4. E rendelet december 31. napjára visszamenőlegesen lép hatályba.

Átírás

1 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2014. (...) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 6/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. A 6/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A Közgyűlés a évi önkormányzati költségvetés a) kiadási főösszegét ezer forintban b) bevételi főösszegét ezer forintban c) hitellel és pénzmaradvánnyal ezer forintban fedezett hiányát állapítja meg. (2)A Közgyűlés a pénzügyi műveletekkel csökkentett évi önkormányzati költségvetés a) kiadásait ezer forintban b) bevételeit ezer forintban állapítja meg. 2. A Rendelet 1. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok jelen rendelet 1. melléklete szerint módosulnak, illetve egészülnek ki. 3. A Rendelet 2. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok jelen rendelet 2. melléklete szerint módosulnak, illetve egészülnek ki. 4. E rendelet december 31. napjára visszamenőlegesen lép hatályba. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester Dr. Gaál Zoltán jegyző 1

2 1. melléklet a /2014. (...) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Kiem. ei. név Mód. ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET 1 Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 3 Dologi kiadások önként vállalt feladat -ebből: élelmezési kiadás karbantartási kiadás 4 Támogatás értékű működési kiadások 6 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre 2 Felújítás 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 2 Intézményi működési bevételek 3 Támogatásértékű működési bevételek 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 Önkormányzati támogatás önként vállalt feladat 2 Egészségügyi alapellátás 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 3 Dologi kiadások -ebből: karbantartási kiadás 4 Támogatás értékű működési kiadások 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 2 Intézményi működési bevételek 3 Támogatásértékű működési bevételek -ebből: TB alaptól származó bevétel 2

3 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 Önkormányzati támogatás 1. melléklet a /2014. (...) önkormányzati rendelethez 3 Szociális támogatások Önkormányzatok által folyósított ellátások 1 Rendszeres szociális segély 2 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3 Normatív lakásfenntartási támogatás 4 Adósságcsökkentési támogatás Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 5 6 Egyéb szociális támogatás 3 Önkormányzati támogatás 4 Gyermekvédelmi támogatások Önkormányzatok által folyósított ellátások 2 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 6 Óvodáztatási támogatás 3 Önkormányzati támogatás V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET 1 Önkormányzat 4 Támogatás értékű működési kiadások önként vállalt feladat ebből: Az Egészségügyi - Szociális Központ I. félévi önkormányzati támogatásából a működési kiadásokat finanszírozó rész rende zése önként vállalt feladat 200 Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása (2013. július 1-jei hatállyal Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása) részére a társulást megillető I. félévi állami támogatások átadása Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása (2013. július 1-jei hatállyal Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása) részére a társulást megillető I. félévi bérkompenzáció átadása

4 1. melléklet a /2014. (...) önkormányzati rendelethez 5 Támogatás értékű felhalmozási kiadások Bevételek 8 Támogatások 1 Önkormányzat költségvetési támogatása ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi bérkompenzációja

5 2. melléklet a /2014. (...) önkormányzati rendelethez Fejezetszám Címszám Alcímszám Kiem. ei.sz. Fejezetnév Címnév Alcímnév Kiem. ei. név 2013 évi módosított előirányzat e Ft I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET 1 Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok 2 Felújítás 1 Értelmi Fogyatékosok Napköziotthonának felújítása V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET 1 Önkormányzat 5 Támogatás értékű felhalmozási kiadás Az Egészségügyi - Szociális Központ I. félévi önkormányzati támogatásából az Értelmi Fogyatékosok Napköziotthona felújítását fi- 7 nanszírozó rész rendezése

6 INDOKOLÁS (a /2014. (...) önkormányzati rendelethez) 1. -hoz A költségvetés előirányzat-módosításai érintik az önkormányzat költségvetési főszámait, ezért azok módosítása is szükséges. 2. I. Egészségügyi-Szociális Központ fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői Módosítás ÖSSZESEN I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET 1. Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2013. (IV.25.) Öh. sz. határozatában döntött Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ költségvetési szervnek a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott intézménybe június 30-ai hatállyal - történő beolvadással való megszüntetéséről. Az Államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet (továbbiakban Áhsz.) 13/A. (7) bekezdése rendelkezik arról, hogy az év közbeni irányító szervi váltás esetében az átadott költségvetési szerv teljes évi tevékenysége az átadó irányító szerv összesített beszámolásából kikerül, és függetlenül attól, hogy év közben került át az átvevő irányító szervhez, ott kerül bemutatásra a teljes éves elemi költségvetési beszámoló év elejétől. Az Áhsz. jelzett rendelkezésének betartása miatt szükséges az előirányzat megszüntetése, melynek rendezése Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások önként vállalt feladat ebből: élelmezési kiadás karbantartási kiadás Támogatás értékű működési kiadások

7 Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Felújítás Saját bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás önként vállalt feladat Egészségügyi alapellátás Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások ebből: karbantartási kiadás Támogatás értékű működési kiadások Saját bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek

8 Támogatásértékű működési bevételek ebből: TB alaptól származó bevétel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás Szociális támogatások Kiadások Működési kiadások Önkormányzatok által folyósított ellátások Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás Egyéb szociális támogatás Önkormányzati támogatás Gyermekvédelmi támogatások Kiadások Működési kiadások Önkormányzatok által folyósított ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

9 Óvodáztatási támogatás Önkormányzati támogatás Címszám Alcímszám Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Kiem. ei. név Előir. Előir.vált. Mód. ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET 1 Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások önként vállalt feladat ebből: élelmezési kiadás karbantartási kiadás Támogatás értékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Felújítás Saját bevételek 1 Működési bevételek 2 Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás önként vállalt feladat Egészségügyi alapellátás 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások ebből: karbantartási kiadás

10 4 Támogatás értékű működési kiadások Saját bevételek 1 Működési bevételek 2 Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek ebből: TB alaptól származó bevétel Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás Szociális támogatások Önkormányzatok által folyósított ellátások 1 Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás Egyéb szociális támogatás Önkormányzati támogatás Gyermekvédelmi támogatások Önkormányzatok által folyósított ellátások 2 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Önkormányzati támogatás

11 2. V. Helyi Önkormányzat fejezetéhez A fejezethez tartozó előirányzatok az alábbiakban részletezett indokok alapján módosulnak: Módosítás összetevői Módosítás ÖSSZESEN V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET 1. Önkormányzat Kiadások Működési kiadások Támogatás értékű működési kiadások önként vállalt feladat 200 -ebből: Az Egészségügyi - Szociális Központ I. félévi önkormányzati támogatásából a működési kiadásokat finanszírozó rész rendezése szükséges előirányzat rendezés önként vállalt feladat 200 Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása (2013. július 1-jei hatállyal Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása) részére a társulást megillető I. félévi állami támogatások átadá sa A Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságától án kaptuk kézhez a Nemzetgazdasági Minisztérium 7317/2014. iktatószámú, a évi beszámolóval kapcsolatos feladatokról szóló tájékoztatását, mely tájékoztató felhívja a figyelmet arra, hogy a többcélú kistérségi társulások által I. félévében megkapott támogatásokkal az önkormányzatoknak szükséges elszámolniuk, és ebből eredően a megkapott támogatásokat, valamint azok kistérségnek történő átadását az önkormányzat évi beszámolójában kell szerepeltetni, melynek előirányzati rendezése miatt Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása (2013. július 1-jei hatállyal Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása) részére a társulást megillető I. félévi bérkompenzáció átadása A Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságától án kaptuk kézhez a Nemzetgazdasági Minisztérium 7317/2014. iktatószámú, a évi beszámolóval kapcsolatos feladatokról szóló tájékoztatását, mely tájékoztató felhívja a figyelmet arra, hogy a többcélú kistérségi társulások által I. félévében megkapott támogatásokkal az önkormányzatoknak szükséges elszámolniuk, és ebből eredően a megkapott támogatásokat, valamint azok kistérségnek történő átadását az önkormányzat évi beszámolójában kell szerepeltetni, melynek előirányzati rendezése miatt Támogatás értékű felhalmozási kiadások 1 145, az Egészségügyi - Szociális Központ I. félévi önkormányzati támogatásából az Értelmi Fogyatékosok Napköziotthona felújítását finanszírozó rész előirányzati rendezése

12 Bevételek Támogatások Önkormányzat költségvetési támogatása ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása A Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságától án kaptuk kézhez a Nemzetgazdasági Minisztérium 7317/2014. iktatószámú, a évi beszámolóval kapcsolatos feladatokról szóló tájékoztatását, mely tájékoztató felhívja a figyelmet arra, hogy a többcélú kistérségi társulások által I. félévében megkapott támogatásokkal az önkormányzatoknak szükséges elszámolniuk, és ebből eredően a megkapott támogatásokat, valamint azok kistérségnek történő átadását az önkormányzat évi beszámolójában kell szerepeltetni, melynek előirányzati rendezése miatt Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi bérkompenzációja A Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságától án kaptuk kézhez a Nemzetgazdasági Minisztérium 7317/2014. iktatószámú, a évi beszámolóval kapcsolatos feladatokról szóló tájékoztatását, mely tájékoztató felhívja a figyelmet arra, hogy a többcélú kistérségi társulások által I. félévében megkapott támogatásokkal az önkormányzatoknak szükséges elszámolniuk, és ebből eredően a megkapott támogatásokat, valamint azok kistérségnek történő átadását az önkormányzat évi beszámolójában kell szerepeltetni, melynek előirányzati rendezése miatt Címszám Alcímszám Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Kiem. ei. név Előir. Előir.vált. Mód. ei. V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET 1 Önkormányzat 4 Támogatás értékű működési kiadások ebből: önként vállalt feladat Az Egészségügyi - Szociális Központ I. félévi önkormányzati támogatásából a működési kiadásokat finanszírozó rész rendezése önként vállalt feladat Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása (2013. július 1-jei hatállyal Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása) részére a társulást megillető I. félévi állami támogatások átadása Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása (2013. július 1-jei hatállyal Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása) részére a társulást megillető I. félévi bérkompenzáció átadása Támogatás értékű felhalmozási kiadások

13 2 Bevételek 8 Támogatások 1 Önkormányzat költségvetési támogatása ebből: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi bérkompenzációja hoz A 2. -ban foglalt módosítások érintették a Rendelet 2. sz. mellékletében foglalt felújítási, felhalmozási kiadások részletezését, ezért azok módosítása is szükséges. 4. -hoz Ezen szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 13

14 El6zetes hatf stanulminy Salg6tarj6n Megyei Jogri V6ros Kdzgyti ldsdnek.../2014.(...) dnkorm6nyzati rendelete a vi koltsdgvetdsr6l sz616 6/2013. (IL 2l.) dnkorm6nyzati rendelet m6dosit6sdr6l el6terjeszt6: Szdkynd dr. Sztrdmi Melinda polgdrmester k6szult a Kdzgyiilds milrcius 06-i iilds6re 6ssze9z6s: A jogszab6ly alapjdn megjelen6 k0ltsdgvetesi hat6sokat az el6terjesztdsben foglaltak tdtelesen tartalmazzdk. A jogszab6ly megalkot6s6t az llamhdztartiisr6l sz6l dvi CXCV. tdrvdny 34.$-a alapozza meg. Az 0nkormdnyzat 6ves kdlts6gvet6s6nek v6grehajtdsa sor6n a j6v6hagyott el6irdnyzatokhoz kdpest a kdlts6gvetdsi cdlokkal, feladatokkal dsszefiiggdsben bev6teli tobbletek, kiad6si el6ir6nyzatok ndveldse, valamint az eloirhnyzatok 6tcsoportosit6sainak sziiks6gess6ge jelentkezik. Annak 6rdek6ben, hogy a sziikseges el6irdnyzati korrekci6k megielenjenek a k0lts6gvet6si rendeletben, a jogszab lyt m6dosftani kell. Amennyiben a koltsdgvet6si rendelet korrekci6jdra nem keriilne sor, a koltsdgvetds felt6telrendszere nem igazodna a cdlkitrizdsek megval6sitdsdhoz tartoz6 kdrtilm6nyekhez, illetve nem teremtene meg az eloir ilnyzati fe lt6te leket a fe I adatok vdgrehajtds6hoz. A jogszab6ly ut6lagos hat6svizsg6lata nem sziiksdges mivel: - Az dnkormdnyzat 6ves kciltsdgvetdsi rendelete havi rendszeress6ggel feliilvizsg6latra keriil ds a vdgrehajtds el6irdnyzati feltdtelrendszere a sziiks6ges korrig6l6s6nak megfelel6en folyamatosan m6dosft6sra keriil. - Az rinkormdnyzat dves kdlts6gvet6sdnek vdgrehajt6s6r6l sz6l6 besz6mol6ban a teljesftett bevdteli ds kiad6si elemek tdtelesen megjelennek elemz6ssel alifi masztva, figyelemmel az llamhdztarthsr6l sz6l6 torveny vdgrehajtiis6r6l rendelkez (XII.3l.) Korm. rendelet 24. $-6ban meghat6rozott rdszletezettsdgre. Salg6tarj6n, m6rcius 04. Telek Ldsz16 irodavezeto