Polgármesteri Hivatala évi f e l h a l m o z á s i k i a d á s o k

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Polgármesteri Hivatala 2008. évi f e l h a l m o z á s i k i a d á s o k"

Frigyes Magyar
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala évi f e l h a l m o z á s i k i a d á s o k 3.számú melléklet a 6 /2008.(03.05.) sz. költségvetési rendelethez Sor- szám összes kiadás évi teljesítés K i a d á s o k és t a r t a l é k után I. FOLYAMATBAN LÉVİ BERUHÁZÁSOK ÉS FELADATOK 1. Helyi közutak, közterületek 1.1. Orlovacz és Szelistye városrészen útépítés és csapadékvíz elvezetés Útépítés kivitelezés Tervezés, mőszaki ellenırzés, tervezıi mővezetés Engedélyezés, közmőegyeztetés-kiváltás, közbeszerzés és egyéb Közlekedési csomópontok, körforgalom, gyalogos átkelık, forgalomtechika Csomópont kivitelezés: Huszár u/józsef A u. körforgalmi csomópont építés Huszár u/beniczky /Hunyadi u.cs.pont és buszváró áthelyezés Hısök terén körforgalmi csomópont építés Egyéb kiadás Mőszaki ellenırzés kivitelezés 1%-a Engedélyezés, közmőegyeztetés-kiváltás, földhivatali adatszolgáltatás Huszár u/józsef Attila u-nál terület kisajátítás, építménykár, Gyalogos átkelı építés 1111.j. úton Beniczky u. 95.elıtt Forgalomtechnika Közúthálózat, gyalogos és kerékpáros útvonalak forgalomtechnikai felülvizsgálata Útépítés II. ütem Kivitelezés

2 Huszár u/körforgalomhoz kapcsolódó- és további 23 utcában útépítés K i a d á s o k és t a r t a l é k Mősszaki ellenırzés Tervezıi mővezetés és egyéb kiadás Egyéb út- és csapadékvíz-elvezetés Fıutca és csomópontok geodéziai felmérés, közmőegyeztetés Margitligeti út II. terület útcsatlakozás és bekötı út tervezése Polgármesteri hivatal - orvosi rendelı között rámpa készítés Luppa V u-ban (Polgármesteri Hivatal mögött) vízelvezetés Kuruc utca csapadékvíz-elvezetési munkái Majdánpolje Szelistye feletti városrész csapadékvíz és rétegvízek elvezetésének tervezése Ö s s z e s e n: Önkormányzati és egyéb tulajdonú épületek, föld, telek Épületek Rendırségi épület mőszaki ellenırzés végszámla Bem József u 6. sz. ingatlan megvásárlása Kossuth L. u 30. sz. alatti ingatlan 7/12 részének megvásárlása Szerb u. 3. és Bem József u 4-6 sz. ingatlanok bontása Föld, telek Szelistyei ingatlanvétellel kapcsolatos vagyoni értékő jog rendezése NYUFIG felé (2006.évben megfizetett összeg eft) Részaránytulajdon vásárlás áthozat Telekalakítás (0224/14 hrsz megosztása) Ö s s z e s e n: Önkormányzat igazgatási tevékenysége 3.1. Berendezés, felszerelés beszerzés Polgármesteri Hivatal részére új telefonközpont és készülékek : "Organ P költségvetési gazdálkodási rendszer" szoftver

terület útcsatlakozás és bekötı út tervezése Polgármesteri hivatal - orvosi rendelı között rámpa készítés Luppa V u-ban (Polgármesteri Hivatal mögött) vízelvezetés Kuruc utca csapadékvíz-elvezetési

3 K i a d á s o k és t a r t a l é k Pomáz város integrált városfejlesztési stratégia és program készítés os emlékmő (2008. évre áthúzódott számla) 56-os emlékmő alapozása, térburkolás, parkosítás Teleki-Wattai kastély évi vagyonkezelıi jog Kastély kertjében lévı villanyoszlopok kiváltása, vezeték földkábelbe fektetése Kastély ügyviteli rendszerének beszerzése (szállodai, vendéglátási és egyéb programcsomag) Támogatások Önkormányzati Önkéntes Tőzoltóság részére gépjármőfecskendı beszerzéséhez lakosságarányos támogatás Ö s s z e s e n: Intézményi vagyon mőködtetése/oktatási feladatok Mátyás Király Ált.Iskola rekonstrukció és melegítıkonyha bıvítés engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció Meglévı 1000 adagos konyha áttervezése, melegítıkonyha kialakítás engedélyezési tervdokumentáció készítés 0 4. áthozat Német Nemzetiségi Általános Iskola. "C" épület statikai vizsgálata Ö s s z e s e n: Városgazdálkodási feladatok 5.1. Rendezési tervek Településrendezési terv digitalizálása Településrendezési terv módosítása és külterületek szabályozási terve Alcsevicze É-i részének szabályozási terv és HÉSZ Költségviselı CITIMMO Kft Pomáz településszerkezeti tervének részleges módosítása a tervezett Bocskai-Bajcsy-Bethlen G. közötti

évi vagyonkezelıi jog 100 000 4 000 2 000 94 000 Kastély kertjében lévı villanyoszlopok kiváltása, vezeték földkábelbe 2 916 2 916 fektetése Kastély ügyviteli rendszerének beszerzése (szállodai,

4 K i a d á s o k és t a r t a l é k lakóterület vonatkozásában Szabályozási és HÉSZ készítése tervezett lakóterületre Bocskai-Bajcsy-Bethlen G. közötti terület 5. Ö s s z e s e n: Település vízellátása Messelia városrészen 5 utca ingatlanainak bekötése vízhálózatba Vízbázisfejlesztési hozzájárulás: Messelia elosztóvezeték után Szelistye terület után Messelia Ivóvízépítı Viziközmő Társulatnak fizetendı érdekeltségi hozzájárulás évi kötelezettség-vállalás , 3201, 3202 hrsz után 6. Ö s s z e s e n: K ö z v i l á g í t á s 2003.évben üzembe helyezett közvilágítás korszerősítés évi kötelezettség-vállalás 7. áthozat: Dera lakókert közvilágítás kivitelezése (tartozás) Ö s s z e s e n: Egészségügyi és Szociális ellátás Nagyértékő eszközök beszerzése Háziorvosi rendelık részére Gyermekjóléti szolgálat részére Ö s s z e s e n: Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés 9.1. Pomáz szennyvízcsatornával ellátatlan részein csatornahálózat építése Kivitelezés Tervezés, tervezıi mővezetés, mőszaki ellenırzés Úthelyreállítás Megvalósulási dokumentáció, bankköltség, hitelügyintézés, engedélyek és egyéb Eredeti elıirányzatként nem tervezhetı, év közben igénybe vehetı (elızı évi) céltámogatásból fedezett összeg

5 9.2. Pomázi szennyvizek Szentendrére történı átvezetés összes kiadás évi teljesítés K i a d á s o k és t a r t a l é k után Talajmechnaikai vizsgálat és vízjogi létesítési engedélyéezési tervkészítés DMRV Zrt. részére pénzeszköz átadás: állami tulajdonú szennyvízelvezetı rendszer bıvítése célra Egyéb kiadások D-i Csatorna Társulatnak fizetendı érdekeltségi hozzájárulás Ö s s z e s e n: Köztisztaság Dögkút rekultivációs tervének elkészítése, bezárási feltételek leírása Dögkút rekultivációjának kivitelezési dokumentációja és az objektum lezárása Pomázi 10115/2 hrsz-ú hulladéklerakóra környezeti felülvizsgálati és rekultivációs terv készítése Hulladéklerakó területén elvégzett és jövıbeni beszállítások Rekultivációs tevékenység szakértıi felügyelete Terület megosztása és helyszínrajz készítés Hulladéklerakó gázképzıdésének vizsgálata a végleges bezárás ténydokumentáció elkészítéséhez 3 db gázfigyelıkút létersítése Ö s s z e s e n: Mővelıdési feladatok Mővelıdési ház és könyvtár:

részére pénzeszköz átadás: állami tulajdonú 30 000 10 000 20 000 szennyvízelvezetı rendszer bıvítése célra 9.2. 38 640 10 000 28 640 0 0 9.3. Egyéb kiadások D-i Csatorna Társulatnak fizetendı érdekeltségi hozzájárulás 1 200 1 200 9.

6 K i a d á s o k és t a r t a l é k Pályázat készítésével összefüggı eredményességi javadalmazás Európai Gazdasági Térség Fin.i (sikeres pályázat esetében) Mechanizmus... pályázati program keretében Mővelıdési ház és könyvtár felújítási és átépítési engedélyezési tervdokumentáció készítése 11. Ö s s z e s e n: Óvárosi Kulturális Központ Pomázon HU2002/ /HU2003/ sz.PHARE program árhúzódott és kapcsolódó kiadása Közvilágítás, összefüggésben a kandelláberek felállításával Elektromos légvezeték kiváltása Községház u., Iskola u. és 23 db kandelláber vételára Templom téren Sashegyi Sándor.. Iskola mőszaki ellenırzése Sashegyi Sándor-, Zeneiskola, hangversenyterem eszközbeszerzéshez folyósított támogatás (Phare + Korm.)árfolyamkülönbözete eft INO eszközbeszerzéshez folyósított támogatás árf.különbözete Ö s s z e s e n: I. FOLYAMATBAN LÉVİ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN II ÉVBEN INDÍTÁSRA TERVEZETT BERUHÁZÁSOK ÉS FELADATOK 1. Helyi közutak, közterületek 1.1. Útépítések elıkészítése, tervezés: Csatornázott földutak szilárd burkolattal való ellátásának és csapadékvíz-elvezetésének tervezése Vróczi út útépítés - csapadékvíz-elvezetés tervezése Kivitelezések Boglárka és Tél utcákban út- és csapadékvíz-elvezetés kiépítése építés, mőszaki ellenırzés 1. áthozat Gyalogos átkelıhelyek építése

Óvárosi Kulturális Központ Pomázon HU2002/000-315.01.06/HU2003/0004-347.05.05.sz.PHARE program árhúzódott és kapcsolódó kiadása 12.1. Közvilágítás, összefüggésben a kandelláberek felállításával Elektromos légvezeték kiváltása 0 22 503 22 503 Községház u.

7 József Attila u j.út 4+005km szelvényében Dobogókıi út j. út km szelvényében 1.4. Parkoló Szerb u. 3. sz. parkoló építés: kivitlezés, mőszaki ellenırzés összes kiadás évi teljesítés K i a d á s o k és t a r t a l é k után 1. Ö s s z e s e n: Önkormányzati és egyéb tulajdonú épületek, föld, telek Épületek Bem József utcában 4 db önkormányzati lakás építése Tervezés eft, kivitelezés eft 2. Ö s s z e s e n: Önkormányzat igazgatási tevékenysége Közmőtérkép elkészítése Polgármesteri Hivatal berendezés, felszerelés beszerzése Támogatás: helyi lakásépítés támogtási célra Árpád-szobor tervezése, kivitelezése Teleki-Wattai kastély fıbejárat elıtti terasz burkolása Ö s s z e s e n: Városgazdálkodási feladatok Rendezési tervek Bérlakás-Hangyapiac-Tripolszky terület szabályozása Kis-Petine szabályozási terve Pomáz TRT felülvizsgálata és kiegészítı szabályozások Helyi értékvédelmi rendelet melléklet feldolgozása Ö s s z e s e n: Intézményi vagyon mőködtetése/oktatási feladatok Nyolc csoportos óvoda építésének tervezése Ö s s z e s e n: Közmővelıdés Néprajzi múzeum informatikai házzá tervezése

Önkormányzati és egyéb tulajdonú épületek, föld, telek Épületek Bem József utcában 4 db önkormányzati lakás építése 22 000 22 000 Tervezés 2.000 eft, kivitelezés 20.000 eft 2.

8 K i a d á s o k és t a r t a l é k Sor- szám Könyvtár eszközbeszerzése Ö s s z e s e n: Sport feladatok Sportpálya környékének tereprendezése, parkosítása Ö s s z e s e n: Fejlesztési tartalékok 8.1. Céltartalék Mátyás Király Általános Iskola komplex akadálymentesítése pályázati forrás igénylésével ( MFt), tartalékként tervezve 44,56% önrész Udvari játékok beszerzése Önk.által fenntartott óvodák részére pályázati forrás igénylésével ( eft), tartalékként tervezve 10,0% önrész Néprajzi múzeum látogatóközponttá (informatikai ház stb.) történı alakítása pályázati forrás igénylésével. Tartalékként tervezve az önrész Majdanpolje terület csapadékvíz-elvezetés kivitelezése pályázati forrás igénylésével, tartalékként tervezve a várható önrész Pályázat: KMOP Pályázat:KMOP /A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Biz. által javasolt céltartalék Utcabútorok beszerzésének, kihelyezésének elindítása céltartalék áthozat: Közlekedéstechnikai módosítások megvalósítása Utcanévtáblák cseréje Városkép tervezés Iparterületi közmővesítési pályázati önrész Ipartelepi csomópont tervezés Fıutca program, homlokzat-rekonstrukció pályázat elindítása Térinformatikai programok beszerzése a digitális alaptérkép kezeléséhez Játszóhelyek és pihenıterek fejlesztése

000 MFt), tartalékként tervezve 44,56% önrész Udvari játékok beszerzése Önk.által fenntartott óvodák részére pályázati forrás igénylésével (19.

9 összes kiadás évi teljesítés K i a d á s o k és t a r t a l é k után 8.2. Egyéb tartalékok Templomok beruházási célú támogatása (3 x 500 eft) Általános tartalék Ö s s z e s e n: II. Indításra tervezett beruházások és tartalékok Felhalmozási kiadások összesen ( I + II.)

08 2009 2009 után 8.2. Egyéb tartalékok Templomok beruházási célú támogatása (3 x 500 eft) 1 500 1 500 Általános

Hasonló dokumentumok

I. INDÍTÁSRA TERVEZETT BERUHÁZÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁSOK. 1 800 1 800 0 0 1 750 I. világháborús emlékmő áthelyezése

I. INDÍTÁSRA TERVEZETT BERUHÁZÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁSOK. 1 800 1 800 0 0 1 750 I. világháborús emlékmő áthelyezése Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Sorszám c 3.melléklet a./2010.(...) önkormányzati rendelethez B E S Z Á M O L Ó Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. évi fejlesztési airól