E L Ő T E R J E S Z T É S a évi közfoglalkoztatásról, a startmunka mintaprogramban való részvételről

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S a évi közfoglalkoztatásról, a startmunka mintaprogramban való részvételről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 25-i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország évi központi költségvetéséről szóló törvény értelmében a közfoglalkoztatásra fordítható előirányzat mértéke várhatóan hasonló nagyságrendű lesz a évihez, azonban előtérbe helyezésre került a programokban az értékteremtés. Az előirányzat felhasználásával a évre, valamint az előző évben bevezetett gyakorlatnak megfelelően a évi téli átmeneti időszakra (2014. év december, valamint év január, február hónapok) kellett terveznünk a közfoglalkoztatási programokat. A START munka mintaprogram támogatásához a települési önkormányzatnak előzetesen közfoglalkoztatási programtervezeteket kellett benyújtani január 20-ig elektronikus úton és nyomtatott aláírt formában is. A BM Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkársága február 7-én az előzetesen előkészített programokat támogatásra javasolta. A programokat a kiírásnak megfelelően 8 órás foglalkoztatással terveztük meg. A kistérségi startmunka mintaprogramok esetében a mezőgazdasági és a téli/egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás került először meghirdetésre, melyre igényünket határidőben benyújtottuk. A mezőgazdasági projekt már végleges formában elfogadásra került, melynek indítására március 4-én kerül sor. A programot február 28-ig terveztük meg 53 fő foglalkoztatásával. Az elmúlt évi céljainkra és eredményeinkre támaszkodva a program bővítésére törekedtünk, így fóliasátras növénytermesztés beindítását terveztük, mely a gyermek- és közétkeztetésbe kerülhet felhasználásra. Az elmúlt évi programokhoz képest változás, hogy a dologi kiadások a bér és járulék költségek 20 %-át nem haladhatják meg, így maximum Ft/fő/hó összköltséggel tervezhettünk. Ez egyben azt is jelenti, hogy az ezen felüli költségeket saját erőből kell finanszíroznunk. Erre jelenleg költségvetésünk tartalmaz annyi tartalékot, hogy a programban megtervezett valamennyi célkitűzésünket megvalósítsuk. Törekednünk kell azonban a végrehajtás során arra, hogy ezt az önrészt a programban megtermelt javak értékesítéséből állítsuk elő! A mezőgazdasági programnál az önrész összege: ,- Ft, a téli/egyéb értékteremtőnél ,- Ft-ot terveztünk. I. "Lépések az önellátás felé" Mezőgazdasági projekt Szécsényben Önkormányzatunk 2013-ban indította első ízben a mezőgazdasági projektet, melyben 18 ha területen takarmánynövényeket termesztett és egy 100 férőhelyes sertéstelepet alakított ki a téli/egyéb értékteremtő programmal összehangoltan. A programban megtermelt és létrehozott értékek az ideit erősítik, azaz visszaforgatásra kerülnek. Ez a program lehetőséget ad arra, hogy a már megvalósított elképzeléseket tovább fejlesztve elindulhassunk az önkormányzat és intézményei önellátásának biztosítása felé. Növénytermesztés: a program szorosan kapcsolódik az elmúlt évben elkezdett feladatokhoz. Az állattartás elősegítésének érdekében továbbra is fontos a takarmánynövények termesztése, amely hozzájárul a költségek csökkentéséhez. A programot tovább kívánjuk bővíteni, egy háromhajós m2-es fóliasátorral, mely alatt konyhakerti növények termesztését terveztük meg. A beruházás

2 2 megteremti a lehetőségét annak, hogy a környező települések önkormányzatai számára palántaneveléssel foglalkozzunk, így segítve őket munkájukban, valamint a Szociális Földprogramban megszerzett tapasztalatainkat kihasználva az önkormányzati segély (pénzbeli) összegét csökkentve természetbeni juttatásként (amennyiben fölösleg keletkezik) A konyhakerti palánták biztosításával segítsük elő megélhetésüket, elősegítve ezzel a háztáji gazdálkodást is. A használt fóliasátrat csak május-június hónapban tudjuk átvenni, így a ös évet már időben indíthatjuk. Az idei évben a 0,5 ha területen termesztenénk elsősorban paprikát, paradicsomot, káposztát, karalábét, stb., melyet elsősorban az gyermek- és közétkeztetésben hasznosítunk. A tervezett mennyiség lehetőséget biztosít arra, hogy a lakosság részére is értékesítsünk, mely - ráépülve a Szociális Földprogramra - a márciusban nyíló Helyi áruk boltjában biztosítható. Ugyancsak fontos szempont a feldolgozás is, mely szintén a Földprogramban beszerzésre kerülő eszközökkel lehetőséget ad a programba bevont személyekkel a képzésben megszerzett tapasztalataik hasznosítására. Állattartás: a 2013-as programban 100 db sertés került beszerzésre, melyek felnevelése, majd hasznosítása már az idei programban realizálódik. A hús hasznosítása jelentős megtakarítást eredményez az étkeztetésnél, így 6-8 anyakoca kiválasztását terveztük az idei programban,. A szaporulat azonban csak 2014 decembere és 2015 februárja között várható, így kb. 90 db sertés vágásával számoltunk az idei programban. Mivel a pilínyi vágópont nem épült meg, későbbi terveink között szerepel egy vágópont létesítése, valamint további állattartásra alkalmas ingatlan létrehozása, mely térségi szinten segítené elő a környező önkormányzatok és a háztáji állattartás elősegítését. Ezt a célt szolgálja az állatvásártér újbóli indítása is. A programot 12 hónapra terveztük, mely más álláskeresők közfoglalkoztatásba vonását nem veszélyezteti. Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 57 fő A programban növénytermesztő képzést csak 7 fő részére terveztünk, mert az előző évben a bevont létszám a képzést teljesítette. Együttműködő partnereinket elsősorban a feladatok maradéktalan végrehajtása érdekében választottuk ki. A kertészeti tevékenységet Vizi Zoltán kertészmérnök szakmailag támogatja, s biztosítja számunkra a megfelelő minőségű és mennyiségű palántát, melynek neveléséhez a foglalkoztatottakat is bevonjuk, így a palántákhoz olcsóbban jutunk hozzá. Az állattenyésztés és a szántóföldi növénytermesztést az önkormányzat tulajdonában lévő AGRO-HELP Nonprofit Kft. irányítja. A programba bevontak kiválasztását és közvetítését a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatal Munkaügyi Központja segítségével biztosítjuk. Állattenyésztés: a telepet jelenleg béreljük, melyet önkormányzatunk meg kíván vásárolni, így a további bővítésre már saját tulajdonon kerülhet sor. Az anyakocák beállításával a szaporulat az elkövetkező években már biztosítható lesz, amelyeknek a felneveléséhez szükséges takarmányt további földterületek bevonásával tudjunk biztosítani. Terveink között szerepel további állattartó épületek létrehozása (elsősorban baromfi, nyúl, esetleg galamb), mely térségi szinten látná el az önkormányzatokat, illetve a háztáji gazdálkodást segítené elő környezetünkben. A pilínyi vágópont meghiúsulása arra ösztönöz minket, hogy Szécsényben valósítsuk meg a szarvasmarha vágására is alkalmas vágópontot, mely kiszolgálná a környező településeket is, hiszen a legközelebbi kb. 100 km-re van. Ugyancsak a háztáji gazdálkodás elősegítése érdekében szükséges újraindítani, illetve megvalósítani az állatvásártér kialakítását, mely a környező települések gazdáinak biztosítaná az értékesítés feltételeit. Ezt a célt szolgálja a Helyi áruk boltja kialakítása és üzemeltetése, mely a környező települések kézművesei részére is lehetőséget ad termékeik megismerésére és értékesítésére. Növénytermesztés: a takarmánynövények termesztése mellett fontos a konyhakerti kultúra újraélesztése környezetünkben, melynek indítása a fóliasátor megvalósításával biztosítható lesz az elkövetkező években, s a Szociális Földprogrammal kiegészítve elindulhat a feldolgozás irányába is. A cél mindkét esetben az önellátás és a gazdaságos üzemméret kialakítása, s a háztáji gazdálkodás elősegítése, melynek egy központja lehet a nagy mezőgazdasági múlttal rendelkező Szécsény.

3 3 A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEHETSÉGES SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEI, INDIKÁTOROK Tervezett árbevétel (amennyiben értelmezhető) Ft Tervezett megtakarítás (amennyiben értelmezhető) Ft Mutató megnevezése Mértékegység (ha, m 2, %, m 3, m, kg, t, stb) Mennyiség Sertéshús kg Paradicsom kg Paprika kg Káposzta kg Takarmánynövények q 597 Egyéb konyhakerti növények kg Már művelt földterületek (bérelt) 0175/38, 39, 40, 45, 54, m2 57, 58, Már művelt földterületek (NFA) 017/50 m Konyhakerti növénytermesztésbe bevonásra kerülő m2 földterület 0209/ Állatartó telep (bérelt) 0138/2 hrsz m Költségnem megnevezése A támogatás teljes időtartamára (Ft) Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére Ft Ft Közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális hozzájárulási adó Ft Ft Bérköltség összesen Ft Ft Bérköltség után igényelt támogatási összeg Ft Ft Beruházási és dologi költségek Ft Ft Beruházási és dologi költségek után igényelt támogatási összeg Ft Ft Támogatási igény összesen (bérköltség után igényelt támogatás + beruházási és dologi költség után igényelt támogatás) Ft Ft Felajánlott saját forrás összege (nem kötelező elem) Ft - Ft II. START Téli és egyéb értékteremtő projekt Önkormányzatunk 2013-ban indította első ízben a téli/egyéb értékteremtő programot, melyre építkezve dolgoztuk ki az ez évit. Terveink között önkormányzati lakások kialakítása, felújítása és a már működő betonelemgyártó termékeinek kihasználásával járdák felújítása

4 4 szerepel. Ez a program lehetőséget ad arra, hogy a már megvalósított elképzeléseket tovább fejlesztve a településképet javítsuk és bővítsük az önkormányzati lakásokra igényt tartók körét. A járdafelújításoknál arra törekedtünk, hogy elsősorban a legrosszabb állapotban lévők felújítására kerüljön sor, melyek felmérését elvégeztük. összesen m2 felújítását terveztük be. A feladatot a már idén jól bevált szakembergárdával tudjuk megvalósítani. Tovább kívánjuk folytatni a temető kerítésének építését is egységes képet teremtve ezzel a Varsányi út felőli oldalon. A program másik fontos részét képezi az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok átalakításával újabb önkormányzati lakások kialakítása, melyekkel az egyre növekvő igényeken szeretnénk enyhíteni. A volt Tüdőgondozó épületében egy 4-5 lakásos épületet alakítunk ki. Itt elsősorban olyan személyek kerülnek elhelyezésre, akik nem zavarják a szomszédos kolostorban élő nővéreket. A Hársfa utcai önkormányzati lakások egyik része megsüllyedt, s ennek felújítási munkálatainak elhalasztása további károkat okozhat. Ugyancsak fontos szempont, hogy a jelenleg leromlott állapotban lévő piaci ingatlanunkat felújítsuk, annak érdekében, hogy a felújítást követően bérleményként kiadhassuk. A felújításokból és a kialakításokból a program befejezéséig nem számoltunk bevétellel től a tervezhető a bérleti díjak összege havi Ft-ot tesz ki. 2. Önkormányzatunk a betonelem gyártását térségi szintre kívánja fejleszteni, melynek elengedhetetlen követelménye a megfelelő ingatlan vásárlása és kialakítása. Az elmúlt évben a Belvíz-elvezetési programban a környező önkormányzatok igényeit felmértük, azonban sem a tervezésre, sem az engedélyeztetési eljárásokra nem kaptak forrást, így az egyébként ár- és belvízveszéllyel fenyegetett településeken a belvízelvezetés megoldása nem valósulhatott meg. Ebben a programban valamennyi igény kielégítését megterveztük, így a költségek között terveztük az alapanyagok árát is. Már az elmúlt évben tárgyalások folytak a termékek értékesítésére, így a szándéknyilatkozat alapján a kötelezettségeink felett teljesített termékek értékesítése biztosított lesz. A megvalósítást követően három műszakos munkarendben tervezzük a gyártást, a mennyiség és minőség növelésére ösztönző rendszer kialakítása kerül bevezetésre. Az üzem végleges tervezett teljes létszáma fő. A megvásárolandó telephely m2, melyen egy m2-es csarnok két 800 m2-es műhely és 280 m2-es iroda található, így más tevékenységek folytatására is alkalmas, ezáltal a fenntarthatósága hosszabb távon is biztosítható lesz. 3. A programban elsősorban az előző évben alkalmazott és bevált munkanélküliek alkalmazásával számoltunk. A telephely vásárlásával és az üzem beindításával azonban 40 fő betonelem gyártó képzését indokoltnak tartjuk. Együttműködő partnereinket elsősorban a feladatok maradéktalan végrehajtása érdekében választottuk ki. A betonelem gyártás folyamatos biztosítását és a felújítási munkálatokat az önkormányzat tulajdonában lévő Városüzemeltetési Nonprofit Kft. irányítja. A programba bevontak kiválasztását és közvetítését a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatal Munkaügyi Központja segítségével biztosítjuk, a képzések lebonyolításába a Türr István képzőközpont bevonását terveztük. Távolabbi célkitűzések: Önkormányzatunk a betonelem gyártását térségi szintre kívánja fejleszteni, melynek elengedhetetlen követelménye a megfelelő ingatlan vásárlása és kialakítása, valamint a hatékonyság növelése érdekében újabb gépek beszerzése, a termékkínálat bővítése. Már az elmúlt évben tárgyalások folytak a termékek értékesítésére, így a szándéknyilatkozat alapján a kötelezettségeink felett teljesített termékek értékesítése biztosított lesz. A megvalósítást követően három műszakos munkarendben tervezzük a

5 5 gyártást, a mennyiség és minőség növelésére ösztönző rendszer kialakítása kerül bevezetésre. Ahhoz, hogy a üzem saját lábán, két-három éven belül megálljon, s ki tudja szolgálni a térség igényeit szükséges további gépek, berendezések beszerzése, melyekre más források bevonását tervezzük. Az üzem végleges tervezett teljes létszáma fő. A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEHETSÉGES SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEI, INDIKÁTOROK Tervezett árbevétel (amennyiben értelmezhető) Tervezett megtakarítás (amennyiben értelmezhető) Mutató megnevezése Ft Ft Mértékegység (ha, m 2, %, m 3, m, kg, t, stb) Mennyiség 40x40x6 mederlap db x40x10 mederlap db x10x6 térkő m x10x8 térkő m Járdaszegély db U profil db Ingatlan felújítás db 3 Költségnem megnevezése A támogatás teljes időtartamára (Ft) Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére Ft Ft Közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális hozzájárulási adó Ft Ft Bérköltség összesen Ft Ft Bérköltség után igényelt támogatási összeg Ft Ft Beruházási és dologi költségek Ft Ft Beruházási és dologi költségek után igényelt támogatási összeg Ft Ft Támogatási igény összesen (bérköltség után igényelt támogatás + beruházási és dologi költség után igényelt támogatás) Ft Ft Felajánlott saját forrás összege (nem kötelező elem) Ft - Ft

6 6 Határozati javaslat: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014.(II.25.) határozata 1. Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a START munka mintaprogramban való részvételről benyújtott előterjesztést elfogadta. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségéhez a támogatás iránti kérelmet benyújtsa és a támogatásra vonatkozó hatósági szerződést megkösse. Határidő: Az illetékes Munkaügyi Kirendeltség által meghatározottak szerint Felelős: Polgármester Szécsény, február 24. Az előterjesztés törvényes: Stayer László polgármester dr. Bagó József jegyző