Kunsziget Sportegyesület szakmai beszámolója

Átírás

1 Magyar Labdarúgó Szövetség részére 1112 Budapest, Kánai út 2/D LEVÉLCÍM: 1386 BUDAPEST 62. PF. 906/1 Tárgy: Szakmai beszámoló 1 Kunsziget Sportegyesület szakmai beszámolója Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Labdarúgó Szövetség be/sfp-2294/2013. számon vette nyilvántartásba. A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. (1) bekezdése értelmében a támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról a záró elszámolással együtt szakmai beszámolót nyújt be az ellenőrző szervezet (Magyar Labdarúgó Szövetség) részére. A szakmai beszámolóban tájékoztatni kell az ellenőrző szervezetet a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulásáról, és az adott időszakra vonatkozó támogatási összeg felhasználásának szakmai hátteréről. Mindezekre figyelemmel az alábbiakban mutatjuk be sportszervezetünk sportfejlesztési tevékenységének 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programunk eredményeit. A sportfejlesztési programunk az alábbi kiemelt stratégiai célokat tartalmazta (a pontos programot a jóváhagyott sportfejlesztési program és ahhoz kapcsolódó költségvetés tartalmazza, így a lenti felsorolás a teljesség igénye nélkül készült): - személyi jellegű ráfordsítások között felnőtt labdarúgó csapat edzőjének megbízási díjainak elszomlása a támogatás terhére 1 A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező sportszervezetek részére kötelező. A támogatási időszak lezárultával, a záró elszámolás benyújtásával egyidejűleg benyújtandó. 1

2 - tárgyi jellegű beruházások között célunk volt a létesítményfejlesztés illetve tárgyi eszközfejlesztés: előminősítéses pályázat keretében lecseréltük a kispadokat, a műfüves pálya köré labdafogó hálót telepítettünk illetve a hosszanti oldalakon lévő labdafogó acélrácsot magasítottuk továbbá a talajának felseprése is megtörtént. Ezen kívül 2 db nagyméretű 7,32x2,44 méretű alumíniumkapu beszerése is megtörtént. - utánpótlás nevelési feladatok ellátása keretében az utánpótlás csapat edzőjének megbízási díjait számoltuk el, a szemlyszállítási kötségek elszámolsával megvalósult a serdülő és ifi csapatok mérkőzésekre szállítása. Sportszerbeszerzés tekintetében a serdülő csapat részére mezgarnitúrát és melegítő garnitúrát vásároltunk, a legkisebbek (Bozsik program csapat) részére pedig 2x1 méteres alumíniumkaput vásároltunk. A MEGVALÓSULT SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM SZAKMAI EREDMÉNYEI 1) Általános összefoglaló eredmények: a) Bajnoki helyezések:* Csapat (korosztály, nem) Bajnokság Helyezés 2012/ /2014 Felnőtt, ffi Megyei II U21 (ifi), ffi Megyei II U16 (serdülő), ffi Megyei U16, C csop. 4 2 U13, U9, U7 Bozsik program - -** *a táblázat sorai bővíthetőek! ** a Bozsik program résztvevőinek csak tornák voltak bajnokság nem b) Igazolt sportolói létszám változása: 2012/2013-as bajnoki szezon: /2014-es bajnoki szezon: 71 2

3 2) Személyi jellegű ráfordítás jogcím: (szöveges kitöltés) Kérjük mutassa be a programban igényelt és jóváhagyott feladatok eredményességét, a TAO támogatást megelőző időszakhoz képest. Személyi jellegű ráfordítások keretében a megbízási szerződéssel alkalmaztunk labdarúgó edzőt, akinek a megbízási díját számoltuk a támogatás keretében. A TAO támogatás előtti időszakhoz képest szakedző alkalmazásával az edzések rendszeressége stabilizálódott és az edzések megtartásához szükséges infrastruktúra is fejlődött. Sajnos azonban a felnőtt csapat teljesítménye a 2013/2014-es szerzonban elmaradt a várakozásoktól, így az edző megbízási szerződését közös megegyezéssel megszüntettük, helyetta ös szerzonban már új edzőt alkalmazunk, új játékosokat igazoltunk. 3) Tárgyi eszköz beruházás/felújítás jogcím: (szöveges kitöltés) Kérjük mutassa be a programban igényelt és jóváhagyott feladatok eredményességét, a TAO támogatást megelőző időszakhoz képest. Szempontok: Megvalósult sportcélú infrastruktúra fejlesztés (felújítás és/vagy új építés) hatása: Előminősítéses pályázat keretében sikeres létesítményfelújítást hajtottunk végre. A régi, korhadt, elhasznált kispadokat lecseréltük új, modern cserepadokra. Ennek keretében 2 db 8-8 férőhelyes UV védő anyagból készült műanyag cserepad telepítése történt meg. A műfüves pálya talaját karbantartottuk (műfűszlak felseprése, granulátum elszrórás, gyomirtás történt) ezen kívül a műfüves pálya hosszanti oldalán lévő labdafogó acélrács magasítását végeztük el, továbbá a műfüves pálya oldalain labdafogó halót emeltünk. Ennek következtében a játékok folytonossá váltak, kevesebb esetben hagyja el a labda a játékteret ami a labdarúgás élményét növeli. Korábban sok esetben a műfüves pálya mögötti házak udvarába illetve a közútra esett a labda, a magsítással ezen események száma szinte a nullára csökkent, így a balesetveszély is csökkent. Ezen kívül sikerül a projekt keretében beszerezni 2 db nagyméretű mobil alumínium szabványkaput (7,32x2,44) hálóval. Ennek következtében az edzések színvonala magasabb let (ún. kisjátékokra is lehetőség van), illetve nem kell mindig ugyanazt a területet használni a nagypályán (a fix kapuk miatt), melynek következtében a pálya is sokkal jobban karban tartható. 3

4 4) Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím: (szöveges kitöltés) Kérjük mutassa be a programban igényelt és jóváhagyott feladatok eredményességét, a TAO támogatást megelőző időszakhoz képest. Szempontok: Meglévő és az újonnan létrehozott munkakörben foglalkozatott sportszakember díjazásának hatása: A 2013/2014-es évi sportfejlesztési programunk nagy hangsúlyt helyezett au utánpótlásnevelésre, utánpótlás csapatok körülményeinek javítására. Ennek során sikeresen alkamazunk külön, utánpótlás csapatokkal foglalkozó szakedzőt (az edző személyi jellegű ráfordításaira számoltunk el a TAO támogatásból). Nyugodtan kijelenthetjük, hogy az utánpótlásnevelés egyesületünknél sikeres volt. A legkisebbeket elindítottuk a Bozsik programban, ahol a várakozások felett, jól teljesítettek. A serdülő (U16) csapatunk pedig a 2013/2014-es szezonban az előkelő második helyen végzett. Beszerzett, új sporteszközök felhasználásának hatása az edzésmunkára mérten: Az utánpótlás fejlesztés, utzánpótlás nevelés terén a serdülő csapat részére vásároltunk sportfelszereléseket: komplett mazgarnitúrát és melegítő szettet kaptak, ami ösztönzőként hatott a bajnokságban való sikeres szereplésre (második hely). Ezen kívül szeretnénk a serdülő csapatra alapozni a jövő (U21) illetve felnőtt csapatát, éppen ezért megítélésünk szerint ezen sportfelszerelések beszerzése segített a csapategység megerősítésében, a játékosok megtartásában (ezt mutatja az is, hogy bár sok helyre hívták őket mindössze egy ember igazolt el a szezon végén). Ezen kívül a serdülő, illetve legkisebbek (Bozsik program) részére vásároltunk 2x1 méteres kiskapukat, ami az edzések színvonalának elemését szolgálja. A bajnokságban való szerepléshez kapcsolódó költségek finanszírozásának hatása: A bajnoki szerepléseken való megjelenés, mérkőzése helyszínére való eljutás biztosítása végett egyesületünk külső személyszállító vállalkozóval kötött szerződést (kisbusz). A személyszállítás költségek egy részét sikerült elszámolni a TAO támogatás terhére. 4

5 A BEÉRKEZŐ FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA (MINDEN ESETBEN AZ ÖNERŐVEL NÖVELT TÁMOGATÁSOKROL SZÍVESKEDJENEK ADATOKAT SZOLGÁLTATNI) 1) A támogatás kapcsán az alábbi számlaszámokkal rendelkezem: Bankszámlaszámhoz kapcsolódó jogcím Bankszámlaszám Főszámla Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás/felújítás Utánpótlás-nevelés Képzés ) Személyi jellegű ráfordítás jogcím Kérjük, hogy a fentebb bemutatott szakmai eredményekre vonatkozóan töltse ki a táblázatot: Szempont Meglévő munkakörben foglalkozatott sportszakemberek díjazása Újonnan létrehozott munkakörben foglalkozatott sportszakemberek díjazása Személyi jellegű ráfordítás Ráfordítás összege Foglalkoztatottak száma (db) Ebből Ekho-s (db) ,

6 3) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím* Kérjük, hogy a fentebb bemutatott szakmai eredményekkel összhangban töltse ki a táblázatot az ide vonatkozó, megvalósult beruházás/felújítás/beszerzés pontos összegével. Beszerzés megnezvezése Mennyiség (db) Ráfordítás összege Mobil alumíniumkapu (7,32x2,44 m) ,- Összesen: ,- *a táblázat sorai bővíthetőek! Ingatlanfejlesztés esetén Beruházás, felújítás megnezvezése Ráfordítás összege Kispadok cseréje, felújítása ,- Műfüves pálya körbehálózás,acélrács magasítás ,- Műfüves pálya talajkarbantartás ,- Összesen: ,- *a táblázat sorai bővíthetőek! 6

7 4) Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím Szempontok: Sportfelszerelésre, sporteszköz vásárlására fordított összeg:* (Kérjük, csoportokra bontva, tételesen töltse ki a táblázatot.) Sporteszköz, sportszer beszerzése Sporteszköz, sportszer megnevezése Ráfordítás összege Vásárolt mennyiség (db) Mezgarnitúra serdülőknek ,- 18 Melegítő garnitúra serdülőknek ,- 14 2x1 m kiskapu ,- 2 Összesen: ,- - *a táblázat sorai bővíthetőek! Személyi jellegű ráfordításra fordított összeg utánpótlással foglalkozó sportszakemberek esetében: Kérjük, hogy a fentebb bemutatott szakmai eredményekre vonatkozóan töltse ki a táblázatot: Személyi jellegű ráfordítás Szempont Meglévő munkakörben foglalkozatott sportszakemberek díjazása Újonnan létrehozott munkakörben foglalkozatott sportszakemberek díjazása Ráfordítás összege Foglalkoztatottak száma (db) Ebből Ekho-s (db) ,

8 Személyszállításra fordított összeg: (Kérjük, pontos összeget írjon) Összeg: ,- Ft Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, valamint az engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását a mellékelt táblázatok tartalmazzák. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen szakmai beszámolóban és annak mellékletében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek. Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervezetet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjen. Kunsziget, július 27. Tisztelettel: Saru Zsolt elnök képviselő p.h. 8