DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013.(III.08.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Demecser Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013.(III.08.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat évi költségvetéséről Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdésének b) pontja és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi főösszegét A bevételi főösszegből működési bevétel felhalmozási bevétel Összesen: e Ft-ban állapítja meg: eft 700 eft eft Kiadások főösszegét eft-ban állapítja meg: Ebből: Működési kiadások: személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok,szoc.hjár. dologi kiadások pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ellátottak pénzbeli juttatásai Szociális kiadások működési célú általános tartalék céltartalék Összesen: eft eft eft eft 0 eft eft eft eft eft 1

2 Felhalmozási kiadások: felújítás beruházások felhalmozási célú pénzeszköz átadás felhalmozási célú céltartalék Összesen: 0 eft 0 eft 0 eft 0 eft 0 eft A felhalmozási bevétel a működési kiadást finanszírozza. 2. (1) Jelen rendelet 1. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását közgazdasági tagolásban. (2) Jelen rendelet 2. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét (3) Jelen rendelet 3. függeléke alapján tájékoztatatásul tudomásul veszi a több éves kihatással járó döntésekről a kimutatást. (4) Jelen rendelet 4. függeléke mutatja be a Demecser Város önkormányzata évi közvetett támogatásainak várható összegét. 3. (1) A Polgármesteri Hivatal és Körjegyzőség kiadásait e Ft-ban állapítja meg, melyből: Személyi juttatás előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: Szociális kiadások e Ft e Ft e Ft e Ft létszámot 22 főben állapítja meg, melyből 1 fő polgármester, köztisztviselő 18 fő, közalkalmazott 1 fő, munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó 2 fő. A Polgármesteri Hivatal és Körjegyzőség bevételeit e Ft-ban állapítja meg, melyből közhatalmi bevétel 0 e Ft, és kapott támogatás e Ft. 2

3 (2) Az (1) bekezdésben megállapított előirányzatok tartalmazzák Berkesz község körjegyzői feladatainak ellátásához kapcsolódó előirányzatokat a körjegyzőségi megállapodás alapján február 28-ig. 4. (1) Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete Székely és Berkesz községgel közoktatási intézményfenntartó társulást hozott létre, melynek feladatait a jóváhagyott társulási megállapodásnak megfelelően végzi. Az óvodai nevelésre létrehozott intézményfenntartói társulás a kiadási előirányzatait a 10. mellékletben állapítja meg. Demecseri Tündérkert Óvoda kiadását e Ft-ban állapítja meg, melyből: Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: e Ft e Ft e Ft Közalkalmazotti létszáma 26 fő. Demecseri Tündérkert Óvoda bevételét e Ft-ban állapítja meg, melyből: kapott támogatás: e Ft (2) A Demecseri Tündérkert Óvoda Székhelyének / Demecser/ kiadása Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: Összesen: e Ft e Ft e Ft e Ft Közalkalmazotti létszáma 17 fő. (3) DOC Óvoda Berkesz tagóvoda Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: Összesen: e Ft e Ft e Ft e Ft Közalkalmazotti létszáma 3 fő. 3

4 (4) DOC Óvoda Székely tagóvoda Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: Összesen: e Ft e Ft e Ft e Ft Közalkalmazotti létszáma 6 fő. 5. Gégény, Kék és Székely községgel szociális feladatainak ellátására intézményfenntartó társulást hozott létre Demecser Város Képviselőtestülete, melynek feladatait a társulási megállapodás alapján végzi. A Szociális Alapszolgáltatási Központ társulásának bevételi előirányzatait a 4.. mellékletben, a kiadási előirányzatait a 8. mellékletben rögzítettek szerint állapítja meg. (1) Szociális Alapszolgáltatási Központ kiadását e Ft-ban állapítja meg, melyből: Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: e Ft e Ft e Ft Létszáma 36 fő, melyből közalkalmazott 18 fő, és munka törvénykönyves 18 fő. Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételét e Ft-ban állapítja meg, melyből: egyéb saját működési bevétel : kapott támogatás e Ft e Ft Melyből a telephelyek kiadásai és létszám előirányzatai: (2) Szociális Alapszolgáltatási Központ Demecser Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: Összesen: e Ft e Ft e Ft e Ft Közalkalmazotti létszáma 7 fő, Munka törvénykönyv hatálya alá tartozó 13 fő. 4

5 (3) Szociális Alapszolgáltatási Központ Gégény Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: Összesen: e Ft e Ft e Ft e Ft Közalkalmazotti létszáma 4 fő, Munka törvénykönyv hatálya alá tartozó 3 fő. (4) Szociális Alapszolgáltatási Központ Kék Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: Összesen: e Ft e Ft e Ft e Ft Közalkalmazotti létszáma 4 fő, Munka törvénykönyv hatálya alá tartozó 2 fő. (5) Szociális Alapszolgáltatási Központ Székely Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: Összesen: e Ft e Ft e Ft e Ft Közalkalmazotti létszáma 3 fő. 6. Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadását e Ft-ban állapítja meg, melyből: Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: e Ft e Ft e Ft Közalkalmazotti létszáma 2 fő. Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételét e Ft-ban állapítja meg, melyből: egyéb saját működési bevétel : kapott támogatás 500 e Ft e Ft 5

6 7. (1) Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait e Ft-ban állapítja meg, melyből Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: pénzeszköz átadás, egyéb támogatás szociális juttatások általános tartalék céltartalék Intézmény szintű finanszírozási kiadásait e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft Létszám előirányzatát 68 főben állapítja meg, melyből közfoglalkoztatotti létszám: 53 fő, 14 fő közalkalmazott, és 1 fő MT. hatálya alá tartozó. (2) Demecser Város Önkormányzata a közfeladatai ellátására a Demecseri Nonprofit Kft. részére e Ft támogatást folyósít a közhasznúsági szerződés szerint, (3) Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg, melyből: Felhalmozási kiadások: felújítás 0 eft beruházások 0 eft felhalmozási hitel (kötvény) 0 eft felhalmozási hitel kamat (kötvény) 0 eft felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 eft felhalmozási célú céltartalék 0 eft Összesen: 0 eft (4) (1)Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok bevételeit e Ft-ban állapítja meg,melyből működési bevétel eft helyi adó eft átengedett központi adók eft egyéb sajátos bevétel eft működési támogatások eft egyéb működési bevétel eft felhalmozási bevétel 700 eft kölcsön visszatérülés eft hiány belső finanszírozásának felh.része 0 eft hiány külső finanszírozásának bevétele 0 eft 6

7 8. A 14. melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzati feladat ellátás megbontását. 9. (1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott mértékben állapítja meg, azt nem emeli meg. Mértéke Ft. (2) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű Cafeteria keretnél kevesebbet biztosít évre, melynek összege Ft/fő. 10. A költségvetési szervek bevételei közül az intézményi ellátottak díja, és az alkalmazottak térítése, az eredeti előirányzatot meghaladó többlete csak a fenntartó engedélyével, illetve feladat meghatározásával használható fel. 11. A hitelműveletekhez kapcsolódó hitelszerződésekről, keretmegállapodásokról a képviselő-testület határozatban dönt és felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult a megállapodás, hitelszerződés megkötésére. 12. A képviselő-testület az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát nem ruházza át. 7

8 13. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban annak rendelkezéseit január 1. napjától alkalmazni kell. Kiss Gyula polgármester Barabás Jánosné dr. jegyző A rendeletet március 8. napján kihirdettem: Barabás Jánosné dr. jegyző 8

9 A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 1 melléklete Demecser Város Önkormányzat 1. melléklet (E Ft-ban) bevételi előirányzat Költségvetési bevételek: I. Működési bevételek: Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók magánszemélyek kommunális adója Vállalkozók kommunális adója 0 3. Iparűzési adó Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklés Gépjármű adó Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Termőföldbérbeadásból származó jövedelem 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Bírság, pótlék önkormányzati lakóingatlan bevétele Működési támogatások Normatív hozzájárulások, egyéb támogatás Feladatalapú támogatás egyéb tám Egyes jövedelempótló támogatások támogatásai Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi működési célú előirányzat-maradvány Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek: Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány 9

10 A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 1 melléklete III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 3697 IV. 1. B. Pénzforgalom nélküli bevételek: Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. +IV A. C. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló V. Előző évek előirányzat-maradványának, Működési célra Felhalmozási célra D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó VI. VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele: Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

11 A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 2 melléklete 2. melléklet Demecser Város Önkormányzat kiadási előirányzatai Megnevezés kiadási előirányzat I. Önállóan működő intézmények Demecseri Tündérkert Óvoda /2012 év DOC Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár Szociális Alapszolgáltatási Központ Demecseri Oktatási Centrum II. Polgármesteri Hivatal és az általa ellátott feladatok Polgármesteri Hivatalból folyósított segélyek III. Önkormányzat és szociális ellátások Önkormányzat szociális kiadások IV. Felújítási előirányzatok V. Felhalmozási kiadások VI. Általános tartalék VII. Céltartalék / sportcsarnok üz./ VIII. Helyi nemzetiségi önkormányzatok 0 IX. Működési célú támogatások X. Felhalmozási célú támogatások XI. Kötvény kiadásai kötvény törlesztés kötvény kamata XII. Felhalmozási hiteltörlesztés 1. hiteltörlesztés 2. hiteltörlesztés kamata XIII. Működési hiteltörlesztés XIV. ÖSSZESEN:

12 A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 3 melléklete évi feladatalapú támogatások 3. melléklet 2. melléklet I.pontja forintban Önkormányzati Hivatal működésének tám ,7097 fő* Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás zöldterület gazdálkodás 286,7 ha*22261forint/hektár közvilágítás fenntartás köztemető fenntartás m2*43 forint/m közutak fenntartása 41,085 km* forint/km Beszámítási összeg * egyéb kötelező önkormányzati feladatok 2700 forint/fő*4406 fő melléklet II. 1. pontja ÓVODA pedagógus és közvetlenül segítők bértámogatása Óvoda pedag. Bér.tám. Demecser Óvoda pedag. Bér.tám. Berkesz Óvoda pedag. Bér.tám. Székely melléklet II. 2. pontja Óvoda működtetés támogatása Óvoda műk. Tám. Demecser Óvoda műk. Tám. Berkesz Óvoda műk. Tám. Székely melléklet II. 3. pontja Kedvezményes étkezés Óvodás Demecser Berkesz Székely Általános iskolás Középiskolás melléklet III. 1. pontja Egyes jöv. pótló kieg. 2. melléklet III. 2. pontja hozzáj. a pénzbeli szociális ellátásokhoz melléklet III. 3. pontja 12

13 A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 3 melléklete Szociális és gyermekjóléti alapell. Családsegítés társulási normatívával együtt Demecser Székely Kék Gégény Gyermekjólét társulási normatívával együtt Demecser Székely Kék Gégény Szociális étkeztetés társulás által ellátott Demecser Székely Kék Gégény Házi segítségnyújtás társulás által ellátott Demecser Székely Kék Gégény Időskorúak nappali intézményi ellátása társulás által Demecser Összesen Egyes jövedelempótló támogatások IV.1.d.kulturális feladatok Központosított lakott külterület

14 A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 4 melléklete 4. melléklet DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI év ezer forintban Összesen adóalap ÁFA Önkormányzat Vendég étkezés SZAK vendég étkezés gyermek étkezés ingyenes Gyermek étkeztetés 50%-os kedv. Szülő fiz Gyermek étkezt. Önk. Tám Gyermek étk. Önk. Tám. Szülő Gyermek étk. Tám-ban nem rész Bérleti díj Bérleti díj konyha Önkormányzati vagyon bérbeadás iskola egyéb bérbeadás és továbbszámlázás földterület bérbeadás Járás továbbszámlázás Összesen Adóalap ÁFA III. Szociális Alapszolgáltatási Központ Szoc. Étkeztetés Demecser Szoc. Étkezés Demecser házhozszállítás Szoc. Étkeztetés Kék Szoc. Étkezés Kék házhozszállítás Szoc. Étkeztetes Gégény Szoc. Étkeztetés Székely Szoc. Étkeztetés Székely házhozszállítás Nappali szociális ellátás Demecser MŰVELŐDÉSI HÁZ MEGNEVEZÉS 2013.évi terv Összesen Adóalap ÁFA Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár Műv. Ház terembérlet Újság hirdetési díj 100 fénymásolás díja 50 14

15 A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 5 melléklete 5. melléklet MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Demecser Város Önkormányzata ( eft-ban) MEGNEVEZÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT I. ÁHT-n belülről átvett működési pénzeszköz Szociális földprogram foglalkoztatás közfoglalkoztatásra átvett hosszabb távú foglalkoztatás OEP-től iskolaegészségügyre 543 OEP-től védőnői szolgálatra orvosi ügyeletre társközségektől átvett OEP Járóbeteg szakell OEP központi orvosi ügyelet prémiumévek program 441 START közmunka program Berkesztől átvett körjegyzőséghez Székely Községtől átvett szociális tevékenységre Kék községtől átvett szociális tevékenységre Gégény községtől átvett szociális tevékenységre Szociális ellátásokra átvett működési célú pénzeszköz II. ÁHT-n kívülről átvett pénzeszközök 0 III. EU-s működési tám. 0 összesen:

16 A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 6 melléklete Demecser Város Önkormányzat pénzeszköz átadásai 6. melléklet Megnevezés támogatási előirányzatok ÁHT kívülre Demecseri Nonprofit Kft ÁHT belülre köznevelési int. Műk KIK sportcsarnok bérleti díj 7/8 137 Gépjármű adó 60% központi költségvetésnek 8400 Összesen

17 A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 7 melléklete DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A POGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS KIADÁSAI ÉS FORRÁSAI megnevezés kiadási előirányzat jövedelempótl ó támogatások biztosítása működési célra átvett pénzeszköz önkormányzati támogatás Polgármesteri Hivatal 7. melléklet E Ft-ban Önkormányzat Pénzbeni ellátások összesen egészségkárosodott /10 fő/ Rendszeres szoc.seg.55 évet betöltött /10 fő/ Foglakoztatást helyettesítő tám. /270 fő/ lakásfenntartási normatív / fő/ Időskorúak járadéka Ápolási díj (normatív) Szépkorúak támogatása rendkívüli szoc rendkívüli szoc. pm keret Temetési segély Óvodáztatási támogatás Bursa támogatás mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása gyermektartásdíj megelőlegezés Természetben nyújtott szociális ellátások kiegészítő gyermekvédelmi rendszeres gyermekvédelmi Erzsébet utalvány pénzbeni támogatás Köztemetés Közgyógyellátás Évvégi term.beni juttatás Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (természetbeni étkezés) Tankönyv beiskolázási segély szociális tüzifa sajátforrás Átmeneti segély ÖSSZESEN:

18 Megnevezés A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 8 melléklete Szociális Alapszolgáltatási Központ évi kiadásai létszám /fő/ Összes kiadás Ebből személyi Ebből járulék 8. melléklet Ebből dologi Demecser szociális étkeztetés házi segítségnyújtás nappali szociális ellátás gyermekjóléti szolgálat családsegítés Gégény szociális étkeztetés házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat , családsegítés , Kék szociális étkeztetés házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat , családsegítés , Székely szociális étkeztetés , házi segítségnyújtás , gyermekjóléti szolgálat , családsegítés , ÖSSZESEN:

19 A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 9 melléklete 9. melléklet Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár évi kiadásai Megnevezés létszám /fő/ Összes kiadás Ebből személyi Ebből járulék Ebből dologi könyvtári áll. Gyarapítása, nyilvánt könyvtári szolgáltatások közművelődési int. Működése Folyóirat,időszakiadvány Kulturális műsorok rendezvények fénymásolás, egyéb irodai szolg ÖSSZESEN:

20 A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 10 melléklete Megnevezés Demecseri Tündérkert Óvoda kiadásai 2013 Létszám (fő) Összes kiadás Ebből személyi Ebből járulék 10. melléklet Ebből dologi Óvoda Demecser Óvodai nevelés szept+2 fő Óvoda Berkesz tagintézmény Óvodai nevelés Óvoda Székely tagintézmény Óvodai nevelés ÖSSZESEN:

21 A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 11 melléklete DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAI 11. melléklet Demecser Város Önkormányzat KIADÁS létszám /fő/ eft Megnevezés Személyi Járulék Dologi Összesen Jogalkotás Járóbeteg Család és nővédelem Ifjuság eü Közvilágítás Közkút Háziorvosi ügyelet iskolai étkezés óvodai int.étkezés Iskola 2012.december Szociális földprogram Hosszabb időtart.közfoglalk Továbbszámlázott szolg Vendégebéd + étkezés SZAK önkormányzati lakó ingatlan Berkesz, Székely ingyenes étkezés óvoda Start sajáterő éven felüliek szemétsz. Díj Közművelődési megállapodás Demecseri Körkép Összesen

22 A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 12 melléklete Polgármesteri Hivatal évi kiadásai e ft. 12. melléklet Megnevezés létszám /fő/ Összes kiadás Ebből személyi Ebből járulék Ebből dologi Igazgatás Demecser Igazgatás Berkesz Összesen

23 A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 13 melléklete 13. melléklet Demecser Város Önkormányzat intézményszintű finanszírozási kiadásai, nyújtott támogatásai megnevezés ezer forintban kiadási előirányzat Polgármesteri Hivatal és körjegyzőség Demecseri Tündérkert Óvoda Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár Szociális Alapszolgáltatási Központ Összesen

24 A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 14 melléklete 14. melléklet DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELADATONKÉNTI ELLÁTÁS MEGOSZTÁSA Intézmény Kötelező önkormányzati feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Állami feladat e Ft-ban Összesen Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZAK Tündérkert Óvoda Művelődési Ház Tartalék Összesen

25 A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 1 függelék 1. függelék Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása, tájékoztatás e Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ÉVI TERV KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ÉVI TERV I. Működési bevételek I. Működési kiadások Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési Munkaadókat terhelő járulékok támogatása Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 4. kölcsön visszatérülés egyéb támogatás Működési célra Ellátottak pénzbeni átvett juttatása 5. pénzeszközök juttatásai 6. Működési hitel 6. szociális kiadások Központosított támogatás 7. Működési hitel törl. 8. Forráshiány általános tartalék 2222 Előző évi pénzmaradvány 9. igénybevétele céltartalék 5000 II. Felhalmozási bevételek 700 II. Felhalmozási kiadások 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Felújítási kiadások 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 2. Beruházási kiadások Felhalmozási célú pe. átadás 3. Kölcsön visszat Felhalmozási célú hitel t Helyi adó felhalmozási része 6. Pénzügyi befektetések 7. továbbszámlázott szolgáltatás fordított áfa 9. felhalmozási forráshiány pénzmaradvány felh. célú igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

26 A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 2 függelék DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK évi előirányzat felhasználási ütemterve 2. függelék Sorsz MEGNEVEZÉS Terv 01.hó 02.hó 03.hó 04.hó 05.hó 06.hó 07.hó 08.hó 09.hó 10.hó 11.hó 12.hó Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Önkormányzat költségvetési támogatása Átvett pénzeszközök Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) bevétel együtt Finanszírozási műveletek (hitel...) 0 8 -ebből működési célú hitel 0 -ebből felhalmozási célú hitel 0 -ebből függő bevétel 0 9 (7+8) összes bevétel KIADÁSOK 10 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Szociális kiadás Egyéb működési célú kiadás = működési kiadások Felújítás 0 17 Beruházás = felhalmozási kiadás = kiadások együtt Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) 0 -ebből működési célú hiteltörlesztés 0 -ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés 0 -ebből függő kiadás 0 21 (19+20 ) összes kiadások

27 A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 3 függelék 3. függelék DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEI ezer forintban megnevezés Összesen Közoktatási intézmény működtetése Összesen

28 A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 4 függelék DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI GÉPJÁRMŰADÓ 4. függelék évben gépjárműadó mentességben részesültek: évi LXXXII. törvény 5.. a) bekezdés alapján a költségvetési szerv: 2 db gépjármű, Ft összegben. b) bekezdés alapján társadalmi szervezet, alapítvány, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett: 5 db gépjármű, Ft összegben. f) bekezdés alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító szülő: 57 db gépjármű, Ft összegben. A gépjárműadó törvény pontja határozza meg a súlyos mozgáskorlátozott fogalmát, eszerint az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek rendszeréről szóló jogszabályban meghatározott állapota miatt súlyos mozgáskorlátozottnak minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény igazolja. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló július 1-ig hatályos 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. (3) bekezdés a) pontja a súlyos mozgáskorlátozott fogalmát, míg a mellékletek az orvosi szakvélemény tartalmát határozta meg. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.(VI.29.) Korm. rendelet a régi Korm. rendelet helyébe lépett július 2-i hatállyal, melyet 61/2012. (III.30.) kormányrendelet tovább módosított évben gépjárműadó mentességben részesültek: évi LXXXII. törvény 5.. a) bekezdés alapján a költségvetési szerv: 2 db gépjármű, Ft összegben. b) bekezdés alapján társadalmi szervezet, alapítvány, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett: 5 db gépjármű, Ft összegben. 28

29 A 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet 4 függelék f) bekezdés alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító szülő: 7 db gépjármű, Ft összegben. ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJAI A Képviselő-testület 2013.évre a 100%-os térítési díjat fizető gyermekétkeztetésnél 50%-os támogatást biztosít 3286 EFt értékben. EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY A Képviselő-testület a 70 év felettiek szemétszállítási díját EFt-tal támogatja. 29

30 DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1. Tel. sz.: 42/ Száma: /2013. INDOKOLÁS - Önkormányzati Képviselő-testülethez - Demecser Város Önkormányzat évi költségvetéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az évi XX. Törvény 138 (1) bekezdés b) pontja és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában kapott felhatalmazás alapján valamint Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény előírásait figyelembe véve felhatalmazást ad az önkormányzatnak éves költségvetési rendelet megalkotására. A költségvetés előkészítésének első lépcsőfokát jelentette évben tárgyalt és elfogadott, évre vonatkozó a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódó határozat elfogadása. A központi költségvetésről szóló törvény és a hozzá kapcsolódó rendeletek kihirdetése és hatálybalépése után megkezdtük az egyeztetést intézményvezetőinkkel évben teljesen új rendszerben feladat finanszírozás alapján történik a támogatások megállapítása. A korábbi kiegyenlítő / SZJA/ rendszer megszűnt. Az állam a járáshoz csoportosított át bizonyos feladatokat pl. okmányiroda, gyámhivatali feladatok és minimális szociális ellátásokat január 1-től köznevelési intézmények állami fenntartásba kerültek. / általános isk., középfokú oktatás/ 30

31 Képviselő-testületünk döntött arról is, hogy a köznevelési intézmény működtetését is átadja az államnak. Önkormányatunk az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a saját tulajdonában álló - az állami intézményfenntartó központ által január 1-jétől fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló - ingó és ingatlan vagyon működtetéséhez megállapított hozzájárulás megfizetését vállalta, melynek összege havonta ezer forint. Kötelező önkormányzati feladat maradt az óvodai nevelés, melyet most is társulásban működtetünk Berkesz és Székely Község önkormányzatával szeptember 1-jével hoztuk létre a Demecseri Tündérkert Óvodát. Ez, nagy mértékben megkönnyítette a váltást. Szociális területen a SZAK-ot érintően strukturális változás nem történt. Bevételi oldalon rögzítésre került, hogy a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a a települési önkormányzatot illeti meg. A évi költségvetésünk ezek figyelembe vételével került megtervezésre. Az előkészítést követően az egyeztetéseket és számításokat tartalmazó kimutatásokat a Pénzügyi, Intézményfenntartói és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elé terjesztetjük a Képviselőtestület döntése előtt. Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési törvény alapján a köztisztviselői illetményalap évben továbbra is Ft, a közalkalmazottak illetménypótlékának számítási alapja Ft. A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés számítási alapja Ft/fő/hó. Az adóbevételek számításánál a évi tényleges teljesítést figyelembe véve számoltunk, és a magánszemélyek kommunális adójánál figyelembe vettük az adó mértékét. Költségvetési rendelet-tervezetünkbe beépítettük továbbá a körjegyzőség működtetésének költségeit is február 28- áig. A közfoglalkoztatottak személyi, dologi előirányzatait a jelenleg megkötött hatósági szerződések alapján terveztük. A Start közmunka program évi pénzügyi adatait még pontosan nem ismerjük, de saját forrást tervezni kellett a 31

32 tavalyi tapasztalatok alapján. Önkormányzatunk számára ez a foglalkoztatás nélkülözhetetlen. Az Erkel Ferenc Művelődési Háztól az önkormányzathoz került a Demecseri Körkép kiadása. A szociális ellátások bemutatása a 7. mellékletben van részletezve. Az önkormányzat saját tulajdonát képező kft-je működéséhez ezer forintot tudunk biztosítani. Általános működési tartalékot eft-ban, és céltartalékot 5000 eft-ban javasoljuk elfogadni. A Képviselő-testület a sportcsarnok várható évi kiadásához helyezne céltartalékba 5 millió forintot. Felújítási és beruházási kiadást eredeti előirányzatban nem terveztünk. Jelenleg el nem bírált pályázataink 100 %-os támogatási intenzitásúak. A civil szervezetek, egyházak támogatására előirányzatot nem terveztünk. A Jat 18. (1) bekezdése azt is előírja, hogy a jogszabály tervezetéhez indokolást kell csatolni, amelyben bemutatjuk azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi, Intézményfenntartói és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága írásos véleménye az ülést megelőzően kerül kiosztásra. Kérem, hogy az előterjesztésben és a rendelet-tervezetben foglaltakat megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Demecser, február 7. Kiss Gyula sk. polgármester 32

33 HATÁSVIZSGÁLATI LAP a 3/2013.(III.08.) önkormányzati rendelethez I. TÁRSADALMI HATÁSOK: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat évi költségvetés rendelete egzakt módon nem mérhető. Közvetve azonban hatást gyakorol az alacsony jövedelmi helyzetű emberek, családok esetében, mivel a költségvetési jogosultsági feltételek teljesítése alapján - juthatnak segélyhez, támogatáshoz, ezáltal segítve elő az érintettek megélhetését, illetve jövedelem kiegészítését. A jóváhagyott előirányzatok biztosítják a működés kereteit. II. GAZDASÁGI HATÁSOK: Nincs. Azonban közvetve hatást gyakorol a település teljes lakosságára. III. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK: Nem jár költségvetési kihatással a megalkotása. IV. KÖRNYEZETI HATÁSOK: Nincs. V. EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK: A költségvetés módosításáról szóló rendelet elfogadásának egészségi következménye nincs. VI. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK: Nem ismert a rendelet elfogadása szempontjából adminisztratív terhet növelő, vagy esetlegesen csökkentő hatás. VII. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE A költségvetési rendelet elfogadása kötelezettségünk, amennyiben nem fogadjuk el március 15-ig és nem szolgáltatunk erről adatot, akkor április hónaptól a központi támogatást felfüggesztik. VIII. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak. 33

34 DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE 4516.Demecser, Kétezer-egy tér 1.sz. Száma: /2013. Tárgy: Rendelet-tervezet véleményezése Melléklet: 2 db. SEGÍTŐ KEZEK EGYESÜLETE SZIVÁRVÁNY KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET SPORTEGYESÜLET DEMECSER Tisztelt Elnök Úr/Asszony! Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.13.) Ör 2. melléklete alapján július 1. napjától a civil szervezetnek véleményezési joga van az önkormányzati rendelet-tervezetek tekintetében. Mellékelten megküldöm - Demecser Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.13.) rendelet módosításáról, valamint - Demecser Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadásáról szóló előterjesztéseket és rendelet-tervezeteket véleményezés céljából. A Képviselő-testület a napirendet előre láthatólag március 7. napján tárgyalja. Kérem, szíveskedjen írásos véleményét március 7. napján (csütörtök) 10 óráig megküldeni. Demecser, március 4. Tisztelettel: Barabás Jánosné dr. sk. jegyző 34