Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére

Átírás

1 Tárgy: Beszámoló a XIII. Madzagfalvi Napok rendezvény lebonyolításáról Előkészítette: Koszecz Sándor igazgató Békés Városi Kulturális Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság bizottság: Sorszám: III/3. Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás módja: Nyilvános ülés Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 215/2011. (VI. 30.) határozatával jóváhagyta II. félévére vonatkozó munkatervét, mely szerint a T. Képviselő-testület a októberi ülésén tárgyalja meg a XIII. Madzagfalvi Napok rendezvény lebonyolításáról szóló beszámolót. Koszecz Sándor a Békés Városi Kulturális Központ vezetője elkészítette a évi XIII. Madzagfalvi Napok rendezvényről szóló beszámolót, melyet a jelen anyaghoz mellékelve terjesztünk T. Képviselő-testület elé. Kérem a T. Képviselő-testülettől, hogy a beszámolót szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni. Határozati javaslat: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Városi Kulturális Központ XIII. Madzagfalvi Napokról szóló beszámolóját elfogadja. Határidő: Felelős: intézkedésre azonnal Izsó Gábor polgármester Békés, október 10. Izsó Gábor polgármester... Jogi ellenjegyző... Pénzügyi ellenjegyző

2 XIII. Madzagfalvi Napok szeptember 3-4. Beszámoló A Madzagfalvi Napok hagyományosan a helyi értékekre, azok feltárására épülő, a város lakosságát megmozgató rendezvénysorozat. A mára kialakult rendezvényszerkezet is ezt a koncepciót tükrözi. Így idén is megjelentek a hagyományos rendezvény elemek, melyeket újabbak bevonásával kívántunk érdekesebbé tenni. Így idén is kitüntetett szerepet kaptak a vállalkozói aktivitást ösztönző rendezvényelemek. A rendezvény hagyományosan a város közösségi összefogására épül, így volt ez ebben az évben is. A rendezvény során számos intézmény, civil szervezet és vállalkozás partneri együttműködése valósult meg a Kulturális Központ koordinálása mellett. Ezúton is köszönet illeti az együttműködők partnerségét. Az idei rendezvény kijelölt időpontja változott a tavalyi időponthoz képest, így visszaálltunk az előző években kialakított szeptemberi első hétvégére. Több éves tapasztalat alapján szeptember első hétvégéje napsütéses, örömmel láttuk, hogy így volt ez idén is. Legnagyobb változás idén a rendezvény három naposról két naposra csökkenése volt. Ennek elsődleges oka a rendezvény alulfinanszírozottsága volt. Ennek az oknak alapvetően két oldala van. Egyrészt a fenntartói finanszírozási lehetőségek, másrészt a pályázati lehetőségek beszűkülése. Ezt kívántuk az egy napos csökkenéssel kompenzálni úgy, hogy a rendezvény a lehető legkevésbé sérüljön. Az átszervezés kapcsán gyakorlatilag a péntek esti nagykoncert maradt el. A péntek délutáni rendezvényelemek szombat délelőtt kerültek megrendezésre, így a városi közösségek bemutatkozására változatlanul lehetőség volt. Idén is különös figyelmet szenteltünk a családi programoknak. Ennek során az Erzsébet Ligetben több ingyenes gyermek és családi programot rendeztünk annak érdekében, hogy a kispénzű látogatók is jól érezhessék magukat a rendezvényen és ne az anyagi lehetőségek szabják meg a rendezvényen való részvételüket. Megvalósult rendezvényszerkezet Koncertek Szombat délután: Surman Zoli és a Békési Fiúk, Ats & Renko Együttes Szombat este: Tabáni István élőkoncertje kb fő látogató Vasárnap délután: Face of the Moon Company zenekar, ÉdesKeserű Zenekar, Feszültség Zenekar Vasárnap este: X-Faktor élőválogatás, Vastag Csaba, Vastag Tamás, Király L. Norbert élőkoncertje, közreműködött az Abrakazabra Zenekar kb fő látogató Szórakoztató produkciók Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar Madzagfalvi Ovibuli Jó ebédhez szól a nóta, Rácz Béla és Farkas Károly közreműködésével Belencéres Néptáncegyüttes Airsoft bemutató Rekeszmászó verseny Békés Bikája erősember verseny Kajakosok lampionos felvonulása Színjátszó matiné a békési színjátszók közreműködésével

3 Energy Dance Cool Divattánccsoport Bogár Transporter és Minibuszok Találkozója Városi Színjátszó Stúdió énekesei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény bemutatója Tűzijáték Hagyományőrző rendezvények Íjászat Baranta haditorna bemutató Lovaglás Körös-körül Kistérségi Amatőr Művészeti Fesztivál Mesterségbemutatók és népi játszóház a Békés Megyei Népművészeti Egyesület közreműködésével Kádár Ferkó Fotószínháza Sport rendezvények Jákó Kishalfogó verseny Madzagfalvi bicajtúra Madzagfalvi Teniszkupa IX. Körös-Kupa Labdarúgó Utánpótlás Torna Viharsarok női- és férfi kosárlabda-torna Rapid Gyermek és Felnőtt Sakkverseny Szuperbajnok verseny Gyermek Kispályás Labdarúgó-torna Madzagfalvi futás utcai futóverseny Fecó Fitness bemutatója Kikötő Kupa kajak-kenu duatlon és sárkányhajó verseny Gasztronómiai rendezvények Ízek utcája főzőverseny Civil közösségeket, lakosságot bevonó rendezvények Díszmadár-kiállítás Válassz engem! Kisállatok örökbefogadása és önkéntesek toborzása Madzagfalvi cica- és kutyaszépségverseny Kerékpárok díjmentes átvizsgálása, tanácsadás Kerékpáros Hárompróba Madzagfalvi hétpróba Íjászat, lovaglás Egészségügyi rendezvények Jázmin Patika Egészségsátor Véradás Város- és rendezvénymarketing Békés bemutatkozik a békésieknek kiállítás Virágos Békés fotókiállítás Főterünk másfélszáz éve fotókiállítás Elszármazottak találkozója A két nap alatt ugyanúgy hatvanegy produkció került megrendezésre mint az előző évben, ez is bizonyítja, hogy rendezvény napjainak csökkentése amellett, hogy jelentős anyagi megtakarítással járt, ne jelentette a rendezvény elemeinek csökkenését. A megvalósult program az 1. sz. mellékletben olvasható.

4 Rendezvénymarketing A rendezvénysorozat hirdetése összehangoltan több szálon történt. A helyi média partneri együttműködése mellett a nyomtatott megyei sajtóban is kiemelt figyelmet kapott a rendezvény db. szórólapot és 500 db. A2 méretű plakátot készíttettünk, melyet a megye számos pontján terjesztettünk. Honlapunkon előzetesként és a rendezvény során folyamatosan hírt adtunk a rendezvényről. Szponzorálás, forrásbevonás, vállalkozói aktivitás növelése Idén a Dreher Magyarország Kereskedelmi Kft. nem támogatta a Madzagfalvi Napok rendezvénysorozatát. Ez sajnos későn derült ki, így újabb támogatót nem tudtunk bevonni a rendezvény támogatásába. Idén is igyekeztünk bevonni a helyi vállalkozókat a rendezvénybe és különféle brandépítő lehetőségeket kínáltunk, melyek segítségével be lehetett kapcsolódni a rendezvénybe. Az együttműködés következtében idén harmadszor került meghirdetésre Madzagfalva legjobb termelője-, szolgáltatója- és kereskedője- verseny. A versenyre több mint 3000 szavazat érkezett, ez alapján került kihirdetésre a három verseny győztese, akik vándorserleget vehettek át a vasárnap esti koncert előtt. Idén vezettük be a Békés Kártyát így a rendezvény a kedvezménykártya promóciójának is kiváló alkalma volt. A több mint háromezer szavazat jelzi, hogy a verseny lakossági elfogadottsága jelentős, hiszen gyakorlatilag több mint a város 10 %-a fontosnak tartotta, hogy valamely vállalkozóra leadja szavazatát. Ez pedig megalapozza a vállalkozói kör további partnerszemléletű bevonását a rendezvényszerkezetbe, ami a szűkülő külső források kapcsán egyre fontosabb lehet a közeljövőben. Ezt a folyamatot erősíti a Békés Kártya projekt is. Idén csupán az első lépéseket tettük meg ebben az irányban. További ösztönző akciót jelentett a szórólapon megjelenő kuponrendszer, amelyet a Békés Kártya vállalkozói körének hirdettünk meg és ez további kedvezményes vásárlási akciókat jelentett a rendezvényt megelőző héten. Vendéglátás Előző évek gyakorlatának megfelelően július hónapban ajánlattételi felhívást tettünk közzé a Madzagfalvi Napok vendéglátásának biztosítására, ez alapján évben a Madzagfalvi Napok Vendéglátását a Gastro Party Service Bt. végezte. A szolgáltató a szerződésben foglaltak szerint teljesítette vállalásait. Finanszírozás A rendezvény finanszírozásában az alábbi komponensek jelennek meg: költségvetési támogatás vendéglátós bérleti díja árusok területfoglalási bérleti díjai szponzori támogatás belépőjegy (nem az intézményünknél jelentkezik)

5 A város és térség beszűkülő erőforrásai rányomták a bélyegét a rendezvényre. Gondos és takarékos tervezés mellett sem tudtuk a rendezvény költségvetését tökéletesen egyensúlyban tartani. Intézményünk pályázati aktivitása összességében átlag feletti, azonban éppen ez az a rendezvénytípus, melyre a pályáztatói logika miatt nem tudunk plusz forrásokat bevonni, hiszen erre a rendezvénytípusra tudatosan nem írnak ki pályázatot. Mindemellett a fizetőképes kereslet is évről-évre érzékelhetően gyengül. A jelenlegi rendezvényszerkezetet csak további plusz források bevonásával lehet fenntartani. Mivel központi forrásokból erre nincs lehetőség, meg kell vizsgálni a városi finanszírozás többletforrás bevonásának lehetőségeit. Itt fontos megjegyezni, hogy a városi támogatás az előző években mintegy 20 %-al csökkent. Ez a csökkenés ebben az évben is megmaradt, a rendezvényszerkezet és rendezvények száma viszont nem csökkent. Ehhez ugyanakkor hozzá kell tenni az évek alatti inflációt is. A három napos két naposra csökkenésével úgy tudtuk megőrizni a hagyományos rendezvény értékeit, hogy ugyanakkor a költségvetési deficit is kezelhető állapotban maradt. További bevétel növekedést jelenthetne, ha a rendezvényt alkalmassá tennénk az ÁFA visszatérítésre. Ehhez arra lenne szükség, hogy a rendezvény, vagy annak egyes elemei részvételi díjas legyen. Ez azonban a jelenlegi helyszínen nem valósítható meg. További költségvetés csökkenés esetén megfontolandó lehet a Dánfoki Üdülőközpont fokozottabb bekapcsolása a rendezvény megvalósításába. Ez azonban a következő évre vonatkozó döntés. A 2. számú melléklet tartalmazza a évi Madzagfalvi Napok költségvetését, a 3. számú melléklet pedig a közötti költségvetések összehasonlító táblázatát. Ez alapján megállapítható, hogy a évi költségvetési támogatásunk a évi 63%-a évhez képest a működési bevételek 99 %-ban teljesültek, idei évben történt jelentősebb csökkenés az egy nap kiesése miatt. A szűkösebb pénzügyi támogatáshoz igazodva a évhez viszonyítva a kiadások 51 %-ra csökkentek. Békés, október 7. Koszecz Sándor igazgató

6 1. számú melléklet: A részletes program

7 2. számú melléklet: Költségvetés Madzagfalvi Napok 2011 Önkormányzati támogatás Bevételek Kistérségi társulás- ei Bevételek összesen Kiadások Egyenleg Megnevezés Területbér vásárosok vendéglátós Egyéb bevételek (szponzori támogatások, nevezési díj) Reklám bevételek Ízek utcája Összes bevétel Ebből Kiszámlázott termék és szolg.áfa Összes bevétel Külső személyi juttatás+járulékok takarító - mobil wc Készletbeszerzés Karbantartás, kisjavítás Fellépési díjak Tabáni X Faktor hangosítás Édes Keserű Rácz Béla, Farkas Károly Tüzijáték Fotószínház (Kádár Feri) íjászat Baranta Lovaglás (Urkom Sz.) Körös-Körül Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

8 Csoportos étkezés Körös-Körül Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. mentőügyelet áram szállítás-lisz Kft Belföldi kiküldetés Kutya-cica, Körös-Körül Reprezentáció hétpróba Falatka ízek utcája díjak italok 0 vendéglátás Reklám és propaganda kiadások 0 Különféle adók, díjak, egyéb befiz. artisjus Összes kiadás

9 3. számú melléklet: Összehasonlító táblázat Madzagfalvi Napok Láncviszonszámok (változás az előző évhez képest) Bázis =2007 Önkormányzati támogatás Bevételek Intézményi egyéb forrás NKA színi találkozó % 93% 90% 75% 73% 63% Területbér miatti pótei Körös-Körül pótelőirányzat Pályázat Bevételek összesen % 86% 109% 65% 101% 51% Kiadások % 114% 110% 57% 113% 51% Egyenleg % 1897% 7934% 0% 460% 54% Megnevezés Területbér Egyéb bevételek (szponzori támogatások, nevezési díj) A költségvetési támogatásunk a évinek a 63 %-a évhez képest a működési bevételek 99 %-ban teljesültek, idei évben történt jelentősebb csökkenés az egy nap kiesése miatt. A szűkösebb pénzügyi támogatáshoz igazodva a évhez viszonyítva a kiadások 51 %-ra csökkentek. A fellépési díjak évenkénti változása elhanyagolható mértékű, jelentős megtakarítás egyéb, járulékos költségek tekintetében történtek. (készletbeszerzés, reprezentáció, bér, artisjus) ebből: 2009-ben befolyt Őri Kft-től Összes bevétel Ebből A láncviszonszámok az évről évre történő változásokat mutatják mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében. Kiszámlázott termék és szolg.áfa Összes bevétel % 92% 112% 163% 79% 99% Külső személyi juttatás+járulékok % 149% 104% 11% 916% 11% Készletbeszerzés % 18% 87% 107% 165% 24% Szállítási szolgáltatás % 145% 76% 116% 0% Karbantartás % Szállás-étkezés % Fellépési díjak % 99% 103% 69% 98% 70% Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg % 136% 119% 194% 107% Vásárolt közszolgáltatás - oktatási költségek számla ellenében % 0% Vásárolt term. Szolg. Áfa % 0% Belföldi kiküldetés % Reprezentáció % 93% 147% 232% 64% 102% Reklám és propaganda kiadások % 5173% 0% Különféle adók, díjak, egyéb befiz % 73% 270% 310% 18% 300% Összes kiadás % 114% 110% 57% 113% 51%