Szakmai ajánlat független külső minőségbiztosítási tevékenység ellátására a. Struktúraváltás a Bajai Szent Rókus Kórházban című

Átírás

1 Szakmai ajánlat független külső tevékenység ellátására a Struktúraváltás a Bajai Szent Rókus Kórházban című projekthez kapcsolódóan Azonosítószám: TIOP / január 11. PSZM-PEN Kft Budapest, Ruszti út 7. Ajánlat független külső tevékenység ellátására (TIOP / ) 1 / 14

2 Tartalomjegyzék 1 A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS MÓDSZERE A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS HATÓKÖRE MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI CÉLOK A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS MÓDJA ÉS DOKUMENTÁLÁSA MINŐSÉGBIZTOSÍTÓI SZEREPKÖR A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS TERVEZÉSE MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERV... 7 Ajánlat független külső tevékenység ellátására (TIOP / ) 2 / 14

3 1 A minőségbiztosítás módszere A tevékenység során a rendszeres és eseti ellenőrzések végrehajtásával, ezen tevékenységek dokumentálásával a Minőségbiztosító biztosítani tudja a projekt eredményes megvalósulását. 1.1 A minőségbiztosítás hatóköre A projekthez kapcsolódó minőségbiztosítás során a minőségbiztosító egyrészt figyeli a projekt megvalósítása közben elvégzett tevékenységeket, szolgáltatásokat, másrészt az elkészülő termékek vizsgálatakor a Megrendelővel közösen elfogadott követelményeknek való megfelelést ellenőrzi (Minőségbiztosítási terv alapján lásd a 2. pontot). 1.2 Minőségbiztosítási célok A folyamatos minőségbiztosítás célja, hogy minél korábban jelezze a minőségi céloktól való eltérést a Megrendelő számára, illetve eltérés esetén meghatározhatók legyenek azok az intézkedések, melyekkel az eltérések, és az esetleges hibák kiküszöbölhetők. Minőségbiztosítási célok a projekt indításával kapcsolatban: legyen projektindító megbeszélés, ahol a projektmenedzsmentet alkotó tagok megismerkednek a projektben érintett személyekkel tájékoztató tábla összhangban a Pályázati dokumentációban leírtakkal- elkészítése az Arculati kézikönyvben előírtaknak, elhelyezése pedig az egyéb kritériumoknak megfelelően történik-e meg. Minőségbiztosítási cél a beszerzési eljárás előkészítése és lebonyolítása során: a köz-, illetve beszerzések lebonyolítása a Közbeszerzési tervben leírtaknak megfelelően valósuljon meg a szerződésekben definiált elvégzendő tevékenységek/szolgáltatások, leszállítandó termékek illeszkedjenek a pályázati dokumentációban és a Támogatási Szerződésben leírtakhoz. Minőségbiztosítási célok a kivitelezési időszakra: az egyes termékek, elvégzendő szolgáltatások kapcsán az átadás-átvételi folyamatok legyenek előkészítve (a PAD-ban elírtaknak megfelelően) a szerződésekben definiált elvégzett tevékenységek/szolgáltatások, leszállított termékek illeszkedjenek a pályázati dokumentációban és a Támogatási Szerződésben leírtakhoz, Az elkészített dokumentumok adattartalma megfelelő-e, teljes körű-e, Építési beruházások esetén o az építési napló megnyitásra került-e, o az építkezést a beruházást ellenőrző személyek (pl. műszaki ellenőr) figyelemmel kísérik-e, o az átadás átvételi eljárás során esetlegesen felmerült hibák javítása határidőre megvalósult-e, Ajánlat független külső tevékenység ellátására (TIOP / ) 3 / 14

4 o engedélyeztetési eljárások a törvényi előírásoknak megfelelően valósulnak-e meg. Eszközbeszerzések esetén: o a beszerzésre kerülő eszközök specifikációja, darabszáma a pályázattal és a megkötött szerződéssel legyen összhangban, o átadás-átvétel, és a beüzemelés során esetlegesen felmerülő eltérések, problémák teljes körűen kezelésre kerüljenek. Informatikai fejlesztések esetén: o Szükséges rendszerkörnyezetek (pl. Fejlesztői, Teszt) kialakításra kerültek-e, o a tervezési fázisban definiáltak kerültek-e megvalósításra, o a fejlesztések bemutatása során az észrevételek legyenek összegyűjtve, az észrevételek alapján a szükséges módosítások kerüljenek elvégzésre, o a fejlesztés technológiájának megfelelő fejlesztői tesztek (pl. unit, illetve integrációs tesztek) dokumentáltan megvalósításra kerültek-e, o a fejlesztői (funkcionális, modul és integrációs) teszt végrehajtásához álljanak elő a tesztelési dokumentumok (tesztelési terv, tesztforgatókönyvek). o Szükséges rendszerkörnyezetek (pl. Éles üzemi, Teszt, Oktató) kialakításra kerültek-e, o az oktatások az oktatási tervben leírtaknak megfelelően, oktatási dokumentáció (oktatási terv, oktatási anyagok, felhasználói és üzemeltetési kézikönyvek) biztosításával legyenek megtartva, o a fejlesztői (funkcionális, modul és integrációs) teszt végrehajtásának eredményeképp álljanak elő a tesztelési dokumentumok (tesztelési eredmény jegyzőkönyvek) Minőségbiztosítási célok a teljes projektre vonatkozóan: a projekt a tervezett pénzügyi és humán erőforrás keretek között valósuljon meg, a projekttagok a projekt során az előre meghatározott módszertan szerint végezzék a feladataikat, a pályázati dokumentációban, szerződésben leírtak maradéktalanul valósuljanak meg a projekt során, a projekt projektdokumentációs nyilvántartási rendszer kialakításra került-e, és a projekttagok azt használják-e teljes körűen, a Megrendelő biztosítja-e a projektben érdemi döntések meghozatalában kompetens személyek rendelkezésre állását, a projekt megvalósításához szükséges információk, adatok és dokumentumok határidőre történő átadását, a Vállalkozó által elkészített termékeknek a PAD-ban, illetve a szerződésben előírt határidőn belül történővéleményezését, a projektben érintettek között a folyamatos és teljes körű kommunikáció ellenőrzése megtörténik-e, a projektet érintő problémák, illetve kockázatok összegyűjtése, valamint ezek elhárítására különböző akciótervek készítése folyamatosan megtörténik-e, a kockázat csökkentése érdekében tett intézkedéseket végrehajtották-e és ezek eredményét dokumentálták-e, a projekt során kötelezően elkészítendő jelentések az előírásoknak megfelelő adattartalommal és határidőben készüljenek el, Ajánlat független külső tevékenység ellátására (TIOP / ) 4 / 14

5 a projekt ütemterve folyamatosan legyen aktualizálva, illetve az egyes fázisokra készüljön részletes ütemterv. 1.3 A minőségbiztosítás módja és dokumentálása A minőségbiztosítás alapvető módja a projektszervezet működése során végzett tevékenységek és a keletkező különböző dokumentációk vizsgálata, a vizsgálat kiértékelése, a vizsgálat eredménye alapján szükség szerint - beavatkozások elrendelése, a vizsgálat eredményének dokumentálása. A minőségellenőrzés a projekt folyamataitól kap inputokat, és eredményei visszacsatolást adnak, adott esetben változásokat indítanak el a vizsgált folyamatban vagy a termék kialakításában. A projekt minőségbiztosítása során a minőségbiztosítást végző szakértő - a projekt tagjaként, de mégis külső szemmel - eseti vizsgálatokat tart, - szükség esetén - részt vesz a projektvezetői, az egyes munkacsoportokat érintő, illetve egyéb megbeszéléseken, és a vizsgálat eredményéről jelentéseket ír. A jelentések elsősorban a Megrendelő számára készülnek. 1.4 Minőségbiztosítói szerepkör Megrendelő oldal részéről a tevékenység elvégzéséért felelős szervezeti egység kerül kialakításra. Ez az egység a projekt feladatainak végrehajtásáért felelős egységektől független, különálló egység. A Megrendelő oldali minőségbiztosításért felelős szakértők a Vállalkozó által esetlegesen alkalmazott minőségbiztosításért felelős szervezeti egységtől függetlenül végzik a munkájukat. A Megrendelő oldali minőségbiztosítást végző szervezeti egység kapcsolatban áll a Vállalkozó projektvezetőjével és a Megrendelő projektmenedzserével, valamint, a projekttagokkal és a PISz tagokkal is. A Megrendelő oldali minőségbiztosítást végző szervezeti egység feladata: a projekt során végzett tevékenységek vizsgálata (azok mennyire felelnek meg a projekt kereteit definiáló dokumentumokban (pl. ajánlatban, szerződésben, aktuális projekt ütemtervben, illetve PAD-ban) definiáltaknak), a szakmai termékek elkészültének folyamatos ellenőrzése, a projekt erőforrások folyamatos, rendelkezésre állásának vizsgálata, a projekt határidők betartásának ellenőrzése, folyamatos kommunikáció és kapcsolattartás a projektben érintett szereplők között (pl. PIB tagok, projektmenedzser, projektcsapatot alkotó egyéb szereplők (pl. szakmai vezető, pénzügyi vezető, projektasszisztens)), a projekt során felmerülő problémák, kockázatok összegyűjtése és egyeztetése a Projektvezetéssel, a Minőségbiztosítási jelentések elkészítése és publikálása a Megrendelő oldal felé. A Megrendelő oldali minőségbiztosítást végző szervezeti egység felelőssége: a projektszervezet részeként, de a projekttagoktól függetlenül, mint külső szemlélő a projekt folyamatos figyelemmel kísérése, Ajánlat független külső tevékenység ellátására (TIOP / ) 5 / 14

6 az előzetesen meghatározott kritériumok alapján a projekt folyamatainak és az termékek elkészültének időszakos és/vagy rendszeres ellenőrzése részvétel a projekthez kapcsolódó probléma-, és kockázatkezelésében a feladatok elvégzésére allokált erőforrások rendelkezésre állásának vizsgálata határidőre történő, megfelelő minőségű teljesítéshez a szükséges feltételek meglétének ellenőrzése, hiányokra való figyelemfelhívás és szükség esetén a felmerült hiányosságok kezelésére intézkedések megtételéhez javaslat készítése. 1.5 A minőségbiztosítás tervezése A Minőségbiztosítási Terv összefoglalja a minőségbiztosításhoz szükséges ellenőrzési területeket, felsorolja az elvégzendő feladatokat, hozzárendelve az ellenőrzés végrehajtásában érintett projekttagokat, belső vagy külső szakértőket. A Minőségbiztosítási Tervnek a projekt teljes életciklusát fel kell ölelnie, annak minden részét kell vizsgálnia, azaz ki kell terjednie: a projekt előkészítésre, projekt kivitelezésére, a projekt lezárására és értékelésére. Ajánlat független külső tevékenység ellátására (TIOP / ) 6 / 14

7 2 Minőségbiztosítási Terv Projekt alapító dokumentum A pályázati kiírásban, illetve az arra Projekt kezdete A pályázati kiírásban, illetve az adott ajánlatban leírtaknak való arra adott pályázatban megfelelés szervezeti egység előírtaknak való pontos, teljes körű és átlátható megfelelés. Projekt ütemterv (nagyvonalú, illetve részletes) A projekt definíciós szakaszában: A Támogatási Szerződésben, illetve az ajánlatban leírtaknak való megfelelés A projekt többi szakaszában (egészen a projekt végéig): A Támogatási Szerződésben, illetve az ajánlatban leírtaknak való megfelelés Az egyes taszkok elvégzésére szánt időtartam megfelelősége Projekt erőforrásterv A projektben elvégzendő feladatokra allokált erőforrások megfelelősége Projekttagok feladatai és felelőssége Projekten belüli kommunikációs rend Meggyőződni arról, hogy a projekttagok tisztában vannak-e az általuk elvégzendő feladatokkal és a saját felelősségi körükkel Ellenőrizni, hogy a projekttel kapcsolatos kommunikációhoz tartozó szabályok kialakításra Először a projekt kezdetén, majd ezután folyamatosan, egészen a projekt befejezéséig Először a projekt kezdetén, majd ezután folyamatosan, egészen a projekt befejezéséig Projekt kezdete Először a projekt kezdetén, majd ezután folyamatosan, egészen szervezeti egység szervezeti egység szervezeti egység A kommunikációs rend meglétének ellenőrzését a projektben a A Támogatási Szerződésben, szerződésben, illetve az ajánlatban való pontos, teljes körű megfelelés A feladatok elvégzésére tervezett időtartam tervezésének helyessége (reális, alul- vagy túltervezés vizsgálata) Kellő szintű-e a részletezettség A feladat elvégzéséhez szükséges megfelelő számú és kvalitással rendelkező szakember allokálása az egyes feladatokra Minden projekttag átlátja, hogy mi az ő feladata és meddig terjed a felelőssége A felelősségi körök és kompetenciák pontosan kerültek-e definiálásra Elkészült-e a projekt kommunikációs szabályzata? Ajánlat független külső tevékenység ellátására (TIOP / ) 7 / 14

8 kerültek-e, illetve teljes körűen a projekt befejezéséig tartalmaznak-e minden, kommunikációval kapcsolatos szervezeti egység végzi, a dolgot. kommunikációs rend feladatot? Vizsgálni, hogy a projekt betartását a projekt működése során ténylegesen vezetéséért felelős alkalmazzák-e az elfogadott projektvezető, illetve a kommunikációs rendben projekt koordinátor látja el Projektdokumentum nyilvántartás előírtakat Ellenőrizni, hogy kialakításra került-e projektdokumentumokat nyilvántartó rendszer Megvizsgálni, hogy az alkalmazott projektdokumentumokat nyilvántartó rendszer teljes körűen leszabályozza a projekt során előálló termékek nyilvántartását, tárolását. Ellenőrizni, hogy a projekt során keletkező termékek tárolása a projektdokumentumokat nyilvántartó rendszerben teljes körűen megtörténik-e, és azok elérése csak a megfelelő jogosultsággal bíró személyek számára engedélyezett-e Szolgáltatás elfogadási rend Vizsgálni, hogy az elfogadási rend teljes körűen leszabályozza a projekt során végzett szolgáltatások elfogadási procedúráját. Ellenőrizni, hogy a projekt során végzett szolgáltatások elfogadása az elfogadási rendnek megfelelően valósulnak-e meg. Először a projekt kezdetén, majd ezután folyamatosan, egészen a projekt befejezéséig Először a projekt kezdetén, majd ezután folyamatosan, egészen a projekt befejezéséig A projektdokumentumokat kezelő rendszer meglétének és folyamatos alkalmazásának ellenőrzését a projektben a szervezeti egység végzi. Az elfogadási rend meglétének és folyamatos alkalmazásának ellenőrzését a projektben a szervezeti egység végzi, a termék elfogadási rend betartását a projekt Teljes körűen tartalmaz, és egyértelműen szabályoz minden kommunikációs A projekt során ténylegesen és végig alkalmazzák-e a kommunikációs rendben előírtakat? Elkészült-e a projektdokumentumokat kezelő rendszert előíró kezelési rend? A projekt során ténylegesen és végig alkalmazzák-e a dokumentum nyilvántartást? Elkészült-e az elfogadási rend? Teljes körűen tartalmaz, és egyértelműen szabályoz minden, a szolgáltatások elfogadásával kapcsolatos feladatot? A projekt során ténylegesen és végig alkalmazzák-e az Ajánlat független külső tevékenység ellátására (TIOP / ) 8 / 14

9 vezetéséért felelős projektvezető látja el. elfogadási rendben előírtakat? Termék elfogadási rend Ellenőrizni, hogy a projekthez (az egyes szakmai termékek átadásátvételi és elfogadási rendjéhez) alkalmaznak-e termék elfogadási rendet. Először a projekt kezdetén, majd ezután folyamatosan, egészen a projekt befejezéséig A termék elfogadási rend meglétének és folyamatos alkalmazásának ellenőrzését a projektben a Elkészült-e a termék elfogadási rend? Vizsgálni, hogy a termék elfogadási rend teljes körűen szervezeti egység végzi, a feladatot? leszabályozza a projekt során termék elfogadási rend előálló termékek elfogadási betartását a projekt procedúráját. vezetéséért felelős projektvezető látja el. Ellenőrizni, hogy a projekt során keletkező termékek elfogadása a termék elfogadási rendnek megfelelően valósul-e meg. Kockázatmenedzsment Vizsgálni, hogy a projekthez kialakításra került-e problémák és kockázatok feltérképezését és elhárításukra meghatározott akcióterveket nyilvántartó kockázatmenedzsment dokumentum Ellenőrizni, hogy a dokumentum, élő dokumentum-e (a projekt során folyamatosan aktualizálják) Vizsgálni, hogy a meghatározott akciótervek végrehajtása megtörtént-e és a végrehajtás eredményét ellenőrzik-e Először a projekt kezdetén, majd ezután folyamatosan, egészen a projekt befejezéséig A kockázatmenedzsmentet nyilvántartó dokumentum meglétének és folyamatos alkalmazásának ellenőrzését a projektben a szervezeti egység végzi, a kockázatmenedzsmentet nyilvántartó dokumentum aktualizálását és az elfogadott akciótervek végrehajtását a projekt vezetéséért felelős projektvezetővel közösen látja el a minőségbiztosító. Teljes körűen tartalmaz, és egyértelműen szabályoz minden, a termékek elfogadásával kapcsolatos A projekt során ténylegesen és végig alkalmazzák-e a termék elfogadási rendben előírtakat? Elkészült-e a kockázatmenedzsmentet nyilvántartó dokumentum? Teljes körűen tartalmaz minden problémát és kockázatot, illetve ezek bekövetkezési valószínűségét csökkentő akciótervet? Folyamatosan aktualizáljáke a kockázatmenedzsmentet nyilvántartó dokumentumot? A kockázatok bekövetkezési valószínűségének csökkentésére kialakított intézkedések, akciótervek végrehajtása határidőre megtörtént-e? Ajánlat független külső tevékenység ellátására (TIOP / ) 9 / 14

10 Az akciótervek végrehajtása után a problémák, kockázatok nagysága ismételten meg lett-e vizsgálva? Projektindító megbeszélés Vizsgálni, hogy a projektindító Projekt kezdete Elkészült-e a PAD? megbeszélésen minden projekttag részt vesz-e Minden projekttag kapott-e meghívót a projektindító Ellenőrizni, hogy a projektindító szervezeti egység megbeszélésre? megbeszélésig elkészül-e a PAD Minden érintett részt vett-e Vizsgálni, hogy a projektindító a megbeszélésen? megbeszélés napirendi pontjai A Megrendelői és a érintenek-e minden lényeges, a projekttel kapcsolatos témát (pl. projekt cél, feladatok, ütemezés, projekt szervezet és projekttagok, Vállalkozói oldal projektben érintett tagjai bemutatásra kerültek-e a projektindító értekezleten? stb.) A projektindító összes napirendi pontját érintették-e a projektindító megbeszélésen? Sikerült-e részletes tájékoztatást adni a projektben érintett tagoknak a projektben elvégzendő feladatokról, azok elvárt ütemezéséről, a projekt működési kereteit biztosító előírásokról? Projekt előrehaladása Ellenőrizni, hogy a projekt pontosan azokat a célokat teljesíti, amiket meghatároztak a PAD-ban, Támogatási Szerződésben, szerződésben, illetve az ajánlatban. Vizsgálni, hogy az egyes A projekt végrehajtása során rendszeres időközönként, folyamatosan. szervezeti egység, illetve a projekt vezetését ellátó projektvezető A projekt teljes körűen teljesíti-e az ajánlatban, a Támogatási Szerződésben, szerződésben, a PAD-ban meghatározottakat? Az erőforrások allokálása, a projekt ütemterve aktuális Ajánlat független külső tevékenység ellátására (TIOP / ) 10 / 14

11 részcélokat és szempontokat és tartható? megfelelően hangolták össze. Ellenőrizni, hogy a leírt célok, időkeret és erőforrásterv összhangban van. Összevetni a projektvezető által készített projektjelentések tartalmát a minőségbiztosító által észleltekkel. Specifikációs folyamatok Vizsgálni, hogy a Megrendelővel Projekt kivitelezési A megbeszélésekről, történő egyeztetésekről, fázisában rendszeresen egyeztetésekről teljes megbeszélésekről, készülnek-e körűen készültek írásos emlékeztetők, emlékeztetők, jegyzőkönyvek. jegyzőkönyvek? Ellenőrizni, hogy az emlékeztetők, Az elkészült emlékeztetők, jegyzőkönyvek elkészítése és jegyzőkönyvek elkészítése, elfogadása az előírások szerint történjen meg elfogadása és tárolása az előírásoknak megfelelően Vizsgálni, hogy a történik-e? megbeszéléseken elhangzottak rögzítésre kerülnek-e teljes körűen a specifikációban Tervezési folyamat Ellenőrizni, hogy a tervezés során a specifikálási fázisában definiáltak teljes körűen és megfelelően valósulnak meg. Projekt kivitelezési fázisában rendszeresen A megbeszélésekről, egyeztetésekről készített emlékeztetők, jegyzőkönyvek meglétének ellenőrzését a projektben a szervezeti egység végzi, a dokumentumok elkészítési és elfogadási rendjének betartását a projekt vezetéséért felelős projektvezető látja el. szervezeti egység. Az emlékeztetők, jegyzőkönyvek tartalma teljes körűen bekerül-e a specifikációba? Teljes körűség megvalósul-e? Pontosan a specifikálás során meghatározottak kerülnek megtervezésre? Ajánlat független külső tevékenység ellátására (TIOP / ) 11 / 14

12 Fejlesztési folyamatok Vizsgálni, hogy a fejlesztések A fejlesztési fázis során Teljes körűség és során a specifikációs és tervezési folyamatosan megfelelőség vizsgálata a fázisban definiáltak teljes körűen fejlesztési folyamatok során és megfelelően kerültek-e szervezeti egység. rendszer és a kapcsolódó megvalósításra dokumentumok Vizsgálni, hogy a rendszer és a nyilvántartása az kapcsolódó dokumentációk előírásoknak megfelelően határidőre és megfelelő történik? minőségben elkészülnek-e és Jogosultsági rendszer nyilvántartásuk az előírások kialakításának és szerint történik-e. alkalmazásának ellenőrzése Ellenőrizni, hogy a jogosultsági Telepítési és futtatási rendszer kialakítása megtörtént-e. környezet megléte, megfelelése Tesztelési folyamatok Vizsgálni, hogy a kifejlesztett rendszer megfelel-e a specifikációban leírt követelményeknek Ellenőrizni, hogy minden előírt tesztelés megtörténik-e A tesztelések eredménye teljes körűen dokumentált-e A tesztelések során keletkező hibák nyilvántartása teljes körűen megtörténik a hibabejelentő rendszerben. A hibajavítások átesnek teljes körű tesztelési folyamaton Oktatás Vizsgálni, hogy az oktatások az ajánlatban leírtaknak teljes körűen megfelelnek. Ellenőrizni, hogy készül-e oktatási segédanyag Vizsgálni, hogy minden oktatandó A fejlesztési, tesztelési és implementálási fázis során folyamatosan Implementálási fázis során szervezeti egység végzi az ellenőrzést, a tesztelési előírások betartásáért a projektvezető a felelős. szervezeti egység végzi az ellenőrzést. Teljes körűség és megfelelőség vizsgálata a tesztelési folyamatok során Összes előírt tesztelés megtörtént-e? Az összes tesztelést dokumentálták-e? A tesztelés során felmerült hibák nyilvántartása teljes körűen a hibabejelentő rendszerben van megoldva? Teljes körűség és megfelelőség vizsgálata az oktatás során Oktatásokkal kapcsolatos adminisztráció és dokumentálás mindenre Ajánlat független külső tevékenység ellátására (TIOP / ) 12 / 14

13 személy: kiterjed? o be lett-e osztva oktatási csoportba o részt vett-e oktatáson Vizsgálni, hogy az oktatásokon vezetnek-e jelenléti ívet Ellenőrizni, hogy az oktatások kiértékelése megtörténik-e Felhasználói dokumentációk Vizsgálni, hogy a felhasználói Implementálási fázis Teljesség dokumentációk az ajánlatban során Mentés és visszaállítás leírtaknak teljes körűen Jogosultsági rendszer megfelelnek. szervezeti egység végzi az Adminisztrátori feladatok ellenőrzést. Szakasz vagy projektzárás Ellenőrizni, hogy a projekt Szakasz vagy projekt Teljes körűség végrehajtása során végzett zárásakor PAD-ban, Támogatási tevékenységek minősége szerződésben, megfelelő volt-e, szervezeti egység végzi az szerződésben, ajánlatban Megbizonyosodni, hogy az ellenőrzést. leírtaknak való egyértelmű elvégzett feladatok teljes megfelelés mértékben lefedik-e a projekt Tervezett és a tényleges előzetesen definiált feladatait ütemterv közötti eltérés (ajánlattal összevetve) vizsgálata Vizsgálni, hogy az egyes feladatok, Tervezett és tényleges illetve a projekt összes erőforrás felhasználás tevékenységének elvégzése vizsgálata mennyi erőforrással valósult meg Összevetni az eredeti, tervezett ütemtervet a tényleges ütemtervvel, az esetleges eltérések vizsgálata Ajánlat független külső tevékenység ellátására (TIOP / ) 13 / 14

14 A projektet irányító Rendszeresen projektszervezet működése teljes (negyedévente) mértékben megfelel-e a PAD-ban leírtaknak szervezeti egység végzi az felelősségi ellenőrzést. egyértelműen Menedzsment működés ellenőrzése Kötelező projektjelentések, kifizetési kérelmek és adatszolgáltatások elkészítése Vizsgálni, hogy a Támogatási Szerződésben előírt kötelező projektjelentések, kifizetések és egyéb adatszolgáltatások határidőre és megfelelő adattartalommal készülnek-e A jelentések, kifizetési kérelmek, illetve egyéb adatszolgáltatások elkészítése során szervezeti egység végzi az ellenőrzést. Projekttagok közötti kommunikáció megfelelő-e? Projekttagok feladat-, és köre meghatározott-e, és ezeknek megfelelően végzik-e a munkájukat? a feladatkiosztás és számonkérés folyamatos-e? Teljes körűség megléte Szakmai adattartalom megfelelősége Elkészítésre előírt határidő betartása megvalósult-e?... Váradi László ügyvezető Ajánlat független külső tevékenység ellátására (TIOP / ) 14 / 14