NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta FIRST CHOICE HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. KR érkeztetési szám

Átírás

1 NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Elfogadó nyugta Adóazonosító VPID Adózó neve FIRST CHOICE HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NAV iktatószám KR érkeztetési szám Beküldő NIKOLIC MARIAN Beküldés dátuma :8:51 Típus 1565, Verzió: 4. Időszak Állománynév Megjegyzés Lenyomat Jóváhagyók Üzenet 1565A_ _First_Choice_Hungary_Kft xml Novitax áfa bevallás 5. hónap 95A2EDAF2287FE12C7144C6D399D NIKOLIC MARIAN A dokumentum elfogadásra került, a tartalmi feldolgozás megkezdődött.

2 ÁFA BEVALLÁS vonalkód helye (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) H IV Nemzeti Adóés Vámhivatal 1565A Benyújtandó az állami adóhatósághoz Postára adás dátuma 2 Beérkezés dátuma 2 A T A L (A) Átvevő kódja év hó Átvevő állami adóhatóság kódja nap átvevő aláírása A Z O N O S Í T Adózó adószáma Jogelőd adószáma Adózó adóazonosító jele Hibásnak minősített bevallás vonalkódja Á S (B) Adózó neve First Choice Hungary Kft. Ügyintéző neve Csincsik Annamária telefonszáma (C) Bevallási időszak _ év hó naptól év hó napig Bevallás jellege Bevallás gyakorisága Bevallás típusa Bevallás fajtája H Az Art. 31/B. (1) bekezdés szerinti választás jelölése Küszöbérték túllépés éves adózó esetén Adóhatósági engedéllyel évközi gyakoriság váltás Közösségi adószám évközi megállapítása miatt törtidőszaki bevallás éves adózó esetén Soronkívüli bevallás kódja Kitöltött lapok száma A88 Partnerek száma M Eljárás végével újra élővé válik Fokozott adóhatósági felügyelet miatti gyakorítás / visszaléptetés Adózó belföldi pénzforgalmi vagy fizetési számlaszáma Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató neve (D) Belföldi postai utalási cím Közterület neve, közterület jellege, hsz., ép., lépcsőház, em., ajtó város/ község Külföldi számla tulajdonosának neve IBAN számlaszám SWIFT-kód jelölése Adózó külföldi fizetési számlaszáma Országkód Devizanem Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató neve Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató címe Teljes összeg kiutalása kérésének jelölése Visszaigénylés jogcímkódja Kiutalást nem kér jelölése Átvezetési kérelem mellékelve Nyilatkozat az Art. 37. (4a) bekezdése szerint (E) Faktorálási szerződést csatolt Mentes státusz mellett adókötelezettsége keletkezett (F) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Budapest helység év hó nap Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve Adóazonosító száma Igazolvány száma P.H. adózó vagy törvényes képviselő, meghatalmazott aláírása Állami adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazás jelölése Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése Állami adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő jelölése Kitöltő verzió:2.65. Nyomtatvány verzió:4. Nyomtatva:

3 1565A-1-1 Adózó adószáma / csoportazonosító száma Adózó adóazonosító jele Bevallási időszak _ év hó naptól év hó napig Adózó neve First Choice Hungary Kft. Az adatokat forintban kell feltüntetni! Fizetendő általános forgalmi adó a Közösség területén kívülre történő termékértékesítés, azzal egy tekintet alá eső szolgáltatásnyújtás, valamint nemzetközi közlekedéshez kapcsolódó termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás Közösségen belülre történő, adólevonási joggal járó adómentes termékértékesítés (kivéve az új közlekedési eszköz értékesítését) Új közlekedési eszköz Közösségen belülre történő értékesítésének összege Az áfa tv a szerinti termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás és az adólevonással járó adómentes belföldi értékesítés ellenértéke 5 %-os kulcs alá tartozó értékesítés 18 %-os kulcs alá tartozó értékesítés 27 %-os kulcs alá tartozó értékesítés Közérdekű vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes értékesítés Különleges eljárással megállapított adó Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után fizetendő adó Közösségen belülről történő adómentes termékbeszerzés Közösségen belülről történő 5 %-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés Közösségen belülről történő 18 %-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés Közösségen belülről történő 27 %-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés Közösségen belülről történő új közlekedési eszköz beszerzés (27 %-os adómérték) Közösségen belülről történő jövedéki termékbeszerzés (27 %-os adómérték) 18. Közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás utáni adófizetési kötelezettség az áfa tv. 37. (1) bekezdése alapján (27 %-os adómérték) 19. Közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás utáni egyéb adófizetési kötelezettség Közösségen belül az áfa tv. 91. (2) bek. szerinti ügylet esetén a beszerző termékértékesítés címén fizetendő 5%-os mértékű adója Közösségen belül az áfa tv. 91. (2) bek. szerinti ügylet esetén a beszerző termékértékesítés címén fizetendő 18 %-os mértékű adója Közösségen belül az áfa tv. 91. (2) bek. szerinti ügylet esetén a beszerző termékértékesítés címén fizetendő 27 %-os mértékű adója Adómentes termékimport Termékimport címén fizetendő 5 %-os mértékű adó Termékimport címén fizetendő 18 %-os mértékű adó Termékimport címén fizetendő 27 %-os mértékű adó Harmadik országbeli adóalanytól igénybevett szolgáltatás utáni adófizetési kötelezettség 28. Az áfa tv. 32., 34. szerinti termékbeszerzés (27 %-os adómérték) 33. Adómentes szolgáltatás igénybevétel (közösségi adóalanytól és harmadik országbeli adóalanytól) Az áfa tv a alapján a fordított adózás szabályai szerint fizetendő adó Az áfa tv. 99. (9) bekezdés alapján fizetendő adót csökkentő tétel Az áfa tv. 153/C. alapján fizetendő adót növelő tétel összesen Az áfa tv és 153/B. alapján végzett bizonylatkorrekció miatti negatív tétel belföldi értékesítés és szolgáltatásnyújtás esetén (tárgyévben nem hatályos adómértékek) Az áfa tv és 153/B. alapján végzett bizonylatkorrekció miatti negatív tétel közösségi termékbeszerzés esetén (tárgyévben nem hatályos adómértékek) 34. Az áfa tv és 153/B. alapján végzett bizonylatkorrekció miatti negatív tétel egyéb szolgáltatás igénybevétel esetén (tárgyévben nem hatályos adómértékek) Egyéb Összesen (1-35. sorok) Az adó alapja (tényleges vagy helyesbített) b Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) c Kitöltő verzió:2.65. Nyomtatvány verzió:4. Nyomtatva:

4 1565A-1-2 Adózó adószáma / csoportazonosító száma Adózó adóazonosító jele Bevallási időszak _ év hó naptól év hó napig Adózó neve First Choice Hungary Kft. Az adatokat forintban kell feltüntetni! Az adó alapja (tényleges vagy helyesbített) b Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) c 37. Az áfa tv a szerinti termékexport ellenértéke a a 1. sorból 37. Adóraktárba beraktározott és ott továbbértékesített vagy onnan kiraktározott 38. áruk ellenértéke Közösségi beszerzésből származó, adóraktárba adómentesen beraktározott áru 39. ellenértéke a 11. sor összegéből 4. Közösségi megbízás alapján belföldön történő fel- vagy összeszerelés tárgyát képező 4. termékértékesítések összege a 5-7. sorokból Távolsági értékesítés összege a 5-7. sorokból Közösségi megbízás alapján belföldön történő fel- vagy összeszerelés tárgyát képező termékbeszerzés összege a 28. sorból Tárgyieszköz-értékesítés a 36. sor összegéből (apport nélkül) Apportértékesítés a 36. sor összegéből Előleg címén kapott összeg a 5-7. sorok összegéből Előleg címén kapott összeg a 1. és 4. sorok összegéből Közösségen belülre, nem adóalany részére történő új közlekedési eszköz értékesítése a 3. sorból Jövedékiadó-tartalom a 11., 16. sorok adóalapjában Az utazásszervezési szolgáltatásnyújtás után fizetendő adó a 9. sor összegéből Az áfa tv. XVI. fejezete alá tartozó értékesítés adója a 9. sor összegéből A fordított adózás szabályai szerint ingatlan után fizetendő adó a 29. sor összegéből A fordított adózás szabályai szerint hulladék után fizetendő adó a 29. sor összegéből A fordított adózás szabályai szerint az üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító vagyoni értékű jog átruházása esetén fizetendő adó a 29. sor összegéből Az áfa tv ban meghatározott fordított adózás szabályai szerinti szolgáltatás igénybevétele esetén fizetendő adó a 29. sor összegéből Közösségen belülre, illetve belföldre történő értékesítésből az adóraktározási eljárás kapcsán adóbiztosítékkal érintett értékesítés adója a 36. sor összegéből Az importáló által teljesített, Közösségen belülre történő értékesítésből az adómentes termékimport kapcsán adóbiztosítékkal érintett értékesítés a 2. sor összegéből Az importáló/az adófizetésre kötelezett által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő/az adóraktár üzemeltetője által bevallott, Közösségen belülre történő adómentes értékesítés összege a 2-es sorból Az 57. sor szerinti adózók által teljesített/bevallott, Közösségen belülre történő új közlekedési eszköz adómentes értékesítésének összege a 3-es sorból Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által önadózás keretében bevallott adómentes termékimport összege a 23. sorból Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által önadózás keretében bevallott 5 %-os adókulcsú termékimport összege a 24. sorból Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által önadózás keretében bevallott 18 %-os adókulcsú termékimport összege a 25. sorból Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által önadózás keretében bevallott 27 %-os adókulcsú termékimport összege a 26. sorból Beszerzést terhelő, előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó Adómentes belföldi termékbeszerzés adóalapja 5 %-os kulcs alá tartozó belföldi termékbeszerzés, szolgáltatás után 18 %-os kulcs alá tartozó belföldi termékbeszerzés, szolgáltatás után 27 %-os kulcs alá tartozó belföldi termékbeszerzés, szolgáltatás után Harmadik országbeli és közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás után, illetve terméket saját nevében beszerzőként fizetett adóból levonható összeg Arányosítás alkalmazásával levonható adórész (Eredeti adóalap, arányosított adó) Közösségen belüli termékbeszerzés után levonható adó összege Importált termék után (kivetéssel) megfizetett adó levonható része Importált termék után (önadózással) megfizetett adó levonható része Kitöltő verzió:2.65. Nyomtatvány verzió:4. Nyomtatva:

5 1565A-1-3 Adózó adószáma / csoportazonosító száma Adózó adóazonosító jele Bevallási időszak _ év hó naptól év hó napig Adózó neve First Choice Hungary Kft. Az adatokat forintban kell feltüntetni! %-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár 12 %-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után Egyéb Összesen ( sorok összege) Tárgyi eszköz beszerzése után levonható adó összege a 76. sor összegéből (apport nélkül) Apport-beszerzés után levonható adó összege a 76. sor összegéből Saját vállalkozásban megvalósuló, még nem aktivált beruházás összege a 76. sor összegéből EVA alanyoktól történt beszerzések összege a 76. sor összegéből A termékimport után levonható adóból a közvetett vámjogi képviselő(k) által 81. Levonási jogcím megfizetett összeg (a 7. és a 71. sorok összegéből) kódja a db db Az adó alapja (tényleges vagy helyesbített) b Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) c Általános forgalmi adó elszámolása Előző időszakról beszámítható csökkentő tétel összege (előző időszak bevallásának a "Következő időszakra átvihető követelés összege" sorából) Tárgyidőszakban megállapított fizetendő adó együttes összegének és a levonható előzetesen felszámított adónak a különbözete (36. sor sor - 82.sor) Befizetendő adó összege (a 83. sor adata, ha előjel nélküli) Visszaigényelhető adó összege (a negatív előjelű 83. sor, ha visszaigénylésre egyébként jogosult) Következő időszakra átvihető követelés összege a Elévült követelés Önellenőrzés esetén az eredeti adó összege b Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) c A bevallás részletező adatai Közösségen belüli ún. "háromszögügyletben" közbenső vevőként továbbértékesítési célból beszerzett termékek adó nélkül számított értéke 89. Közösségen belüli ún. "háromszögügyletben" közbenső vevőként továbbértékesített termékek adó nélkül számított értéke 9. Az áfa tv. területi hatályán kívül teljesített termékértékesítés adó nélkül számított ellenértéke 91. Az áfa tv. területi hatályán kívül teljesített szolgáltatásnyújtások adó nélkül számított ellenértéke Az áfa tv. területi hatályán kívül, közösségi adóalany felé teljesített, az áfa tv. 37. (1) bekezdése alá tartozó szolgáltatásnyújtás adó nélkül számított ellenértéke a 91. sor összegéből Az áfa tv. területi hatályán kívül, közösségi adóalany felé teljesített, az áfa tv. 37. (1) bekezdésen kívüli egyéb szolgáltatásnyújtás adó nélkül számított ellenértéke a 91. sor összegéből Közösség más tagországában teljesítettnek minősülő fel- vagy összeszerelés tárgyát képező termék adó nélkül számított ellenértéke a 9. sorból 95. Közösség más tagországában teljesítettnek minősülő távolsági értékesítés adó nélkül számított ellenértéke a 9. sorból 96. Az adófizetési kötelezettség csökkenése az elévülési időn belül módosított vámhatósági határozat alapján a Számított ellenérték b Tárgyidőszakban teljesítésbe ment Közösségen belüli termékértékesítések előlegének eltérő bevallási időszakban kapott összege Kitöltő verzió:2.65. Nyomtatvány verzió:4. Nyomtatva:

6 HAVI BEVALLÁS 1565 Adószám: Adózó neve: First Choice Hungary Kft. Cím: 1135 Budapest Frangepán köz 14 9 Bank: Bevallási időszak: Ezer HUF Kerekítés HUF Adóalap Adó Alap Adó Adóalap Adó Fizetendő általános forgalmi adó Közösség területén kívülre történő termékért. és szolg. Közösségen belüli adómentes értékesítés Új közlekedési eszköz közösségen belüli értékesítése Adólevonással járó adómentes belföldi értékesítés 5%-os kulcs alá tartozó értékesítés 18%-os kulcs alá tartozó értékesítés 27%-os kulcs alá tartozó értékesítés 1, ,946, ,541. Közérdekű vagy egyéb adómentes értékesítés Különleges eljárással megállapított adó Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után fiz. adó Közösségen belülről történő adómentes termékbeszerzés Közösségen belülről történő 5%-os kulcs alá tart. termékb. Közösségen belülről történő 18%-os kulcs alá tart. termékb. Közösségen belülről történő 27%-os beszerzés , ,199. Közösségen belülről történő új közlek. eszk. besz. (27%-os) Közösségen belülről történő jövedéki termékbesz. (27%-os) Adómentes szolgáltatás igénybevétele (közösségi, harmadik ország) Közösségi adóalanytól igénybevett szolgáltatás 37. (1) 27% Közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás utáni egyéb adófiz. köt. Az áfa tv.91 (2) bek. sz. fizetendő 5%-os mértékű adó Az áfa tv. 91. (2) bek. sz. fizetendő 18%-os adó Az áfa tv. 91. (2) bek. sz. fizetendő 27%-os adó Adómentes termékimport Termékimport címén fizetendő 5%-os mértékű adó Termékimport címén fizetendő 18%-os mértékű adó Termékimport címén fizetendő 27%-os mértékű adó Harmadik országbeli adóalanytóligénybevett szolgáltatás 32., 34,. szerinti termékbeszerzés 27% A tv par. alapján fordított adózás szerinti adó Az áfa tv. 99. par. (9) alapján a fizetendő adót csökkentő tétel Az áfa tv. 153/C. alapján a fizetendő adót növelő tétel összesen , Az áfa tv és 153/B. alapján belföldi korrekciós tétel Az áfa tv és 153/B. közösségi korrekciós tétel Az áfa tv és 153/B. egyéb szolgáltatás korrekciós tétel Egyéb Összesen (1-35. sorok) 2, ,623, , Ntax 215 v16.3 Copyright (C) Novitax Kft Regisztrálva: First Choice Hun ( ) Lap: 1

7 HAVI BEVALLÁS 1565 Adószám: Adózó neve: First Choice Hungary Kft. Cím: 1135 Budapest Frangepán köz 14 9 Bank: Bevallási időszak: Ezer HUF Kerekítés HUF Adóalap Adó Alap Adó Adóalap Adó Fizetendő általános forgalmi adó Áfa tv szerinti termékexport a 1. sorból Áfa raktárból továbbértékesített termékek ellenértéke Közösségi besz., áfa raktárba adóment. raktározott termékek Köz. bel. meg. belt. tör. szerelés tár. képező term. ért. Távolsági értékesítés összege Köz. bel. meg. belt. tör. szeszerelés t. képező term. besz. Tárgyi eszköz értékesítés (apport nélkül) Apportértékesítés Előleg címén kapott összeg sorok Előleg címén kapott összeg a sorokból Új közl. eszköz köz. belüli nem adóalany r. érték. összege Jövedékiadó tartalom Utazásszervezési szolgáltatásnyújtás utáni adó Használt ingóságok, régiségek értékesítésének adója Fordított adózású ingatlan beszerzés adója Fordított adózású hulladék beszerzés adója Fordított adózású, üvegházhatású gáz kibocs. 29. sorból Fordított adózású szolgáltatás igénybevétele utáni adó Adóbiztosítékkal érintett értékesítés adója Adóbiztosítékkal érintett, adómentes termékimport kapcsán fiz. adó Közvetett vámjogi képvis./adórakt. üzem. által bevalott, m. értékesítés 57. sor sz. adózó ált. bev. új közl. eszköz értékesítés Közvetett vámjogi képviselő által bevallott adómentes termékimport Közvetett vámjogi képviselő által bevallott 5%-os termékimport Közvetett vámjogi képviselő által bevallott 18%-os termékimport Közvetett vámjogi képviselő által bevallott 27%-os termékimport Beszerzést terhelő, levonható forgalmi adó Adómentes belföldi termékbeszerzés adóalapja 5% belföldön beszerzett termék vagy szolgáltatás után 18% belföldön beszerzett termék vagy szolgáltatás után , ,79 27% belföldön beszerzett termék vagy szolgáltatás után , ,996. Külf. szolgáltatás után fizetett adóból levonh. összeg Arányosítás alkalmazásával levonható adórész Közösségen belüli beszerzés után levonható adó összege , ,199. Importált termék után (kivetéssel) levonható adó összege Importált termék önadózással megfizetett adó levonható rész Ntax 215 v16.3 Copyright (C) Novitax Kft Regisztrálva: First Choice Hun ( ) Lap: 2

8 HAVI BEVALLÁS 1565 Adószám: Adózó neve: First Choice Hungary Kft. Cím: 1135 Budapest Frangepán köz 14 9 Bank: Bevallási időszak: Ezer HUF Kerekítés HUF Adóalap Adó Alap Adó Adóalap Adó Beszerzést terhelő, levonható forgalmi adó %-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár 12%-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után Egyéb Összesen 1, ,538, ,985. Tárgyi eszköz beszerzés után levonható adó összege ,937. 9,163. Apport beszerzés után levonható adó összege Saját vállalkozásban megvalósuló, még nem aktívált beruházás EVA alanyoktól történt beszerzések összege Import után lev. adóból a vámjogi képv. által megfiz. össz. Általános forgalmi adó elszámolása Előző időszakról beszámítható csökkentő tétel összege Tárgyidőszakban elszámolandó adó összege ,295. Befizetendő adó összege Visszaigényelhető adó összege Következő időszakra átvihető adó összege A bevallás részletező adatai Teljesít. ment közösségi előlegnek elt id.-ban kapott összege "Háromszögügylet" közb. vevő besz. termékek adó nélkül "Háromszögügylet" közb. vevő továbbért. termékek adó nélkül Területi hatályon kívül telj. termékértékesítés ellenértéke Területi hatályon kívüli szolgáltatás ellenértéke Területi hatályon kívüli EU-s szolgáltatás ellenértéke a 37. (1) Harmadik orsz.-beli szolgáltatásnyújtások ellenértéke nem 37 (1) A közösség más tagországában telj. szerelés ellenértéke Közösség más tagországában telj. távolsági ért. ellenértéke Adófiz. csökkenése vámhatározat alapján Egyéni vállalkozó ingatlanértékesítésénak adatai Ingatlan sorozat jellegű értékesítésre jutó adó Ingatlan sorozatjellegű értékesítés, levont adó A faktorálási szerződés adatai 99. A faktorálási szerződés adatai Ntax 215 v16.3 Copyright (C) Novitax Kft Regisztrálva: First Choice Hun ( ) Lap: 3

9 HAVI BEVALLÁS 1565 Adószám: Adózó neve: First Choice Hungary Kft. Cím: 1135 Budapest Frangepán köz 14 9 Bank: Bevallási időszak: Ezer HUF Kerekítés HUF Adóalap Adó Alap Adó Adóalap Adó Ford. adózó term. ért./besz. fordított adó Fordított adózású term. értékesítésének alapja a 4. sorból Fordított adózású vas/acél termék értékesítés Fordított adózású term. beszerzés a 29. sorból Fordított adózású vas/acél termék beszerzés Ntax 215 v16.3 Copyright (C) Novitax Kft Regisztrálva: First Choice Hun ( ) Lap: 4

10 First Choice Hungary Kft. ( ) Listaazonosító: Időszak: 5-5 Áfa analitika 215 Napló, biz. szám Eredeti biz. Hó Kelte Teljesítés Alap Tartozik Követel Bruttó Áfa típus Bev.sor Fizetendő általános forgalmi adó BU , , , Köz. besz. 27% 14 BU , ,16. 4,779.8 Köz. besz. 27% 14 BU , ,57. 39, Köz. besz. 27% 14 BU 66/1-VP/ , , ,426.9 Köz. besz. 27% 14 KI 215/ , 1,8 5,8 27% 7 KI 215/ ,496. 8,54. 4, 27% 7 KI 215/ ,67 3, ,91. 27% 7 KI 215/ ,17 3, , % 7 KI 215/ ,17 3, , % 7 KI 215/ ,7 2, , % 7 KI 215/ ,67 2, , % 7 KI 215/ ,17 2, , % 7 KI 215/ ,17 4,366. 2, % 7 KI 215/ ,67 3, , % 7 KI 215/ ,67 3, , % 7 KI 215/ ,2 1,944. 9, % 7 KI 215/ , 2,97 13,97 27% 7 KI 215/ ,67 3, , % 7 KI 215/ ,67 3, , % 7 KI 215/ ,17 3, , % 7 KI 215/ , 16,2 76,2 27% 7 KI 215/ ,67 22,51. 13, % 7 KI 215/ ,17 3, , % 7 KI 215/ ,17 3, , % 7 KI 215/ ,67 3, , % 7 KI 215/ ,17 4,366. 2, % 7 KI 215/ ,5 2,295. 1, % 7 KI 215/ ,17 3,16. 14, % 7 KI 215/ ,67 3, ,91. 27% 7 KI 215/ ,17 3, , % 7 KI 215/ ,17 3, , % 7 KI 215/ ,17 3,16. 14, % 7 KI 215/ ,5 3,15. 14,65. 27% 7 KI 215/ ,67 4,51. 21, % 7 KI 215/ ,17 3, , % 7 KI 215/ ,67 3, , % 7 KI 215/ ,17 36, , % 7 KI 215/ ,67 3, , % 7 KI 215/ ,17 3,16. 14, % 7 KI 215/ ,67 3, ,91. 27% 7 KI 215/ ,47 3,97. 14, % 7 KI 215/ ,87 3,25. 15,75. 27% 7 KI 215/ ,17 3,16. 14, % 7 KI 215/ ,17 3,16. 14, % 7 KI 215/ ,17 3, , % 7 KI 215/ ,17 2, , % 7 KI 215/ ,17 3, , % 7 KI 215/ ,17 2, , % 7 KI 215/ ,17 1,126. 5, % 7 KI 215/ ,17 3, , % 7 KI 215/ ,17 27, ,26. 27% 7 KI 215/ ,67 3, ,91. 27% 7 KI 215/ ,67 3, , % 7 KI 215/ ,57 3, , % 7 KI 215/ ,67 2, , % 7 KI 215/ ,67 3, , % 7 KI 215/ ,67 4, ,91. 27% Ntax 215 v16.3 Copyright (C) Novitax Kft Regisztrálva: First Choice Hun ( ) Lap: 1

11 First Choice Hungary Kft. ( ) Listaazonosító: Időszak: 5-5 Napló, biz. szám Eredeti biz. Hó Kelte Teljesítés Alap Tartozik Követel Bruttó Áfa típus Bev.sor KI 215/ ,17 3, , % 7 KI 215/ ,17 4,96. 19, % 7 KI 215/ , 1,8 5,8 27% 7 KI 215/ ,496. 8,54. 4, 27% 7 KI 215/ , 2,7-12,7 27% 7 KK ,22 4,38 2,6 27% 7 KK ,42. 6,588. 3,99 27% 7 KK ,378. 8,22. 38,58 27% 7 KK ,575. 3, ,7 27% 7 KK ,898. 5,12. 24, 27% 7 KK ,244. 7, ,6 27% 7 KK ,291. 5,29. 24,5 27% 7 KK ,866. 2, ,8 27% 7 KK , ,6 27% 7 KK ,661. 2, , 27% 7 KK ,449. 2, , 27% 7 KK ,819. 2, ,2 27% 7 KK ,89 5,91 27,8 27% 7 KK ,74 7,76 36,5 27% 7 KK ,71. 8, ,99 27% 7 KK ,25 8, , % 7 KK ,26 5,74 27, 27% 7 KK ,39. 17, ,6 27% 7 KK ,811. 5, ,7 27% 7 P , , % 31 P ,476. 6,69. 28, % 7 P ,8. 2,162. 1,17 27% 7 P ,161. 7, , % 7 P ,52 4,73 22,25 27% 7 P ,37. 3,53. 14,36 27% 7 P ,862. 6,443. 3,35. 27% 7 P ,61. 4, , % 7 P ,429. 4, ,45. 27% 7 P ,75. 3,7 17,45. 27% 7 P ,295. 4,94 23, % 7 P ,374. 5, ,65. 27% 7 P , 8,37 39,37 27% 7 P ,795. 7, ,57 27% 7 P ,78 8,31 39,9 27% 7 P ,543. 5,7. 23,55 27% 7 P ,256. 1,59. 47, % 7 P ,358. 7, , % 7 P ,118. 6, ,9 27% 7 P ,12. 8,13. 38, % 7 Fizetendő általános forgalmi adó összesítve: Forgalom Egyenleg Áfa bevallás sora Alap Tartozik Követel Tartozik Követel 7. 27%-os értékesítés 1,946,423. 2,7 528, , Közösségi 27-os beszerzés 674, , , Fizetendő adót növelő 1, Összesen (1-35.) 2,623, ,7 71,98 78,28 A bevallás részletező adatai A bevallás részletező adatai összesítve: Forgalom Egyenleg Áfa bevallás sora Alap Tartozik Követel Tartozik Követel Ntax 215 v16.3 Copyright (C) Novitax Kft Regisztrálva: First Choice Hun ( ) Lap: 2

12 First Choice Hungary Kft. ( ) Listaazonosító: Áfa számlaszámonkénti összesítés: Forgalom Egyenleg Szlasz. Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel 4661 Előzetesen felszámított áfa 234, , , Külföldi levonható áfa 182, , Fizetendő áfa 2,7 528, , Külföldi fizetendő áfa 182, , Ntax 215 v16.3 Copyright (C) Novitax Kft Regisztrálva: First Choice Hun ( ) Lap: 3

13 First Choice Hungary Kft. ( ) Listaazonosító: Időszak: 5-5 Áfa analitika 215 Napló, biz. szám Eredeti biz. Hó Kelte Teljesítés Alap Tartozik Követel Bruttó Áfa típus Bev.sor Kapcsolódó biz. Tétel er.biz. Eltérő id. biz. Partner Partnerkód Besz.ár Tétel megjegyzés Beszerzést terhelő, levonható forgalmi adó P1 37/ ,5 17,5 Le nem von. 27% - Üzemanyag BE K15/ ,133. 1,464. 9, % 65 Cserpes-Sajtműhely Kft. 324 Bistro árubeszerzés BE 2328/ ,33 9, , % 66 Do Média Kft. 175 Tárhely előfizetés BK adóm. közérd adóm. közérd adóm. közérd. - BK adóm. közérd. - P1 233/ ,999. 9,999. Le nem von. 27% - Üzemanyag BK adóm. közérd. - BK adóm. közérd. - BK adóm. közérd. - P1 243/ , , % 66 Bistro alapanyag % 65 Bistro alapanyag BK adóm. közérd. - P ,2 5,2 alanyi mentes - P ,8 1,8 alanyi mentes - P ,74 4,25 19,99 27% 77/66 Nestlé Hungária Kft. 219 Aerocino P1 238/ ,749. 2, , % 77/66 Asztali girll P1 261/ ,99. 1,99. Le nem von. 27% - TAxi TAxi ÜZemanyag BE ,774. 4,639. 3, % 65 Delifrance Hungária Kft. 294 Bistro alapanyag BE 15/ , 7,56 35,56 27% 66 Novitax Kft. 159 Program bérleti díj BK adóm. közérd adóm. közérd. - P1 27/ ,561. 1,232. 5, % 66 Bistro alapanyag % 65 Bistro alapanyag P1 382/ , 1, Le nem von. 27% - ÜZemanyag BE 215/ , 12,15 57,15 27% 66 Ecowell Kft. 212 Iroda bérleti díj Ecowell Kft. -45, 12,15-57,15 27% Ntax 215 v16.3 Copyright (C) Novitax Kft Regisztrálva: First Choice Hun ( ) Lap: 1

14 First Choice Hungary Kft. ( ) Listaazonosító: Időszak: 5-5 Napló, biz. szám Eredeti biz. Hó Kelte Teljesítés Alap Tartozik Követel Bruttó Áfa típus Bev.sor Kapcsolódó biz. Tétel er.biz. Eltérő id. biz. Partner Partnerkód Besz.ár Tétel megjegyzés 5,724. 1,545. 7, % 66 Ecowell Kft. 212 Iroda áramdíj Ecowell Kft. -5,724. 1, , % 66 BK , , adóm. közérd BK adóm. közérd adóm. közérd. - P1 247/ ,174. 1,397. 6, % 66 Bistro alapanyag 2, , % 65 Bistro alapanyag BE ,485. 7, , % 66 Coca-Cola HBC Mo. Kft. 317 Bistro árubeszerzés BE 215/ , 5,4 25,4 27% 66 Benczúr 13. Irodaház Kft. 32 Bistro bérleti díj BK , , adóm. közérd. - BK , ,78.36 adóm. közérd adóm. közérd. - P ,265. 1,962. 9, % 66 Metro Kereskedelmi Kft. 318 Bistro alapanyag 12,194. 2, , % 65 Metro Kereskedelmi Kft. 318 Bistro alapanyag 9,88. 2, , % 66 Metro Kereskedelmi Kft. 318 Bistro árubeszerzés 3, , % 65 Metro Kereskedelmi Kft. 318 Bistro árubeszerzés 1, , % 66 Metro Kereskedelmi Kft. 318 Napfényvédő, keresztkulcs P ,29 1,698. 7, % 66 Békás Nagykereskedelmi Kft. 333 Öntetek P1 3553/ ,819. 3, ,1 27% 66 Tallér Co Kft. 288 Pohár P , ,12 27% 66 Mlinar H Kft. 373 Bistro árubeszerzés BE ,714. 1,813. 8, % 66 CWS-boco Hungary Kft. 7 Szőnyeg bérleti díj BE 15/ ,856. 1,41. 4, % 66 Alois Dallmayr Automaten-Service Kft. 289 Pohár, tető 27,776. 7,5 35, % 66 Alois Dallmayr Automaten-Service Kft. 289 Kávé BE 215/ , 1,35 6,35 27% 66 GlobalWeb Consulting Kft. 8 Weboldal karbantartás dolcicalze.hu 15, 4,5 19,5 27% 66 GlobalWeb Consulting Kft. 8 Weboldal karbantartás firstchoice.hu 1, 2,7 12,7 27% 66 GlobalWeb Consulting Kft. 8 Weboldal karbantartás eshopping.hu BK , , adóm. közérd. - BK adóm. közérd. - P1 296/ , , % 66 Bistro alapanyag % 65 Bistro alapanyag BE 215/ , , , % 66 Portness C.E. Kft. 383 Ételkiszállítás Ntax 215 v16.3 Copyright (C) Novitax Kft Regisztrálva: First Choice Hun ( ) Lap: 2

15 First Choice Hungary Kft. ( ) Listaazonosító: Időszak: 5-5 Napló, biz. szám Eredeti biz. Hó Kelte Teljesítés Alap Tartozik Követel Bruttó Áfa típus Bev.sor Kapcsolódó biz. Tétel er.biz. Eltérő id. biz. Partner Partnerkód Besz.ár Tétel megjegyzés 6,61 1,19 7,8 18% 65 Portness C.E. Kft. 383 Ételkiszállítás BK adóm. közérd. - BU , , , Köz. besz. 27% 69 FALKE KGaA BU , ,57. 39, Köz. besz. 27% 69 Time Vogue s.r.l. BE 215/ , , ,35 27% Portness C.E. Kft. 383 Ételkiszállítás 3, ,9 18% 65 Portness C.E. Kft. 383 Ételkiszállítás BE K15/ ,132. 1,464. 9, % 65 Cserpes-Sajtműhely Kft. 324 Bistro árubeszerzés P1 268/ ,1. 16,1. Le nem von. 27% - Üzemanyag BE ,72. 7,21 33, % 66 Magyar Telekom Nyrt. 9 Telefonköltség 14, ,534. Le nem von. 27% - Magyar Telekom Nyrt. 9 Telefonköltség 5,73. 1,37 6, % 66 Magyar Telekom Nyrt. 9 Internet 18, ,568. Le nem von. 27% - Magyar Telekom Nyrt. 9 Parkolás 3,14 3,14 Le nem von. 27% - Magyar Telekom Nyrt. 9 Autópálya matrica BK adóm. közérd adóm. közérd. - P1 252/ ,17. 1,19. 5, % 66 Bistro alapanyag % 65 Bistro alapanyag BK adóm. közérd. - P1 27/ ,998. 9,998. Le nem von. 27% - Üzemanyag BE , 81 3,81 27% 66 Mobil Adat Kft. 251 Kiskassza díjcsomag BK adóm. közérd. - BK adóm. közérd. - BU , ,16. 4,779.8 Köz. besz. 27% 69 FALKE KGaA P1 258/ ,746. 2,91. 13, % Aldi Magyarország Bt. 272 bistro alapanyag 5,566. 1,2. 6, % 65 Aldi Magyarország Bt. 272 bistro alapanyag P1 271/ ,5. 5,5. Le nem von. 27% - Üzemanyag P1 31/ ,31. 2, , % 66 Bistro alapanyag 1, , % 65 Bistro alapanyag BE 215/ , , , % 66 Portness C.E. Kft. 383 Ételkiszállítás 3, ,3 18% 65 Portness C.E. Kft. 383 Ételkiszállítás BE K15/ ,132. 1,464. 9, % 65 Cserpes-Sajtműhely Kft. 324 Bistro árubeszerzés Ntax 215 v16.3 Copyright (C) Novitax Kft Regisztrálva: First Choice Hun ( ) Lap: 3

16 First Choice Hungary Kft. ( ) Listaazonosító: Időszak: 5-5 Napló, biz. szám Eredeti biz. Hó Kelte Teljesítés Alap Tartozik Követel Bruttó Áfa típus Bev.sor Kapcsolódó biz. Tétel er.biz. Eltérő id. biz. Partner Partnerkód Besz.ár Tétel megjegyzés BU 66/1-VP/ , , ,426.9 Köz. besz. 27% 69 MAD d.o.o. BK adóm. közérd BK adóm. közérd. - P1 277/ ,461. 1,461. Le nem von. 27% - Üzemanyag P1 38/ ,426. 3, , % 66 Bistro alapanyag % 65 Bistro alapanyag P ,5 1,5 alanyi mentes - BE ,134. 2, ,87 27% 66 Coca-Cola HBC Mo. Kft. 317 Bistro árubeszerzés BK , 12,15 57,15 27% 66 BE 215/148 Ecowell Kft. BE 215/148 Ecowell Kft ,724. 1,545. 7, % 66 BE ,322. 5, ,78 18% Delifrance Hungária Kft. 294 Bistro alapanyag BE ,29 1,158. 5, % 66 UPC Magyarország Kft. 32 Internet BE ,98 2,154. 1, % 66 UPC Magyarország Kft. 32 Internet , % 66 UPC Magyarország Kft. 32 Telefonköltség Le nem von. 27% - UPC Magyarország Kft. 32 Telefonköltség BE ,12. 2,187. 1, % 66 UPC Magyarország Kft. 32 Internet % 66 UPC Magyarország Kft. 32 Telefonköltésg Le nem von. 27% - UPC Magyarország Kft. 32 Telefonköltésg BK adóm. közérd. - Taxi P1 112/ adóm. közérd. - Magyar Posta Zrt. 163 Posta P , 1,8 5,8 27% 66 SMP Szervíz Kft. 44 Laptop javítás B1 15/ , , adóm. közérd. - 6, ,27.48 adóm. közérd. - 5,884. 5,884. adóm. közérd. - 1,551. 1,551. adóm. közérd. - 1,386. 1,386. adóm. közérd adóm. közérd. - B2 15/ adóm. közérd adóm. közérd adóm. közérd adóm. közérd Ntax 215 v16.3 Copyright (C) Novitax Kft Regisztrálva: First Choice Hun ( ) Lap: 4

17 First Choice Hungary Kft. ( ) Listaazonosító: Időszak: 5-5 Napló, biz. szám Eredeti biz. Hó Kelte Teljesítés Alap Tartozik Követel Bruttó Áfa típus Bev.sor Kapcsolódó biz. Tétel er.biz. Eltérő id. biz. Partner Partnerkód Besz.ár Tétel megjegyzés adóm. közérd. - BE 15/ ,669. 4, ,9 27% 66 Nobilis Zrt. 374 Bistro árubeszerzés BE 15/ ,88. 9, , % 66 Alois Dallmayr Automaten-Service Kft. 289 Bistro alapanyag BE 215/ , ,17. 7, % 66 Portness C.E. Kft. 383 Ételkiszállítás 4, ,49. 18% 65 Portness C.E. Kft. 383 Ételkiszállítás BK , ,33.61 adóm. közérd. - 5, , adóm. közérd. - 2,353. 2,353. adóm. közérd. - 1,188. 1,188. adóm. közérd. - 1,155. 1,155. adóm. közérd adóm. közérd adóm. közérd adóm. közérd adóm. közérd. - P ,448. 2, , % 77/66 Media Markt Duna Kft. 224 Clatronic porszívó 2, , % 66 Media Markt Duna Kft. 224 Porzsák, audiókábel 3, , % 66 Media Markt Duna Kft. 224 Egérpad P1 242/ ,395. 1,395. Le nem von. 27% - Üzemanyag P ,87 2,87 alanyi mentes - P1 149/ adóm. közérd. - Magyar Posta Zrt. 163 Posta P ,394. 1,997. 9, % 66 Metro Kereskedelmi Kft. 318 Bistro alapanyag 7,581. 1,364. 8, % 65 Metro Kereskedelmi Kft. 318 Bistro alapanyag 3, , % 65 Metro Kereskedelmi Kft. 318 Bistro árubeszerzés 2, , % 66 Metro Kereskedelmi Kft. 318 Bistro árubeszerzés P1 282/ ,88. 9,88. Le nem von. 27% - Taxi Üzemanyag Beszerzést terhelő, levonható forgalmi adó összesítve: Forgalom Egyenleg Áfa bevallás sora Alap Tartozik Követel Tartozik Követel %-os belf. beszerz. 137, ,79 24, %-os belf. beszerz. 725,93. 29, , , Közösségen belüli besz. 674, , , Összesen 1,538, ,68 13, , Bföld. besz. t. eszk. 33,937. 9,163. 9,163. Alanyi mentes 11, Ntax 215 v16.3 Copyright (C) Novitax Kft Regisztrálva: First Choice Hun ( ) Lap: 5

18 First Choice Hungary Kft. ( ) Listaazonosító: Időszak: 5-5 Napló, biz. szám Eredeti biz. Hó Kelte Teljesítés Alap Tartozik Követel Bruttó Áfa típus Bev.sor Kapcsolódó biz. Tétel er.biz. Eltérő id. biz. Partner Partnerkód Besz.ár Tétel megjegyzés Forgalom Egyenleg Áfa bevallás sora Alap Tartozik Követel Tartozik Követel Adómentes 64, Nem levonható 119,15. A bevallás részletező adatai A bevallás részletező adatai összesítve: Forgalom Egyenleg Áfa bevallás sora Alap Tartozik Követel Tartozik Követel Áfa számlaszámonkénti összesítés: Forgalom Egyenleg Szlasz. Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel 4661 Előzetesen felszámított áfa 234, , , Külföldi levonható áfa 182, , Fizetendő áfa 2,7 528, , Külföldi fizetendő áfa 182, , Ntax 215 v16.3 Copyright (C) Novitax Kft Regisztrálva: First Choice Hun ( ) Lap: 6