Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Átírás

1 Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE00187/2013/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE00187/2013/MJSZ-3

2 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Tisza Volán Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Tisza Volán SC Gazdálkodási formakód: 331 Adószám: Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja: Kapcsolat Székhely: 6724 Szeged, Bakay Nándor u. 48. Levelezési cím: 6724 Szeged, Bakay Nándor u. 48. Telefon: / finister1@t-online.hu Fax: Hivatalos honlap: Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Kővári Árpád Kapcsolattartó neve: Mracskó Anna Mária koves001@t-online.hu finister1@t-online.hu Telefon: Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Szegedi Műjégpálya Önkormányzat Pesterzsébeti Műjégpálya Önkormányzat Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Pesterzsébeti Önkormányzat Gazdasági társaság Szegedi Sport és Fürdők Kft. Átlagos heti használat Változó Használat célja felkészülés és versenyeztetés Gazdasági társaság Erzsébet Aréna Bt. Változó felkészülés Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus évi tényadatok évi tényadatok évi tényadatok évi tervadatok 1-Szponzori bevétel Ft Ft Ft Ft 2-Tagdíj Ft Ft Ft Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel Ft Ft Ft Ft 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft Ft Ft Ft 8-Egyéb támogatás Ft Ft Ft Ft 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10-Állami - Önkormányzati támogatás Ft Ft Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft

3 Oldalszám: 3 Kiadások Kiadás Típus évi tényadatok évi tényadatok évi tényadatok évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 3-Ingatlan bérleti díj Ft Ft Ft Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások Ft Ft Ft Ft 4-Anyagköltség Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz állomány Időszak Megnevezés Érték évi tényadatok (Ft) Ft évi tényadatok (Ft) Ft évi tényadatok (Ft) Ft évi tervadatok (Ft) Ft Összesen Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám U8 Férfi Amatőr 12 Fő U10 Férfi Amatőr 16 Fő U10 Nő Amatőr 1 Fő U12 Férfi Amatőr 22 Fő U12 Nő Amatőr 1 Fő U14 Férfi Amatőr 10 Fő U16 Férfi Amatőr 13 Fő U16 Nő Amatőr 1 Fő U18 Férfi Amatőr 7 Fő Kérelem adatai Kérelem száma: KE00187/2013/MJSZ Sportág: Jégkorong Érintett támogatási időszak(ok): A kérelemben érintett jogcímek - Személyi jellegű ráfordítások - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

4 Oldalszám: 4 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): TISZA VOLÁN SC Szeged Sportfejlesztési Programja Jégkorong Sportágban A jelen tanulmány a jégkorong sportfejlesztési programját részletezi, természetesen egyesületi kereten belül, a Tisza Volán SC működésébe ágyazva. A Tisza Volán SC 1996-ban vette át a csapatot, amely ezt követően négy egymás utáni idényben az OB I-ben szerepelt. Igaz, néhány ukrán és orosz vendégjátékossal, de eredményeire jellemző, hogy Pesten csak 5:4-re kaptak ki a Fraditól, Dunaújvárosban 4:4 et játszottak az Acélbikákkal, akiket Szegeden 4:3-ra le is győztek. A kiváló eredmények azonban nem takarhatták el, hogy hosszú távon csak a hazai játékosokra és széles utánpótlás bázisra lehet számítani. Ezért 2001-től kezdődően folyamatosan az OB II-ben szerepelünk azzal, hogy 2008-tól ez utóbbit OB I/N-nek hívták. A 201/11 idényben a Spartak Subotica csapatával közös csapatok játszottak. A szegedi jégkorong csapat szereplése 1989-től 2011-ig: 89-90, 90-91Szegedi MHSZ B II , 92-93, Szegedi Jégkorong SCV ON II 96-97, 97-98, 99-00, 00-01,Tisza Volán Szeged OB I 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06, 06-07, Tisza Volán SC OB II 07-08, 08-09, 09-10Tisza Volán SC OB I B Tisza Volán Spartak OB I B Tisza Volán SC OB II Összefoglalva erőforrásaink az alábbiak: a.) Humán erőforrások: Jelenleg 67 utánpótlás és 20 felnőtt korú igazolt játékossal rendelkezünk, akik egy vezetőedző és három edző irányításával dolgoznak. Tervezzük egy kapusedző beállítását is, mert a kapusok nem tudnak részt venni a csütörtök késői időpontban tartott szövetségi edzésein. A Tisza Volán SC ben egyesületi elnök, könyvelő, pénztáros és marketingvezető munkaidejének 40%-ban a jégkorong szakosztály ügyeivel foglalkozik. Szoros kapcsolatban állunk a helyi lap sportrovatával és helyi rádió sportriporterével, így mérkőzéseink a felnőtt korosztályban megfelelő publicitást kapnak, az utánpótlás eredmények pedig közlésre kerülnek. A szakosztály saját honlapján teszi közzé az eredményeket és a célkitűzéseket szurkolóra számíthatunk a felnőttek mérkőzésein. b.) Létesítmény erőforrás: Az önkormányzati tulajdonú műjégpálya szeptember végétől március végéig működik, ahol hétfő-péntek napokon tartunk edzéseket, valamint igénybe vesszük a hétvégi mérkőzésekre. Szűkös, de saját öltözővel rendelkezünk valamennyi korosztály részére. A saját tulajdonú rendelkezésre álló sporteszközök számára mindenképpen bővítendő, a felszerelés a játékosok saját beszerzése. c.) Gazdasági erőforrások: A Tisza Volán fenntartó az éves költségvetés 40%-át biztosítja, az önkormányzat pályázati alapon általában a működés 10%-át. A költségvetés további 40%-a kisebb szponzoroktól és mezreklámból származik. A tagdíjak és a Szegedi Jégkorongozó Gyermekekért Alapítvány támogatása a költségvetés 10%-át teszi ki. Az utánpótlás játékosok részére végzett központi felméréseken a játékosok saját költségükön történő részvételre kötelezzük, és szorgalmazzuk részvételüket az MJSZ által szervezett programokon. A sportfejlesztési program kitűzött célja utánpótlás korosztályokban Reményeink szerint a fent írt intézkedések azt kell, hogy eredményezzék a négyéves program teljesítése alatt és annak végére, hogy - a 2014/15 idényben már valamennyi utánpótlás korosztályban kizárólag hazai játékosokból álló csapatot tudunk indítani. - A játékosok közül a jelenlegi 1 válogatott játékosunk helyett minden korosztályban több szegedi válogatottat regisztrálhatunk, - A program teljesítése során évről-évre %-os létszámnövekedést kell elérnünk az igazolt játékosok között. 2011/12:67 fő: 2012/13:75 fő: :83 fő: 2014/15:92 fő: -A létszámnövekedésnek megfelelően nő az utánpótlás játékosok felszerelési költsége, valamint a fogalakozásokat vezető edzők bére.

5 Oldalszám: 5 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: 1947-ben Budapestről Szegedre került Balogh Pál, aki a helyi posta igazgatója lett, és egyben lelkes jégkorong propagátor volt. Így aztán nem is csodálható, hogy a Szegedi Postás Sport Egyesület-be szervezte az addig elkülönülten gyakorló játékosokat, akik hetente kétszer a millenárisra utaztak, amíg Szegeden a nyitott pályákon nem lehetett korcsolyázni 1951-ben Balogh Pált Budapestre helyezték és így nem valósult meg az általa tervszinten már kidolgozott, a város központjában, a Rákóczi téren felépíteni tervezett fedett műjégpálya, és a jégkorong is lassan elhalt a városban. A szurkolóknak be kellett érni az újsághírekkel, majd a televízió közvetítésekkel a téli olimpiák és világbajnokságok küzdelmeiről. Megemlítendő, hogy Thékes István szegedi sportújságíró a 70-es évek elején Amerikában volt rokonlátogatáson, és ettől kezdve, vagy másfél évtizeden keresztül a helyi újságban rendszeres beszámolókat élvezhettünk az NHL meccsekről. A múlt 1985-ben zárult le, amikor a Városi Tanács műjégpálya létrehozásáról döntött, melynek mielőbbi felépítéséhez a lakosság un. Téglajegyek vásárlásával járult hozzá. Egy addig kihasználatlan, mélyen fekvő területen, ahol addig rendszeresen korcsolyáztunk, felépült az új kétoldali lelátóval, alatta öltözővel és büfével. A szomszédos szalámigyár a télen feleslegessé váló hűtőkapacitását adta a jégkészítéshez. A mai napig tartó fejlődés, akkor kezdődött, amikor 1987-ben Szegedre került Bánáti Antal Budapesti Építők egykori játékosa, és megkezdte a jégkorong csapat újjászervezését. Az és OB II. bajnokságban ismét szerepelt szegedi csapat, a Szegedi MHSZ színeiben, majd a rendszerváltás során feloszlott egyesület Szegedi jégkorong SC néven alakult meg és három idényben ilyen néven szerepelt ban a műjégpálya leválasztásra került a PICK Szalámigyár hűtőrendszeréről, önálló kompresszorokat állítottak be, és szeptemberre az önkormányzat befedette a csarnokot, amely így a második vidéki, az országban pedig harmadik fedett műjégpálya lett. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2013/2014-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A sportfejlesztési program elérendő céljai és ehhez vezető út a.) Felnőtt korcsoport: 2011/12 idényben 5-6 MTK játékos szerepeltetésével meghatározó csapatként kívánunk szerepelni a bajnokságban. A korábbi évek hullámzó teljesítményét stabil megbízhatóvá kívánjuk változtatni már ebben az idényben. Az azt követő három idényben pedig néhány játékos igazolásával (ill. Szegedről eligazolt játékos vissza hozatalával), el kívánjuk érni, hogy legkésőbb a 2014/15 idényben az OB II. megnyerésével az I. első osztályba jussunk. Ennek szükséges feltétele, hogy a műjégpálya szükséges felújítása az öltözői kapacitás bővítése, és elsősorban a hűtőrendszer modernizálása megtörténjék, majd ennek eredményeként a jeges szezon az eddigi 6 hónapról legalább 10 hónapra bővüljön. Társasági adó forrásból tervezünk új vezetőedzőt beállítani, aki a felnőtt korosztály edzései mellett az utánpótlásedzők szakmai továbbképzését is biztosítani tudja. Fizetett marketing szakember munkája és a honlap jobb kihasználása mellett állandó szurkolótábor létrehozását akarjuk elérni. Ennek érdekében mérkőzéseink időpontját a kézilabda és vízilabda sportágak mérkőzésinek figyelembevételével kell kitűnnünk. Jobban kell támaszkodnunk az egyetemi kapacitásra, mert az egyetemi ifjúság a színvonalas hoki mérkőzésekre mindig vevő. Ezen kívül játékosokra is számítunk az érettségizett fiatalok szegeden történő továbbtanulása során. Összefoglalva céljaink: 2011/12: csapat stabilizálása az OB II-ben, I-III. helyezés 2012/13: új vezetőedző, további három játékos beépítése, I-II. helyezés : újabb három játékos beépítése, I-II. helyezés 2014/15: további két játékos beépítése, OB II. bajnoki cím b.) Utánpótlás nevelés: A jelen sportfejlesztési program legfontosabb célja az utánpótlás bázis kiszélesítése. Ennek érdekében a már meglévő edzők mellett további egy testnevelő tanári végzettséggel rendelkező edzőt alkalmaztunk, valamint egy kapusedző részfoglalkoztatásban történő beállítása folyamatban van. Valamennyi edzőnket folyamatosan továbbképzésekre köteleztük, amely az alkalmazás feltétele. Támogatni kívánjuk az óvodások és általános iskola alsó tagozatosok korcsolya oktatását, melyben két utánpótlással foglalkozó edzőnk is részt vesz. Ezen intézmények nevelőivel szorosabb kapcsolatot kívánunk kiépíteni, hogy ők maguk is részt vegyenek a gyerekekkel a bemutatókon. Az eddigi évi 2 mini torna számát legalább 4-re kívánjuk felemelni, és a tornákat a szokásos mérkőzések mellett játékos gyakorlatokkal tesszük még érdekesebbé. A TAO források felhasználásával az utánpótlás játékosok szüleit mentesíteni kívánjuk a védőfelszerelések vásárlásától, vagyis az egyesület mindezt legnagyobb részben magára kívánja vállalni. Reményeink szerint ez sok olyan gyereknek teszi lehetővé a részvételt,

6 Oldalszám: 6 akik idáig anyagi okok miatt nem tudtak csatlakozni. Hasonlóképpen törekszünk a vidéki utazások költségeire is fedezetet találni az egyesület költségvetésében. 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): a.) A magyar válogatott évtől tartó folyamatos fejlődése a jégkorongot az érdeklődés homlokterébe állította. Mondhatjuk divatos sportág lett, amit már nem csak a TV-ben kísérnek figyelemmel, esetleg újsághírekben, hanem a belföldi és külföldi versenyek eredményeinek ismerete, és legalább is a hazai slágermérkőzések megtekintése a fiatalság körében fontossá vált Ennek eredményeként Szegeden is egyre több az érdeklődő, de a védőfelszerelések, ütők, utazások, stb. rendkívül költséges volta miatt valójában csak jó egzisztenciával bíró családokból származó gyerekek engedhetik meg maguknak a részvételt. Az alsó korosztályoknál az is korlátozó tényező, hogy a szülőknek végig kell ülni a jeges edzéseket és sokszor késő este hazavinni a gyerekeket. Szegeden pedig újra kellett küzdeni a sportág elismertetéséért, de még mindig hátrányban vagyunk a kézilabda, vízilabda sportágak mögött, hiszen ezen utóbbiakban a városnak országos bajnok aspiráns csapatai vannak, ugyanakkor pedig a részvétel ezekben a sportágakban sokkal kisebb anyagi megterhelést jelent a szülőknek. b.) Mindezidáig,csak ez a két sportág és a labdarúgás engedhette meg, hogy az óvodákból és általános iskolákból szervezett programok keretében vigyék a gyerekeket a pályákra, majd vissza az intézménybe, és dotálják a testnevelő tanárokat, akik elsősorban feléjük irányították a gyerekeket. Ezzel szemben a 40% anyaegyesületi, 10% önkormányzati támogatás mellett további 50% kis szponzoroktól származó hokis költségvetésünk pusztán a működési költségeket fedezte: nevezések, mérkőzésrendezések, edzők bére. Vagyis a szülőknek jelent terhet, képezi a felszerelés, az utazás és minden egyéb kiadás. c.) A jelenlegi helyzet pontosításához hozzátartozik, hogy hiába készült el az országban harmadikként fedett jégpályánk, annak hűtőrendszere, plexi nélküli palánkja, öltözői, stb. nem teszik lehetővé nemzetközi mérkőzések lebonyolítását, de még a legújabb előírások szerinti OB I-es mérkőzéseket sem. Az önkormányzat tulajdonában lévő pályarendszer felújítása és modernizálása az új jogszabályok alapján az önkormányzattal kötött szerződéskötéssel történhet, ez azonban a jelen sportfejlesztési programnak még nem tárgya. d.) A szomszédos Szabadka játékosaival való együttműködés, a közös edzőtáborok, közös utazások ugyan elsősorban a szerb csapat felkészülését segíti, de jelentős magatartást formáló az együttműködésben résztvevő szegedi játékosok esetében is. e.) Az október elejétől március végéig nyitva tartó műjégpálya használatán a közönség mellett két gyorskorcsolya, egy jégtánc és a hoki szakosztály osztozik. Ebből adódóan sokszor a fiatalabb korosztályoknak is későn fejeződik be az edzés. A két szervezett bajnokságban nem szereplő helyi csapat edzései pedig gyakran éjfélkor fejeződik be. A pálya jobb kihasználása csak a délelőtti időszakban lehetséges, támogatásunkkal óvodás és kisiskolásgyerekek korcsolya oktatása és korcsolyáztatása kapcsán. f.) A jelenlegi helyzetben sajnos a jeges szezon befejeződését követően nehéz a játékosokat további 6 hónapon keresztül együtt tartani. A jó mozgáskészséggel rendelkező gyerekeket gyakran más sportágak csábítják magukhoz a tavasztól őszig terjedő időszakban. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: Szeged Megyei Jogú Város es lélekszámával Budapest és Debrecen után az ország harmadik városa megelőzve Miskolc, Pécs és Győr városait. Témánk szempontjából már itt meg kell említeni, hogy szeptember-június közötti időintervallumban több mint nappali szakos egyetemi és főiskolai hallgató tartózkodik a városban. Ide tartozik továbbá, hogy 25 km távolságon belül található az lakosú megyei jogú város: Hódmezővásárhely, valamint további városok, így Makó, Mórahalom, Kistelek, Sándorfalva. További 30 km-en belül pedig Csongrád, Szegvár és Szentes, amely városok lakossága a rendkívül szoros gazdasági és kulturális kapcsolatban van a megyeszékhellyel. Feltétlenül említést érdemel a 47 kilométerre lévő lakosú Szabadka, melynek jégkorong csapatával az elmúlt 15 évben élénk kapcsolatot építettünk ki az elmúlt két évben pedig közös csapataink is szerepeltek a bajnokságban. Túlzás nélkül lehet állítani, hogy Szeged, Dél-Magyarország fővárosa fős vonzáskörzetével az ország egyik meghatározó gazdasági, kulturális és sport központjának minősül. Sportközpont, amit az is igazol, hogy még a jelenlegi helyzetben is élénk tömegsport érdeklődés tapasztalható az Önkormányzat tulajdonában lévő Sport és Fürdők Kft. által üzemeltetett két télen befedhető uszoda, nagyméretű sportcsarnok, futballpálya és hozzáépített csarnok, fedett műjégpálya használata iránt. Ezeken kívül az egyetem tulajdonában sportcsarnok és pályák, valamint egyesületi tulajdonban sportpályák vannak. A minőségi sportot az OB I-es Tisza Volán, ez évtől PICK Szeged kézilabdacsapata, férfi és női kosárlabda, férfi teke, férfi asztali tenisz csapatai jelentik, de a második vonalban is számos sportág csapatai és egyéni sportolói szerepelnek. Ezek közül a városban megmutatkozó érdeklődés alapján kiemelkedik a Tisza Volán SC OB II. osztályú jégkorong csapata, valamint a jégkorong szakosztály utánpótlás szakága.

7 Oldalszám: 7 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Személyi jellegű ráfordítások Időszak Ráfordítás adatai Munkakör: Ügyvezető Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyvezető Munkakör: Pénztáros, adminisztrátor Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: Marketing, könyvelő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: Honlapkezelő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Rendszergazda Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: Szakosztály ügyintéző Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: Csapatvezető Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportigazgató Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 6 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 50 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

8 Oldalszám: 8 Időszak Beruházás adatai Mennyiség Egységár Összesen Megnevezés: mez Megnevezés: ütő Megnevezés: korcsolya Megnevezés: mellvédő Megnevezés: könyökvédő Megnevezés: lábszárvédő Megnevezés: nadrág Megnevezés: kesztyű Megnevezés: kapus mamut Megnevezés: kapus kesztyű Megnevezés: kapus mellvédő Megnevezés: kapus nadrág Megnevezés: kapus korcsolya Megnevezés: kapus ütő Megnevezés: korong Megnevezés: kis bólya Indoklás: eszköz pótlás Megnevezés: video kamera Típus: Informatikai eszköz Indoklás: edzés fejlesztéshez Megnevezés: edző mez Tervezett felújítási, beruházási érték 25 db Ft Ft 50 db Ft Ft 4 db Ft Ft 4 db Ft Ft 4 db Ft Ft 5 db Ft Ft 2 db Ft Ft 5 db Ft Ft 1 db Ft Ft 1 db Ft Ft 1 db Ft Ft 1 db Ft Ft 1 db Ft Ft 1 db Ft Ft 400 db 500 Ft Ft 20 db Ft Ft 1 db Ft Ft 25 db Ft Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 70 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

9 Oldalszám: 9 Időszak Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Időszak Korosztály Ráfordítás adatai U8, U10 U12 U14, U16 U8, U10, U12, U14, U16, U18 U8, U10, U12, U14, U16, U18 U8, U10, U12, U14, U16, U18 U8, U10, U12, U14, U16, U18 Munkakör: Edző Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: Edző, kapusedző Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: Edző Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: technikai vezető Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Technikai vezető Munkakör: Sportigazgató Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportigazgató Munkakör: Edző, sportszervező Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Munkakör: Sportorvos Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportorvos Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 6 hónap Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

10 Oldalszám: 10 Időszak Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen U8, U10 mez 25 darab Ft Ft U8, U10 kesztyű 10 pár Ft Ft U8, U10 kapus mamut 1 pár Ft Ft U8, U10 Lepkés kesztyű 1 pár Ft Ft U8, U10 Kapus nadrág 1 darab Ft Ft U8, U10 Kapus korcsolya 1 pár Ft Ft U8, U10 Kapus ütő 1 darab Ft Ft U8, U10 Nyakvédő 25 darab Ft Ft U8, U10 edző mez 5 darab Ft Ft U12, U14 mez 25 darab Ft Ft U12, U14 ütő 40 darab Ft Ft U12, U14 Mellvédő 10 darab Ft Ft U12, U14 Lábszárvédő 10 pár Ft Ft U12, U14 Könyökvédő 10 pár Ft Ft U12, U14 nadrág 10 darab Ft Ft U12, U14 Kapus nyakvédő 1 darab Ft Ft U12, U14 Kapus ütő 1 darab Ft Ft U12, U14 kapus nadrág 1 darab Ft Ft U12, U14 Kapus mellvédő 1 darab Ft Ft U16, U18 Ütő 20 darab Ft Ft U16, U18 Mez 25 darab Ft Ft U16, U18 Kesztyű 10 pár Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség U8, U10 Szegedi Műjégpálya Ft/óra 120 óra/év Ft U8, U10 Pesterzsébeti Műjégpálya Ft/óra 30 óra/év Ft U12, U14 Szegedi Műjégpálya Ft/óra 149 óra/év Ft U12, U14 Pesterzsébeti Műjégpálya Ft/óra 37 óra/év Ft U16, U18 Szegedi Műjégpálya Ft/óra 179 óra/év Ft U16, U18 Pesterzsébeti Műjégpálya Ft/óra 45 óra/év Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Személyszállítási költségek Összesen Időszak Költség Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft

11 Oldalszám: 11 Rendezési, felkészítési, képzési költségek Összesen Időszak Költség Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Szállás és étkezés költsége Összesen Időszak Költség Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése Időszak intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

12 Oldalszám: 12 Közreműködői költségek indoklása A sportfejlesztési program előkészítésével a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszoltáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő várható közreműködői tevékenységet a Dél-Kandeláber Kft. végzi. A közreműködői díj jogcímek szerinti megosztása: - Utánpótlás-nevelés fejlesztés : Ft + ÁFA, bruttó : Ft, - Tárgyi eszköz beruházás : Ft + ÁFA, bruttó : Ft, - Személyi jellegű ráfordítások : Ft + ÁFA, bruttó : Ft, : Ft + ÁFA, bruttó : Ft. Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: Ft

13 Oldalszám: 13 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése Ft Ft 16,45% Teljes szakember állomány 5 fő 5 fő 0% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 3 fő 4 fő 33,33% 3 fő 4 fő 33,33% 0 fő 1 fő 0% 0 darab 0 darab 0% 0 m2 0 m2 0% 0 fő 0 fő 0% Nézőszám 400 fő 500 fő 25% Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték U8 12 fő 14 fő 16,66% U10 17 fő 20 fő 17,64% U12 23 fő 25 fő 8,69% U14 10 fő 12 fő 20% U16 14 fő 15 fő 7,14% U18 7 fő 8 fő 14,28% U20 0 fő 0 fő 0% Felnőtt 17 fő 17 fő 0% Célérték Változás Megjegyzés Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték Megjegyzés U8 0 helyezés 0 helyezés Nem hírdetnek eredményt U10 0 helyezés 0 helyezés Nem hírdetnek eredményt U12 0 helyezés 0 helyezés Nem hírdetnek eredményt U14 5 helyezés 3 helyezés B csoportos eredmény U16 6 helyezés 4 helyezés B csoportos eredmény U18 0 helyezés 0 helyezés Nem indul csapat U20 0 helyezés 0 helyezés nem indul csapat Felnőtt 2 helyezés 1 helyezés OB II.

14 Oldalszám: 14 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

15 Oldalszám: 15 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli

16 Oldalszám: 16 hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.