Lesenceistvánd Önkormányzat évi állami hozzájárulásai és SZJA bevételei jogcímei és összegei

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lesenceistvánd Önkormányzat évi állami hozzájárulásai és SZJA bevételei jogcímei és összegei"

Ferenc Papp
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 1. melléklet Lesenceistvánd Község évi várható bevételi előirányzatairól BEVÉTELEK Lesenceistvánd Önkormányzat évi állami hozzájárulásai és SZJA bevételei jogcímei és összegei I. Költségvetési törvény 3. melléklete szerinti jogcímek adatok e Ft-ban 1/1 Települési üzemeltet.igazgat.és sportfelad a.) 1000 fő x Ft= kiegészítés 0.- 2/3. Körjegyzőség működtetése a./ alap hozzájárulás: Ft x 12 hó = b./ ösztönző hjárulás: Ft x 12 hó = /5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő x Ft= /10.Pénzbeni és természetbeni szoc.és gyermekjól.felad fő x6.782 Ft= (tavalyi összeg) 6/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolg.felad ab.) család segít fő:5000 x Ft = ab.) gyerekjóléti 5643 fő:5000 x Ft = c.) Szociális étkeztetés 184 fő x Ft = d.) Házi segítségnyújtás 78 fő x Ft = / Óvodai nevelés tény (8hó) 44 : 20 x 1.62= 3,6 x = : 12 x 8 hó = becs,(4hó) 38 : 20 x 1.62= 3,1 x = : 12 x 4 hó = Hozzájár. Egyes közokt. intézm. fennt. önk. feladatellátásához_

2 16/11.1.b.) Társulás óvodájába, járó gyermekek után 44 fő x Ft= :12 x 8 hó = = Ft 38 fő x Ft= :12 x 4 hó = = Ft NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: (Közoktatás : ) (Kötött közoktatás: ) = Ft II. Normatív, kötött felhasználású támogatások Kv.8.számú melléklet jogcímei I-2.Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 25 4 fő x Ft= Ft I-4 Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés fő x Ft.= II/2. Szerv.közcélú nincs adat 0 Normatív, kötött felh.támogatás összesen: e Ft III. ÁTENGEDETT MEGOSZTOTT BEVÉTELEK 1.) SZJA átengedett rész 8 %: ) SZJA differenciált mérséklése: ÁTENGEDETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: e Ft IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ) Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek - megszűnt vízi közmű /csatorna/ befizetés e Ft. (2012. szeptember 30-i kintlévőség alapján Ft x 70 % teljesülés =

3 V. Önkormányzat sajátos működési bevételei 1.) Helyi adók magánszem.komm.adó: iparűzési adó: gépjármű adó: építményadó: ) Alaptevékenység bevételei a.) Intézményi ellátási díjak -óvodás gyerek: 325 Ft x 38 fő x 210 nap x 85% kihaszn.= Ft = ) Egyéb sajátos bevételei: helyiségek bérleti díja: műv.ház bérleti díj: 250 -egyéb bevétel 70 - fénymásolás díja 80 (alap: áfa) -továbbszám.szolg: 500 ( ) - DRV. konc.díj: ( ) 4.) Kamat bevételek: államháztartáson kívüli bevétel SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: e Ft VI. OEP FINANSZÍROZÁS 013. Háziorvosi Szolgálat ) fix díj ) területi díj ) teljesítm.arányos díj ) iskola eü.díj 23 5.) jogv.ellenőrz.díj ) eseti ellát.díj ) Indikátor elszám Védőnői Szolgálat ) fix díj ) isk.eü.díj 22 3.) területi pótl ) kiegészítő pótlék 240 3

4 OEP FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN: e Ft VII. KÖZÖS FENNTARTÁSÚ INT. MŰKÖDTET. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK -Körjegyzőség Li-ra hivatalsegéd 594 -L.falu L.tomaj Uzsa Körj.hez 4605 Óvoda 1272 konyha 263 Háziorvosi Szolgálat 123 Védőnői Szolgálat 0 Temető fenntartás 126 Közös fenntartáshoz bevételek összesen: e Ft VIII. Együtt egymásért Szoc. és Gy. jóléti szolg.-ra átvett pénzeszk. Normatíván kívüli bevételek egyéb szállítási díjak: Balatonederics: = Lesenceistvánd: = Lesencetomaj: = térítési díjak Balatonederics =3.336 Nemesvita = 718 Lesenceistvánd =2.092 Lesencetomaj =2.101 Lesencefalu =1.417 Szigliget =1.483 Uzsa =2.039 Összesen: = Többcélú kist. kötött normatívák (8.sz. melléklet) családsegítő (5.643 fő x 320 fő Ft) = házi segítség (78 fő x Ft) = gyermekjóléti (863 fő x Ft) = szoc.étkeztetés (184 fő x Ft) =

5 IX évben várható pénzmaradvány e Ft (nem végleges összeg) X. Más önkorm. átvett pénzeszköz Alapellátás Tapolca ügyeleti díjhoz hozzájárulás 450 óra x 2700 Ft = XI. Hitel felvétel A működtetéshez szükséges forráshiány összege: 0 Működési célú hitel: évi bevételek mindösszesen: e Ft BEVÉTEL: KIADÁS: Tartalék: Forráshiány 0 /Nem szükséges hitelfelvétel tervezése/ 5

6 KIADÁSOK 2012 Megnevezés bér M.járul dologi Átad.pe beruh. Összes Óvodai int.étk.konyha Közutak, hidak üzemeltet Önk.igazg.tevékenység Város- és községgazd Temető fenntart Közvilágítási feladatok Önkorm.elszámolás Óvodai nevelés Háziorvosi Szolgálat Védőnői Szolgálat Közcélú foglalkoztatás (rövid) Közcélú foglalkoztatott (hosszú Eseti GYER/Bursa Szennyvíz elvezetés,vízrendezés Települési hulladék.kez.sikost Művelődési ház tevékenys Műv.ház.tev.Könyvtár Sport tevékenység Rendkívüli gyermekvéd. tám Egyéb szoc.és gyermekjóléti sz Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Rsz.szoc.seg. Fogl.hely.támog Időskorú járadék Lakásfenntart.tám. normatív alap Lakásfenntart.tám. helyi Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági Átmeneti segély Temetési segély Közgyógyellátás Köztemetés Egyéb önk.ellát. beisk.,szülési t Önk.által nyújt.első lakástám Családsegítés Kiadások mindösszesen Tartalék általános - céltartalék Kiadások mindösszesen: Lesenceistvánd, október 24. Tóth Csaba polgármester 6

Hasonló dokumentumok

CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2013.(V.02.). rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.20.) rendelet módosításáról

CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2013.(V.02.). rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.20.) rendelet módosításáról 1. (1) A 2012. január 01. és december 31. között pótelőirányzatként