Tárgy: évi szöveges beszámoló

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: évi szöveges beszámoló"

János Hegedüs
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 Tolna Megyei Önkormányzat Csilla Von Boeselager Otthona Alsótengelic 7054 Ikt.: Tárgy: évi szöveges beszámoló Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala Frankné Dr. Kovács Szilvia Elnök Asszony Szekszárd Szent István tér A 249/2000 (XII. 24) Korm. rendelet 10. -a alapján elkészítettük a Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthonának évi beszámolóját. Intézményünk alapvető szakfeladata: ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás. Ezen belül szenvedélybeteg ápoló-gondozói, illetve szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása. Intézményi férőhelyeink száma a október 1.-én történt alapító okirat módosításának értelmében 110 férőhelyről 100 főre csökkent, melyből 60 szenvedélybetegek rehabilitációs intézményi férőhely 40 szenvedélybeteg ápoló-gondozó otthoni férőhely. A Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal a december 31.-ig szóló ideiglenes jellegű működési engedélyünket november 27.-i dátummal december 31.-ig ideiglenes jelleggel meghosszabbította a 3/6-4/2003 számú határozatával évben az átlagos férőhely kihasználtság 103,52 %-os volt. Ezen belül a szenvedélybeteg ápoló-gondozó részlegen 131,42 %-os, a szenvedélybeteg rehabilitációs részlegen pedig 84,9 %-os volt a férőhely kihasználtság. Az intézmény szervezeti átalakulásából adódik az aránytalanság, mert az Idősek Otthonából idősek ápolását is végezzük az alkoholbeteg ellátás mellett. A rehabilitációs részlegen a férőhelyre várakozók száma 53 fő, melyből 41 fő soron kívüli elhelyezést kér. Az ápoló-gondozó részlegre várakozók száma 21fő, ebből 5 fő kér soron kívüli elhelyezést évben a tárgyévi feladatellátásra felhasznált éves kiadás összege e Ft. A tavalyi évben az intézmény szakmai személyi feltételei megfeleltek a szakmai rendelet előírásainak. A szakmai létszám 100%-os volt. A szakmai dolgozók közül a törvényben előírt szakmai továbbképzésének eleget tett négy fő, ezzel a szakmai dolgozók továbbképzése %-os teljesítettségű. A négy főnek a törvényben előírt ezzel kapcsolatos juttatásukat 2006 évben kell kifizetni. Jelenleg 1 fő főiskolai addiktológiai képzésben részesül, mellyel szakirányú diplomájának megszerzése folyamatban van. Egy fő fizikoterápiás képzését fejezi be 2006 évben. Egy fő közbeszerzési referensi szakképesítést szerzett. A szakdolgozók feladat ellátása és szakmai attitűdje formálása érdekében a 2005-ös évben is működött az önismereti csoport. Úgy szintén megrendezésre került Tengelic községben a már hagyományossá vált Színház az egész világ című kulturális vetélkedő, melyen a megyében

2 működő szociális intézmények lakóin kívül az országban működő szenvedélybetegeket ellátó intézmények lakói is részt vettek. A 2005-ös évben hagyomány teremtő céllal szervezte meg intézményünk a dolgozók Ki mit tud -ját, melynek a megrendezését a 2006-os évben a belecskai intézmény vállalta. A 2004-ben elkezdett szavalóversenyek lakóink részvételével folytatódtak, sőt népdalénekléssel, próza mondással, mesemondással is bővültek. Foglalkoztatási lehetőségeink a szárazvirág termesztéssel bővültek, mely az intézményben folyó szárazvirág kötészeti munkákhoz biztosítja az alapanyagot. A csuhéj-, szalma-, gyékénykötő tanfolyamot végzett lakóink tudásukat átadva, bővítették az ilyen jellegű foglalkoztatást végzők számát. A fóliás kertészet amellett, hogy lakóink étkezését primőr árukkal egészítette ki, az intézmény bevételét is növelte. Lakóink közül 33 fő külső munkáltatónál áll munkaviszonyban, melynek eredményeként jelentősen nőtt a rehabilitálhatóságuk lehetősége. Az intézményben átlagban 20 fő részesül munkajutalomban. A lakóink 2005-ben részt vettek készségfejlesztő, önismereti, szocióterápiás csoportokon. A mindennapi élettréninget szolgáló egyhetes Fadd-dombori üdülésben résztvevők száma jelentősen növekedett. Megítélésünk szerint a 2005-ös évben az intézményben folyó szakmai munka, köszönve az előző évek tapasztalatainak színvonalasabbá, és sokszínűbbé vált. Úgy az ápoló-gondozó részlegen, mind a rehabilitációs részlegen munkánkat a szakmai programunk alapján végeztük. Elsődleges célunk volt lakóink absztinenciájának beállítása, a norma tartó magatartásuk megerősítése úgy, hogy a közösség érdekeit is szem előtt tartsák. A tárgyi feltételek tekintetében nagy előremozdulást jelentett a 2005-ben átadott foglalkoztató helység, mivel a munkaterápiás foglalkoztatási lehetőségek bővülhettek. Nagy gondja intézményünknek, a pszichoterápiás és a szocioterápiás csoportok elhelyezése, mivel az intézményünk nem rendelkezik közösségi helységekkel. A csoport foglalkozásokat zsúfoltság jellemzi, melynek megoldása a jövőben várható kastély felújítás lesz, miután a közösségi helységek a rekonstrukciós tervek szerint, a kastélyépületben kapnak majd helyet. Jellemzi az intézményünket, hogy a foglalkoztatási formák működtetéséhez rendszeresen házilag megoldható eszközöket, lehetőségeket alkalmazunk. Tesszük ezt a költségvetés szűkössége miatt is. Jellemző az is, hogy a szocióterápiás foglalkozások tervezésénél számba vesszük úgy az anyagi, mind a tárgyi lehetőségeinket. A 2005-ös évben a foglalkoztatás bővítését szolgáló eszközök vásárlására nem volt lehetőségünk. Szakmai feladatainknak a tavalyi évi költségvetés mellett eleget tudtunk tenni ugyan, de a 2006-os évben számításba kell venni a jelenleg használt eszközeink, tárgyaink amortizálódását. Bevételek: Az intézmény saját közül az intézményi ellátás díjából e Ft-al több bevételünk folyt be az eredeti előirányzatnál. Az alkalmazottak étkezési térítéséből 336 e Ft-al több a teljesítés az előirányzatnál. Az egyéb bevételekből csak a vendégétkeztetésből e Ft.-ot bevételeztünk. Összességében az eredeti előirányzatban szereplő e Ft-al szemben e Ft. egyéb bevétel keletkezett ( e Ft. többlet bevétel.) A saját bevételek eredeti előirányzathoz viszonyított többlet teljesítés összesen: e Ft.

3 Kiadások: A működési kiadásokra felhasznált összeg az eredeti előirányzatnál e Ft-al több. Ez részben az áremelkedések hatásának tudható be, részben pedig a foglalkoztató és a II-es épület bővítése miatt felmerülő többlet költségek következménye (villamos energia, fűtés). A működési kiadásokat jelentősen befolyásolja a 2005 szeptember 7-én átadott beruházás, mely a faluból történő vízellátást és szennyvíz elvezetést oldotta meg. A víz és csatorna díjak emelkedése legalább havi 300 e Ft-ot tesz ki. A személyi kiadások a 2004 évi teljesítéshez viszonyítva 7,12 %-al nőttek. Számszerűsítve ez átlagosan évi Ft/fő emelkedést jelent. (a 0. havi illetmény összege átlagosan Ft/fő). Az elmúlt 2 év személyi kiadások fő összegeit az alábbi táblázat tartalmazza ezer forintban: Megnevezés Rendszeres és nem rendszeres személyi Külső személyi Munkáltatót terhelő járulékok Eredeti ei Módosított ei Teljesítés % , , ,29 Összesen: Dologi kiadások: Dologi kiadások eredeti előirányzata e Ft. volt, az év végi teljesítés pedig e Ft. Ezen belül a legjelentősebb kiadások az alábbiak ezer forintban: Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Élelmiszer Gyógyszer Üzemanyag Gázellátás Összes ÁFA

4 A tavalyi évhez viszonyítva csupán 290 e Ft-al emelkedett a dologi kiadások teljesítésének összege, mely az áremelések hatását figyelembe véve takarékos, megszorító gazdálkodást bizonyít. Kiadások alakulása: Ezer forintban Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Teljesítés % Felhalmozási kiadások Rendszeres és nem rendszeres személyi Külső személyi Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások ,77 Összesen: Beruházási kiadások: A szűkös anyagi helyzetünk miatt 2005 évben csupán egy fénymásolót és egy takarítógépet vásároltunk, valamint a tűzi-víz kialakításához szükséges tartozékokat vásároltunk összesen e Ft. értékben. A vízellátás és szennyvízelvezetés megoldása Ft-al emelte építményeink értékét. Mérleg tételek változása: A tárgyi eszközök értéke összességében e Ft-al nőtt. A készletek közül a beszerzett anyagok értéke 507 e Ft. emelkedést mutat, melynek oka részben az áremelés. A sertés állomány értéke csökkenést mutat, de ez nem mennyiségi csökkenésből adódik, hanem abból, hogy lényegesen javult az önköltségünk, alacsonyabb az elszámolási ár évben 161 e Ft. értékben maradt szállítói kötelezettségünk. A tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek összege e Ft. A tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség 606 e Ft emelkedést mutat az előző évihez képest, jelenleg e Ft. Az előző évi pénzmaradványt a 2004-évben teljesített szállítások kifizetésére használtuk fel. A tárgyévi pénzmaradvány az előző évihez képest 124 e Ft-al nőtt, melynek összegét szintén a szállítók kiegyenlítésére használjuk fel. Kötelezettség vállalások állományának alakulása a módosított előirányzatnak megfelelően történt. Uniós támogatásban nem részesültünk.

5 A fentiek szerint alakult intézményünk gazdálkodása a 2005-es évben a takarékosság és a racionális gazdálkodás jegyében. Tisztelettel: Dr. Sudár Gézáné igazgató Alsótengelic, február 21.

Hasonló dokumentumok

Tárgy: 2007. évi szakmai beszámoló

a Megyei Önkormányzat Csilla Von Boeselager Otthona Alsótengelic 7054 Ikt.: 5-16/2007 Tárgy: 2007. évi szakmai beszámoló Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala Dr. Puskás Imre Elnök Úr Szekszárd Szent István