Főpályázó szöveges indoklás SZÖVEGES INDOKLÁS. Cigánd Város Önkormányzata "Új utakon a Bodrogköz hagyományainak megőrzésében" TÁMOP 3.2.

Átírás

1 SZÖVEGES INDOKLÁS Pályázó neve: Pályázat címe: Pályázati azonosító száma: Cigánd Város Önkormányzata "Új utakon a Bodrogköz hagyományainak megőrzésében" TÁMOP 3.2.3/A-11/1 I. Projekt előkészítés költségei: Ft 1. Az igényfelméréshez kérdőívek készítése és a kérdőívek felvétele 125 db x 56 Ft/ db = 7. Ft + Az igényfelmérést összefoglaló tanulmány készítése 1 db x 1. Ft = 1. Ft + Szakmai megalapozó tanulmány írása és összeállítása = 1 db x 2. Ft = 37. Ft Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének költsége mennyiség ár (Ft) Összesen 1. Szakmai megalapozó 37 tanulmány készítése db 1 37 összesen 37 mennyiség ár (Ft) Összesen összesen 1. Tanmenetek készítése a megalapozó tanulmányhoz 4 db x 5 Ft = 2. Ft mennyiség ár (Ft) Összesen 1. tanmenetek készítése db összesen SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK mennyiség ár (Ft) Összesen összesen 1. Tanmenetek készítése a megalapozó tanulmányhoz 4 db x 5 Ft = 2. Ft - járulékai Ft x 4 db = 48. Ft bérköltségek és személyi jellegű egyéb kifizetések járulékai mennyiség ár (Ft) Összesen 1. oldal, összesen: 7

2 munkaerő-piaci járulék tanmenetek készítése db II. Projektmenedzsment: Ft mennyiség ár (Ft) Összesen összesen mennyiség ár (Ft) Összesen összesen 1. Program menedzser alkalmazása munkaviszonyban hét 2 órás foglalkoztatásban 24 hónapon keresztül : 24 hó x 6. Ft / hó = Ft 2. A program pénzügyi vezetőjének alkalmazása megbízási díjjal 24 hónapon keresztült hét 2 órás igánybavételell 24 hó x 5. Ft / hó = 1.2. Ft mennyiség ár (Ft) Összesen 1. Projekt menedzser hó Pénzügyi vezető hó összesen SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK 1. Étkezési hozzájárulás a projekt menedzser számára SZÉP kártya 24 hó 5. Ft = 12. Ft mennyiség ár (Ft) Összesen 1. SZÉP kértya a projekt menedzser számára - meleg érkezési utalvány hó Jóléti és kulturális költségek összesen Program menedzser alkalmazása munkaviszonyban hét 2 órás foglalkoztatásban 24 hónapon keresztül : 24 hó x 65. Ft / hó = Ft - 24 hó 16.2 =388.8 Ft 2. A program pénzügyi vezetőjének alkalmazása megbízási díjjal 24 hónapon keresztült hét 2 órás igánybavételell 24 hó x 5. Ft / hó = 1.2. Ft - 24 hó Ft = Ft 2. oldal, összesen: 7

3 bérköltségek és személyi jellegű egyéb kifizetések járulékai mennyiség ár (Ft) Összesen munkaerő-piaci járulék 1. Projekt menedzser hó munkaerő-piaci járulék 2. Pénzügyi vezető hó III. Projekt szakmai megvalósítása: Ft 1. A program menedzserének utazási költsége a lakóhelye (Karcsa) és a program székhelye között (Cigánd) 48nap x 4 km x 45 Ft/km (várható költség) =864. Ft 2. A program építészet csoportjának vezetője utazási költsége a lakóhelye (Sárospatak) és a program székhelye között (Cigánd) 1 alkalom (2 sorozat 2 óra egy alkalom 2 óra) x 6 km x 45 Ft/km (várható költség) =27. Ft A 45Ft/km számítása = 43 Ft / l '95-ös benzin átlagban 8,6-os normájú autóval + amortizáció mennyiség ár (Ft) Összesen 526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj 1. Szakmai vezető utazási költsége a lakóhelye és a 864 nélkül) program székhelye között nap Utazási és kiküldetési költségek (napidíj 2. Az építészet csoport utazási nélkül) költsége alkalom összesen mennyiség ár (Ft) Összesen összesen 1. A program szakmai vezetője bér heti 2 órás alkalmazásban 24 hónapon keresztül. 24 hó x 11. Ft / hó = Ft 2. Az alkotó szakasz táboraiban felügyelő tanárok igénybe vétele a kedvezményezett szervezet alkalmazásában 2 nyár x 8 csoport x 6 nap x 1. Ft /nap = 48. Ft 3. A program esélyegyenlőségi munkatársa bér heti 4 órás alkalmazásban 2 hónapon keresztül. 2 hó x 114. Ft / hó = 28. Ft mennyiség ár (Ft) Összesen 1. A program szakmai vezetője hó Az alkotó szakasz felügyleő tanárai - kedvezményezett 48 alkalmazásában csoport/nap Esélyegyenlőségi munkatárs hó összesen SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK 1. Étkezési hozzájárulás a projekt szakmai vezetője számára SZÉP kártya 24 hó 5. Ft = 12. Ft 3. oldal, összesen: 7

4 mennyiség ár (Ft) Összesen 1. SZÉP kértya a projekt szakmai vezetője számára - meleg érkezési utalvány hó Jóléti és kulturális költségek összesen A program szakmai vezetője bér heti 2 órás alkalmazásban 24 hónapon keresztül. 24 hó x 11. Ft / hó járulékai 24x 29.7 = Ft 2. Az alkotó szakasz táboraiban felügyelő tanárok igénybe vétele a kedvezményezett szervezet alkalmazásában 2 nyár x 8 csoport x 6 nap x 1. Ft /nap járulékai 2.7 Ft x 48 = Ft 3. A program esélyegyenlőségi munkatársa bér heti 4 órás alkalmazásban 2 hónapon keresztül. 2 hó x 14. Ft / hó = 28. Ft - járulékai = 2 x 3.78 = 75.6 FT bérköltségek és személyi jellegű egyéb kifizetések járulékai mennyiség ár (Ft) Összesen munkaerő-piaci járulék 1. A program szakmai vezetője hó Az alkotó szakasz felügyleő tanárai - kedvezményezett munkaerő-piaci járulék alkalmazásában csoport/nap munkaerő-piaci járulék 3. Esélyegyenlőségi munkatárs hó összesen 918 IV. Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei Ft 51. ANYAGKÖLTSÉG 1. A fazekas csoport anyagai (agyag, alapozó festék, máz, mázas festék, formázó kések, méhész drót, rakodó táblák, elválasztó elemek stb) 2 sorozat x 7 óra x 14 fő x 35 Ft = 686. Ft 2. A szövő csoport anyagai (len, szösz, felvető fonal, szövő fonal, rafia, festéke, textil festék, papír, szövő papír, különféle anyagú egyéb fonalak stb.) 2 sorozat x 7 óra x 14 fő x 35 Ft = 686. Ft 3. A néptánc csoport anyagai (különféle textíliák, papírok, dekor papírok és kartonok, festék, léc, barkás kellékek és anyagok) 2 sorozat x 7 óra x 14 fő x 3 Ft = 588. Ft 4. Az építészet csoport anyagai (papírok, fotó papír, íróeszközök) 2 sorozat x 5 óra (csak elméleti és kreatív, produktívnál külön közölve) x 14 fő x 8 Ft = 84. Ft 5. Az építészet csoport anyagai produktív szakasz kemence építés a közösség számára (Kisméretű tégla, Samottégla, Cement, Oltott mész, Vályogtégla, Homok, Dryvit háló, 4-es szögvas, 2 mm-es lemez (vas), Szarufa (1x15 cm), Tetőléc (3x5 cm), Tetőcserép, Kup cserép) 2x 6. Ft =1.2. Ft 6. Szakmai kiadványok (CD, DVD, szakkönyvek) 56 db x 5. Ft / db átlag ár = 28. Ft mennyiség ár (Ft) Összesen 511. Vásárolt anyagok költségei 1. Fazekas csoport anyagai fő/óra Vásárolt anyagok költségei 2. A szövő csoport anyagai fő óra Vásárolt anyagok költségei 3 A néptánc csoport anyagai fő/óra Vásárolt anyagok költségei 4. Építészet csoport (kreatív) fő/óra Vásárolt anyagok költségei 4. Építészet csoport (produktív) db Vásárolt anyagok költségei Szakmai kiadványok db összesen Étkezés a produktív szakasz nyári táboraiban 4 csoport x 2 sorozat x 14 fő x 6 nap x 3. Ft / nap = Ft 2. Időközi kirándulások uatzási költsége: Fazekas csopot kirándulása Mezőtúrra 2 csoport x 456 km + Szövő csoport kirándulása Mezőkövesdre 2 csoport x 336 km + Építészeti csoport kirándulása Szentendrére a skanzenbe 2 csoport x 59 km x + A néptánc csoport kirándulása Bp-re az Állami Népi Együttesehez 2 csop * 584 km = km x 28 Ft/km = Ft 3. Időközi kirándulások étkezési költsége 4 csoport x 2 sorozat x 14 fő x 3. Ft = 336. Ft Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai 526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai mennyiség ár (Ft) Összesen 1. Étkezés a produktív szakasz táboraiban fő/nap Időközi kirándulások utazási költsége km étkezés az időközi kirányulásokon fő/nap oldal, összesen: 7

5 összesen V. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások: Ft 52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK 1. Összegző alkalmak az egyes csoportok elméleti és kreatív szakasza után a vezetők csoportmunkájából leszűrt igényei szerint 4 csoport x 2 sorozat x 2 alkalom = 16 alkalom x 5. Ft alkalom = 8. Ft Egy alkalom minimum 5 óra. Szakmai résztvevő biztosítása, reklám propaganda biztosítása, szervezés. 2. Partnerség építő rendezvények az egyes foglakozás sorozatok végén az eredmények értékelés és disszeminációja okán. 2 rendezvény x 15. Ft = 3. Ft Minimum 25 fő részvételével. Egy rendezvény 1 munkanap. Szakmai résztvevő biztosítása, reklám propaganda biztosítása, szervezés. Helyszín és technikai körülmények biztosítása. A részvevők ellátása. 3. Kötelező kompetencia mérés egy csoport esetében a bemenetnél és a kimenetnél: 4 csoport x 2 sorozat x 2 mérés = 16 mérés x 4. Ft = 64. Ft 8 csoport mérése két alkalommal. A mérő eszközök biztosítása, összefoglaló jelentéskészítése a tapasztaltakról a csoportok kimentén. 4. Honlap fejlesztés és domain biztosítása egy alkalommal: 24. Ft + üzemeltetés (fenntartás, feltöltés) 2 hó x 15. Ft /hó = 54. Ft 5. Kiállítások a fazekas és a szövő csoportok munkáinak bemutatásához sorozatok végén. 2 kiállítás x 22. Ft = 44. Ft A kiállítási anyag installáció 6. A néptánc csoport bemutatkozó rendezvénye néptánc gála 2 sorozat x 15. Ft = 3. Ft Egy rendezvény min 3 óra. Részvevők min 1 fő. Progra 7 Kemence avató rendezvény 2 sorozat x 8. Ft = 16. Ft Részvevők min 5 fő. Reklám propaganda biztosítása, szervezés. Helyszín és technikai kö 8. Segítő mester alkalmazása a kemence építés alkalmával: 2 sorozat x 6 nap x 4. Ft / nap = 48. Ft A csoport munkájának irányítása, a megfelelő m 9. A sorozatokat záró rendezvény rögzítés és vágása tv-ben való közlésre alkalmas formában. 8 rendezvény x 25. Ft/ rend. = 2. Ft 1. Pályaválasztási lehetőségek feltárása rendezvények 8 rendezvény x 4. Ft = 32. Ft A témába vágó szakmai, pályaválasztási lehetőségek bemuta 11. A cigándi kézműves motívumtár megjelentetése 1 pld x 4 Ft = 4. Ft Tartalmi szerkesztés az összegyűjtött és a megrendelő által biztosított a Nyomtatás a következő paraméterekkel: Formátum A/5. Nyomás: borító 24 gr műnyomó 4+4, belív 12 gr ofszet 1+1, színes belívek min 8 oldal 18 gr m 12. Cigándi építészeti értéktár megjelentetése: 1 pld x 3 Ft = 3. Ft Tartalmi szerkesztés az összegyűjtött és a megrendelő által biztosított anyag Nyomtatás a következő paraméterekkel: Formátum A/5. Nyomás: borító 24 gr műnyomó 4+4, belív 12 gr ofszet 1+1. Terjedelem: 62 o. mennyiség ár (Ft) Összesen Rendezvényszervezés költsége 1. Összegző alkalmak alkalom Rendezvényszervezés költsége 2. Partneség építő rendezvény alkalom Kötelező kompetencia Mérnöki, szakértői díjak mérések alkalom Kreatív honlap fejlesztés és 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek üzemeltetés db Rendezvényszervezés költsége 5. Kiállítás rendezés db A néptánc csoport Rendezvényszervezés költsége bemutatkozó rendezvénye db Rendezvényszervezés költsége 7. Kemence avató rendezvény db Mérnöki, szakértői díjak 8. Mester a kemence építéshez nap Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai 9. A rendezvények rögzítése videóra rendezvény Pályaválasztási lehetőségek Rendezvényszervezés költsége feltárása alkalom Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai 11. A cigándi kézműves motívumtár megjelentetése pld Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai 12. Cigándi építészeti értéktár megjelentetése pld összesen Az egyes csopotok vezetőinek óradíja: 4 csoport (fazekas, szövő, néptánc, építészet) x 2 sorozat x 1 ó (2 elméleti + 3 kratív két csoportban = produktív) = 8 óra x 4 Ft / óra = 3.2. Ft mennyiség ár (Ft) Összesen Az egyes csoportok vezetőinek 3 2 óradíja - nem fogalkoztatott ó 8 4 összesen Az egyes csoportok vezetőinek óradíja járulékai: 4 csoport (fazekas, szövő, néptánc, építészet) x 2 sorozat x 1 ó (2 bérköltségek járulékai munkaerő-piaci járulék mennyiség ár (Ft) Összesen A csoportvezetők óradíjainak járuléka ó oldal, összesen: 7

6 összesen VI. Egyéb szolgáltatások: 486 Ft 1 Kötelező táblák: "C" tip. 4. Ft "D" tip. 2. Ft = 6. Ft 2 Fotó dokumentáció havi rendszerességgel: 24 hó x 4. Ft / hó = 96. Ft átlag havi 2 alkalom fotózása, fényképek átadása digitális formában 3. Sajtóközlemények a nyitás és zárás alkalmából 2 x 15. Ft = 3. Ft 4. Nyitó és záró rendezvények 2 x 15. Ft = 3. Ft Egy rendezvény min 3 óra. Részvevők min 1 fő. Program vezető biztosítása. Reklám propaganda biztosítása, szervezés. Helyszín és technikai körülmények biztosítása. mennyiség ár (Ft) Összesen Nyilvánosság biztosításának költsége 1. Kötelező táblák db Nyilvánosság biztosításának költsége 2. Fotó dokumentáció hó Nyilvánosság biztosításának költsége 3. Sajtóközlemények db Nyilvánosság biztosításának költsége 4. Nyitó záró rendezvények db összesen 486 VII. Építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés (ERFA) Ft 11. IMMATERIÁLIS JAVAK! mennyiség ár (Ft) Összesen összesen 12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK! mennyiség ár (Ft) Összesen összesen 14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK 1. Égető kemence 1 x 55. Ft 2. Fazekas koron elektromos 4 db x 13. Ft = 52. Ft 3. Fazekas szék 4 db 15. Ft = 6. Ft 4. Szövászék 3 x 35. Ft= 1.5. Ft 5. Digitális fényképező gép 4 x 3. Ft 6. Laptop szoftverekkel 1 db 18. Ft 7. Műhely berendezés: 3 db asztal fémborítással x 5. Ft 15. Ft + 14 db szék (állítható magasságú) x 13. Ft = 182. Ft = 332. Ft 8. Műhely világítás: 1. Ft beszerzett berendezések, gépek mennyiség ár (Ft) Összesen felszerelések 1. Égető kemence db felszerelések 2. Fazekas korong db felszerelések 3. Fazekas szék db felszerelések 4. Szövőszék db Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések 5. Digitális fényképező gép db oldal, összesen: 7

7 143. Irodai, igazgatási berendezések és 18 felszerelések 6. Laptop szofverrel db Irodai, igazgatási berendezések és 332 felszerelések 7. Műhely berendezés db felszerelések 8. Műhely világítás db 1 1 összesen VIII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség Ft 6 Ft 51. ANYAGKÖLTSÉG mennyiség ár (Ft) Összesen A program bonyolításához Vásárolt anyagok költségei szükséges irodai anyag hó összesen 36 mennyiség ár (Ft) Összesen összesen mennyiség ár (Ft) Összesen Posta költség a program Különféle egyéb költségek bonyolításához hó 24 1 összesen 24 összesen Tartalék 5 Ft MINDÖSSZESEN Ft 7. oldal, összesen: 7