetékes rendszerek karbantartása e Ft - Tűzjelző felügyelet folyamatos szerződés alapján 180 e Ft - Érintésvédelmi felülvizsgálat 368 e Ft - Gázérzékelő csere 898 e Ft - Felvonók, emelők karbantartása 637 e Ft - Fűtés, kazán, szervízelése 328 e Ft - Klímaberendezések javítása, karbantartása 166 e Ft - Biztonságtechnikai berendezések szervízelése 799 e Ft - Légnedvesítők karbantartása 245 e Ft - Szünetmentes akku cseréje 365 e Ft - Füstérzékelő csere 318 e Ft - Barokk színház színpad, és fénytechnika szervízelése 320 e Ft - Gázérzékelők, gázfogatók folyamatos szervízelése 249 e Ft - Egyéb műszaki berendezések eseti javítása e Ft - Személyi jellegű ráfordítások e Ft - Múzeumi csoport e Ft - Teremőrök e Ft - Kastélypénztár e Ft évet terhelő kiadások összesen e Ft Támogatás összesen e Ft A támogatási szerződésnek megfelelően mindkét támogatás felhasználásáról Támogató felé határidőben elszámoltunk, a beszámolót Támogató elfogadta. 2. Önkormányzati támogatás Tárgyévi támogatás A Kht. tárgy évben a helyi önkormányzattól támogatási megállapodás alapján e Ft támogatást kapott kulturális programok megrendezésére. Tételeiben: - Ibolya nap 315 e Ft - Húsvéti kamarakoncert 250 e Ft - Erzsébet királyné díjugrató lovasverseny 430 e Ft - Operettgála e Ft - Családi nap 120 e Ft - Városi Fúvószenekar Nyárbúcsúztató koncertje 131 e Ft - Adventi Kastélynapok e Ft - Czitrovszky Ilona és Major Zsófia zongorakoncertje 100 e Ft - Érdi Tamás zongoraművész koncertje 246 e Ft - Gödöllői Kamarazenekar Karácsonyi Koncertje 117 e Ft - Don Giovanni operaelőadás 164 e Ft évet terhelő kiadások összesen e Ft Támogatás összesen e Ft A támogatással Támogató felé határidőben elszámoltunk. Előző időszakban kapott támogatás A helyi önkormányzattól években kapott e Ft támogatás december 31-én meglévő maradványösszege e Ft volt. Az áthúzódó előirányzatot tárgyévben használtuk fel maradéktalanul, az alábbi jogcímeken: o Kastély és környezete hatástanulmány-tervre fordított rész 626 e Ft

14 o -13- Királydombi pavilon környékének tér és biztonsági világítás kialakítása, térfigyelő kamera kiépítése e Ft évet terhelő kiadások összesen e Ft évi kiadások összesen e Ft Kiadások összesen e Ft Önkormányzati támogatás összesen e Ft 3. Pályázat útján elnyert támogatások Tárgy évben összesen e Ft vissza nem térítendő pénzforrásra pályázott a Kht. Ebből nyertes pályázat összesen e Ft, és e Ft összegben teljesítésre került egy évben elnyert támogatás a kastély honlapjának megújítására évi támogatások ProRégio Ügynökségtől kapott támogatás Honlap fejlesztésére e Ft évi támogatások Oktatási és Kulturális Minisztériumtól útján kapott támogatások Múzeumok őszi fesztiválja 42 e Ft Múzeumok éjszakája 42 e Ft Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Térítésmentes kiadványok e Ft Barokk kastélynapok 865 e Ft Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert támogatások Múzeumi térben légnedvesítő berendezés beszerzésére e Ft Schéner Mihály kiállítás megrendezésére 500 e Ft Országos Rádió és Televízió Testülettől kapott támogatás Kulturális rendezvénysorozat megrendezésére e Ft VÁTI pályázati díj bevétel o Építészeti pályázat 250 e Ft A támogatásokat maradék nélkül, cél szerint használta fel a Társaság, a felhasználásról készült szakmai, és pénzügyi beszámolót a Támogatók elfogadták, a Barokk nap programjainak megvalósításáról készült beszámoló elfogadása folyamatban van. 4. Adományok Tárgyévben magánszemélyektől, vállalkozásoktól adomány, támogatás címén befolyt bevételek összege e Ft, ebből pénzadomány e Ft, tárgyi adományok nyilvántartás szerinti értéke 591 e Ft, felajánlott szolgáltatások értéke 460 e Ft. Tárgyi adományok jelentősebb tételei becsült értéke Megnevezés (e Ft) Ajándékozó A koronázás 1867-ből ceruzarajz 350 Steve+George Domahidy Ferenc József koronázásának allegóriája 150 Felajánlott szolgáltatás becsült értéke Fellépő művészek, társulatok (e Ft) Támogatott rendezvény Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány. 50 Adventi kastélynapok napok RBR 95 Bt. 50 kulturális rendezvény Dolphinet Kft. 360 Honlap karbantartás

15 -14- Pénzbeli adomány Pénzadomány nagyobb összegben vállalkozásoktól érkezett, főként kulturális programok, illetve műtárgyak, kiállítási tárgyak beszerzésére. Pénzadomány, támogatás értéke tárgyévben összesen e Ft volt, amiből: o Vállalkozások adománya e F o Magánszemélyek adománya 483 e Ft - Magánszemélyektől kapott pénzadományt, kastélypénztárban elhelyezett urna bevételt, illetve egyéb adomány-befizetést összesen 201 e Ft-ot - közhasznú, múzeumi költségek fedezetére fordította a Társaság. - Magánszemélyek személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából keletkezett bevételt a Kht. Erzsébet királyné tulajdonából származó fiókos szekrény, smizett vásárlására fordítottuk. A támogatás összege kiegészítésként szolgált más pénzadományhoz, illetve saját forráshoz. A felajánlás összege 282 e Ft volt. Jelentősebb pénzadományok Fellépő művészek, társulatok (e Ft) Támogatott rendezvény Agrota-2 L Kft. 125 Liszt Wagner koncert Inter-Európa Bank. 300 támogatása Classic Concerts Trust 745 Szilas-Metal Kft. 500 Újévi koncert támogatása Motivation Budapest Utazási Kft. 400 Smizett vásárlása 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Saját tőke változása A saját tőke a évi mérleg szerinti eredmény összegével változott. A saját tőke összege e Ft, a jegyzett tőke összegének, e Ft-nak 61,65%-a. Előző időszak saját tőke növekedési mutató 63,07%. Saját tőke alakulása Tőkeelem (e Ft) Előző év Tárgyév Változás Jegyzett tőke 2,017,090 2,017,090 0 Jegyzett, de be nem fizetett tőke Tőketartalék 407, ,512 0 Eredménytartalék -1,005,342-1,152, ,028 Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény -147,028-28, ,367 Saját tőke összesen 1,272,232 1,243,571-28, ben jegyezett tőke emeléséről, illetve tőketartalékba történő befizetésről döntött a társaság Taggyűlése. A döntés a november 21-i társasági szerződésben átvezetésre került, Cégbírósági bejegyzés dátuma január 14. A bejegyzés tárgyévben nem rendeződött, ezért a Tulajdonosi befizetések fordulónapon a kötelezettségek között kerülnek kimutatásra. (Átvezetés a Cégbírósági bejegyzés dátumával.) A Tulajdonosi hozzájárulásból a Társaság rendezte a Barokk színház rekonstrukciójához felvett beruházási hitel 2006-ban, illetve 2007-ben esedékes kamat, és tőketörlesztési kötelezettségét.

16 -15- Tulajdonosi befizetések Tulajdonos (e Ft) Törzstőke Tőketartalék Összesen Oktatási és Kulturális Minisztérium 2, , ,000 Gödöllő Város Önkormányzat Tulajdonosi befizetések összesen 2, , ,380 Jegyzett tőke alakulása Taggyűlési határozatok alapján a Tulajdonosok maradéktalanul rendezték befizetési kötelezettségüket. A jegyzett tőke összege a Tulajdonosi befizetések Cégbírósági bejegyzésének dátumával e Ft lesz. Tőketartalék alakulása A tőketartalék év végi záró értéke hasonlóan a jegyzett tőke záró értékéhez még nem tartalmazza a fent említett évi Tulajdonosi befizetéseket. A tőketartalék összege Cégbírósági bejegyzés dátumával e Ft. Tőkemegfelelés A Kht. fordulónapi saját tőkéje a jogszabályokban előírt tőkekövetelményeknek mindenben eleget tesz, a vállalkozás folytatásához megfelelő fedezetet biztosít. 5. Célszerinti juttatások kimutatása A Társaság cél szerinti tevékenysége keretében nem nyújtott sem pénzbeli, sem nem pénzbeli szolgáltatást, ilyen címen kiadás nem keletkezett. 6. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, helyi önkormányzattól kapott támogatások Végleges jelleggel kapott támogatások Támogatás (e Ft) Kapott Felhasználás Mérlegkészítésig pénzügyileg összeg korábbi tárgyévi nem rendezett Önkormányzati egyedi támogatás 5, ,000 0 Költségvetési támogatás 84, ,034 0 Pályázat útján kapott támogatás 9, ,597-3,285 Összesen 98, ,631-3, A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke A Társaság vezető tisztségviselői - felügyelő bizottság - ügyvezető igazgató Juttatások Felügyelő bizottság tiszteletdíja: e Ft Ügyvezető igazgató munkabére: e Ft A Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja: - a Felügyelő Bizottság elnökének tiszteletdíja 60 e Ft/fő/hó, - a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja 50 e Ft/fő/hó.

17 Szakmai beszámoló a közhasznú tevékenységről 8.1. Műemlékvédelem, felújítás Épületen végzett karbantartás, javítási munkálatok Minden év január hónapban a már felújított és hasznosítás alatt levő épületrészeken 3-as, 4-es és 5- ös szárny, Barokk Színház, Királydombi pavilon részben tervezett, részben a decemberi állapot felmérésnél tapasztaltak alapján karbantartási munkákat végeztetünk. Ennek köszönhetően a felújított terület minősége nem romlik, illetve a használat során felmerülő kivitelezési hibákat kijavítva még javul is. A karbantartási munkák belső és külső munkákra bonthatók ben a Kastély karbantartási munkáit a tervezett műszaki tartalommal tudtuk elvégezni, így a múzeumi térben a használat során keletkezett sérüléseket, kopásokat kijavíttattuk. A parketta restaurátori karbantartása az egész múzeumi területen megtörtént. A festett falak helyenkénti javítását festő restaurátorral végeztettük. Belső karbantartási munkák - Múzeumi térben polirweis felületek, mázolások, asztalos munkák; - Múzeumi tér táblás parketta restaurátori karbantartás; - Múzeumi tér aranyozási munkálatok; - Földszint, színház festés-másolás, bádogos és burkoló, kőműves munkák; - Kosáríves ajtó javítása, mázolása; - Üvegezés (szükség szerint); Külső karbantartási munkák A kastély fel nem újított részein folyamatosan kisebb nagyobb javításokat végzünk, illetve végeztetünk. Ezek lábazatjavításokra, a tetőbeázások megszüntetésére, vízelvezetések megoldására, alátámasztások kijavítására, vagyonvédelem biztosítására, stb. szolgálnak. A betört ablakok üvegezését minden évben elvégezzük. Nagyobb volumenű munka a Kastély támfal mellvéd dúcolási munkálata, amelyet nemcsak állagmegóvás miatt, hanem biztonsági szempontból is el kellett végeztetni, ráfordítás e Ft volt. A munkák vállalkozásba adása két módon történt 2007-ben. A művészi alkotások, műemléki felületek restaurálási munkáját, javítását, az eredeti helyreállítást végző restaurátorokra bíztuk. A többi munkára a már a kastély felújításán elismerten, jól dolgozott vállalkozókat versenyeztettük meg. Épület karbantartásra 2007-ben e Ft-ot fordítottunk. Építmények, vezetékes rendszerek, műszaki berendezések karbantartása A gépészeti berendezések, liftek, emelő-berendezések, biztonságtechnikai berendezések, fűtési rendszer biztonságos üzemeltetésének érdekében, valamint ahol előírás pl. tűzrendészet, liftek stb. szükséges a rendszeres, szakszervízzel végeztetett karbantartás. A legszükségesebb területeken rendelkezünk karbantartási szerződésekkel, amelyek folyamatos pénzügyi terhelést jelentenek a Kht. számára. Nagyobb szervízelési munkálatok: - Szünetmentes akku cseréje; - Füstérzékelők cseréje; - Légnedvesítők karbantartása - Biztonságtechnikai rendszerek karbantartása; - Tűzoltó berendezések, készülékek felülvizsgálata; - A kastély teljes területére kiterjedő érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot. Több technikai területen korszerűsítést, fejlesztést végeztünk, mint: - A légnedvesítőkhöz az ülepítő tartályok beszerelése; - Légnedvesítő berendezés beszerzése a múzeumi térbe; - A korszerűtlen MMA-4-es gázérzékelőinket SYS-4-esre cseréltük; - A 2-es kapu őrhelyen a videó megfigyelő rendszer korszerűsítése megtörtént; - A kastélypark Wi-Fi-vel történő ellátása biztosított; - Az időszaki kiállításokhoz 2db mobil klíma és egy légfüggöny került beszerzésre.

18 -17- Technikai berendezések karbantartására 2007-ben e Ft-ot fordítottunk Felújítás - Fejlesztés Tárgyévben jelentősebb összegű fejlesztésre nem került sor. A Kastélyépületen, Kastélyparkban végzett fejlesztési beruházások, valamint műtárgyak, működéshez szükséges egyedi tárgyi eszköz gyarapodása, beszerzés, és adományok becsült értéke összesen e Ft volt. Jelentősebb gyarapodás tárgy évben - Királydombi pavilon környékén biztonságtechnikai rendszer kiépítése, földlabdás fák kiültetése e Ft értékben. Fedezete e Ft összegben a ben kapott Önkormányzati támogatás, illetve e Ft összegben saját forrás. - Múzeumi kiállítási tárgyak, könyvtárállomány e Ft-tal gyarapodott, amelyből 591 e Ft tárgyi adomány értéke, a fennmaradó e Ft forrása az ingatlan értékesítés bevétele. - Erzsébet kultuszkiállítás megrendezéséhez vásárolt berendezési eszközök értéke e Ft, forrása az ingatlan értékesítés bevétele. - Működéshez szükséges tárgyi eszközök értéke e Ft összegben gyarapodott, amelyből e Ft összegben légtisztító berendezés beszerzése pályázat útján elnyert támogatásból, 458 e Ft saját beszerzés, e Ft forrása az ingatlan értékesítés bevétele. - Közbeszerzési eljárások 2007-ben két vonalon kezdődött közbeszerzési eljárás, bekerülési költség tárgyévben 404 e Ft volt. Európai Uniós forrásból megvalósítandó kastélyrekonstrukcióhoz (kiemelt projekt) szükséges közbeszerzési eljárások. Részben a kastély meglévő épületrészeinek felhasználásával történő szálloda tervezése, építése és üzemeltetése. - Részletes rendezési terv A rendezési terv elkészítésére eddig összesen e Ft-ot fordítottunk, Gödöllő Város Önkormányzatának ben nyújtott e Ft támogatásának terhére. Tárgyévi ráfordítás 626 e Ft. Fejlesztések finanszírozásának forrásai Ingatlan értékesítés bevétele e Ft Nemzeti Kulturális Alap pályázati forrás e Ft Gödöllő Város Önkormányzata támogatás e Ft Tárgyi adomány 591 e Ft Saját bevételi forrás e Ft 8.3. Kastélymúzeum szakmai tevékenysége Múzeumi tevékenység A Gödöllői Királyi Kastély Kht. fenntartásában működő múzeum az alapító szándék szerint a gazdag történelmi hagyományokkal rendelkező, stílusteremtő épület történetének tárgyi emlékeit és hagyományait gyűjti, kutatja, őrzi meg az utókor számára és teszi közkinccsé. A múzeum működési engedélyének megszerzése (1995. augusztus 10.) óta eltelt több mint 10 év alatt több százas darabszámú tárgyi gyűjtemény, valamint tízezer darabot meghaladó dokumentum és fotó halmozódott fel. Ezek alkotják épülő gyűjteményünk vázát. A muzeális intézmény jelenleg múzeumpedagógus és restaurátor hiánya miatt tematikus szakgyűjtemény besorolásban van és 2001 között több szakaszban, a felújítás ütemében nyíltak meg állandó kiállításaink, melyek a kastély két fénykorát és Erzsébet királyné magyarországi kultuszát mutatják be augusztusában újabb épületrész készült el: a Grassalkovich II. Antal herceg által kialakított színház rekonstrukciója az 1. épületszárny végében.

19 decemberében megnyílt a felújított Királydombi pavilon, benne a megmaradt király-képek másolataival és a meg nem maradtak rekonstrukciójával. A gyűjtemény folyamatos gyarapítása és az új kiállítás mellett továbbra is fontosnak tartjuk az időszaki kiállítási programot. Évente több történeti és kortárs képzőművészeti kiállítást rendezünk, ezekhez kapcsolódó közművelődési programokat szervezünk. A Gödöllői Királyi Kastély, mint a magyarországi Erzsébet-kultusz központja, 2007-ben több évfordulóra emlékezett Erzsébet királyné személyével kapcsolatban: koronázásának 140., első magyarországi látogatásának 150., születésének 170. évfordulóját ünnepeltük. Az évfordulókhoz kapcsolt eseményekkel a Kastély egész évben figyelmet érdemlő, színes programsorozat (Erzsébet mítosza kiállítás, Koronázási hétvége, Erzsébet királyné hasonmásverseny stb.) helyszíne volt. Az Erzsébet év keretében megvalósított programsorozatnak, és az Erzsébet királyné mítosza kiállításnak köszönhetően látogatóink száma fővel magasabb a évi fő látogatói számtól. Az elért többlet bevétel lehetőséget adott sokrétű, színvonalas kulturális és közművelődési célú rendezvények bonyolítására. Az állandó és az időszaki kiállítások látogatóinak száma 2007-ben összesen fő volt. A törvény által biztosított ingyenes látogatási lehetőséget fő vette igénybe. A külföldi vendégek száma fő volt. A belépőjegyek az állandó kiállításra érvényesek. Az időszaki kiállítások az Erzsébet királyné mítosza kiállítást kivéve belépőjegy nélkül voltak látogathatók, ezért a látogatószám ezek esetében csak becsülhető. A színház, a királydombi pavilon és a kastély 20. századi történetét bemutató kiállítás külön jeggyel, csak csoportosan, tárlatvezetővel látogatható. Két főállású és 1 részmunkaidős tárlatvezetőnk kb főnyi külsős, eseti megbízási szerződés alapján dolgozó, vizsgázott tárlatvezetőnk ez évben összesen ebből magyar, idegen nyelven - tárlatvezetést tartott. A tárlatvezetések száma 2007-ben 85-el növekedett a évi vezetéssel szemben. Kiállítások Állandó kiállításaink: - A királyi lakosztályok ( ) - Erzsébet királyné emlékkiállítás (1998., felújítva 2003.) - A Grassalkovichok kora (2001) Időszaki kiállításaink: Befogadott kiállítás - Kecskeméti Plain air-festők Társaságának csoportos kiállítása Saját szervezésű kiállítások - Gyermekrajz-pályázat kiállítása az 1867-es koronázás témájában - Erzsébet királyné mítosza - Schéner Mihály Kossuth-díjas festőművész életmű-kiállítása a Lovardában - Remsey Flóra textilművész önálló kiállítása. Erzsébet királyné mítosza időszaki kiállítás A kiállítás első termében a királyné életében a róla kialakított mítosz jelent meg es első és az 1866-os második magyarországi látogatásának ábrázolásai, látogatásainak helyszínei, az ekkor készült dísztárgyak, emlékek, személyes tárgyai a budai várból és a gödöllői kastélyból való, eddig soha be nem mutatott bútorok és használati tárgyak. A második teremben a királyné tragikus halála utáni kultusz emlékeit mutattuk be: Az 1908-ban megnyílt Erzsébet Emlékmúzeum történetét és képeit, illetve az ott őrzött tárgyakból néhány megmaradt személyes holmit, az emlékét megőrző szoborpályázat történetét és emlékeit. A harmadik terem az Erzsébet-kultusz 20. századi újjáéledését mutatta be. A tárgyak egy részét jelentős külföldi magángyűjteményekből kölcsönöztük, hiszen a műgyűjtés a királyné emléke őrzésének egyik eszközévé vált. A kiállítást a Magyar Nemzeti Múzeum, Budapesti Történeti Múzeum, a Kunsthistorisches Museum, a Hofmobiliendepot és a Gödöllői Királyi Kastély elmúlt évtizedekben gyűjtött anyagából rendeztük, de

20 -19- helyet kapott benne az azóta már megvásárolt, kecses fiókos szekrényke, ún. smizett, Erzsébet királyné tulajdonából. A kiállításhoz színes, többnyelvű ismertető füzet készült, melyből az érdeklődők részletesebben tájékozódhattak. A feliratok és ismertető szövegek a külföldi látogatókra való tekintettel szintén több nyelven, németül és angolul adnak eligazítást. Az Erzsébet királyné mítosza kiállítás bekerülési költsége vitrinek, installációs anyagok, szállítási költség, biztosítási díjak, marketing költségek stb e Ft volt. Schéner Mihály kiállítása A kiállítást ingyenesen tekinthették meg az érdeklődők. A bekerülési költség installációs anyagok, szállítási, marketing költségek, teremőrzés stb. 741 e Ft volt. Remsey Flóra textilművész kiállítása A kiállításhoz a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében, Szövőszék és zsebrádió címmel kísérőprogram is kapcsolódott. A kiállítás bekerülési költsége marketing költség, teremőrzés stb. 202 e Ft volt. Pályázat útján 42 e Ft-ot nyertünk. Egyéb múzeumi, közművelődési programok Kastélybarátok Klubja A Kastélybarátok Klubja rendezvényeinket a Gödöllői Kastély Barátainak Egyesületével szorosan együttműködve tavaly hat alkalommal tartottuk meg felkért előadók részvételével, a főállású és alkalmi tárlatvezetőink továbbképzésére, tájékoztatására, valamint a kastély baráti köre számára. Tavaly tavasztól tematikus kirándulásokkal bővítettük a kínálatot. Ilyen kirándulás keretében sikerült eljutnunk 2007 májusában a Laxenburgi kastélyba is. A klub rendezvény csekély ráfordítással, 47 e Ftból valósult meg. Ibolya nap Hagyományteremtő szándékkal, az Erzsébet Királyné Emlékév alkalmából április 8-án először szerveztük meg az Ibolya Napot. Erzsébet királyné maga rendelkezett arról, hogy lakosztályát kedvenc virága, az ibolya színével megegyező kárpitokkal burkolják. Amikor Gödöllőre érkezett, a királyné kertjébe árvácskát és ibolyát ültettek. Erre a hagyományra építve kora tavasszal tavaly, április 8-án, Húsvét vasárnapján színes programokkal vártuk a családokat. A kastély belső udvarán dísznövény-, valamint ibolya- és virágmintás kézműves termékek vására várta az érdeklődőket. A földszinti szalonokban ásványbörzét tartottak, a látogatók egész nap játékos vetélkedőn vehettek részt. A kastély díszudvarán koncertek és bábelőadások voltak. A Barokk teremben és a Pálmaházban kézműves foglalkozások zajlottak egész nap. A parkban hintózásra és lovagolásra is volt lehetőség. Az Ibolya Napon a Kastélymúzeum állandó kiállításában tekinthették meg az érdeklődők Erzsébet királyné lovaglóruhájának hű rekonstrukcióját. A főszárnyban látható állandó kiállításokra április 8-án 50%-os kedvezménnyel válthattak belépőjegyet az - ibolyaszínű ruhadarabot viselő, illetve - Ibolya nevű látogatóink. Az Ibolya Napon ingyen látogathatták a múzeumot azok a vendégeink, akik 2007-ben ünnepelték az Ibolya lakodalmukat. A rendezvényre 660 e Ft-ot fordítottunk. Gyermekrajz-pályázat - kiállítás Már hagyománnyá vált gyermekrajz-pályázatunk, melyet az elmúlt évben immár hatodszor hirdettünk meg, ezúttal nem Adventkor, hanem a tavaszi időszakban. A tavalyi mottó Erzsébet királyné koronázása, ahogy én képzelem volt. A több száz beérkezett pályamű egy részét kiállítottuk, és húsznál többet díjaztunk. Az eredményhirdetésre gyermekműsor keretében került sor, melyre minden pályázó gyerek hivatalos volt. A rendezvényre 203 e Ft-ot fordítottunk. Koronázási Hétvége

21 -20- Az Emlékév programsorozatának csúcspontja a június 7. és 10. között az ún. Koronázási Hétvége volt. Ekkor nyílt meg az Erzsébet királyné kultuszát bemutató kiállítás sok olyan tárggyal, amelyet eddig a látogatók nem láthattak. Könyv jelent meg Erzsébet királyné emlékezete címmel, amely a királyné emlékhelyeit ábrázoló képeslapokat szedi csokorba. A hétvége programjában minden korosztálynak kínáltunk érdekességet: játszóház, elsőnapi bélyegzés, bolhapiac szerepelt többek között kínálatunkban. A királyné szenvedélyes lovas volt: nem maradhatott el a női nyerget használó dámalovas egyesületek látványos bemutatója sem. A rendezvényre 739 e Ft-ot fordítottunk. Múzeumok éjszakája Idén is csatlakoztunk az országosan meghirdetett programhoz. Ezen az éjszakán látogatóink ingyenesen, korabeli ruhákba öltözött tárlatvezetők kíséretében tekinthették meg kiállításainkat. A Díszudvaron felváltva, minden korosztály igényét kielégítő koncerteket hallgathattak az ide látogatók. A Barokk színházban a Sissi című filmtrilógiát láthatták az érdeklődők. Nagy siker volt Brigitte Hamann író-olvasó találkozó, melyre az érdeklődők szűkösen fértek a kastély dísztermébe. A rendezvényre 650 e Ft-ot fordítottunk. Nyitott est szeptember 10-én Nyitott Estet rendeztünk az Erzsébet királyné mítosza kiállításban. Szakmai vezetéseken vehették részt az érdeklődök, divattörténeti előadást, valamint részleteket hallhattak az Elisabeth musicalből. Az aulában a Sissi című filmtrilógiát vetítettük. Ezzel a programmal is hagyományt kíván a Kastély létrehozni, hogy olyanok is megnézhessék a tárlatot, akik napközben nem jutnak hozzá, és ugyanakkor egy kellemes estét tölthessenek el a kulturált szórakozásra vágyók. Erzsébet-napi vers- és prózamondó verseny A hagyományos Erzsébet-napi vers- és prózamondó versenyünket 2007-ben immár tizenharmadik alkalommal rendeztük meg az általános és középiskolás korosztály számára, közel 150 fő részvételével. A programot mindössze 40 e Ft ráfordítással valósítottuk meg. Erzsébet királyné hasonmás verseny Az Erzsébet Királyné Emlékév keretében került sor a hasonmásversenyre, amelyet tavasszal, az Emlékév bejelentésekor hirdettünk meg. A versennyel az volt a célunk, hogy az Emlékév üzenetét minél szélesebb réteghez juttassuk el, hogy megtaláljuk azt a hölgyet, aki személyiségével képes megidézni Erzsébetet, s aki a kastély arcaként képes elvarázsolni az ide látogatókat. A versenyre Magyarországról és határainkon túlról összesen 150 érvényes pályázat érkezett. Az első fordulóban a pályázatok alapján választotta ki a szakmai zsűri azt az 55 személyt, akiket meghívott a középdöntőre. A pontszámok alapján választották ki azt a 12 versenyzőt, akik a döntőbe jutottak. A döntőt november 16-án rendeztük meg. A versenyzők előre megadott témában levelet írtak Erzsébet nevében, mozgáskultúrájukat egy keringő során bizonyíthatták, majd Pécsi Ildikó színművésznővel szituációs játékban kellett helytállniuk, s Erzsébet igazáért érvelniük. A döntő a nagyközönség előtt zajlott a kastély Barokk Színházában. A zsűri a produkciók alapján hozta meg döntését, s választotta meg a Gödöllői Kastély Királynőjét (Szabó Dóra) és a Gödöllői Kastély Hercegnőit (Dalosné Balogh Anikó és Detre-Simovits Mónika). A középdöntőről és a döntőről a Duna Televízió 54 perces összeállítást készített, amely november 30-án került adásba. A rendezvényre e Ft-ot fordítottunk. Gyűjteményi munka Éves szinten a vásárlás útján történt gyarapodásunk összesen 85 tétel, mintegy e Ft értékben. Ezek közül kiemelkedik egy ún. smizett, Erzsébet királyné Boulle-stílusú szekrénykéje, amelyet (egy részben) felajánlott szponzori pénzből, illetve támogatók által felajánlott adó 1%-okból vásároltunk meg. A budai várból származó fiókos szekrényke mahagóni furnérozással készült, ívelt előlapját réz és teknőcpáncél berakással és aranyozott bronz veretekkel díszítették. Felső lapja fehér carrarai márványból van. Nem csak anyagában, hanem kidolgozásában is igen igényes darab, feltehetően bécsi műhely munkája. A védettségi eljárás alatt álló bútort egy magánszemélytől sikerült megvásárolnunk.