8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának évi költségvetése. Megnevezés évi terv évi terv

Átírás

1 8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat Körjegyzőség működése alap-hozzájárulás Körjegyzőség működése ösztönző-hozzájárulás Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám Könyvtári,közművelődési feladatok Óvodapedagógusok elismert létszáma Óvodaped.munkáját segítő létszáma Óvodapedagógusok elismert létszáma Óvodába bejáró gyermek utaztatása Pénzbeli szociális juttatások Szociális étkeztetés Közoktatási alaphozzájárulás Óvoda(tagóvodával) Közoktatási alaphozzájárulás Iskola Napközis foglalkoztatás Testi,érzékszervi fogyatékos sajátos nev.igényű Megismerő funkciók organikus okokra visszavez Megismerő funkciók organikus okokra nem visszavez Intézményi társulás óvodájába,iskolájába járók Kedvezményes óvodai,iskolai étkeztetés Tanulók tankönyvellátásának támogatása Szakmai informatikai fejlesztési feladatok Ped. szakvizsga és továbbképzés Osztályfőnöki,gyógyped.pótlék Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzatokat megillető SZJA Helyben maradó SZJA Jövedelemdifferenciálódás mérséklése Állami hozzájárulások összesen: Üdülőhelyi feladatok Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Szolgáltatási díjbevételek Kábeltv.hirdetési díjak bérleti díjak sírhely,egyéb Hozam- és kamatbevétel Gépjárműadó Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Talajterhelési díj Helyi adókhoz kapcsolódó bírság és egyéb sajátos Egyéb különféle sajátos bevételek lakbérek,garázsdíjak előirás szerint Idegenforgalmi adó

2 Tám.értékű műk.bevétel fejezeti kezelési előir mozgáskorl.,támop Tám.értékű műk.bevétel helyi önkormányzatoktól Tám.értékű műk.bevétel elk.állami alapoktól közfoglalkoztatás támogatása Tám.értékű bevétel TB.alapoktól Tám.értékű működési bevétel kistérségi társ Tám.értékű felhalm.bevétel fejezeti kez.ei Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 0 0 lakosságtól,egyéb szervektől Kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről lakosságnak korábban nyújtott építési kölcsön tér lakosságnak korábban nyújtott szociális kölcsön tér Osztalékok,koncessziós díjak Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ÖKIF hitel Értékpapírok beváltása Bevételek mindösszesen: Lakásépítés,vásárlás,felújítás támogatása Véglegesen nyújtott támogatás lakosságnak Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása lakosságnak Felhalmozási kiadások összesen: 0 Kiadások mindösszesen: Helyi közutak,hidak létesítése Egyéb építmények vásárlása,létesítése 0 0 buszforduló kerékpárút terv,kivitelezés önrész Egyéb építmények felújítása 0 0 Járda felújítás (Deák u.) önrész Jókai u. vis maior önerő Felújítási ÁFA Intézményi beruházási ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: 0 0 Kiadások mindösszesen: 0 0

3 Közutak,hidak üzemeltetése,fenntartása Megnevezés évi terv évi terv Hajtó- és kenőanyag beszerzés bázis Ft Egyéb anyag beszerzés karbantart.-,egyéb any. bázis Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások bázis Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadás non-profit szervezeteknek Működési kiadások összesen: Kábeltv.szolgáltatás Állományba nem tartozók megbizás díja Ft*12 hó Személyi juttatások összesen: Egészségügyi hozzájárulás százalékos Munkaadót terhelő járulékok: Működési kiadások összesen: Önkormányzati igazgatási tevékenység Köztisztviselő alapilletménye polgármester Köztisztviselő ruházati költségtérítése Köztisztviselő étkezési hozzájárulása Köztisztviselő egyéb költségtérítése és hozzájár. cafeteria Ft

4 Állományba nem tartozók tiszteletdíja alpolgármester Ft*12 hó Személyi juttatások összesen: Nyugdijbiztosítási járulék bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék bér 1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék bér 0,5 %-a Munkaadói járulék bér 1%-a Szociális hozzájárulási adó bér 27%-a Munkaadót terhelő járulékok: Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Irodaszer,nyomtatvány,stb. bázis Ft Könyv beszerzés szakmai kiadványok bázis Ft Egyéb információhordozó beszerzés bázis Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzés bútorok,textiliák,egyéb berend.,szám.tech.eszk. bázis Egyéb anyag beszerzés tisztítószer,karbantart.-,egyéb any.bázis Ft Nem adatátviteli célú távközlési díjak telefon forgalmi díjak bázis Ft Bérleti és lizíngdíjak bázis Ft Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások postaktg. tűzoltókész ell.,egyéb szolg.bázis Ft Pénzügyi szolgáltatások kiadásai bankszámlához kapcs. jutalékok Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis Belföldi kiküldetés bázis Ft Reprezentáció kiadásai Munkáltató által fizetett SZJA telefondíjak után bázis Ft Különféle adók,díjak,egyéb befizetések pályázati díjak,egyéb bázis Ft Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Működési tartalékok Felújítás óvoda tervezési díj bázis Intézményi felújítási ÁFA

5 Felhalmozási kiadások összesen: Felhalmozási tartalék Kiadások mindösszesen: Vízkárelhárítás Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások érdekeltségi hozzájárulás bázis Ft,egyéb Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Községgazdálkodási szolgáltatás Egyéb bérrendszerbe tartozók munkabére Ft*12hó, Közfoglalkoztatás 28 fő Egyéb bérrendszerbe tartozók ruházati ktg.tér. Egyéb bérrendszerbe tartozók étkezési hozzájár. Egyéb bérrendszerbe tartozók költségtérítése cafeteria 1 fő* ft Részmunkaidős egyéb bérrendsz.tart.munkabére közmunka Személyi juttatások összesen: Nyugdijbiztosítási járulék bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék bér 1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék bér 0,5 %-a Munkaadói járulék bér 1 %-a Szociális hozzájárulási adó bér 27 %-a Munkaadót terhelő járulékok: Hajtó- és kenőanyag beszerzés kaszálásokhoz +gépkocsi bázis Ft Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzés egyéb felszerelés bázis Munkaruha,védőruha,formaruha beszerzés

6 Egyéb anyag beszerzés karbantart. any.,szerszámok,egyéb bázis Ft Nem adatátviteli célú távközlési díj telefondíj bázis Ft Bérleti és lizíngdíjak bázis Ft Szállítási szolgáltatások bázis Ft Gázenergia szolgáltatás bázis Ft Villamosenergia szolgáltatás bázis Ft Víz- és csatornadíjak bázis Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások fűkaszák,gépkocsi,szolg.lakások karbantartása bázis Ft Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások bázis Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerz., szolg. felszám.forg.adója bázis Különféle adók,díjak,egyéb befizetések biztosítási díjak Ft Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Földterület vásárlása Szellemi termék vásárlása településrendezési terv módosítása Épületek, építmények felújítása műfüves pálya önrész Egyéb építmények vásárlása, létesítése közterületi kamera rendszer önrész Járművek vásárlása,létesítése Felújítási ÁFA Intézményi beruházási ÁFA Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Közalapítvány Helytörténeti Múzeum felújításhoz Ft Felhalmozási kiadások összesen: Működési kiadás non-profit szervezeteknek Vöröskereszt támogatása Polgárőrség tám.() Zalaapáti Közalapítvány Általános Iskola Óvoda Művelődési Ház - Néptánc gyerek Művelődési Ház Együtt Egymásért Egyesület Hosszúfalusi fásítás támogatás

7 egyéb támogatás Kiadások mindösszesen: Köztemető fenntartási feladatok Hajtó- és kenőanyag beszerzés kaszálásokhoz bázis Ft Egyéb anyag beszerzés karbantart. any.,egyébany. bázis Ft Villamosenergia szolgáltatás bázis Ft Víz- és csatornadíjak víz-, Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások bázis Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerz., szolg. felszám.forg.adója Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Egyéb építmények vásárlása,létesítése urnahelyek kialakítása Intézményi beruházási ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Közvilágítási feladatok Villamosenergia szolgáltatás bázis Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások bázis Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerz., szolg. felszám.forg.adója bázis Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen:

8 Háziorvosi szolgálat Egyéb anyag beszerzés karbantart.-,egyéb any. bázis Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások bázis Vásárolt közszolgáltatások ügyeleti díj 57 Ft/fő fogászati ügyelet 50Ft/fő/év Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerzések,szolgáltatások forg.adója Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Védőnői szolgálat Közalkalmazott alapilletménye fő főállású közalkalmazott besorolás szerinti alapbére,2013. évi soros emelésekkel Közalkalmazott egyéb kötelező illetménypótléka területi pótlék Közalkalmazott készenléti,ügyeleti díja Közalkalmazott ruházati költségtérítése 2 fő x Ft Közalkalmazott közlekedési költségtérítése munkábajárás 1 fő Ft x 12 hó Közalkalmazott étkezési hozzájárulása 2 fő x Ft x 12 hó Közalkalmazott egyéb költségtérítése és hozzájár bázis cafeteria Ft Állományba nem tartozók megbízási díja helyettesítő megbízási díja Személyi juttatások összesen: Nyugdijbiztosítási járulék bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék bér 1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék bér 0,5 %-a Munkaadói járulék bér 1 %-a

9 Szociális hozzájárulási adó bér 27 %-a Munkaadót terhelő járulékok: Gyógyszer beszerzés bázis Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Irodaszer,nyomtatvány,stb. bázis Ft Folyóirat beszerzés közlönyök,szakmai kiadványok Szakmai anyag beszerzés bázis Ft Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzés bútorok,textiliák,egyéb berend.,szám.tech.eszk. bázis Egyéb anyag beszerzés tisztítószer,karbantart.-,egyéb any. bázis Ft Nem adatátviteli célú távközlési díjak telefon forgalmi díjak bázis Ft Gázenergia szolgáltatás bázis Ft Villamosenergia szolgáltatás bázis Ft Víz- és csatornadíjak víz-, szennyvíz bázis Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások berendezések karbantartása szükség szerint bázis Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások foglalkoztatáseü. tűzoltókész ell.,egyéb szolg.bázis Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerzés,szolgáltatás után felszám Belföldi kiküldetés értekezletek,tanfoly. utiktg.tér ft Különféle adók,díjak,egyéb befizetések biztosítási díjak Ft Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Ügyvitel és számtech.eszközök vásárlása számítógép Intézményi beruházási ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: 0 0 Kiadások mindösszesen: Szociális étkeztetés

10 Megnevezés évi terv évi terv Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásnak rezsi támogatás bázis Ft Kiadások mindösszesen: Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási tám Ft Normatív ápolási díj Helyi megállapítási ápolási díj bázis Ft Munkaadót terhelő járulékok ápolási díj 24%-a Kiadások mindösszesen: Munkanélküli ellátások Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások Egészségkárosodott személyek részére szoc.segély Nem foglalkoztatott személyek rendsz.szoc.segélye Rendelk. állási tám. bázis Ft Kereső tevékenység mellett foly.rendszeres szoc. Kiadások mindösszesen: Eseti pénzbeli szociális ellátások Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások

11 Pénzbeli átmeneti segélyek bázis Ft Pénzbeli temetési segélyek bázis Ft Egyéb,önkormányzati megállapít. bázis Ft Köztemetés bázis Ft Közgyógyellátás bázis Ft Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Kiadások mindösszesen: Eseti pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Megnevezés évi terv évi terv Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás bázis Ft Kiadások mindösszesen: TÁMOP által támogatott pályázat Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: NYDOP. Által támogatott beruházások Megnevezés évi terv évi terv Egyéb építmények felújítása szennyvizhálózat felújítás utófinanszírozott iskola felújítás utófinanszírozott Felújítási ÁFA szennyvízhálózat iskola Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Települési hulladék kezelése,köztisztasági tevékenység Megnevezés Hajtó- és kenőanyag beszerzés évi terv évi terv

12 Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások bázis Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások ZALAISPA használati díj Ft szemétszállítás bázis Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerzések,szolgáltatások forg.adója Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Megnevezés évi terv évi terv Közalkalmazott alapilletménye alapbér Közalkalmazott egyéb kötelező illetménypótléka vezetői Közalkalmazott ruházati költségtérítése 1 fő x Ft Közalkalmazott étkezési hozzájárulása 1 fő x Ft x 12 hó Közalkalmazott egyéb költségtérítése cafeteria Ft Állományba nem tartozók megbizási díja Személyi juttatások összesen: Nyugdijbiztosítási járulék bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék bér 1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék bér 0,5 %-a Munkaadói járulék bér 1 %-a Szociális hozzájárulási adó bér 27 %-a Munkaadót terhelő járulékok: Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Irodaszer,nyomtatvány,stb. bázis Ft Könyv beszerzés szakmai kiadványok bázis Ft Folyóirat beszerzés szakmai kiadványok bázis Ft Szakmai anyag beszerzés bázis Ft Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzés érdekeltségnövelő támogatás önrész

13 Egyéb anyag beszerzés tisztítószer,karbantart.-,egyéb any. bázis Ft Nem adatátviteli célú távközlési díjak telefon forgalmi díjak bázis Ft Szállítási szolgáltatások bázis Ft Gázenergia szolgáltatás bázis Ft Villamosenergia szolgáltatás bázis Ft Víz- és csatornadíjak víz-, szennyvíz bázis Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások berendezések karbantartása szükség szerint bázis Ft Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások internet és ADSL,foglalkoztatáseü.,rendezvény díj tűzoltókész ell.,egyéb szolg.bázis Ft Vásárolt közszolgáltatások bázis Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerzések,szolgáltatások forg.adója Belföldi kiküldetés bázis Ft Reprezentáció rendezvények bázis Ft Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Sportfeladatok Működési célú pe.átadás non-profit szervnek SE (önkorm.:+képv.) Női foci támogatása Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Intézményi Társulásnak és Körjegyzőségnek átadott Megnevezés évi terv évi terv Támogatásértékű működési kiadás helyi önk Óvodai ellátás

14 Óvodások szervezett étkeztetése Iskolai ellátás Iskolások szervezett étkeztetése Iskola napközi Tagóvoda Körjegyzőség Kistérségi Társulás (házi gondozás) Kiadások mindösszesen: Óvoda,iskola felhalmozási kiadás Személyszállítási szolgáltatás Egyéb bérrendszerbe tartozók munkabére Ft*12 hó Egyéb bérrendszerbe tartozók egyéb költségtér cafeteria Személyi juttatások összesen: Nyugdijbiztosítási járulék bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék bér1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék bér 0,5 %-a Munkaadói járulék bér 1 %-a Szociális hozzájárulási adó bér 1,5 % -a Munkaadót terhelő járulékok: Hajtó- és kenőanyag beszerzés Ft*11 hó Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzés bázis Munkaruha,védőruha,formaruha beszerzés Egyéb anyag beszerzés karbantart. any.,szerszámok,egyéb bázis Ft Nem adatátviteli célú távközlési díj telefondíj bázis Ft Szállítási szolgáltatások eseti autóbusz bérlés bázis Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások szerviz, karbantartás szükség szerint bázis Ft Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások

15 mosatás,egyéb szolgáltatási díjak bázis Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerz., szolg. felszám.forg.adója Különféle adók,díjak,egyéb befizetések biztosítási díjak bázis Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi és ellátotti juttatások Támogatásértékű működési kiadások Szociális célú támogatások Átadott pénzeszközök Működési kiadások Felújítási kiadások Beruházási kiadások Felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási célú átadás Tartalékok Kiadások összesen Bevételek mindösszesen:

16

17

18

19

20

21 B.A. 10 B.A. 60 I.I. 80 B.A. 10 I.I., 40 B.A. 20

22

23

24

25

26

27

28 BA. 20