ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2011. (II. 05.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/0. (II. 05.) önkormányzati rendelete - egységes szerkezetbe foglalva a 9/0. (II.5.) számú és a 8/0. (IX.0.) számú önkormányzati rendelettel - az önkormányzat 0. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 99. évi XXXVIII. törvény 65. () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 990. LXV törvény. (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:... A rendelet hatálya A rendelet hatálya a Képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekre terjed ki.... A költségvetés címrendje () Az államháztartásról szóló 99. évi XXXVIII. törvény 67.. foglaltak alapján állapítja meg az önkormányzat költségvetésének címrendjét. () Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek külön - külön alkotnak egy - egy címet. Ezeket a költségvetési rendelet 0. melléklete tartalmazza. () Az Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét, bevételi és kiadási előirányzatát a 4. melléklet tartalmazza. A kisebbségi önkormányzat költségvetése az önkormányzat rendeletének mellékleteiben elkülönítetten, összesítve jelenik meg külön cím szerinti tagolásban.... A költségvetés bevételei és kiadásai A Képviselő-testület a 0. évi költségvetését a) eft. bevétellel b).50.59eft. kiadással c) 4.00 e Ft hiánnyal az. melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg az alábbi bevételi forrásösszetétel mellett: eft a) Önkormányzati finanszírozású intézmények.88 e Ft működési bevétele b) Önkormányzatok sajátos működési bevételei e Ft c) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 e Ft d) Központi költségvetési támogatás 76.9 e Ft e) Támogatás értékű bevételek e Ft Kiegészítette: a 9/0. (II.5.) önkormányzati rendelet..-a. Hatályba lép: 0. február 6. Módosította: a 8/0. (IX.0.) önkormányzati rendelet 0..-a. Hatályba lép: 0. szeptember 0.

2 f) Működés hitel g) Fejlesztési célú hitel e Ft e Ft 4.. Az önkormányzat 0. évben igénybe vehető normatív állami hozzájárulás, valamint SZJA igényelt összegét.05.8 eft-tal, a. mellékletben foglalt részletezéssel állapítja meg. 5.. () Az önkormányzat az általa fenntartott intézmények kiadási előirányzatát, az általános tartalékot az alábbiak szerint állapítja meg: eft a) Személyi jellegű kiadás e Ft b) Munkaadói járulékok 60.4 e Ft c) Dologi kiadás e Ft d) Működési célú kiadás, egyéb támogatás.7 e Ft e) Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi 55.6 e Ft befektetések f) Általános tartalék g) Céltartalék e Ft 0 e Ft h) Ellátottak pénzbeli juttatásai 8.48 e Ft i) Működési kölcsön nyújtása j) Hiteltörlesztés k) Hitel kamatok.5 e Ft e Ft 6.00 e Ft () Az önkormányzat a költségvetési intézmények létszámát az 5. melléklet szerinti részletezéssel a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát az. melléklet szerint hagyja jóvá. () A Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó intézményeinek bevételi előirányzatait a. melléklet tartalmazza. (4) A Polgármesteri Hivatal feladatonkénti kiadásait és a hozzátartozó intézményeinek kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat feladatonként a 6. melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg. (6) Az önkormányzat a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások részletes bemutatását a 7. melléklet szerinti részletezéssel, a 0. évi számított főbb bevételi és kiadási előirányzatainak finanszírozási ütemtervét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A költségvetési évet követő év prognosztizált bevételeit és főbb kiadásait a 9. melléklet tartalmazza. (8) Az önkormányzat az államháztartásról szóló 99. évi XXXVIII. törvény rendelkezése alapján az éves költségvetés részeként bemutatásra kerülő közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a. mellékletben foglaltak alapján határozza meg. 6.. () A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló /006.(XI.7.) önkormányzati rendelet alapján a támogatásra szolgáló keretösszeg.500 eft. () A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről szóló 0/007.(II.). önkormányzati rendelet 6. () bekezdésében foglalt keret nagysága.000 eft, mely összeg A 8/0. (IX.0.) önkormányzati rendelet..-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 0. szeptember 0.

3 terhére 0. évben kötelezettségvállalás csak a korábbi évről áthúzódó kötelezettségek teljesítésének figyelembe vételével történhet. () A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/007.(I.6.) önkormányzati rendelet 5 -ban meghatározott átmeneti segély címen felosztható keret.00 e Ft. (4) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/007.(I.6.) önkormányzati rendelet 6 -ban meghatározott temetési segély címen felosztható keret 700 e Ft. (5) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/007.(I.6.) önkormányzati rendelet 9 -ban meghatározott közgyógyellátás címen felosztható keret 50 e Ft. (6) Az önkormányzat a rendkívüli gyermekvédelmi támogatáshoz 800 e Ft-os köztemetésre 600 e Ft-os keretösszeget biztosít. (7) Az önkormányzat a helyi közforgalmú tömegközlekedés működtetéséhez támogatásként 8000 e Ft összeget határoz meg A költségvetés végrehajtásának szabályai () A felhalmozási bevételek és kiadások különbözetét a finanszírozási kiadások teljesítésére lehet felhasználni. () Az önkormányzat a költségvetési évben tervezett feladatok maradéktalan végrehajtásához a fejlesztésben jelentkező hiány finanszírozására fejlesztési célú hitel felvételét tervezi a. melléklet szerint. A hitelművelettel kapcsolatos hatáskört az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló /008.(XI.8.) rendelet szabályozza. 8.. () Valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek a köztisztviselők jogállásáról szóló 99. évi XXIII. Tv. 44/A. () bekezdés szerint meghatározott illetménykiegészítés kerül megállapításra 0 %-os mértékben. () Az önkormányzat elismerve azon személyek munkáját, akik tárgyév január 0. napján az önkormányzat intézményében foglalkoztatási jogviszonyban állnak és 0. január. december. között töltik be a 0, 0, 0, 40 éves munkaviszonyt 0-, 40-, 60-, Ft nettó összegű jutalom kifizetését engedélyezi () Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények és a polgármesteri hivatal nem köztisztviselő főfoglalkozású dolgozói részére a főzőkonyha útján történő étkezőhelyi vendéglátás igénybevételéhez munkanapokon (óvodában: 0 nap, iskolában: 8 nap), kivéve a szabadságon és a táppénzen töltött napokat, napi egyszeri, melegétkezéshez 400 Ft/fő/nap támogatást biztosít. (4) A () bekezdésben meghatározott juttatás azon foglalkoztatottak részére biztosított, akik az intézményekben határozatlan kivéve a GYED, GYES-en, 0 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon lévők illetve legalább 9 hónap határozott időre szóló, jelenlegi munkáltatónál jogviszonnyal rendelkeznek. 9.. () Az intézmények részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselő testület módosíthat. () A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében az intézmények, a Képviselő-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják.

4 () Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények vezetői a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát, terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak. A jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétele terhére csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával a pótelőirányzati kérelem jóváhagyását követően vállalhatnak kötelezettséget az intézmények. (4) A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat. (5) Az önállóan működő költségvetési szerv előirányzatainak megváltoztatását, csak a meghatározott pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását végző, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője által kezdeményezheti a Képviselő-testületnél. (6) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet. (7) A költségvetési rendelet általános tartalékkal készül az előre nem tervezhető kiadások fedezetére, melynek felhasználását a képviselő testület hagyhatja jóvá. 0.. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni, a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani Záró rendelkezések () E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 0. január 0. napjától kell alkalmazni. () Hatályát veszti:./ a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/007. (I. 6.) önkormányzati rendelet 4.. () bekezdés b) pontja valamint 7/A..-a../ Újfehértó Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /0. (I.8.) önkormányzati rendelet. melléklet 8. alcím ) pont e) alpontja. Újfehértó, 0. február 04. Nagy Sándor s.k. polgármester A rendeletet kihirdettem: Ú j f eh é r t ó n, 0. február 05-én. Egységes szerkezetbe foglalva: 0. szeptember 0. dr. Mátyás B. Szabolcs s.k. jegyző Dr. Mátyás B. Szabolcs s.k. j e g y z ő Dr. Mátyás B. Szabolcs j e g y z ő

5 . melléklet a 6/0. (II. 05.). rendelethez Újfehértó Város Önkormányzat 0. évi költségvetésének mérlege (ezer forint) a b c d B E V É T E L E K 0. évi előirányzat K I A D Á S O K 0. évi előirányzat I. Működési bevételek I. Intézményi működési kiadások. Intézményi működési bevételek 88 Személyi juttatások 5979 Munkaadókat terhelő járulékok Önkorm. Sajátos bevételei Működési célú kiadás egyéb támogatás 6694 Helyi adók Ellátottak pénzbeni juttatásai 6090 Átengedett központi adók Dologi kiadások 7694 Egyéb sajátos bevételek 7600 II. Felhalmozási kiadások II. Támogatások Fejlesztési kiadások Önkorm. Költségvetési támogatás Fejlesztési célú kiadás, egyéb támogatás 490 Normatív támogatások III. Hitel törlesztés III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Fejlesztési hitel tőketörlesztés 64 Ingatlanértékesítés Fejlesztési hitel kamata 960 Váltó kibocsátásból adódó tart IV. Támogatás értékű bevételek. Működési célú támogatás 649 Működési hitel törlesztése 677. Felhalmozási célú támogatás Működési hitel kamata 050 Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek V. Hitelek. Működési célú hitel Általános tartalék Fejlesztési célú hitel 7000 Céltartalék Összesen: 4475 Összesen: 4475

6 . számú melléklet a 6/0. (II. 05.) rendelethez Normatív állami A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai és normatív kötött felhasználású támogatásai (a Fajlagos összeg hozzájárulás Melléklet Jogcím költségvetési törvény. és 8. számú melléklete alapján Mutató Ft/fő/év összege Ft. Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatokra lakosságszám szerint aa Körzeti igazgatás: Alaphozzájárulás ab. Körzeti igazgatás: Okmányiroda működési kiadásai ac. Körzeti igazgatás: Gyámügyi igazgatási feladatok ba. Körzeti igazgatás: térségi normatív hozzájárulás bb. Körzeti igazgatás: kieg. Hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Pénzbeni szociális juttatások a. Gyermekek napközbeni ellátása: Bölcsődei ellátás c Gyermekek napközbeni ellátása: Ingyenes intézményi étkeztetés a. Óvodai nevelés nevelési év a. Óvodai nevelés nevelési év b() Iskolai oktatás -. évfolyam b.() Iskolai oktatás. évfolyam b.(4) Iskolai oktatás 4. évfolyam b(6) Iskolai oktatás 5-6. évfolyam b(7) Iskolai oktatás 7. évfolyam b(8) Iskolai oktatás 8. évfolyam b() Általános iskola -. évfolyam ig b() Általános iskola. évfolyam ig b(4) Általános iskola 4. évfolyam ig b(6) Általános iskola 5-6. évfolyam ig b(7) Általános iskola 7-8. évfolyam ig e() Alapfokú művészetokt minősített int. Zeneművészeti ág e(5) Alapfokú művészetokt minősített int. Képző- tánc- báb színműv. ág e() Alapfokú művészetokt minősített int. Zeneművészeti ág e(5) Alapfokú művészetokt minősített int. Képző- tánc- báb színműv. ág g() -4 évfolyam napközi oktatás g() -4 évfolyamos iskolaotthonos oktatás g() -4. évfolyamos napközis foglakoztatás g() -4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás a. Magántanuló SNS gyerekek b Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 8 hónapra c() Óvoda fogyatékos gyerekekek támogatása c() Óvoda fogyatékos gyerekekek támogatása d() Beszédfogyatékos gyerekek támogatása ig Óvoda d() Beszédfogyatékos gyerekek támogatása ig Általános Iskola d() Beszédfogyatékos gyerekek támogatása ig Óvoda d() Beszédfogyatékos gyerekek támogatása ig Általános Iskola a ped.módszer. Tám. Zeneművészeti ágon b ped.módszer. Tám. Iparművészeti ágon ágon ec szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása a()() Óvoda,iskola, kollégium 50%-os kedvezményes és ingyenes étkeztetés a Tanulók ingyenes tankönyvellátása I/. Pedagógiai szakszolgálat ig I/. Pedagógiai szakszolgálat ig I/ Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 8 hó I/ Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 4 hó I/.a osztályfőnöki pótlék I/.a osztályfőnöki pótlék I/.b Gyógypedagógiai pótlék 8 hó I/.b Gyógypedagógiai pótlék 4 hó II/.. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása A helyi önkormányzat költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen: év Melléklet Jogcím Helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó megosztása (költségvetési törvény 4. számú melléklete szerint) a települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 4 A) 8%-a B)III. a települési önkomrányzat jövedelemdifferenciálódásának mérséklése SZJA összesen:

7 . melléklet a 6/0. (II. 05.) rendelethez 0. évi intézményi bevételi előirányzatok M e g n e v e z é s eft-ban 0. évi előirányzat Polgármesteri Hivatal I. Működési bevételek. Intézményi működési bevételek. Önkormányzat sajátos működési bevételei - Helyi adók - Átengedett központi adók - Egyéb sajátos bevételek II.Támogatások. Önkormányzat költségvetési támogatása - Normatív támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek IV. Támogatás értékű bevételek.működési célú pénzeszközök.felhalmozási célú pénzeszközök Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek V. Hitelek. Működési célú hitel felvétele. Fejlesztési célú hitel felvétele Zajti F. Kulturális Központ I. Működési bevételek. Intézményi működési bevételek 50 Általános, Művészet Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat I. Működési bevételek. Intézményi működési bevételek.00

8 A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények 0. évi kiemelt kiadási előirányzatai 4. melléklet a 6/0. (II. 05.) rendelethez a b c d e f g h i j Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú támogatás kiadások Hitel kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalm. kiadások Megnevezés Tartalék Összesen Polgármesteri Hivatal Önkormányzat igazgatási tev Képvis., biz.tagok tiszteletdíja Területi körzeti igazgatási szervek tev Intézményi vagyon működtetése Közfoglalkoztatás Rendszeres és eseti pénzbeni ell Eü. Ellátás egyéb feladatai Étkeztetés Tanuszoda Tornacsarnok Cigány Kisebbségi Önkormányzat "Játékvár" Bölcsőde Zajti F. Kulturális Központ Általános, Műv.Iskola és Pedagógiai 9 Szakszolgálat Lengyel Laura Óvoda Önkormányzat kiadásai:

9 Melléklet a 6/0. (II. 05.) számú rendelethez 5. számú melléklet K I M U T A T Á S Az önkormányzat 0. évi nyitó és engedélyezett létszámáról Intézmény megnevezése A B C D E 0.évi nyitó létszám 0.-i változás +/- 0.-I változás +/- Változást Követő létszám Játékvár Bölcsőde 9 9 Lengyel Laura Óvoda Újfehértó-i Általános 4 Művészeti Iskola, Ped. Szakszolgálat és Szakiskola 5 Zajti Ferenc Kulturális 5-4 Központ 6 Eü. ellátás egyéb feladatai 7 Polgármesteri Hivatal Létszám mindösszesen

10 (forintban) számú melléklet a 6/0. (II. 05.) számú rendelethez Megnevezés Saját erő Elnyert EU támogatás Elnyert hazai támogatás Összesen Saját erő Elnyert EU támogatás Elnyert hazai támogatás Összesen Hazai forrásból megvalósuló fejlesztések Vasvári Pál út burkolati felújítása Lengyel Laura óvoda Árvácska úti tagóvoda felújítása Dózsa György út csatorna áteresz Lengyel Laura óvoda számítógép vásárlás Rákóczi-Part Budai Nagy Antal utcák burkolati felújítása Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések 0 Pályázat Újfehértó város polgármesteri hivatalának korszerűsítéséről és szervezetfejlesztéséről Ifjúsági szálláshely létesítése Újfehértón Ésszerű vízgazdálkodás a vízkárok ellen Újfehértón I. ütem Széchenyi út szélesítése és teljes felújítása csapadékvíz elvezetési rendszer és járda építése Újfehértó-Székelyhíd önkormányzati együttműködés Újfehértó gyalog- és kerékpárút építése II/ ütem Összesen:

11 I. Hitelek Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban 7. számú melléklet a /0.( ) számú rendelethez a b c d e f g h i j k l m n o Megnevezés Magyar Takarékszöv Bank Zrt. Értékpapírok forgalomba 4 hozatala CHF foly.árfolyam CHF CHF 5 Kamat:referencia kamatláb+0,7% 6 Magyar Takarékszöv Bank Zrt 7. Kökény úti iskola bővítés Szerződés szerinti össszeg Kamat: hónapos CHF LIBOR+ CHF 668CHF 840 CHF 840CHF 840CHF 840CHF 840CHF 840CHF 460CHF 9 % pont kamatfelár 0 Magyar Takarékszöv Bank Zrt. Debreceni úti iskola bővítés Kamat: hónapos CHF LIBOR+ CHF 668CHF 840 CHF 840CHF 840CHF 840CHF 840CHF 840CHF 460CHF % pont kamatfelár 4 Magyar Takarékszöv Bank Zrt 5 4.Jókai, Vörösmarty út építés 6 Kamat: hónapos CHF LIBOR+ 7770CHF 5798CHF 9896CHF 9896CHF 9896CHF 9896CHF 9896CHF 9896CHF 495CHF 7 % pont kamatfelár 8 HUF 5. Szabolcs Takarékszövetkezet 9 55 bérlakás építése Szabolcs Takarékszövetkezet 6. hosszú lejáratú devizahitel Kamat: hónapos CHF LIBOR CHF % pont kamatfelár 4 7. Működési hitel HUF CHF 64706CHF 64706CHF 64706CHF 64706CHF 64706CHF 85CHF 5 Szabolcs Takarékszövetkezet Működési hitel HUF 7 Magyar Takarékszöv Bank Zrt Magyar Takarékszöv Bank Zrt Működési hitel Raiffeisen Bank Zrt Működési hitel adagos Konyha váltó Tőke fejlesztési 64 Tőke működési 677 Kamat működési Kamat fejlesztési Váltó fejlesztési III. Lizingkötelezettségek a b c d Megnevezés.Kereskedelmi és Hitelbank Szerződés szerinti összeg 00 0 autófinanszírozó Zrt. gépkocsi vásárlás Összesen:

12 8. melléklet a 6/0(II. 05.) rendelethez az Önkormányzat 0. évi előirányzat-felhasználási ütemterve Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptemb Október November December BEVÉTELEK.Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatásértékű bevétel Hitelek (működési) fejlesztési Bevételek összesen:(-6) KIADÁSOK 7.Működési kiadások Felhalmozási kiadások Hitel törlesztés Hitel kamatai Tartalék felhasználása Kiadások összesen:(7-)

13 9. számú melléklet a 5/0. (II. 05). számú rendelet-tervezethez Újfehértó Város Önkormányzat évi költségvetésének mérlege (ezer forint) Megnevezés 0. évre 0. évre 0. évre Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatás értékű bevétel Működési célú hitel Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú támogatások Ellátottak juttatásai Tartalékok Működési hitel és kamata Működési célú kiadások összesen: Megnevezés Felhalmozási célú bevételek Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele Felhalmozás jellegű bevétel Fejlesztési célú hitel 7000 Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú kiadások: Felhalmozás célú kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú hitel törlesztése Felhalmozási célú hitel kamata Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

14 0. melléklet a 6/0. (II. 05.) rendelethez Újfehértó Város Önkormányzata 0. évi költségvetésének címrendje CÍm Alcím Előirány - zati csop. Kiemel t előirányzat Alcsoport Cím Alcí m Előirányzati csop. Kiemelt előirányzat 0. évi eredeti előirányzat (eft) Játékvár B ö l c s ő d e Önkormányzati támogatás Lengyel Laura Óvoda Önkormányzati támogatás Általános, Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Működési bevételek Alaptevékenység bevétele Önkormányzati támogatás Zajti Ferenc Kulturális Központ Működési bevételek Alaptevékenység bevétele Önkormányzati támogatás Cigány Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzati támogatás Polgármesteri Hivatal Működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Központi költségvetési támogatás Támogatás értékű bevételek Hitel bevételek - működési célú - fejlesztési célú Mindösszesen Működési bevétel Önkormányzat sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Központi költségvetési támogatás Támogatás értékű bevételek Hitel bevételek - működési célú - fejlesztési célú

15 CÍm Alcím Előirányzati csop. Kiemelt előirányzat Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csop. Kiemelt előirányzat 0. évi eredeti előirányzat (eft) Játékvár B ö l c s ő d e Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Lengyel Laura Óvoda Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Általános, Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Zajti Ferenc Kulturális Központ Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Támogatás értékű kiadás Hitel kiadások Tartalék Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Mindösszesen Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Támogatás értékű kiadás Hitel kiadások Tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások

16 . számú melléklet a 6/0. (II. 05.) számú rendelet-tervezethez K I M U T A T Á S az államháztartásról szóló 99. évi XXXVIII. törvény rendelkezése alapján az éves költségvetés részeként bemutatásra kerülő közvetett támogatásokról Megnevezés Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap csökkentés Összesen: Forintban Támogatás összege

17 . melléklet a 6/0 (II. 05.) rendelethez A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a b c d Sorszám Megnevezés Összesen Működési célú Felhalmozási célú Tárgyévi költségvetési bevételek Tárgyévi költségvetési kiadások Tárgyévi költségvetés hiánya (=-) Többlete Költségvetési hiány belső finanszírozása(pénzmaradvány igénybevétele) 5 Költségvetési hiány külső finanszírozása 6 Finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelfelvétel) Finanszírozási célú műveletek kiadásai (hiteltörlesztés) (7=8+ +0) Fejlesztési hitel tőketörlesztés Váltó kibocsátásból adódó tart 0 Működési hitel törlesztése Költségvetési hiány külső finanszírozásának egyenlege (=5-6) Bevételek összesen (=+6) Kiadások összesen (=+7)

18 . számú melléklet a 6/0. (II. 05. ) számú rendelethez K I M U T A T Á S Újfehértó Város Önkormányzatánál a közfoglalkoztatottak létszámáról Foglalkoztatás megnevezés 0. évi nyitó létszám Közfoglalkoztatottak 70 Közhasznú foglalkoztatottak Foglalkoztatottak létszáma: 7

19 4. melléklet a 6/0. (II. 05.) rendelethez Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 0. évi költségvetése pénzügyi mérlege ezer forintban a b c d e f 0. évi 0. évi Bevételek előirányzat Kiadások előirányzat I Saját bevételek I Személyi kiadások 4 II Állami hozzájárulás 0 II Munkaadókat terhelő járulékok 5 III Önkormányzati támogatás III Dologi kiadások 0 6 IV 00. évi pénzmaradvány 94 IV Felhalmozási kiadások 7 V Pézeszköz átadások Bevételek összesen 04 Kiadások összesen 04