adatok forintban Saját bevételből OEP-től kapott Űrlap/

Átírás

1 Elemi költségvetés indoklás év Fejezet száma: XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szektor: 1051 Cím/alcím: 1002 Intézmény megnevezése: Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet PIR törzsszám: Áht (I) azonosító: Űrlap típus Kiadási űrlapok adatok forintban Saját bevételből OEP-től kapott Űrlap/ Részletes indoklás Kiadás Saját bevétel Támogatás egyéb működési/ Sorszám (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése) felhalmozási célú támogatás =(5+6) Törvény szerinti illetmények sor 1440 fő illetménye 03. sor 04.sor Céljuttatás, projekt prémium Semmelweis és Markhot napi jutalom Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra A változóbér kifizetésben részesülők havi létszáma 870 fő, mely a jogviszonyban dolgozók összes létszámához viszonyítva: 60%. A változóbér elemek kifizetését a évi LXXXIV.tv az egészségügyi tevékenység végzéséről szóló szabályai, előírásai határozzák meg. Az ügyeletei és műszakpótlék esetében a kifizetési mértékeke megállapítása a reprezentatív szakszervezettel történő megállapodás alapján az egészségügyi törvény által meghatározott minimum mértéket meghaladóan került kialakításra. Az ügyeleti díj kifizetési mértékek az alábbiak szerint: Az elrendelt egészségügyi ügyelet óradíja: - hétköznap: a munkavállaló besorolás szerinti alapbérből számolt órabér 82%-a - pihenőnap: a munkavállaló besorolás szerinti

2 05.sor 06.sor 09.sor 13.sor alapbérből számolt órabér 107%-a - munkaszüneti nap: a munkavállaló besorolás szerinti alapbérből számolt órabér 109,5%-a Az önként vállalt egészségügyi ügyelet óradíja: - hétköznap a munkavállaló besorolás szerinti alapbérből számolt órabér 123%-a - a munkavállaló besorolás szerinti alapbérből számolt órabér 160,5%-a - a munkavállaló besorolás szerinti alapbérből számolt órabér 164,25%-a Végkielégítés A évben megszűnő munkaviszony miatt Jubileumi jutalom 2016 évben jubileumi jutalomban részesülők száma:81 fő 25 éves jub.jut.: 30 fő 30 éves jub.jut.: 35 fő 40 éves jub.jut.: 16 fő A jubileumi jutalom kifizetése az évi Kjt. szerint kerül meghatározásra. Közlekedési költségtérítés Munkába járás költségtérítésben részesülők száma jelenleg 389 fő, a kifizetés a 39/2010 (II.26) Korm. rendelet szerint került meghatározásra. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Itt került megtervezésre az olyan munkavégzéshez kapcsolódó egyéb kifizetés, mely szorosan a foglalkoztatáshoz köthető: - betegszabadságra járó díjazás - nyugdíjas eü.dolgozók engedélyezett foglalkoztatásához kapcsolódó nyugdíj helyettesítő pénzbeli jövedelem kiegészítése - a folyamatos munkarend miatti távolléti díj kiegészítés összege, valamint a munkaszüneti napon végzett munka díjazása - a közalkalmazottak évi bérkompenzációs

3 16.sor összege, mely a nettó kifizetések szinten tartása miatt került törvényi meghatározásra Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás 45 fő megbízásos jogviszonyban sor 20.sor Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájár.adó: Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.adó sor 22.sor 23.sor 25.sor 26.sor évi teljesítés alapján arányosítva, a megkötött szerződésekre figyelemmel Szakmai anyagok (gyógyászati segédanyag, EH anyag, protézis, kórtermi anyag)beszerzése: Ft Gyógyszer, vegyszer beszerzés: Ft Labor vegyszer beszerzés: Ft Vér, vérkészítmény beszerzés: Ft Izotóp anyag beszerzés: Ft Anyatej, tápszer beszerzés: Ft Újság, folyóirat, könyv beszerzés: Ft évi teljesítés alapján arányosítva, a megkötött szerződésekre figyelemmel Üzemelt. anyagok (takarítási, karbantartási, tisztálkodási, vegyes anyag, munkaruha) beszerzése : Ft Irodaszer, nyomtatvány beszerzés: Ft Élelmezési anyag beszerzés: Ft Aranykehely és Gránátalma gyógyszertár árubeszerzése a évi forgalom alapján Informatikai szolgáltatások igénybevétele Számítógépes rendszer üz.: Ft Internet szolg.igénybevét.: Ft Távközlési (telefon, mobiltelefon), műsorvételi díjak Telefon ktg: Ft

4 Műsorvételi díjak: Ft 28.sor 30.sor 31.sor 32.sor 33.sor 34.sor 36.sor 37.sor Közüzemi díjak: Gázenergia szolg Ft Villamos energia szolg: Ft Víz és csatornadíj: Ft Bérleti és lízing díjak Bérbevett orvosi eszközök, gépek, berend.bérleti díja Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: Épület karbantartás: Ft Gép-műszer karbantartás jav.: Ft Jármű karbantartás, kisjavítás: Ft Közvetített szolgáltatások: ÁH kívül: Ft Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: Vásárolt eü.szolgáltatások: Ft Halott szállítás: Ft Közreműködő orvos: Ft Közreműködő szakdolg.: Ft Számlázott szellemi tevékenység: Ft Egyéb szolgáltatások: Biztosítási díjak: Ft Takarítás: Ft Mosási szolgáltatás: Ft Fénymásolás, sokszorosítás: Ft Hulladékszállítás: Ft Posta ktg: Ft Bankköltség: Ft Egyéb szolgáltatás: Ft Kiküldetések kiadásai: Belföldi kiküldetés, saját gk.használat Reklám és propaganda kiadások Tevékenységet bemutató ismeretterjesztés

5 39.sor 40.sor 42. sor 43.sor 45.sor Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Fizetendő ÁFA Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége Egyéb dologi kiadások Késedelmi kamat: Ft Kártérítés: Ft Tagsági díj: Ft Hatósági díj: Ft Dologi kiadások összesen: Bevételi űrlapok 12. sor 34.sor 35.sor 36.sor Működési célú támogatás ÁH belülről OEP egyéb működési célú támogatás Készletértékesítés ellenértéke Áru értékesítés a 2015.évi bevétel alapján Gránátalma gyógyszertár bevétele: Ft Aranykehely gyógyszertár bevétele: Ft Szolgáltatások ellenértéke: Bérleti díj bevétele: Ft Klinikai kutatás bevétele: Ft Sterilizálás bevétele: Ft Gyógyfürdő szolgáltatás: Ft VIP szoba bevétele: Ft Hűtési díj bevétele: Ft Szállásdíj bevétele: Ft Parkolási díj bevétele: Ft Szakmai továbbképzés bevétele: Ft Nőgyógy.UH felv.bevétele: Ft Gép-műszer használat bevétele: Ft Közüzemi szolgáltatások bevétele: Ft Közvetített szolgáltatások ellenértéke ÁH belülre továbbszáml.szolgáltatás (mammo értesítő)

6 38.sor 39.sor 02. űrlap/ 45. sor 02. űrlap/ 47. sor 48.sor 49.sor Ellátási díjak bevétele Más intézetek fekvőbeteg ell.: Ft Fekvőbeteg ellátás: Ft Járóbeteg ellátás: Ft TBC szűrővizsg.bevétele: Ft Laborvizsgálatok bevétele: Ft Kiszámlázott ÁFA Áru értékesítés és ÁFA tartalmú szolgáltatások ÁFA bev. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Kártérítés, késedelmi kamat, kötbér bevétele Működési bevételek összesen: ÖSSZESÍTŐ Költségvetési kiadások összesen K1. Személyi juttatások K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K9. Finanszírozási kiadások összesen Költségvetési bevételek összesen B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek

7 B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek összesen Kelt: E g e r, február 18. P.h. intézmény vezető. gazdasági vezető 7