J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Átírás

1 TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2014. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete április 28-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében az 1. és 2. napirend tárgyalása során Kaskantyú Község Képviselő-testületével együttesen - megtartott üléséről Jelen vannak: Fábián Sándor polgármester, Földházi Ferenc, Sipiczki Zoltán, Szkenderovits Lajosné képviselők, Filus Jánosné jegyző, Az 1. és 2. napirend tárgyalásánál Ujházi Zsolt Kaskantyú község polgármestere, Hermanné Németh Andrea, Kelemen István, Turú Gyula Kaskantyú Község Képviselőtestületének tagjai, Szedmákné Bránya Anita jegyzőkönyvvezető Bejelentetten távol maradt: Kovács László alpolgármester, Barna Lajos Attila, Krauczi József képviselő Kaskantyú Község Képviselőtestülete részéről: Kukucska Sándor alpolgármester, Sáfár Jánosné képviselő A polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti Kaskantyú Község Képviselőtestületét, megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. A Képviselőtestület a napirendet egyhangúlag elfogadta. N A P I R E N D: 1. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal évi zárszámadása Előadó: Fábián Sándor polgármester 2. Beszámoló Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról Előadó: Filus Jánosné jegyző 3. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb ügyekről, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Előadó: Fábián Sándor polgármester 4. Rendelet Tabdi község önkormányzata évi zárszámadásáról Előadó: Fábián Sándor polgármester 5. Beszámoló az önkormányzat évi belső ellenőrzéséről Előadó: Fábián Sándor polgármester 6. A Hátsági Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata Előadó: Fábián Sándor polgármester 7. Kérdések, bejelentések, interpellációk

2 (Írásos előterjesztés csatolva) 1. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal évi zárszámadása Fábián Sándor polgármester: A Hivatal beszámolójáról az írásos előterjesztés kiküldésre került. Kérdés, hozzászólás van-e napirendi ponttal kapcsolatban? A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő Döntésből kizárt képviselők neve: - A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 30/2014.(III.28.)sz. határozat Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal évi zárszámadása HATÁROZAT Tabdi Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 25. -a alapján Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal évi zárszámadásának kiadási főösszegét Ft-ban, a bevételi főösszegét Ft saját bevétellel, Ft finanszírozási bevétellel, Ft pénzmaradvánnyal állapítja meg. A bevételi és kiadási előirányzat és a teljesítés adatokat az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. (Írásos előterjesztés csatolva) 2. Beszámoló Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról Filus Jánosné jegyző: Az anyag nem tartalmaz mindent, hiszen nagyon sok egyéb üggyel is foglalkozik a hivatal. Gyakran vannak olyan megkeresések, melyre azonnali, vagy igen rövid határidővel kérnek adatszolgáltatást. A pénzügyesek túlterheltek, és ez nem a hozzáértés hiánya miatt van, hanem a szorított határidők miatt. Fábián Sándor polgármester: Megköszönöm Kaskantyú Képviselőtestülete nevében is a hivatal munkáját, igyekszem én is segíteni, amiben tudok. A jogszabályváltozások sok munkát rónak a hivatal dolgozóira. Köszönöm jegyző asszonynak is a munkáját. A beszámolóval kapcsolatban a képviselőknek kérdésük, hozzászólásuk van-e? A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 2

3 Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő Döntésből kizárt képviselők neve: - A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 31/2014.(III.28.)sz. határozat Beszámoló Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról HATÁROZAT Tabdi Község Képviselő-testülete a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: jegyző Határidő: azonnal 3. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb ügyekről, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Fábián Sándor polgármester: Március 13-án volt rendes testületi ülésünk, az azóta eltelt időszakban az alábbiakról tájékoztatom a képviselőket. Március 14-én a Magyar Telekom képviselőjével egyeztettem a telekvásárlásunkkal kapcsolatban. Ezután március 15-i megemlékezésen vettem részt a Művelődési Házban. Március 17-én a ravatalozónál az ácsokkal egyeztettem, majd a Polgárőr Egyesület által elnyert térfigyelő rendszer kiépítésével kapcsolatban volt megbeszélésem a Takarmánybolt tulajdonosával. Március 18-án a ravatalozónál tetőleszedés volt, az önkormányzati mezőgazdasági területen trágyázás, szántás. 19-én állampolgársági eskütételre került sor a hivatalban. Március 20-án a mezőgazdasági területnél és a ravatalozónál a Démász villany lekötést végzett. 21-én Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulási ülésen vettem részt, 22-én az Agrárexpo megnyitóján voltam. Március 25-én Soltvadkerten a Kévés Autó Kft-nél jártam a tanyabusz beszerzéssel kapcsolatban. 27-én részt vettem az éves gyermekvédelmi értekezleten, és ezen a napon Kecskeméten az Államkincstárnál írtam alá a konszolidációban nem részesült települések támogatásáról a dokumentumot. 28-án az útépítéshez szükséges geotextília beszerzésével egyeztettem, 31-én választási eskütételre került sor. Április 1-én Akasztó-Döbrögecen voltam a Munkaügyi Központ közmunkaprogram tanulói záró ünnepségén. Április 3-án Aczél István tervezővel a Művelődési Ház felújításával kapcsolatban tárgyaltam. Április 5-án tűzoltó közgyűlésen voltam, április 10-én a pártfogó felügyelő ellenőrizte a közmunkásokat. Izsák- Kom Kft. április 16-i közgyűlésén levezető elnökként vettem részt. 17-én a rotakapa megrendelésére került sor, 19-én vetőmag beszerzés történt. Április 23-án délelőtt koszorúzáson vettem részt a hősi halott rendőr sírjánál, délután a zarándokúttal kapcsolatban egyeztettem án Csengőd Község Polgármesterével Torontálvásárhelyen voltam Dankó találkozón. 3

4 4. Rendelet Tabdi község önkormányzata évi zárszámadásáról (Írásos előterjesztés csatolva) Fábián Sándor polgármester: A kiküldött előterjesztés kimutatásaival együtt a képviselők előtt ismert. Kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban? Szkenderovits Lajosné Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. A napirendben szereplő rendelet-tervezethez egyéb hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos előterjesztésben foglalt rendeletet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő Döntésből kizárt képviselők neve: - A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata évi zárszámadásáról (Írásos előterjesztés csatolva) 5. Beszámoló az önkormányzat évi belső ellenőrzéséről Fábián Sándor polgármester: Előterjesztés írásban kiküldésre került, annak tartalma ismert, kérdés, hozzászólás van-e a képviselők részéről? Földházi Ferenc képviselő: Évente egyszer kell ellenőrzést végezni. Filus Jánosné jegyző: Belső ellenőrzési tervet kell készíteni, és a következő év tavaszán az erről szóló beszámolót kell elkészíteni. Sipiczki Zoltán képviselő: Erre a feladatra van külön támogatás? Filus Jánosné: Nincsen, korábban volt, amikor a Kistérségi Társulás keretében láttuk el a belső ellenőrzési feladatokat. A napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő Döntésből kizárt képviselők neve: - 4

5 A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 32/2014.(IV.28.)sz. határozat Beszámoló az önkormányzat évi belső ellenőrzéséről HATÁROZAT Tabdi Község Képviselőtestülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. (3a) bekezdése alapján a évi belső ellenőrzésről készült összefoglaló jelentést jóváhagyja. Felelős: képviselő-testület Határidő: azonnal (Írásos előterjesztés csatolva) 6. A Hátsági Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata Fábián Sándor polgármester: Az írásos előterjesztés tartalmazza, hogy miért volt szükség a felülvizsgálatra. Filus Jánosné jegyző: 2013 július 1. napjáig az önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületeknek felül kellett vizsgálni. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tett, mivel a Hátsági Rekultivációs Önkormányzati Társulás esetében ez nem történt meg, ez nem azért történt mert elfelejtettük, csak a gesztor település halogatta, mert bizonytalan volt, hogy érdemes-e a társulást tovább működtetni pályázati lehetőség nélkül. Az előterjesztésből kimaradt, de mint a hulladékgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati rendeletnél először a törvényességi felhívásra kell a képviselő-testületnek reagálni, és határozatot hozni, hogy a törvényességi felhívásban foglaltakkal egyetért, és a felülvizsgálatot elvégzi. A napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester először az alábbi határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. /2014. ( ) sz. határozat Törvényességi felhívásra tett intézkedés HATÁROZAT-TERVEZET 1. Tabdi Község Képviselő-testülte egyetért a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásában foglaltakkal, mely szerint a képviselő-testület nem vizsgálta felül Hátsági Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását. 2. A képviselő-testület jelen ülésén a törvényességi felhívásnak megfelelően felülvizsgálja a Hátsági Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását. 5

6 Határidő: azonnal Felelős: polgármester Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő Döntésből kizárt képviselők neve: - 33/2014. (IV.28.) sz. határozat Törvényességi felhívásra tett intézkedés HATÁROZAT 3. Tabdi Község Képviselő-testülte egyetért a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásában foglaltakkal, mely szerint a képviselő-testület nem vizsgálta felül a hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendeletét. 4. A képviselő-testület jelen ülésén a törvényességi felhívásnak megfelelően megalkotja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szabályozó rendeletét. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Fábián Sándor polgármester ezután az írásos előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő Döntésből kizárt képviselők neve: - A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 34/2014. (IV.28.) sz. határozat A Hátsági Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata HATÁROZAT 1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 146. (1) bekezdése alapján Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hátsági Rekultivációs Önkormányzati Társulás felülvizsgált megállapodásának módosítását a határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el. 2. Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Társulási Tanácsba Fábián Sándor polgármestert delegálja. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat-tervezet mellékletét képező módosító okirat aláírására. Felelős: polgármester Határidő: május Kérdések, bejelentések, interpellációk 6

7 Fábián Sándor polgármester: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a ravatalozó felújítási munkálatai jó tempóban haladnak, elkezdődött a térkő lerakása is. A hátsó elkerülő út kiépítése is megkezdődött a mai napon. Földházi Ferenc képviselő: A belterületi utakkal mi a teendő, kezdhetjük az ingatlan tulajdonosok megkeresését a hozzájárulással kapcsolatban? Filus Jánosné jegyző: Elkészült utcánként a lista az ingatlan tulajdonosokról, összeállítunk egy szándéknyilatkozatot a lakossági hozzájárulásról. Földházi Ferenc képviselő: Akkor a hétvégén már el is kezdem az ingatlantulajdonosok felkeresését. Mikor lesz meg a pályázaton elnyert buszunk? Fábián Sándor polgármester: Jövő héten úgy gondolom, meglesz. Május végére a kifizetési kérelmet szeretnénk benyújtani a busz beszerzésével kapcsolatban is, illetve a ravatalozó felújításánál is. A ravatalozó elkészültét követően egy ünnepélyes átadásra kerülne sor. Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést bezárta. Kmft. Fábián Sándor polgármester Filus Jánosné jegyző 7

8 jzk. 1. melléklete TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Főösszegek (1) A Képviselőtestület Tabdi község önkormányzata évi zárszámadását 1. hagyja jóvá. a) Ft bevétellel b) Ft kiadással, és c) Ft működési többlettel d) Ft felhalmozási hiánnyal e) Ft pénzmaradvánnyal (2) Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Ft-os pénzmaradványából, Tabdi Napköziotthonos Óvoda Ft-os pénzmaradványából a évben ki nem utalt támogatást az irányító szerv elvonja. 2. Bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg 2. (1) Az 1. a) és b) pontjában meghatározott a) bevételi főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését és a teljesítés adatokat a helyi önkormányzatra az 1. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre az 1. melléklet B) pontja b) a kiadási főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését és a teljesítés adatokat a helyi önkormányzatra a 2. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre a 2. melléklet B) pontja tartalmazza. (2) A Képviselőtestület a) az önkormányzat (helyi önkormányzat és költségvetési szervek együttesen) költségvetési egyenlegét, továbbá az 1. c) pontjában jóváhagyott pénzmaradvány részletezését a 3. melléklet b) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételét a 4. melléklet, kiadását az 5. melléklet, c) a évi beruházások, felújítások 6. melléklet, d) a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9 3. Költségvetés végrehajtása 3. A Képviselőtestület jóváhagyja, hogy a folyamatos likviditás, a kiadások fedezetének megteremtése érdekében a polgármester a Képviselőtestület 2/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete alapján ezer Ft összegben értékpapírt értékesített. 4. Záró rendelkezés 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Fábián Sándor polgármester Filus Jánosné jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: április 30. A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla Filus Jánosné jegyző 9

10 A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS Bevétel Költségvetési támogatások Önkormányzat működésének általános támogatása Köznev. és gyermekétk. feladatok tám. Szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása Könyvtári és közművelődési fel. támogatása Lakott külterülettel kapcs. tám. Központosított előirányzatok Nyári szoc. gyermekétkezés Egyéb központi támogatás Bérkompenzáci ó évi elszámolás után kieg. támogatás Szerk. átalakítási tart. foly. tám. Gyermekétkezt. kieg. támogatás Szerk. átalakítási tart. foly. tám. Szoc. és gyerm. jóléti feladatok Gyermekvédelmi utalványra kapott támogatás Helyi adó és gépjárműadó bevételek 1. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI Helyi önkorm.ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás ok Működési bevételek Közp. költségvetésből származó egyéb tám. ebből Eu forrásból származó Egyéb saját bevételek Ezer forintban Összesen Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj

11 Óvodapedagógusok pótl. bértám Szociális célú tűzifa támogatása Összes költségvetési tám. OEP finanszírozás Adóbevételek Magánszemélye k komm.adója Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék, bírság Összesen Egyéb saját bevételek Képviselőtestül et működése Szociális étkeztetés Temetőfenntart ás Lakóingatlan bér beadás Nem lakóingatlan bérbeadás Bérleti díjak összesen Fogorvosi ellátás Védőnői ellátás Közfoglalkoztatás START munka Téli átmeneti közfoglalkoztat ás Diákmunka Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Közös hivatal működésére átv. támogatás Visszaigényelt Ált. forg. adó Kölcsön visszatérülés Sportegyesülettől

12 2012. évi közokt. elszámolás évi gyermekétk. ÁFA Értékpapír visszaváltás Működési bevételek összesen LEADER támogatás (2012. évi eszközbeszerzé s) Finanszírozási bevételek Felhalmozási bevételek Tanyafejlesztési program -Támogatás Átvett pénzeszköz (Csengőd, Kaskantyú) Kamatbevételek (értékpapír) Bevétel Kölcsön visszatérülés (Tűzoltó E.) Közfoglalkoztatás (eszközvásárlásra átvett bevétel) Felhalmozási bevétel összesen Helyi adó és gépjárműadó bevételek Felhalmozási bevételek Helyi önkorm.ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs. támogatások Közp. költségvetésből származó egyéb tám. ebből Eu forrásból származó Egyéb saját bevételek Összesen Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj ÖSSZESEN

13 B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI Bevétel Közös önkormányzati hivatal Igazgatási szolg. díj (közhatalmi) Helyi adó és gépjármű adó bevételek Helyi önkorm. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatások Közp. költségvetésből származó egyéb tám. ebből Euforrásból származó tám. Egyéb saját bevételek Összesen Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj Intézményi működési bev Működési bevétel összesen Tabdi Napköziotthonos Óvoda Mindösszesen ezer forintban Megnevezés Mód. előirányzat Teljesítés Bevételek összesen

14 2. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAI A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS Feladat Személyi juttatás Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás) Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások és szoc. hj. adó Egyéb működési célú kiadás ezer forintban Összesen Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Képviselőtestület működése Képviselőtestület Engedélyezett létszám (fő) 1 -ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 Egészségügyi feladatok Védőnői ellátás Engedélyezett létszám (fő) 0,5 -ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 Fogorvosi ellátás Háziorvosi ügyelet Szociális, gyermekjóléti feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás Engedélyezett létszám (fő) 0,5 -ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 Családsegítő szolgálat Engedélyezett létszám (fő) 0,5 -ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 Helyettes szülői ellátás Szociális étkeztetés Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Szociális ellátás Nyári gyermekétkeztetés Kulturális, művelődési feladatok Művelődési ház Engedélyezett létszám (fő) 0,7 -ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 Könyvtár Engedélyezett létszám (fő) 0,5 -ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 Településüzemeltetési feladatok Köztemető fenntartása Engedélyezett létszám (fő) 1 -ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 Közvilágítás Közutak fennartása Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás) 14

15 Feladat Közterületek fenntartása Települési hulladékkezelés Állategészségügyi feladatok Sportpálya fenntartása BURSA ösztöndíj Arany János tehetséggond. prg. Lakóingatlanok fenntartása Nem lakóingatl. fenntartása Polgárvédelmi feladatok Tűzoltóautó kgf.biztosítása Tűzvédelmi, m.védelmi szab. Műsz. ellenőrzés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék és szoc. hj. adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadás Összesen Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj Hulladékgazdálkodási feladatok Környezet egészségügyi feladatok Sport, ifjúsági ügyek Lakás és helyiséggazdálkodás Honvédelem, polgárvédelem, katasztrófavédelem Helyi közfoglalkoztatás START munka Téli átm.közfogl Engedélyezett létszám (fő) 33,6 -ebből közfoglalkoztatott (fő) 33,6 Társulások, tagságok kötelező önkormányzati feladatok ellátásához Ivóvízminőségjavító Társulás Többcélú Kistérségi Társulás Hátsági Rekultivációs Társulás Érdekképviseleti tagdíjak évi tám. elszámolása (Kaskantyú) Egyéb kiadások ÁFA befizetés Kötelező önkormányzati felada tok összesen

16 Feladat Személyi juttatás Önként vállalt feladatok (működési kiadás) Munkaadót Egyéb terhelő járulék Dologi kiadások működési célú és szoc. hj. adó kiadás Összesen Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Rendezvények, nemzetközi kapcsolatok, civil szervezetek támogatása Rendezvények Testvértelepülés sel v. kapcsolat Helyi kiadványok Civil szervezetek támogatása Kölcsön nyújtás Sportegyesület részére Önként vállalt feladatok össz Összesen Engedélyezett létszám (fő) 38,3 -ebből közfoglalkoztatott (fő) 33,6 Kötelező önkormányzati feladatok (felhalmozási kiadások) Feladat Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Játszótér kialakítása, ravatalozó, kápolna átalakítása, felújítása, közösségi főző-és sütőhelyiség kialakítása Tárolóhelyiség kialakítása Szennyvízközmű tár-gyi eszközeinek felújítása Összesen Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Településfejlesztési feladatok Településüzemeltetési feladatok Közutak fenntartása Munkagép beszerzés külterületi utak karbantartásához Hóeke vásárlás Hómaró vásárlás Hulladékgazdálkodási feladatok Települési hulladékgazdákodás Erőgép beszerzés (hulladék összegyűjtéséhez) Helyi közfoglalkoztatás START munka feladataihoz nagyértékű gépek beszerzése 1 db traktor, 2 db pótkocsi, 1 db lap vibrátor, 1 db laptop

17 Honvédelem, polgárvédelem, katasztrófavédelem Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére nyújtott kölcsön Összesen ezer forintban Megnevezés Mód. előirányzat Teljesítés Önkormányzat összesen B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI Feladat Személyi juttatás Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás) Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások és szoc. hj. adó Egyéb működési célú kiadás Összesen Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Engedélyezett létszám (fő) 10 -ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 Tabdi Napköziotthonos Óvoda Engedélyezett létszám (fő) 5 - ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 Összesen Engedélyezett létszám (fő) 15 - ebből közfoglalkoztatott (fő) 0 ezer forintban Kötelező önkormányzati feladatok (felhalmozási kiadás) Feladat Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Összesen Mód. ei. Telj. Mód. ei. Telj. Mód. ei. Telj. Mód. ei. Telj. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Lap-top vásárlás Tabdi Napköziotthonos Óvoda Számítógép vásárlás Összesen ezer forintban Megnevezés Mód. előirányzat Teljesítés Költségvetési szervek összesen ezer forintban Megnevezés Mód. előirányzat Teljesítés Önkormányzat költségvetési szervekkel együtt

18 3. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ezer Ft-ban Megnevezés Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS Önkormányzati feladatok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési céltartalék Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Tabdi Napköziotthonos Óvoda Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Önkormányzat mindösszesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Költségvetési egyenleg Működési Felhalmozási KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET Eredeti Módosított Teljesítés KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Eredeti Módosított Teljesítés Hiány belső finanszírozása Finanszírozás Működési Felhalmozási Működési bevételi többlet igénybevétele Eredeti Módosított Teljesítés Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti Módosított 0 0 Teljesítés 0 18

19 4. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK ÉVI BEVÉTELEI Feladat program, projekt megnevezése Eredeti előirányzat Működési költségvetés Módosított Teljesítés előirányzat Eredeti előirányzat ezer Ft-ban Felhalmozási költségvetés Módosított Teljesítés előirányzat Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER tám évi eszközbeszerzés Összesen melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK ÉVI KIADÁSAI (AZ ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSA) Feladat program, projekt megnevezése EMVA falumegújítási pályázat játszótér kialakítás, ravatalozó, kápolna felújítás, közösségi főző-és sütőhelyiség kialakítása Működési költségvetés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat ezer Ft-ban Felhalmozási költségvetés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Összesen Feladat kiemelt előirányzat megnevezése EMVA falumegújítási pályázat játszótér, ravata-lozó,közösségi főző-és sütőhelyiség kialakítása,felújítása Tárolóhelyiség kialakítása Szennyvízközmű tárgyi eszk. felújítása Munkagép külterületi földutak karbantartásához 6. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT) Eredeti előirányzat Beruházás Módosított előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat Felújítás Módosított előirányzat ezer Ft-ban Teljesítés Összesen Hóeke beszerzés Hómaró beszerzés

20 Erőgép beszerzés hulladék összegyűjtéséhez START munka Nagyértékű gépek beszerzése Közös önkorm. hivatal Lap-top vásárlás Tabdi Napköziotth. Óvoda Számítógép vásárlás Összesen melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT, ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK FELSŐ HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS TERVEZETT KÖTELEZETTSÉGEK a) Az önkormányzat évi adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításának figyelembe vehető bevételei ezer Ft-ban Bevétel megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Bevétel 50 %-a Helyi adó Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből hasznosításából származó bevétel Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel Bírság, pótlék, díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Összesen b) évi fejlesztési célok, melyekhez adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé Feladat, fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet megnevezése Adósságot keletkeztető ügylet értéke Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Az ügylet futamidejének vége ezer Ft-ban A kezesség érvényesíthetőségének vége Összesen c) Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek Feladat, fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet megnevezése Adósságot keletkeztető ügylet értéke Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Az ügylet futamidejének vége ezer Ft-ban A kezesség érvényesíthetőségének vége Összesen