KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2007.

Átírás

1 KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY A évi szervezeti változásokkal és a módosított évre vonatkozó jóváhagyott költségvetés alapján aktualizált változat C:\Temp\ web\gh\honlapra\2007. évi költségvetés\költségvetési alapokmány 2007.doc 1/11/

2 KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY ÉV DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): megnevezése: Dunaújvárosi Főiskola - székhelye: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály u. 1/a. - szakágazati besorolása (TEAOR szám, megnevezés): Felsőoktatás - alapító okirat száma, kelte: száma: 8.815/3/2001., kelt :2001. június 25. b) szervezeti felépítése / az SZMSZ mellékletét képező séma szerint/ - szervezeti egységek megnevezése, létszáma Oktatási szervezeti egységek megnevezése, létszáma (fő): Gépészeti Intézet: 25,5 Informatikai Intézet: 31 Anyagtudományi és Kohászati Intézet: 12,5 Közgazdaságtudományi Intézet: 23,5 Vezetési és Vállalkozástudományi Intézet 15 Tanárképző Intézet: 12 Természettudományi és Környezetvédelmi Tanszék 8 Kommunikációs Intézet: Felnőttképzési és Tananyagfejlesztő Intézet Matematikai Intézet Nyelvi Intézet Testnevelési és Sportiroda 13,75 6, Oktatási szervezeti egységek összesen: 184 fő Nem oktatási szervezeti egységek megnevezése, létszáma (fő): Rektori Hivatal: 5 Humánerőforrás Igazgatóság 2 Gazdasági Hivatal: Gazdasági Osztály: 21 Műszaki és Vagyonvédelmi Osztály 15 Főiskolai Könyvtár: 7,5 Kollégium: 11 Informatikai Szolgáltató Központ: 6 Tanulmányi és Hallgatói Információs Hivatal: 17,5 Minőségbiztosítási Iroda: 1 Térségfejlesztési Kutatócsoport: 1 Információ Menedzsment központ 2 Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság 2 Nem oktatási szervezeti egységek összesen: 91 fő C:\Temp\ web\gh\honlapra\2007. évi költségvetés\költségvetési alapokmány 2007.doc 2/11/

3 c) szervezeti kapcsolódásai - hozzá rendelt részjogkörű költségvetési egységek, valamint az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése: -- - a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott gazdálkodási feladatait ellátó költségvetési szerv megjelölése: -- d) tevékenységi köre -szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma: Az államháztartásról évi XXXVIII. törvény A felnőttképzésről A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről A tankönyvpiac rendjéről Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről Az államtitokról és a szolgálati titokról A munkavédelemről A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló évi C. törvény módosításáról A felsőoktatásról A közalkalmazottak jogállásáról A Munka Törvénykönyvéről A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról A Büntető Törvénykönyvről A polgári törvénykönyvről Az oktatásban alkalmazott megkülönböztetés elleni küzdelemről szóló egyezmény kihirdetéséről évi CI. törvény évi C. törvény évi XXXVII. törvény évi VI. törvény évi LXV. törvény évi XCIII. törvény évi. C. törvény évi CXXXIX. törvény évi XXXIII. törvény évi XXII. törvény évi LXVI. törvény évi LXIII. törvény évi IV. törvény évi IV. törvény évi 11. törvényerejű Az államháztartás működési rendjéről 217/1998. (XII.30). Korm. r. A Nemzetközi Ösztöndíj Fórumról, valamint a Magyar Ösztöndíj Bizottságról A felsőoktatási alapképzési szakok képesítési követelményeinek kreditrendszerű képzéshez illeszkedő kiegészítéséről A felsőoktatásban a bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi alapképzési szakok képesítési követelményeiről A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános szabályairól 147/2002. (VI. 29.) Korm. 77/2002. (IV. 13.) Korm. 129/2001. (VII. 13.) Korm. 269/2000. (XII. 26.) Korm. C:\Temp\ web\gh\honlapra\2007. évi költségvetés\költségvetési alapokmány 2007.doc 3/11/

4 A főiskolai szintű üzleti kommunikáció alapképzési szak képesítési követelményeiről A felsőoktatási tanulmányi pontrendszer (kreditrendszer) bevezetéséről és az intézményi kreditrendszerek egységes nyilvántartásáról A Magyar Akkreditációs Bizottság működéséről A felsőoktatási intézményekben a képesítési követelmények alapján folyó alapképzési szakokon a nyelvvizsgák letételéről A felsőoktatási intézmények karainak felsorolásáról Az oktatási miniszter feladat- és hatásköréről A tandíjhitelhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének feltételeiről A természettudományos felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról A Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti Társulási Tanácsnak a Magyarországnak a szakképzés, ifjúságügy és oktatás területén megvalósuló közösségi programokban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadása tárgyában hozott 1/97. számú határozata kihirdetéséről 263/2000. (XII. 26.) Korm. 200/2000. (XI. 29.) Korm. 199/2000. (XI. 29.) Korm. 97/2000. (VI. 22.) Korm. 209/1999. (XII. 26.) Korm. 162/1998. (IX. 30.) Korm. 23/1998. (II. 13.) Korm. 166/1997. (X. 3.) Korm. 156/1997. (IX. 19.) Korm. 142/1997. (VIII. 29.) Korm. A nemzetközi kapcsolatok alapképzési szak képesítési követelményeiről 46/1997. (III. 12.) Korm. Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésről Az egészségbiztosítási szak képesítési követelményeiről A humán erőforrás menedzser szak képesítési követelményeiről A műszaki felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A felsőoktatási intézmények létesítésének és megszüntetésének eljárási rendjéről A minősített adat kezelésének rendjéről A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjról A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény végrehajtásáról A felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 8/2005. (I. 19.) Korm. módosításáról 45/1997. (III. 12.) Korm. 169/1996. (XI. 20.) Korm. 168/1996. (XI. 20.) Korm. 157/1996. (X. 22.) Korm. 4/1996. (I. 18.) Korm. 96/1995. (VIII. 24.) Korm. 79/1995. (VI. 30.) Korm. 54/1994. (IV. 13.) Korm. 146/1993. (X. 26.) Korm. 52/2006. (III. 14.) Korm. C:\Temp\ web\gh\honlapra\2007. évi költségvetés\költségvetési alapokmány 2007.doc 4/11/

5 A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 8/2005. (I. 19.) Korm. módosításáról A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A felsőoktatási hallgatók juttatásairól A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről A külföldi hallgatók felvételének, jogállásának és tanulmányainak szabályairól, a juttatások és a tandíjfizetés rendjéről A magyar felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató külföldi hallgatók részére nyújtható juttatásokról, azok nyilvántartásáról és a hallgatók által fizetendő térítésekről Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzéssel összefüggő eljárások díjának befizetéséről A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület tagjainak megbízásáról A Felsőoktatási és Tudományos Tanács szervezetéről, működéséről és megválasztásának rendjéről A felsőoktatásban tanuló hallgatók és az oktatók szakmai könyvekkel és folyóiratokkal történő jobb ellátásával kapcsolatos források elosztásáról A rektorokkal és a főiskolai főigazgatókkal kapcsolatos munkáltatói jogkörök gyakorlásáról A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről A magyar oktatási intézményekben tanulmányokat folytató külföldiek oktatási és ellátási költségeiből származó bevételekkel kapcsolatos gazdasági kérdésekről A közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről Az Oktatási Minisztérium által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételéről A nem állami fenntartású felsőoktatási kollégiumok (diákotthonok) támogatásáról A Szent-Györgyi Albert Ösztöndíjról A felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól 289/2005. (XII. 22.) Korm. 52/2006. (III. 14.) Korm. 79/2006. (IV. 5.) Korm. 175/2006 (VIII.14) Korm. 61/1999. (XII. 1.) EüM 50/1999. (XI. 3.) EüM 9/1995. (VII. 21.) HM 30/1998. (VI. 25.) MKM 24/1998. (V. 27.) MKM 23/1998. (V. 15.) MKM 15/1997. (III. 12.) MKM 7/1997. (II. 13.) MKM 1/1995. (III. 17.) MKM 10/1994. (V. 13.) MKM 20/1988. (IX. 13.) MM 1/1993. (IV. 20.) MüM 33/1998. (VI. 24.) NM 33/2002. (V. 18.) OM 25/2002. (V. 17.) OM 10/2002. (IV. 12.) OM 48/2001. (XII. 29.) OM C:\Temp\ web\gh\honlapra\2007. évi költségvetés\költségvetési alapokmány 2007.doc 5/11/

6 A Békésy György Posztdoktori Ösztöndíjról A Széchenyi István Ösztöndíjról A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról A közalkalmazottak jogállását érintő kérdésekről A természettudományos felsőoktatás szakirányú továbbképzési szakjainak képesítési követelményeiről Az oktatási miniszter által adományozható szakmai elismerésekről 7/2001. (II. 23.) OM 6/2001. (II. 23.) OM 33/2000. (XII. 26.) OM 30/2000. (X. 11.) OM 7/2000. (IV. 7.) OM 24/1999. (VI. 25.) OM - szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése: Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése Felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása Műszaki tudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Költségvetési szervek vállalkozási tevékenysége Főiskolai oktatás Egyetemi, főiskolai továbbképzés Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Oktatási célok és egyéb feladatok - szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése: mérnöktanár MA szak indítása (szaktárgyát angol nyelven tanító mérnöktanár szakok) - anyagmérnök - gépészmérnök - mérnökinformatikus kommunikáció- művelődésszervező szak továbbfejlesztése külföldi hallgatók angol nyelvűk képzése (kínai, ukrán, délkelet-ázsiai, stb.) FSZ szakok programjának bővítése szakirányú továbbképzési szakok rendszerének kidolgozása és beindítása a munkaerőpiaci igényeknek megfelelően felkészülés a távoktatásra - felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység: C:\Temp\ web\gh\honlapra\2007. évi költségvetés\költségvetési alapokmány 2007.doc 6/11/

7 8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: A pontban meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki. Az oktatási miniszternek az évi LXXX. törvény alapján kiadott szakindítási engedélyek alapján kifutó rendszerben főiskolai szintű képzést folytat. A pontban meghatározott szakmacsoportban felsőfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyítványt ad ki. Az Ftv. a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben és a felnőttképzésről szóló évi CI. törvényben foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsőoktatásnak nem minősülő szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában. A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken, illetve művészeti ágban, alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez. A nemzeti és az egyetemes kultúra közvetítésével, művelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi létre történő felkészítéséhez. Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja. Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez. Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják. Diákotthoni szolgáltatást nyújt. Az alkalmazásában lévő közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok szerint. Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben lát el feladatokat. Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belső ellenőrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egységet, valamint igazgatási, szervezési, műszaki szolgáltató és más, a működést biztosító funkcionális szervezeti egységeket működtet. A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek alapvető anyagi feltételeit a fenntartó által biztosított és az államháztartás alrendszereiből származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják, valamint az államháztartáson kívüli forrásból származó bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon. Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása: alaptevékenység: felsőoktatás, máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás, szociális ellátás elhelyezés nélkül, adatfeldolgozás, C:\Temp\ web\gh\honlapra\2007. évi költségvetés\költségvetési alapokmány 2007.doc 7/11/

8 72.40 adatbázis-tevékenység, on-line kiadás, műszaki kutatás, fejlesztés, humán kutatás, fejlesztés, könyvtári, levéltári tevékenység, sportlétesítmény működtetése, egyéb sporttevékenység Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézmény képzést folytat, illetve folytathat képzési területek: - gazdaságtudományok, - informatika, - műszaki, - társadalomtudományi; alapképzés: székhelyen, telephelyen: gazdaságtudományok, informatika, műszaki, társadalomtudományi Felsőfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat székhelyen, telephelyen: - elektrotechnika-elektronika, - gépészet, - informatika, - kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, - közgazdaság, - művészet, közművelődés, kommunikáció, - oktatás, - vendéglátás-idegenforgalom. - belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység: 8.2. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult olyan kiegészítő tevékenység végzésére, amelyet az alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termékelőállítás értékesítéséből származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelő összes kiadást beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett. Ilyen tevékenységek elsősorban: a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és kimeneti követelmények, a szakmai és vizsgakövetelményekben és a tantervekben, illetve szakképzési programokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez; felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamok tartása; továbbképzés; felnőttképzési tevékenység; C:\Temp\ web\gh\honlapra\2007. évi költségvetés\költségvetési alapokmány 2007.doc 8/11/

9 az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása; a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, művészeti ágban, kultúraművelés és fejlesztés, művészeti, szaktanácsadói és egyéb tevékenység; az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások, nyomdaipari termékek gyártása, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények, oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása); nyelvvizsgáztatási tevékenység. Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása: kiegészítő tevékenységek: máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás, könyvkiadás, fűtési, kazán, radiátor gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás, egyéb szálláshely-szolgáltatás, ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás, műszaki kutatás, fejlesztés, humán kutatás, fejlesztés, piac- és közvéleménykutatás, üzletviteli tanácsadás titkári, fordítói tevékenység - felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység: Az intézmény jogosult alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységként alapfeladatai ellátásának sérelme nélkül külső megbízók, megrendelők részére oktatási, kutatási, fejlesztő, szaktanácsadó, szolgáltató s egyéb feladatok ellátására. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termékelőállítás értékesítéséből származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelő összes kiadást beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett. A vállalkozási tevékenység bevétele nem haladhatja meg két egymást követő évben az összbevétel egyharmadát. Az alap- és vállalkozási tevékenységek szétválasztásának elveit és a vállalkozási szerződéskötés rendjét az intézmény belső szabályzata rögzíti Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek tevékenységi körök (TEÁOR) szerinti részletes felsorolása: nincs az intézménynek vállalkozási tevékenysége. - részvétel gazdasági társaságban: INNOPARK Fejlesztő Beruházó - Szolgáltató Kht. UNIVERSITAS Service Kht. C:\Temp\ web\gh\honlapra\2007. évi költségvetés\költségvetési alapokmány 2007.doc 9/11/

10 e) költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján év - kiadási előirányzat: eft - saját bevételi előirányzat: eft ebből: Támogatásértékű bevételek előirányzata: eft Egyéb átvett pénzeszközök előirányzata: eft - támogatási előirányzat: eft - engedélyezett létszám (teljes munkaidősre átszámított): 275 fő - január 1-jei betöltött létszám munkajogi nyitó (teljes munkaidősre átszámított): 270 fő - fontosabb beszerzések, felújítások, beruházások: Könyvtár, multifunkcionális terek beruházás - HEFOP pályázat terhére saját forrás kiegészítésével befejezése /2006-ról áthúzódó/ Kollégiumfejlesztés PPP konstrukcióban történő rekonstrukciója (Dunaújváros, Dózsa Gy. u. 35. és 37. sz. épületek). Bérleti- Szolgáltatási jogviszony indítása évben. Kollégium PPP projekthez kapcsolódóan a Főiskolai Étterem felújítása, a Campus területén lévő multifunkcionális játéktér (Sportcsarnok) kialakítása, egyéb infrastrukturális fejlesztések. f) szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése Felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása Műszaki tudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Költségvetési szervek vállalkozási tevékenysége Főiskolai oktatás Egyetemi, főiskolai továbbképzés Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Oktatási célok és egyéb feladatok Feladatmutató száma Feladatmutató megnevezése Egysé ge 01 Ellátottak száma Fő 01 Nappali hallgatók száma 01 Képzésben résztvevők száma 01 Képzésben résztvevők száma 01 Oktatásban résztvevők száma 01 Oktatásban résztvevők száma Fő Fő Fő Fő Fő C:\Temp\ web\gh\honlapra\2007. évi költségvetés\költségvetési alapokmány 2007.doc 10/11/

11 Melléklet: A Dunaújvárosi Főiskola szervezeti felépítése a évi szervezeti változásokat követően (az SZMSZ szerint) Dunaújváros, február Dr. Bognár László Keszlerné Kasó Györgyi rektor gazdasági főigazgató C:\Temp\ web\gh\honlapra\2007. évi költségvetés\költségvetési alapokmány 2007.doc 11/11/