RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

Átírás

1 RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita Előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester PÓTELŐIRÁNYZAT KÉRÉSEK ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület november 16-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség 1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! Több intézmény jelezte, hogy különböző indokokkal pótelőirányzatot szeretne kérni. I. A legtöbb kérés a munkaruha, védőruha előirányzatát érinti. Napköziotthonos óvoda Az óvodavezető munkavédelmi szakember javaslata alapján a következő eszközöket kéri biztosítani: Munkakör, tevékenység óvónő Veszélyek, ártalmak kockázata fertőzésveszélye csúszás veszély biológiai szenynyeződések veszélye Fej,-szem,-arc- Kéz- és lábvédő eszközök légzőszerv-, hall szerv védő fertőzés elleni maszk /szükség esetén/ Vékony gumikesztyű /szükség esetén / csúszásmentes lábbeli, MSZ EN 344 MSZ EN 345 MSZ EN 347,, Védőruhák, Egész testet védő eszközök Fehér blúz, póló szoknya, v. nadrág fehér köpeny EN 340 EN 374 Egyéb biz tonsági eszközök A gyermek pszichés terhelése miatt ezek lehetnek színesek is dajka fertőzésveszélye csúszás veszély Baseballsapka csúszásmen- NŐI dolgozó A gyermek pszichés 1 oldal a 5 oldalból

2 takarító Szellemi és adminisztratív dolgozók biológiai szenynyeződések veszélye v. hajháló /ételosztáshoz/ maszk/orvosi/ Veszélyes anyago használata, maró, Védő - iritatív, ártalmas, Szemüveg anyagok MSZ EN 166, arc, szem, bőr, MSZ EN 170, légzőszervek sé- MSZ EN 172 rülése, mechanika, sérülések, veszél Látásromlás Védőszemüveg veszélye /ha a képernyő előtti munkavégzés meg haladja a napi 4 órát tes lábbeli, MSZ EN 344 MSZ EN 345 MSZ EN 347,, forró tárgyak f sára alkalmas kesztyű MSZ EN 388,MSZ EN 420,MSZ EN 407 MSZ EN ; ; 4341XX 350 C /15 S 3241; ; ; Vékony gumi kesztyű (orvosi) Vegyszer álló kesztyű, MSZ EN420, MSZ EN 388, 1011; ; ; csuszásmentes lábbeli MSZ EN ISO 20344, MSZ EN 347 MSZ EN 374,,,,, Fehér blúz, szoknya, Fehér köpen Kötény/ EN 340 EN 374 Kék színű Köpeny MSZ EN 340, terhelése miatt ezek lehetnek színesek is Az adminisztratív dolgozó jelenleg napi 4 óra munkaidőben van foglalkoztatva. Konyha védőruha biztosítása Csoportvezető jelezte, hogy a dolgozók védőruhái cserére szorulnak. Munkavédelmi szaktanácsadónk még nem küldte meg a konyha kockázatelemzését. Eddig a főzőnők, konyhalányok a következő védőruhákat kapták: - fehér köpeny, - fejkendő, 2

3 - csúszásgátló cipő - kötény Az élelmezésvezető fehér köpenyt és papucsot vásárolhatott. Polgármesteri Hivatal A munkaruha, védőruha keretekkel egyidejűleg zárolásra került a hivatali dolgozóknak tervezett védőszemüveg keretek is. Az 50/1999. (XI.3.) EüM rendelet 5. (1) bekezdése alapján azonban a munkáltató köteles a védőeszközt indokolt esetben biztosítani. Fedezet nélkül nem tudunk eleget tenni a jogszabályi előírásoknak. A védőeszközök esetében jogszabály éves keretösszeget nem tartalmaz. Biztosításuk kétféleképpen történhet: a dolgozó megvásárolja magának és a benyújtott számla végösszegét a munkáltató kifizeti, vagy a munkáltató megvásárolja a védőruhákat és szétosztja a dolgozóknak. A védőruháknak kihordási idejük nincs, megrongálódásuk esetén azokat ki kell cserélni. A védőruhák tisztításáról a munkáltatóknak kell gondoskodniuk. Jelenleg a tisztítás is eltérő módon biztosított az intézmények között. A Képviselő-testület döntött arról, hogy a Hunyadi Ligetben meg kell oldani a közvilágítást. A feladat megfogalmazott, ugyanakkor a végrehajtáshoz az előzetes árajánlatok alapján szükséges Ft biztosítása. Javaslom, hogy a jövőben úgy szülessenek döntések felvetésekről, hogy annak fedezetét is biztosítsuk. II. III. A városközpont rehabilitációs pályázat előkészítése és végrehajtása során jelentős összegű többlet dologi jellegű kiadások történtek, illetve várhatók. Már kifizettük a közbeszerzési felhívás ellenőrzésének 150 eft-os díját. A kiadás utalványozásánál nem tudtuk figyelembe venni, hogy a szakfeladaton a dologi kiadások között csak kamatkiadás került tervezésre. A díjat a közzétételhez meg kellett fizetni. Jelenleg a közbeszerzési dokumentációt kell (kellene) készíteni. A pályázat szerződésének előkészítése kapcsán is tetemes mennyiségű fénymásoló papír került felhasználásra. A fénymásoló használata után pedig bérleti díjat fizetünk. Az igazgatás szakfeladaton az irodaszer előirányzat elfogyott (év elején csökkentésre került, ugyanakkor a testületi elvárás szerződések bemutatása, kellő számú melléklet csatolása, napirendek számának megemelkedése, intézményi beszámolók nyomtatása növekedett. A pályázat többletköltségeit az igazgatási költségek terhére nem tudjuk vállalni. Az előző sikertelen közbeszerzés kapcsán a közbeszerzési dokumentáció részeként az A/2-es másolatok elkészítésére 500 eft került biztosításra. Jelen dokumentáció költségeit megpróbáljuk minimálisra szorítani. A nagyméretű terveket eddig CD-n adtuk ki, a mai napon azonban nyomtatási szolgáltatást is igénybe kellett vennünk (71 eft). Mindig csak annyi dokumentumot készítünk elő, hogy az éppen aktuális érdeklődőt ki tudjuk szolgálni. Az felmerülő költségekre 250 eft+áfa költséget kérünk biztosítani. A többletköltségekre fedezetet nyújtana a közbeszerzési dokumentációból beérkező bevétel. A bevételt jelenleg pontosan nem tudjuk megbecsülni, az előterjesztés készítéséig 5 vállalkozás vásárolta meg a dokumentációt. IV. A féléves beszámoló kapcsán már jeleztük, hogy a gázenergia előirányzata elfogyott a város költségvetésében és a Polgármesteri Hivatalnál is. Akkor az a döntés született, hogy ellenőrzést köve- 3

4 tően újratárgyalásra kerül igényünk. A fűtési szezon megindult, a fűtést biztosítanunk kell. Augusztusi kérésemet most megismétlem. A nem lakóingatlan bérbeadása szakfeladat (ide került a Rákóczi út 32. szám alatti épület üzemeltetése, és a megüresedett volt egészségügyi épületek üzemeltetése is) a tervezett Ft gázdíj féléves teljesítése Ft, mindenképp pótelőirányzat biztosítása indokolt lesz. A továbbszámlázott szolgáltatások és valamennyi egyéb költség időarányos. Pótelőirányzat igényünk: Ft + áfa. Polgármesteri Hivatal költségvetésében A évi költségvetésbe gázdíj költségekre nettó Ft került tervezésre. A június 30-i könyvelés adatai alapján felhasználás Ft. Az év hátralévő részében szabad előirányzatként Ft marad, tehát jelentős túllépés várható a költségnemen. Átcsoportosítást a jelen adatok alapján nem célszerű végrehajtani, mivel más időarányosan teljesített előirányzatok csökkentése más költségnemeken okozhat a későbbiekben túllépést évben a hivatal teljes éves gázköltsége Ft, évben Ft volt. Tájékoztatom Önöket, hogy a továbbszámlázott szolgáltatás költségnem (szintén van gázdíj tartalma is) féléves teljesítése időarányos, tehát e költségnem rendezést nem igényel. Pótelőirányzatként a tényleges felhasználás ¼-ét, nettó Ft-ot kérem, mivel nagyobb számlát vélhetően az október december havi fogyasztás után kell fizetni, tehát egy negyedév az, amikor a fűtés biztosítása az időjárási viszonyok miatt indokolt. V. A megnövekedett hivatalos hirdetési igény miatt ki kell (kellett) alakítani egy új hirdetőtálát. A Polgármesteri Hivatal anyagbeszerzésekre fordítható előirányzata elfogyott, ezért kérem a költségekre bruttó 50 e Ft előirányzatot biztosítani szíveskedjenek. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 2 Jogszabályi hivatkozások Határozati javaslatok I. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2012.( I.20.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta a pótelőirányzat kérésekről készített előterjesztést. A Képviselő-testület - az Óvoda költségvetésében bruttó Ft pótelőirányzatot biztosít védőruha beszerzésre. A többletkiadás fedezete a zárolások miatt képzett általános tartalék. - A város költségvetésében 4

5 o a konyhai dolgozók a főzőnők és konyhalányok védőruhájának megvásárlására bruttó Ft-ot, az élelmezésvezető munkaruhájának megvásárlásához Ft-ot biztosít A többletkiadás fedezete a zárolások miatt képzett általános tartalék. o a Nem lakóingatlan bérbeadása, hasznosítása szakfeladaton Ft +áfa pótelőirányzatot biztosít a gázdíjak többletkiadására. A többletkiadás fedezete az általános tartalék. o a Közvilágítás szakfeladaton a Hunyadi Liget közvilágításához oszlopok áthelyezésére bruttó Ft pótelőirányzatot biztosít. A többletkiadás fedezete az általános tartalék. o a Város és Községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás szakfeladaton nettó Ft pótelőirányzatot biztosít a közbeszerzési dokumentációk elkészítésére. A többletkiadás fedezete a dokumentációk árából befolyó bevétel, szükség esetén az általános tartalék. o a Város és Községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás szakfeladaton bruttó Ft pótelőirányzatot biztosít a közbeszerzési dokumentáció ellenőrzésére. A többletkiadás fedezetére a fejlesztésekre tervezett kiadási előirányzatokból, átcsoportosítással kell előirányzatot átvezetni. - A Polgármesteri Hivatal költségvetésében o az M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás szakfeladaton Ft pótelőirányzatot biztosít a gázdíjak többletkiadására. o a Jogalkotás szakfeladaton az anyagbeszerzés költségnemen bruttó 50 eft pótelőirányzatot biztosít megnövekedett hivatalos hirdetések miatt az új hirdetőtábla kialakításához. A többletkiadások fedezete az általános tartalék. A pótelőirányzatok átvezetésére a évi költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni. Határidő: március 10. Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester előkészítésért a pénzügyi csoportvezető Rétság, november 3. Mezőfi Zoltán polgármester Záradék: A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz. Hutter Jánosné jegyző 5