ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület októberi ülésére

Átírás

1 Siotour Kft Siófok, Szent László u Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő:. Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület októberi ülésére Tárgy: A Siotour Kft évi idegenforgalmi szezonértékelése Előterjesztő: Dr. Baráth István ügyvezető igazgató Előkészítette: Balogh Renáta ügyvezető igazgató Tárgyalja: Idegenforgalmi és Rendészeti Bizottság, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

2 A évi idegenforgalmi szezon értékelése az alábbi szempontok szerint történik: 1. Galerius Fürdő évi forgalma 2. Galerius Vendégház bevételei 3. Műszaki állapot 4. Programok, igénybevett kedvezmények értékelése 5. Összegzés

3 A Galerius Fürdő forgalma a 2016-os szezonban A Galerius Fürdő vendégforgalmát kismértékű növekedés jellemezte a os évben. Az idei év elején, az első hónapokban emelkedett az előző évekhez viszonyított vendégforgalmunk. A téli szezonban a plusz szolgáltatásokra építünk, a két szinten található szauna oázisunk egyre több vendéget vonz. A vendégigényeket felmérve azt tapasztaltuk, hogy a szaunázás iránt nő a kereslet, valamint egyre nagyobb az igény a minőségi szaunázásra Látogatottság alakulása 1-5. hónap Június valamint a július első fele a nyár nagyrészt napsütéses volt kellemes meleg hőmérséklettel, azonban az augusztus végi csapadékos időjárásban folyamatos teltházzal üzemeltünk, emiattösszességében a nyári hónapokban is növekedés látható a tavalyi évhez képest.

4 Látogatottság alakulása 6-8. hónap Az egész idei évet tekintve a látogatottság megközelítette a 2014-es, kiemelkedő évet, a tavalyi évhez viszonyítva pedig 7%-os növekedést értünk el. Látogatottság alakulása 1-9. hónap A nyári szezon forgalmát tovább tudnánk bővíteni egy kültéri családi medence megépítésével, hiszen a melegebb napokon is bejönnének hozzánk

5 a fürdőzni vágyók, ezenkívül egyidejű megengedett létszámot is bővíthetnénk a teltházas napokon. Az alábbi grafikonon látszik a os forgalom kimutatás 1-9. hónapban, havonkénti bontásban is: Vendégforgalom alakulása január február március április május június július augusztus szeptember Elemzésre került év első kilenc hónapjára vonatkozóan a Galerius Fürdő különböző szolgáltatásaiból származó látogatottsága és bevétele: Bevétel megoszlása Belépőjegy Snack Bár étel Snack Bár ital Masszázs Manikűr-pedikűr Szolárium

6 A legjelentősebb bevételi forrás természetesen a belépőjegyek értékesítése továbbra is, amely a bevételek majdnem 75%-át jelenti, azonban éttermünk is jelentős forgalmat bonyolított, a tavalyi évhez képest 18%-os növekedést értünk el, köszönhetően a tavasszal történt melegen tartó pultos rendszerre történő átalakításnak.tavasszal és kora nyáron számos gyerekcsoport látogatott el hozzánk, gyakran igénybe véve a csoportos étkezés lehetőségét is. A SZÉP kártya felhasználásának bővülése, hasonlóan az ország többi fürdőihez, 2016-es évben is jellemző volt. Az idei évben a bevétel 20%-a SZÉP kártyás fizetéssel történt, melyneknagyobb része a nyári szezonban keletkezett. Az idei évben is részt veszünk az Erzsébet programban, melynek keretében közel ötezer nyugdíjast fogadunk az ország minden részéből a tavaszi és őszi hónapokban, amely állandó forgalmat biztosított a kevésbé frekventált időszakokban is (szezonon kívül, májusban, szeptembertől novemberig, hétköznap, délelőttönként). A 2016-es évben továbbra is kedvelt a városlakók körében a Galerius Fürdő, akik szívesen használják ki a Siófok kártya adta kedvezményeket, amellyel 50%-os kedvezménnyel lehet belépőjegyet illetve bérletet vásárolni. Leginkább a nyári hónapokon kívüli időszakban jellemző a helyiek látogatása. Szintén sikeresek kedvezményes belépőjegyeink, úgymint délelőtti kedvezményes nyugdíjas belépőjegyek, kismama jegyek és hétköznap 17 óra utáni belépőjegyek, amelyeket a kevésbé frekventált időszakok forgalmának növelésére hoztunk létre.

7 Kedvezményes belépőjegyek óra utáni kedvezményes belépőjegy Kedvezményes kismama belépőjegy Kedvezményes nyugdíjas jegy A nyári szezonban a korábbi évekhez hasonlóan 2 órás időtartamú jegyeket vezettünk be, mivel a rossz idő hirtelen beállta esetén telítődött a fürdő már a délelőtti órákban. Ez a jegytípus is sikeres volt, mivel így a napi létszám tovább növelhető volt a nagyobb forgalmú napokon, jellemzően júliusaugusztusban. További kedvezményeket kínáltunk a forgalom növelése érdekében: több szállodával, apartmanházzal állunk szerződéses kapcsolatban, akiknek kedvezményes bérletvásárlást biztosítunk. Több szálloda él azzal a lehetőséggel, hogy csomagajánlataiba beépíti a Galerius Fürdő belépőjegyeit, vagy a recepción értékesíti a jegyeket. Három évvel ezelőtt vezettük be a magánszállásadóknak biztosított 15%-os kuponokat, amelyeket vendégeiknek biztosítunk, melyre az idei évben is nagy igény jelentkezett. Az ebből származó bevétel is tovább nőtt, illetve a fürdő nagyobb ismertségre tett szert ezáltal. Masszázskínálatunk a tapasztalatok és vendégvisszajelzések szerint kedvelt, így ezen ebben az évben nem változtattunk. Továbbra is külsős, vállalkozó masszőrök látják el ezt a feladatot.

8 A év óta bevezetett pedikűr szolgáltatásra jelentős számú visszajáró vendégünk van, melyből több külföldi is. A magas minőségű szolgáltatás eredménye a korábbi évekhez viszonyítottan magasabb látogatottság és bevétel, valamint masszázs forgalom növelő hatása is jelentkezett. A szaunás jegyet vásárlók számra évről évre növekszik, köszönhetően a minőségi szauna kultúra népszerűségének, valamint az országos szinten is példaértékű szaunáinknak. Belépőjegyek megoszlása szolgáltatás szerint Sóbarlang Élményfürdős Szaunás A sóbarlang (215 db) látogatottságához hozzáadandó a szaunás jegyet vásárlók köre is, mivel a szaunavilágban található a sóbarlang és tengeri levegős kabin is. Korosztály szerinti eloszlás A leggyakoribb látogatói korosztály ahogy a diagramból is látszik a felnőtt korosztály, hasonlóan a korábbi évekhez, ide tartozik a családdal érkezők száma is.

9 Forgalom megoszlás korosztály szerint Felnőtt Gyermek Nyugdíjas Diák A gyermek, nyugdíjas és diák vendégek nagyjából ugyanannyira kedvelik a Galerius Fürdőt. Galerius Vendégház bevételei A Siotour Kft. üzemelteti az Asztalos utcai Galerius Vendégházat, mely az Önkormányzat tulajdona. A évben a termek bérbeadásából származott bevételünk, valamint a nyári kihasználtsága a szálláshelynek is magasnak mondható. A Petőfi sétányon dolgozó biztonsági őrök két hónapon keresztül bérelték a szobák egy részét, emellett jelentős számú csoportot is fogadtunk. Műszaki állapot A évben a korábbi évekhez hasonlóan jelentősebb összeget és energiát fordítottunk az épület állagmegóvására és karbantartására, mivel a Galerius Fürdő 10 éve üzemel, folyamatosan növekvő látogatószámmal. Jelentős kihívás az épület karbantartása, mivel a párás közeg és a vegyszerek maró hatására folyamatosan cserélnünk kell számos gépészeti berendezést. Több olyan berendezés található, amely nyitás óta nem lett cserélve, azonban tovább nem halasztható, ilyen például a klórszondák cseréje, valamint több

10 keringető szivattyú. Az épületfelügyeleti rendszer egyre gyakrabban jelez hibát, és okoz üzemzavart, e nélkül a Fürdő üzemelni hosszabb távon nem képes. Előttünk áll továbbra is a két körös folyadék hűtőkompresszora és hőcserélő rendszerének javítása, melyet a jelentős anyagi vonzat miatt későbbre halasztottunk, immár több éve folyamatosan. Szerencsére az idei nyári időjárás miatt nem okozott problémát a meglévő 1 db folyadékhűtő üzemelése. A tető valamint a födém szigetelési problémái miatt a szintek közt napi szinten ázások tapasztalhatók, amelyeket próbálunk rövidtávon megoldani, elhárítani. A finn szauna kályhák villamos kötéseit cseréltük a biztonságos üzemelés érdekében. A folyamatos meghibásodások miatt az infra vezérlésű csaptelepeket nyomógombos kivitelűre cseréljük. Az elektromos szekrényzárak védelme érdekében nyitógombokat szereltünk fel. Két db fűtési keringető szivattyú cseréjét (élménymedence, strandmedence), és 1 db frekvenciaváltó cseréjét elvégeztük. Az épületben található légtechnikai szűrők cseréjét elvégeztük. További vendégigények kielégítése érdekében a kültéri medencében található nyakzuhany élményelemet átalakítottuk, tovább növelve ezzel az élményelemek számát. Az őszi karbantartási munkálatokat október ig végezzük. A medencék teljes vízkészletét lecseréljük, a medencék takarítása, valamint olyan karbantartási munkák történnek, amelyek üzemelés közben nem végezhetők el, például a vízkezelő rendszer karbantartása, hidegburkolatok javítása, festés, kazántest, fűtési rendszer karbantartás. A medencetérben található koktélbár felújításra szorul, ez szintén a leállás alkalmával történik. A második emeleti szauna fa szerkezetének cseréje szükséges, mivel a padozat balesetveszélyes, valamint a teljes lambéria felújítása megtörténik. Egyre több vendégpanaszt okoz továbbá a magas forgalmú napokon, hogy a medencéken kívül összegyűlt víz nem tud távozni a lefolyókon. Ilyen esetben manuálisan próbáljuk eltávolítani, azonban a víz mennyiségének növekedése esetén ez lehetetlen. Ez óriási balesetveszélyt jelent, szükséges a lefolyókat újra beépíteni, azonban ez a padozat felszedésével jár.

11 Továbbra is hangsúlyozandó, hogy az ismertetett problémák jelentős része nem halasztható tovább, mivel a biztonságos üzemelést veszélyezteti, forrás biztosítása szükséges, mivel a Siotour Kft. nyeresége nem fedezi azt, valamint az éves karbantartási keret terhére nem elvégezhető. Az év folyamán több hatósági ellenőrzésre is sor került a korábbi évekhez hasonlóan, amelyek során hibákat nem tártak fel az ellenőrzést végző hatóságok, minden szempontból megfelelő az üzemeltetés. Programok értékelése évben a következő rendezvényeket bonyolítottuk le: A szilveszteri rendezvényünk a korábbi évekhez hasonlóan zajlott, zenés műsor volt svédasztalos vacsorával, éjszakai fürdőzéssel. Februárban egy salsaclub megkeresésére salsa estet tartottunk, melynek különleges helyszíne voltunk hosszabbított nyitva tartással, nagy sikerrel, teltház körüli létszámmal. A os szauna évadban részt vettünk az Országos Szaunamester Bajnokságon, a döntő helyszínét biztosítottuk májusban. A Bajnokság évről évre egyre sikeresebb, egyre nagyobb számú vendéget vonz, neves magyarországi fürdők részvételével. Ezen a napon szauna világunkban teltház volt, a programok maximális létszámmal zajlottak, az ország távolabbi részéről is érkeztek vendégek. A kiemelt ünnepeken különleges szauna programokkal készültünk, így volt ez a március 15-ei, május 1-jei, pünkösdi hétvégéken. Húsvétkora felnőtteknek szaunaprogramokkal, a kicsiknek gyermekanimációval készültünk, mindkét program nagy népszerűségnek örvendett. A Galerius Fürdő 10. születésnapját július 9-én ünnepeltük Galerius szülinapi tortával, élő zenés rendezvénnyel, születésnapi szauna programmal, táncbemutatóval, gyermekanimációval.

12 A Strandok éjszakáján Retro disco volt a medencetérben hosszabbított nyitva tartással. Egész évben különdíj mentesen biztosítottunk plusz programként vendégeinknek az aquazumba illetve aquafitness programokat szombatonként. Október 1-jén tartottuk szauna szezon nyitó hétvégénket nagy sikerrel, a Sauna Herbal Team szauna mesterei mutatkoztak be különleges programokkal. Az idei ősztől folytatjuk gyógynövényes szauna programjainkat, erősítve ezzel is az egészséges életmód iránti elkötelezettségünket, illetve természetesen a téli időszakra készülve preventív jelleggel is. A programok minden péntek-szombat-vasárnap lesznek elérhetőek az alagsori szauna oázisban. Novembertől pedig a tavalyi évhez hasonlóan már szauna szerda is lesz a vendégek igényeinek megfelelően. Az év hátralevő részében a kiemelt ünnepeken kiemelt programokkal készülünk kihasználva adottságainkat. Az idei szezonban sikeresen megpályáztuk az országos szauna bajnokság gálájának helyszínét is, melyet szeptemberében rendezünk meg. Az őszi szünetben animációval várjuk a gyerekeket, valamint az idei év végén is lesz szilveszteri program. Összegzés: A Galerius Fürdő mára országos ismertségnek örvendő fürdő, bár méreteiben a kisebbek közé tartozik, azonban több dologban egyedülálló. Az egyik különlegessége és vonzereje a két nagyméretű és hangulatos szaunavilág, amely a hazai szauna kultúra rajongóinak biztosít kikapcsolódást. Szaunamester csapatunkkal sikeres programokat kínálunk, amelyek magas látogatottsággal működnek. A másik vonzereje, hogy egész évben minden korosztálynak kínál komplex szolgáltatást, illetve a nyári időszakban rossz idő esetén alternatív pihenést nyújt a Balatonhoz érkező vendégeknek.

13 A 2016-os évben az előző évhez képest összességében 7%-os forgalomnövekedést sikerült elérnünk, amely országos szinten is kedvezőnek mondható a többi fürdő helyzetét is tekintve. Köszönhető sikerünk a téli szezonban a szauna programokra érkező vendégek magasabb számának, a nyári szezonban Siófokra érkező magasabb vendéglétszámnak, a változékony nyári időjárásnak, valamint egyre növekvő ismertségünknek, és szolgáltatásaink magas színvonalának. Ezt a szemléletet kívánjuk a jövőben is folytatni, azonban mielőbb szükséges előrelépéseket tenni az épület állagának javítása valamint a gépészeti berendezések cseréje érdekében, hogy a felmerülő üzemelési problémákat és üzemszüneteket elkerüljük. Siófok, október 5. Balogh Renáta ügyvezető igazgató