Üzleti jelentés. Az ügyvezetı jelentése a Társaság évi üzleti tevékenységérıl. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft.

Átírás

1 Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa Üzleti jelentés A éves beszámolóhoz Az ügyvezetı jelentése a Társaság évi üzleti tevékenységérıl 1. Kutatási tevékenység 2. Vállalkozási tevékenység 3. Minıségbiztosítás 4. Ellenırzés 5. Egyéb 1

2 1. Közhasznú tevékenység gazdasági évben Társaságunk 73,41 ha területen gazdálkodott: Kalocsán : (73,41 ha) 28,37 ha területen ıszi búzát 20,00 ha területen repcét 13,34 ha területen kukoricát 8,20 ha területen öko zabot 2,2 ha területen főszerpaprikát 1,3 ha területen zöldségnövények Kutatási tevékenység A főszerpaprika nemesítési program keretében tenyészkerti (konvencionális nemesítés és rezisztencianemesítés) törzsanyag és hibridanyag fajtakísérlet és génmegırzés anyag került kihelyezésre. Fajtafenntartási és elit szaporítási területeken az elıírt izolációs távolságban helyeztük el egymástól a különbözı fajtákat. (e. Ft) (e. Ft) Költség (közvetlen) Támogatás Vidékfejlesztési Minisztérium NKTH / HU-RO Iparjogi pályázat Innovációs támogatás Kht támogatás TámogatásI arány 21,36 % % (e. Ft) (e. Ft) Költség (közvetlen) Támogatás /kutatás/: Vidékfejlesztési Minisztérium GOP (2012)/ HU-RO(2011) Iparjogi pályázat Bérkompenzációs támogatás MNV Zrt. (közhasznú feladatok elvégzése) MNV Zrt. (közhasznú eszközök fejlesztése) MNV Zrt. (GOP pályázati önerı) Költségek fedezete 17,69 % 28,46 % 2

3 A évi kutató-fejlesztı tevékenység fıbb eredményei: - A konvencionális nemesítés keretében a célkitőzéseknek megfelelıen továbbra is magas beltartalmi értékő főszerpaprika fajták elıállítását végeztük, melyek mind a termelık, mind a feldolgozók igényeit magas szinten elégítik ki. A nemesítési anyagot szántóföldön térizolációs illetve vegyes kisparcellás tenyészkertben helyeztük el, valamint fólia alatt is. A nemesítési növényanyag vegetáció alatti folyamatos fenológiai megfigyelését végeztük, lehetıségünk volt a nemesítési célkitőzéseknek (koraiság, stressztőrı képesség, termıképesség stb.) legmegfelelıbb tulajdonságú egyedek kiválasztására. - A konvencionális főszerpaprika fajtaelıállító nemesítés mellett kiemelt figyelmet fordítottunk a hibrid főszerpaprika fajták elıállítására Kalocsán és Szegeden. A korábbi években végzett nagyszámú keresztezésekre alapozva tovább folytattuk az ígéretes kombinációk elıállítását a legértékesebb tulajdonságok (koraiság, magas színezék és szárazanyagtartalom, bogyóméret, magas terméshozam) messzemenı figyelembevételével. - Főszerpaprika fólia alatti, intenzív termesztéstechnológiájának kidolgozása során, Szegeden fóliaházi körülmények között vizsgáltuk a hibridkombinációk intenzív termesztési lehetıségeit. Különbözı fitotechnikai módszerek mellett vizsgáltuk a hibridek teljesítményét január 3.-tól az Új és hagyományos ételízesítık készítésére alkalmas vegyszermentesen termeszthetı csípıs főszerpaprika hibridek nemesítése címő GOP számú pályázat támogatással folytatjuk a fajta elıállítási munkákat. A pályázati feladatokat az Univer Product Zrt.-vel közösen, konzorciumban végezzük. A pályázat önerejéhez a Tulajdonos MNV Zrt. támogatást nyújtott. Főszerpaprika vetımag termesztés, termeltetés Főszerpaprika nyers csöves termeltetés és felvásárlás, vetımag elıállítás az alábbiak szerint történt: Főszerpaprika vetımag elıállítás Vetés- Nyers Vetı- Vetés- Nyers Vetı terület termés mag terület termés mag ha t ha t Saját területen - elit 3,2 35, ,2 12, szuperelit 0,7 2,0 80 0,4 1,4 30 Termeltetés 18,0 180, ,0 100, ,9 217, ,6 113, Főszerpaprika vetımag elıállítás Vetés- Nyers Vetı- Vetés- Nyers Vetıterület termés mag terület termés mag ha t ha t Saját területen -kutatási terület 0,6 1,4-0,6 1,40 - -öko terület 0, ,8 5,0 21,9 -elit 0,5 0,43 6,9 0,5 2,80 8,2 -szuperelit 0,3 0,09 2,0 0,4 1,10 16,2 Termeltetés 15,5 148, ,87 17,5 243, ,4 17,5 150, ,77 19,8 254, ,7 3

4 A vetımag kinyerése után a hajósi B.W.A. Kft.-nek nyers hasított bırt, Harangozóné Tordi Máriának 7530 nyers hasított bırt értékesítettünk 106,- Ft/ átlagáron. A fennmaradó nyers hasított fp. bır megszárításra került, melybıl 8207,6 félterméket állítottunk elı. Nagy részét: 7 862,6 -ot rögtön értékesítettünk a Chili-Trade Kft-nek. Főszerpaprika termésátlag alakulása (t/ha): évben 7, évben 5, évben 8, évben 12,83 A évi biológiai alapok jó minıségben és az igényelt fajtaösszetételben biztosítottak. Főszerpaprika vetımag önköltségi ára (Ft/): év ezett leges , , , , , , , ,16 Főszerpaprika vetımag értékesítése: Eladott Árbevétel Eladott Árbevétel vetımag eft vetımag eft Vetımag export Vetımag belföldi értékesítés TIG tartalékolás Összesen Eladott Árbevétel Eladott Árbevétel vetımag eft vetımag eft Vetımag export Vetımag belföldi értékesítés TIG tartalékolás Összesen évben vetımag értékesítését terveztük, melynek teljesítése volt. A TIG Nonprofit Kft részére 585 vetımag értékesítése januárban történt. A évhez képest az eladásunk valamelyest növekedett. Nagyüzemek felé történı értékesítés kis mértékben nıtt, a korábbi évekhez viszonyítva a kistermelık felé irányuló vetımag forgalom csökkent. A nagyüzemek felé alacsonyabb eladási árat tudunk érvényesíteni, mint a kistermelık irányába, ezért csökkent a vetımag értékesítésünk árbevétele a tavalyi évhez képest. 4

5 Az UNIVER Zrt.-vel kialakított jó üzleti kapcsolat eredményeképpen a korábbi konvencionális fajtákra alapozott vetımag forgalmat tovább bıvítettük a hibrid főszerpaprika fajták vetımagjának értékesítésével is. 2. Vállalkozási tevékenység Repce termesztése Társaságunk 20,0 ha területen termelt repcét. Átlagtermése 2,17 t /ha volt a tervezett 2,80 t /ha helyett (32,5 % a csökkenés). A Szakmári Mezıgazdasági Kft. részére történt az értékesítése. A magas átvételi árnak köszönhetıen a belıle származó árbevétel 70,9 %- a tervezettnek Hozam t/ ha 2,80 2,17 Értékesítés Ft/ 140,- 128,11 Árbevétel e. Ft Kukorica termesztése Társaságunk 13,34 ha-on termelt kukoricát. Átlagtermése 4,66 t /ha volt a tervezett 8,00 t /ha helyett. Jávor Szabolcs részére történt az értékesítése Hozam t/ ha 8,00 4,66 Értékesítés Ft/ 40,- 65,05 Árbevétel e. Ft Öko zab termesztése Társaságunk 8,2 ha területen termelt bio zabot, amely átlagtermése 3,57 t/ha (+19 %) volt szemben a tervezett 3 t /ha-ral. A évi termés átlag gyengének mondható. A Graminae Kft részére történt az értékesítése. Az idıjárásnak köszönhetıen az átvételi árak a tervezettnél magasabbak voltak (+8,3 %) Hozam t/ ha 3,0 3,57 Értékesítés Ft/ 60,00 64,94 Árbevétel e. Ft Búza termesztése A Szakmári Mg. Kft-nek értékesítettük a 28,37 ha területen termelt búzát. A tervezett 4,50 t/ha helyett 9,78 %-kal több. A tényleges mennyiség 4,94. t/ha lett. Ez 48,27 % árbevétel növekedést eredményezett Hozam t / ha 4,50 4,94 Értékesítés Ft/ 40,00 54,03 Árbevétel e. Ft

6 Főszerpaprika féltermék elıállítás: A főszerpaprika igen alacsony világpiaci ára miatt az értékesítési lehetıségeink beszőkültek, ezért Társaságunk úgy döntött, hogy a kereslet és a piac elızı évi és évközben történı alakulása végett évben a csípıs fajtáknál nyerstermékként történı, csípmentes fajtáknál a féltermék értékesítés a cél. Igyekszünk nyersen értékesíteni a vetımagkinyerés során keletkezı vizes bır jelentıs részét Féltermék elıállítás 7 442, ,60 Féltermék önköltsége Ft/ 1 217, Féltermék készlet alakulása ,4 99,- 204,5 Főszerpaprika ırlemény Az ırlemény elıállítását a felmerült igényeknek megfelelıen terveztük İrlemény elıállítás 224, ,4 İrlemény önköltsége Ft/ 2 620, , ,39 Főszerpaprika féltermék és ırlemény értékesítés Árbevétel Értékesítés Árbevétel Értékesítés e Ft e Ft Értékesítés Árbevétel e Ft Féltermék eladás 7 317, , ,3 İrlemény export İrlemény belföldi értékesítés Mezıgazdasági szolgáltatás 255, , Árbevétel e. Ft

7 A tervezett e Ft-os mezıgazdasági szolgáltatás árbevételével szemben e. Ft-ot sikerült elérni, ez 7,83 %-os növekedésnek felel meg. Bérfeldolgozást a BWA. Kft. részére és bérszárítást a fajszi Kék Duna Mg. Kft részére végeztünk, egyéb mezıgazdasági szolgáltatás kisebb vevık részére tudtunk végezni. 3. Minıségbiztosítás A főszerpaprika feldolgozása során a vetımag, valamint az ırlemény elıállításánál és forgalmazásánál az ISO 9001:2008 minıségbiztosítási rendszer és a HACCP elıírásait érvényesítettük. A kidolgozott és bevezetett ISO 9001:2008 minıségbiztosítási rendszert a TÜV Rheinland InterCert Kft. kiváló minısítéssel tanúsította. Az ISO 9001:2008 Magyar Szabvány évközi auditálása októberében megtörtént, így a minıségbiztosítási rendszer érvényben van. amely kiterjed a biotermékekre is. 4. Ellenırzés A szakmai irányítás a munka folyamatában kiadott intézkedések ellenırzése mellett egész évben folyamatos volt. 5. Egyéb Munkavédelem évben üzemi baleset nem volt. Vagyonvédelem évben vagyon elleni bőncselekmény nem volt. Környezetvédelem A környezetvédelmi elıírásokat a Társaság betartotta. Veszélyes hulladékot elıállító üzemmel nem rendelkezünk. A talajba, csatornába veszélyes anyag, hulladék nem került. Környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek a jövıben nem várhatók. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges esemény nem volt A Társaság által alkalmazott foglakoztatás politika A Társaság, figyelemmel a szőkös anyagi forrásaira, munkaerı gazdálkodásában elsısorban többszakmás dolgozók foglalkoztatását részesíti elınyben. Támogatja a dolgozók szakmai képzését. A Társaság jövıre vonatkozó tervei A fajta elıállítás terén nem kívánunk minden évben új fajtát bejelenteni állami elismerésre, a már meglévı fajtákat szeretnénk az állami elismerésük ideje alatt teljes mértékben kifuttatni, és utána leváltani egy új fajtával. A költséges rezisztencia nemesítési munka megırzésének védelmében ezután már csak hibrid fajtákat szeretnénk benyújtani állami elismerésre. GOP pályázati támogatással az Univer Product Zrt-vel közösen végzünk nemesítési munkákat. Együttmőködés keretében végezzük a termesztéstechnológiai fejlesztéseket, valamint fajtaelıállítási munkánkat. A vetımag elıállítást csak a piaci igényeknek megfelelı mennyiségben kívánjuk elvégezni, hogy elkerüljük a vetımag tételek hosszú idejő raktározását, esetleges nagymértékő értékvesztését. Ennek érdekében minden évben prognózist készítünk az értékesíthetı mennyiségek várható alakulásáról. A főszerpaprika termelésünket szántóföldi intenzív termesztéstechnológiával akarjuk (talajtakarás, csepegtetı öntözés) elvégezni, ezáltal a hozamok háromszorosára fognak növekedni, valamint gazdaságosabban tudjuk a főszerpaprikát megtermelni. Az öko területünket bıvítjük, mert fajlagosan magasabb árbevételt, valamint jövedelmet lehet elıállítani öko termesztéssel, mint konvencionális termesztéssel. SWOT elemzés: A Főszerpaprika Nonprofit Kft. erısségei: -A vetımag tekintetében a legnagyobb fajtaválasztékot tudjuk kínálni -Rezisztenciával rendelkezı fajták, hibridek rendelkezésre állnak a szortimentünkben -A hibrid fajtákhoz termesztéstechnológiai ajánlásokat adunk 7

8 -Vetımagok csírázási % magasabb a konkurens vállalathoz képest -Legrégebbi főszerpaprika fajta és vetımag forgalmazó társaság -Csípıs fajták a szortimentben A Főszerpaprika Nonprofit Kft. gyengeségei: -A konkurencia vállalathoz képest magasabb vetımag ár -Vevıtájékoztatás, marketing tevékenység alacsony volta, PR tevékenység hiánya -Nehezen prognosztizálható a fajták utáni igény -Egy lábon állás (csak főszerpaprika vetımag), -Folyamatos pénzügyi nehézségek -Állami tulajdon miatti többletszabályozás, adminisztráció -Feldolgozó vállalatok által meghatározott alacsony főszerpaprika árak -A fajta szortiment fenntartási költségei A Főszerpaprika Nonprofit Kft. lehetıségei: -Hatékonyabb ellenırzéssel a fémzárolt vetımag felhasználás növekszik -Eredetvédelem és hungarikum rendelet eredményeként a főszerpaprika ágazat növekedése -Pályázati lehetıségek A Főszerpaprika Nonprofit Kft. veszélyei: -A főszerpaprika ırlemény import növekedésével csökkenı hazai termesztés Vevıi és szállítói kör bemutatása Legjelentısebb vevıink: Univer Product Zrt., BWA Kft., Szakmári Gabona Kft. Szállítóink: Főszerpaprika termelı partnereink, NÉBIH, TÜV, GDF Suez Zrt., MVM Zrt. A Társaság telephelyei Székhely: 6300 Kalocsa, Obermayer tér 9. Telephely: 6300 Kalocsa Bátyai út 54. Fióktelep: 6728 Szeged, Külterület 7. Kalocsa, február 28. Timár Zoltán ügyvezetı igazgató 8