2013. évi. Egyszerűsített éves beszámoló

Átírás

1 Statisztikai számjel: Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Szervezet címe: 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. Nyilvántartási szám: évi Egyszerűsített éves beszámoló Berhida, április 17. Elnök

2 Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Statisztikai számjel: /a melléklet MÉRLEG Fordulónap: adatok Eft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosítá-sai Tárgyév a b c d e A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 47 0 II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 B. Forgóeszközök I. Készletek 4612 II. Követelések III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök (Aktívák) összesen adatok Eft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosítá-sai Tárgyév a b c d e D. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/Eredmény III. Lekötött tartalék 0 IV. Értékelési tartalék 0 V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0 E. Céltartalékok 0 0 F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Források (Passzívák) összesen Berhida, április 17. Elnök

3 Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Statisztikai számjel: /b melléklet EREDMÉNYKIMUTATÁS Fordulónap: Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b. c. d. e. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a. alapítótól 0 0 b. központi költségvetéstől c. helyi önkormányzattól 0 0 d. egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevételek Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Aktivált saját teljesítmény értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele Árbevételek 0 2. Egyéb bevételek 0 3. Pénzügyi műveletek bevételei 0 4. Rendkívüli bevételek 0 C. Összes bevétel D. Közhasznú tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítások 0 2. Személyi jellegű ráfordítások 0 3. Értékcsökkenési leírás 0 4. Egyéb ráfordítások 0 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 6. Rendkívüli ráfordítások 0 7. Aktivált saját teljesítmény értéke 0 F. Összes tevékenység költségei (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltségek a. megbízási díjak 0 0 b. tiszteletdíjak Személyi jellegű költségek közterhei Személyi jellegű egyéb költségek B. Nyújtott támogatások Továbbutalt, illetve átadott támogatás Berhida, április 17. Elnök

4 Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Statisztikai számjel: sz. melléklet KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2013.év adatok Eft-ban Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás összege (Ft) Felhasználás célja vonatkozási időszak összege előző évi tárgyévi Pénzügyi telj. Időpontja Időbeli elhatárolásból MVH (Kifizetési kérelem) működés MVH (Kifizetési kérelem) működés MVH (Kifizetési kérelem) működés NAKVI.I szervezési munkákhoz kapcs NAKVI II: tanulmányhoz kapcs Összesen: évben kimutatott és aktív időbeli elhatárolások között felvett bevétel

5 Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Statisztikai számjel: KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2013.év 3. sz. melléklet Megnevezés Tárgyévi összeg (eft) Előző évi összeg (eft) Változás % eft Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék - Értékelési tartalék - Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye - Egyéb - Megjegyzés

6 Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Statisztikai számjel: sz. melléklet KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2013.év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés előző évi tárgyévi % Ft Megjegyzés Közhasznú tevékenység keretében nyújtott - - Pénzbeli juttatások összesen ebből adóköteles ebből adómentes 150 Természetbeni juttatások összesen ebből adóköteles ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott 0 0 Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN: A célszerinti támogatás nemleges.

7 Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Statisztikai számjel: sz. melléklet KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2013.év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől MVH működési támogatás Nemzeti Agrártanácsadási, Képzési és Vidékf. Intézet feladat alapu támogatás Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzat és szervei Magánszemélyektől Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Jogi személyiség nélküli társaságtól Közhasznú szervezettől Egyéb ÖSSZESEN:

8 Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Statisztikai számjel: sz. melléklet KIMUTATÁS Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások 2013.év Juttatás megnevezése Cél szerinti pénzbeni kifizetések Természetbeni juttatások összesen ebből adóköteles ebből adómentes Értékpapír juttatások Juttatás összege (eft) Eltérés előző évi tárgyévi % eft Megjegyzés Tiszteletdíjak, megbízási díjak Költségtérítések Adott kölcsönök Egyéb juttatások ÖSSZESEN:

9 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 19 Veszprémi Törvényszék Tárgyév: Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kontics Családi név Első utónév További utónevek Monika Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település neve: Születési ideje: Kontics Csizamdia Magyarország Devecser Monika Anna Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Szervezet székhelye: Irányítószám: Település: Berhida Közterület neve: Veszprémi Közterület jellege: út Házszám: 1-3 Lépcsőház: Emelet: Ajtó: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: Szervezet adószáma: 0 6 P K / / Képviselő neve: Pergő Margit Képviselő aláírása: Keltezés: Berhida Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

10 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év helyesbítése (Adatok ezer forintban.) Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

11 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév 1. Értékesítés nettó árbevétele 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek - tagdíj, alapítótól kapott befizetés támogatások adományok 4. Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek ebből: - alapítótól kapott befizetés - támogatások A. Összes bevétel ( ) ebből: közhasznú tevékenység bevételei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások ebből: vezető tisztségviselők juttatásai Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások 10. Pénzügyi műveletek ráfordításai Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

12 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév 11. Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás ( ) ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai C. Adózás előtti eredmény (A-B) 12. Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12) 13. Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (D-13) Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel Könyvvizsgálói záradék Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

13 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.) Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. Ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás ellátottság mutatói Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2 > , - Ft] Igen Mutató teljesítése Nem Ectv. 32. (4) b) [K1+K2>=0] Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő] Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

14 Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület 8181 Berhida, Veszprémi u.1-3. KIEGÉSZÍTŐ SZÖVEGES SZAKMAI BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSHEZ január december 31. Kelt: Berhida, 2014 április társadalmi szervezet képviselője Elfogadta a Bakony és Balaton KKKE./2014 (04.17.) számú határozatával. 1

15 A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület LEADER Helyi akciócsoport fő tevékenysége az Darányi Ignác terv DIT (ÚMVP) végrehajtásában való közreműködés. Az Irányító Hatósággal (IH) kötött együttműködési megállapodás alapján az egyesület az alábbi szakmai feladatokat végzi: - munkaszervezet irodájának működtetése, - projektgenerálás, - tanácsadás, - az DIT (ÚMVP) kommunikációja. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (MVH) 2009-ben kötött delegálási szerződés alapján a munkaszervezet végzi a 4-es tengelyes LEADER jogcím, illetve a 3-as tengely nem horizontális intézkedéseinek pályázati, kérelemkezelési ügyintézését. A 296/2013 (XI.29.) IH közlemény határozta meg a HACS részre rendelkezésre álló fejlesztési és működési forrásokat. Ez alapján F működési forrást biztosított az Irányító Hatóság, melyből ben Ft volt felhasználható, éves költségvetésünket is erre a keretre terveztük. A szakmai feladatok teljesítésének ellenőrzését továbbra is az Irányító Hatóság végzi háromhavi munkaterv alapján, az elektronikus beszámoló felületen keresztül. A munkaszervezet 2013-ben is 100 %-os teljesítésigazolást kapott minden beszámolási időszakban, ennek köszönhetően az elszámolható költségeink teljes mértékben megtérülésre kerülhettek. A munkaszervezet 3 főállású teljes munkaidőben foglalkoztatott, egy főállású heti 30 óra munkaidőben foglalkoztatott és egy mellékállású heti 20 óra munkaidőben foglalkoztatott munkatárssal dolgozott 2013-ban. A működés finanszírozásához szükséges hitelkeret finanszírozását a Jászárokszállási Takarékszövetkezet Kőteleki kirendeltségén nyitott folyószámlán keresztül biztosítottuk, bejelentettük előzetes igényünket a projektek finanszírozására is. A működési hitelkerethez jelzálog fedezet nem szükséges, a projektek finanszírozása azonban csak más banki termékkel lehetséges, így ismételten szükségünk lesz fedezetre, melyet ismételten Varga Mihály egyesületi tag biztosít. A működési költségek megtérülése jelentősen nem gyorsult fel, sőt lassult. Az MVH 2013-ban helyszíni ellenőrzést a HACS munkaszervezeténél ismételten nem tartott, a havi kifizetési kérelem ellenőrzését 2014-ben bonyolították le, a támogatási összeg azonban még mindig nem érkezett meg 2

16 Kifizetési kérelmek benyújtásának és kifizetésének alakulása honlapunkon folyamatosan nyomon követhető, a részletes költségkimutatással együtt: Kifizetési kérelmek benyújtásának és a költségek megtérítésének alakulása Kifizetési kérelem időszak KK elszámolás összege Kifizetett összeg január (bér, rezsi) Ft Ft február (bér, rezsi) Ft Ft január-március Ft Ft április (bér, rezsi) Ft Ft május (bér, rezsi) Ft Ft április-június Ft Ft július (bér, rezsi) Ft Ft augusztus (bér, rezsi) Ft Ft július-szeptember Ft Ft október (bér, rezsi) Ft Ft november (bér, rezsi) Ft Ft október-december Ft Összesen Ft IH közleményben rendelkezésre álló keret Ft Tervezett átvitel 2014-re Ft Költség felmerülés időszaka KK benyújtás időpontja Kifizetés időpontja január (bér, rezsi) február (bér, rezsi) január-március április (bér, rezsi) május (bér, rezsi) április-június július (bér, rezsi) augusztus (bér, rezsi) július-szeptember október (bér, rezsi) november (bér, rezsi) október-december

17 2013. december 31-éig ki nem fizetett költségek: Működési költségek július-szeptember Ft október (bér,rezsi) Ft november (bér,rezsi) Ft október-december Ft (benyújtás hóban) Projektköltségek Nemzetközi együttműködési program Marketing program Összesen: Ft Ft Ft Az év végi likviditás megőrzése érdekében felhasználtuk a hitelkeretünket 13 millió Ft, Szentkirályszabadja község 4,7 millió Ft tagi hitelt nyújtott a nemzetközi együttműködési projekt megvalósulásához, felhasználtuk saját 2 millió Ft-os forrásunkat és több alkalommal vettünk igénybe további tagi kölcsönt, melyeket a támogatások megérkezését követően visszafizettünk. A takarékos tervezés továbbra is az önként vállalt szakmai feladatokat, programokat érintették. Elsősorban az országos és nemzetközi megjelenésekre koncentráltunk, ilyenek voltak a Pápai Agrárexpó, az OMÉK. Illetve megkezdtük saját projektjeink megvalósítását. Az MNVH projektötlet felhívásán 4 projekt megvalósítására 2012-ben összesen 9,5 millió Ft-ban nyerünk támogatást, melyek teljesítéséből kettő 2013-re esett közel 5,5 millió Ft értékben. A szakmai munka elengedhetetlen része a vidéki szereplők igényeinek felmérése, tapasztalatainak és problémáinak összegyűjtése, a tájékoztatás és segítségnyújtás. Az egyesület évben 12 alkalommal tartottunk fórumot, szakmai programot a 22 település valamelyikén, lehetőséget biztosítva az együttgondolkodásra, a vidéki élet fejlesztésére a helyi igények alapján. A LEADER jogcím újbóli megnyitása miatt ismételten HVS felülvizsgálatot tartottunk. 4

18 4-ES TENGELY FORRÁSAI LEADER Gazdaságfejlesztési forrás: Ügyfél neve Zenit-8 Építőanyag és Ingatlanforgalmazó Kft. ADÉLÁDÁM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősség Társaság "FLANNA" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. VEKA-DI Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kft. NIKETRANS AGRO+BAU Ipari és Kereskedelmi Kft. "BALATON CENTER" Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. K & K Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kerigon-Hungary Biztonságtechnikai Kft. ICETEAM DESIGN Kft. Kenese MARINA-PORT Hajózási Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. Összesen Jóváhagyott támogatás összeg Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft LEADER Szolgáltatásfejlesztési forrás: Ügyfél neve Balatonfűzfőért Alapítvány Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Berhida Város Önkormányzata Balatonalmádi Város Önkormányzata Balatonkenese Város Önkormányzata Balatonkenese Város Önkormányzata Összesen Jóváhagyott támogatás összeg Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 5

19 3-AS TENGELY FORRÁSAI Falumegújítás és -fejlesztés jogcím (102/2012. (X.1.) VM rendelet) Ügyfél neve Jóváhagyott támogatás összeg Hajmáskér-Sólyi Református Társ Egyházközség Ft Árpád Rendjének Jogalapja Tradicionális Egyesület Ft Fehér-Partok Turisztikai Egyesület Ft Sóly Község Önkormányzat Ft Felsőörsért Közalapítvány Ft Alsóörs Község Önkormányzata Ft Tés Község Önkormányzata Ft Litér Község Önkormányzat Ft Tési Evangélikus Egyházközség Ft Római Katolikus Plébánia Berhida Egyház Ft Felsőörsi Ifjúsági Közhasznú Sportegyesület Ft Összesen Ft Vidéki örökség megőrzése jogcím (103/2012. (X.1.) VM rendelet) Csajági Református Egyházközség Ft Római Katolikus Plébánia Berhida Egyház Ft Felsőörs Római Katolikus Plébánia Ft Római Katolikus Plébánia Szentkirályszabadja Egyház Ft Királyszentistváni Református Egyházközség Ft Hajmáskér Község Önkormányzata Ft Római Katolikus Plébánia Ősi Egyház Ft Ösküi Római Katolikus Plébánia Ft Papkeszi Református Egyházközség Ft Hajmáskéri Római Katolikus Plébánia Ft Összesen Ft Mindösszesen Ft Turisztika jogcím beadási határideje január 15-re módosult, az eredmények a beszámoló készítésekor még nem nyilvánosak. Egyesületünk mind a nemzetközi, mind a térségek közötti együttműködési projektekre kiírt LEADER pályázati forrásra pályázott. A kétfordulós pályázati rendszerben nagyon jelentős túligénnyel érkeztek a pályázatok az MVH-hoz. 7 milliárd forintos keretre közel 18 milliárd forintnyi igény. A november 28-áig beadott pályázatok támogatása tűnik valószínűnek, de az MVH jogszabályi határidőket túllépő, lassú eljárása a megvalósításokat komolyan veszélyezteti. 6

20 RÉSZLETES BESZÁMOLÓ A NYERTES PROJEKTEKRŐL Mivel az MVH a HACS-ok jogosultságát a kérelem kezelő rendszerben korlátozta, sajnálatos módon a kifizetési kérelmek benyújtásáról, a projektek előrehaladásáról csak nehezen tudunk adatot gyűjteni. Elsősorban azokat az ügyfeleket tudjuk segíteni, akik felkeresik irodánkat, részt vesznek a tájékoztató fórumokon. Az egyesület munkaszervezete minden esetben, amikor felkérést kap segíti a kifizetési kérelmek összeállítását, ellenőrzi a mellékleteke és bizonylatokat a lehető leghatékonyabb forráslekötés érdekében. Jelentős azonban azon pályázók száma, akiket semmilyen úton nem tudunk elérni, így csak remélni tudjuk, hogy a projektek megvalósulása folyamatban van. A kapcsolatot továbbra is folyamatosan keressük. 7

21 NÉHÁNY ADAT A AS PROGRAMOZÁSI CIKLUSRÓL A HACS TERÜLETÉN A HACS illetékességi területén található Települések száma A HACS illetékességi területén élő lakosság száma HVK forrás /euro LEADER forrás / euro Összes forrás /euro Működési forrás ( ) HUF Alapadatok HACS regisztrációs száma: HACS neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület Rendelkezésre álló forrás ( ): Lekötött forrás ( ): A turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím 5. támogatási köre kapcsán IH vezetői döntést követően jóváhagyott kiegészítő forrás összege: Jelenleg rendelkezésre álló forrás ( ): Maradvány ( ): évi kötelezettségvállalási árfolyam: 297,04 Ft/ Forrásallokációs tábla Jogcím Forrásallokáció Lekötött forrás Jelenleg rendelekzésre álló forrás Ft Falumegújítás és -fejlesztés Ft Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése Ft Turisztikai tevékenységek ösztönzése Ft Vidéki örökség megőrzése Ft Összesen: Ft

22 III.tengely TK1 Falumegújítás és -fejlesztés Vidéki örökség megőrzése Turisztikai tevékenységek ösztönzése Benyújtott támogatási kérelmek száma Támogatott Benyújtott támogatási Támogatott kérelmek száma Benyújtott támogatási Támogatott Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztése Benyújtott Támogatott támogatási III.tengely TK2 Falumegújítás és -fejlesztés Vidéki örökség megőrzése Turisztikai tevékenységek ösztönzése Benyújtott támogatási kérelmek száma Támogatott kérelmek száma Benyújtott támogatási Támogatott kérelmek száma Benyújtott támogatási Támogatott Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztése Benyújtott Támogatott támogatási Falumegújítás és -fejlesztés Benyújtott támogatási kérelmek száma Támogatott kérelmek száma Vidéki örökség megőrzése Benyújtott támogatási III.tengely TK3 Támogatott kérelmek száma Turisztikai tevékenységek ösztönzése (TK4) Benyújtott Támogatott támogatási Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztése (TK4) Benyújtott Támogatott támogatási LEADER TK1 LEADER TK2 LEADER TK3 Benyújtott pályázatok Támogatott pályázatok Benyújtott pályázatok Támogatott pályázatok Támogatott pályázatok száma Benyújtott pályázatok száma száma száma száma száma III.tengely TK4 Turisztikai tevékenységek ösztönzése (TK5) Benyújtott támogatási Támogatott 6 döntés folyamatban

23 támogatási időszakban március 31-ig támogatási határozattal rendelkező pályázók/kérelmezők: LEADER JOGCÍM 1. Támogatási kör nyertesei Sorszám Jogcím Ügyfél neve elszámolás % 1 Képzés Küngösért Alapítvány 2 fejlesztés Küngösért Alapítvány 3 rendezvény Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete 4 rendezvény Öskü Község Önkormányzata 5 rendezvény Küngös Község Önkormányzata 6 rendezvény Litér Község Önkormányzata 7 rendezvény Jövőnk a Falu Jásd Egyesület 8 fejlesztés Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete 9 fejlesztés Balatonfői Falumúzeum Egyesülés kk hp alatt 10 fejlesztés Királyszentistván Község Önkormányzata 11 fejlesztés Berhida Város Önkormányzata 12 fejlesztés Vilonya Község Önkormányzata Hajmáskér Község 13 fejlesztés Önkormányzata lemondás 14 fejlesztés Alsóörs Község Önkormányzata Balatonalmádi Város 15 fejlesztés Önkormányzata 16 fejlesztés Balatonkenese Városért Közalapítvány 17 fejlesztés Balatonfői Falumúzeum Egyesülés 18 fejlesztés Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület 19 fejlesztés Almádiért Közalapítvány 20 fejlesztés Küngös Község Önkormányzata 21 fejlesztés Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 22 fejlesztés Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulás 23 fejlesztés Balatonalmádi Turisztikai Egyesület 10

24 2. Támogatási kör nyertesei Sorszám Jogcím Ügyfél neve elszámolás % 1 Rendezvény Küngösért Alapítvány 2 Rendezvény Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesület 3 Rendezvény Balatonfűzfői Horgász Egyesület 4 Rendezvény Balatonalmádi Turisztikai Egyesület 5 Rendezvény Litér Község Önkormányzat 6 Rendezvény Balatonkenese Város Önkormányzata 7 Rendezvény Szentkirályszabadja Baráti Kör Egyesület 8 Rendezvény Balatonfői Falumúzeum Egyesület 9 Rendezvény Vilonya Község Önkormányzata 10 Rendezvény Az 1000 éves Sólyi Templomért Alapítvány 11 Rendezvény Királyszentistván Község Önkormányzata 12 Vállalkozási alapú fejlesztés Pékmester Biscuits Kft. 32% kk benyújtva 13 Vállalkozási alapú fejlesztés SÓLYOM-SÓLYMA Kft. 2,51 Balatonalmádi Tenisz Klub fejlesztés Közhasznú Egyesület 15 fejlesztés Berhida Város Önkormányzata Balaton Keleti Kapuja Turisztikai 16 fejlesztés Egyesület Felsőörsi Ifjúsági Közhasznú Sportegyesület 37,67 17 fejlesztés 18 fejlesztés Balatonfűzfő Szörf Klub Sportegyesület 4,18 19 fejlesztés 2008 Balatonkenese Labdarugó Club 20 fejlesztés Küngösi Szabadidő és Sport Egyesület 21 Képzés Küngösért Alapítvány Képzés Küngösi Szabadidő és Sport Egyesület 41,6 23 fejlesztés Felsőörsi Református Egyházközségért Alapítvány 24 fejlesztés A Helyi Közművelődésért és Kultúráért Alapítvány 25 fejlesztés Balatonfűzfői Horgász Egyesület 26 fejlesztés Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesület 27 fejlesztés Litéri Zöldág Kulturális Egyesület 28 fejlesztés Balaton Vízilabda Klub 79,79 29 fejlesztés Balatonalmádi Sport Egyesület 58,77 41% kk benyújtva 30 fejlesztés Berhidai Lovasok Közhasznú Sportegyesület 31 fejlesztés Balatonalmádi Tenisz Klub Közhasznú Egyesület 32 fejlesztés Árvalányhaj Turisztikai Egyesület 33 fejlesztés Angyal József Tenisz Sportegyesület 34 fejlesztés Falunkért Egyesület fejlesztés Öskü Községi Kertbarátok Egyesülete lemondás Támasz Idősek Otthona Balatonfűzfő 36 fejlesztés Szociálisellátó Nonprofit Kft. 37 fejlesztés Csajág Röcsöge Kultúrális és Szabadidő 78,74 11

25 Egyesület 38 fejlesztés Összefogással Berhidáért Egyesület 39 fejlesztés Ösküi Íjászok Egyesülete 40 fejlesztés Berhida Városi Polgárőrség Egyesület 8,31 41 fejlesztés Az 1000 éves Sólyi Templomért Alapítvány 42 fejlesztés Peremartonért Egyesület 43 fejlesztés KLT Peremartoni Ifjúsági Szervezet lemondás 44 fejlesztés Peremartoni Sport Klub támogatási jogosultságot megszüntető végzés 11,3% kk benyújtva 45 fejlesztés Balatonfői Falumúzeum Egyesület 46 Rendezvény Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület 47 Rendezvény Balatonfűzfői Horgász Egyesület 48 Rendezvény Litéri Táncosok Baráti Köre Egyesület 49 Rendezvény Balatonalmádi Turisztikai Egyesület 50 Rendezvény Öskü Községi Kertbarátok Egyesülete 51 Rendezvény Alsóörs Község Önkormányzata 52 Rendezvény Összefogással Berhidáért Egyesület 53 Rendezvény Az 1000 éves Sólyi Templomért Alapítvány 54 Rendezvény Sóly Község Önkormányzat nem nyújtott be elszámolást 3 Támogatási kör Sorszám Jogcím Ügyfél neve Támogatási határozat átvételének időpontja EMVA - LEADER Kerigon - Hungary gazdaságfejlesztés Biztonságtechnikai Kft. EMVA - LEADER Iceteam Design Kft gazdaságfejlesztés EMVA - LEADER VEKA-DI Vendéglátóipari gazdaságfejlesztés és Idegenforgalmi Kft. EMVA - LEADER Balatonfűzfőért Alapítvány szolgáltatásfejlesztés Bakony és Balaton Keleti EMVA - LEADER szolgáltatásfejlesztés Kapuja Közhasznú Egyesület Bakony és Balaton Keleti EMVA - LEADER szolgáltatásfejlesztés Kapuja Közhasznú Egyesület EMVA - LEADER Berhida Város szolgáltatásfejlesztés Önkormányzata Balatonalmádi Város EMVA - LEADER Önkormányzata Balatonkenese Város EMVA - LEADER Önkormányzata Balatonkenese Város EMVA - LEADER Önkormányzata 11. EMVA - LEADER Kenese Marina-Port

26 gazdaságfejlesztés EMVA - LEADER gazdaságfejlesztés EMVA - LEADER gazdaságfejlesztés EMVA - LEADER gazdaságfejlesztés EMVA - LEADER gazdaságfejlesztés EMVA - LEADER gazdaságfejlesztés EMVA - LEADER gazdaságfejlesztés Hajózási Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. "Flanna" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Zenit-8 Építőanyag és Ingatlanforgalmzó Kft. Adéládám Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Niketrans Agro+Bau Ipari és Kereskedelmi Kft. Balaton Center Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. K&K Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft AS TENGELY 1. Támogatási kör sorszám megnevezés jogcím/célterület elszámolás 1. Felsőörsi Református Egyházközség vidéki örökség elszámolt Római Katolikus Plébánia Szentkirályszabadja Egyház vidéki örökség elszámolt Litér Község Önkormányzata vidéki örökség elszámolt 4. Református Egyházközség (Ősi) vidéki örökség elszámolt 5. AHA Team Kft mikrovállalkozás támogatási jogosultságot megszüntető végzés 6. Baustone 48 Kft. mikrovállalkozás elszámolt 7. Csajág Község Önkormányzata falufejlesztés elszámolt 8. Sóly Község Önkormányzata falufejlesztés elszámolt 9. Tési Evangélikus Egyházközség falufejlesztés elszámolt 10. Hajmáskér Község Önkormányzat falufejlesztés elszámolt 11. Árvalányhaj Turisztikai Egyesület falufejlesztés elszámolt 2. Támogatási kör sorszám megnevezés jogcím/célterület elszámolás % 1. Rédl Ágnes turisztika lemondott 2. Balatonfűzfő Város Önkormányzata turisztika 32,75% kifiz benyújtva üi 3. Lantai Magdolna Éva turisztika elszámolt 4. Pihokker S Kft.zállítási és Szolgáltató mikrovállalkozás Támogatási jogosultságot megszüntető határozat 5. Fűzfő-Terv Építész Iroda. Tervező, mikrovállalkozás 56,39% kifiz benyújtva üi Kivitelező és Szolgáltató Kft. 6. Zsebők és Társai Kereskedelmi és mikrovállalkozás visszavonás/kizárás Szolgáltató Kft. 7. Varga Mihály mikrovállalkozás elszámolt 8. Iványi András mikrovállalkozás lemondott 9. Juhász Tibor mikrovállalkozás lemondott 10. Iványi Ádám mikrovállalkozás lemondott 11. HJ Trans-Sped Szállító és mikrovállalkozás Szállítmányozó Kft. 63,14%, kifiz benyújtva üi 12. Marton András mikrovállalkozás lemondott 13

27 13. B és B Bau Építőipari és Szolgáltató Kft. mikrovállalkozás elszámolt 14. ML Solutions Kft. mikrovállalkozás lemondott 15. Tóth Péter mikrovállalkozás 25,94 % kifiz benyújtva üi 16. Mészáros Imre mikrovállalkozás elszámolt 17. Csajág Község Önkormányzata vidéki örökség elutasítás folyamatban 18. Római Katolikus Plébánia Ősi Egyház vidéki örökség elszámolt 19. Szentkirályszabadja Község vidéki örökség Önkormányzata elszámolt 20. Balatonfőkajár Község Önkormányzata falufejlesztés 38,46% kifiz benyújtva üi 21. Római Katolikus Plébánia Berhida falufejlesztés Egyház elszámolt 22. Szentkirályszabadja Község falufejlesztés Önkormányzata elszámolt 23. Csajág Röcsöge Kulturális és Szabadidő falufejlesztés Egyesület elszámolt 24. Falunkért Egyesület '99 falufejlesztés elszámolt 3. Támogatási kör sorszám megnevezés jogcím/célterület támogatási határozat átvételének időpontja Hajmáskér-Sóly Református Társ elszámolás % 1. Egyházközség falufejlesztés %-ra benyújtva Árpád Rendjének Jogalapja 2. Tradicionális Egyesület falufejlesztés lemondott 3. Fehér-Partok Turisztikai Egyesület falufejlesztés %-ra benyújtva támogatási jogosultságot megszüntető, kizáró végzés 4. Sóly Község Önkormányzata falufejlesztés 5. Felsőörsért Közalapítvány falufejlesztés %-ra benyújtva 6. Alsóörs Község Önkormányzata falufejlesztés Tés Község Önkormányzata falufejlesztés lemondott 8. Litér Község Önkormányzata falufejlesztés %-ra benyújtva 9. Tési Evangélikus Egyházközség falufejlesztés % -ra benyújtva 10. Római Katolikus Plébánia Berhida Egyház falufejlesztés %-ra benyújtva 11. Felsőörsi Ifjúsági Közhasznú Sportegyesület falufejlesztés kk benyújtva 12. Csajági Református egyházközség vidéki örökség határozat módosítás alatt 13. Római Katolikus Plébánia Berhida Egyház vidéki örökség kk benyújtva 14. Felsőörs Római Katolikus Plébánia vidéki örökség %-ra benyújtva 15. Római Katolikus Plébánia Szentkirályszabadja Egyház vidéki örökség %-ra benyújtva Királyszentistváni Református Egyházközség vidéki örökség %-ra benyújtva Hajmáskér Község Önkormányzata vidéki örökség %-ra benyújtva 18. Római Katolikus Plébánis Ősi Egyház vidéki örökség elszámolt 14

28 19. Ösküi Római Katolikus Plébánia vidéki örökség elszámolt 20. Papkeszi Református Egyházközség vidéki örökség KK eljárás felfüggesztve 10% ra benyújtva 21. Hajmáskéri Római Katolikus Plébánia vidéki örökség 16,42 % elszámolva 22. Mohácsibe Baromfitermelő És Kereskedelmi Kft. mikrovállalkozás ,64% elszámolva 23. St. Ágnes Borház Kft. mikrovállalkozás KK elutasítva 24. FABARA Kft. mikrovállalkozás KK elutasítva 25. Dr. Pásztor István turisztika 40,1 % elszámolva, KK benyújtva 26. Amateraszu Kft. turisztika ,50% 27. Horváth Csaba turisztika lemondott A beszámolót készítette: Előterjesztette: Kontics Monika munkaszervezet vezető Pergő Margit elnök Jóváhagyta a Közgyűlés../2014. (04.17.) számú Határozatával 15