ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/86-27/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére Tárgy: Egyes intézmények konyháinak szolgáltatásvásárlással történő üzemeltetése Előadó: Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Iroda Sándor Tamás irodavezető Beruházási, Közbeszerzési és Vagyonkezelő Iroda Csajka Györgyné irodavezető Az előterjesztést megtárgyalta: Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

2 2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat közel 50 intézményének fenntartása igen nagy terhet ró a költségvetésre. A gazdasági recesszió, az energiaárak emelkedése, az állami normatívák csökkenése mind olyan irányba hatnak, hogy ésszerűsítsük a fenntartásukat, csökkentsük a költségeket, tegyük hatékonnyá a működést. Az intézményi működés hatékonyabbá, költségtakarékosabbá tételének egyik területe az alapfeladathoz kapcsolódó intézményi szolgáltatások közül a konyhák működésének racionalizálása. A korábbi években már készíttettünk helyzetfelmérést intézményeinkben az étkeztetésről. Felmérésre került a konyhák műszaki állapota, a szolgáltatás összes paramétere, a szolgáltatás minősége, mennyisége, a konyhák eszközfelszereltsége, állapotuk, a szükséges és az alkalmazott munkaerő, a költségtételek, a minőségbiztosítás. A felmérés alapján kimondható, hogy csak az élelmezés közvetlen és általános költségei közel 1,2 milliárd Ft-ot jelentettek az intézményeink évi költségvetésében. Ezen adatban szerepelnek mind a főzőkonyhai, mind néhány intézmény esetében a vásárolt élelmezés költségei. A jelentős mértékű költség csökkentése tehát mindenképpen szükséges volna. A költségcsökkentés intézményen belüli lehetőségei kimerültek, ezért további lehetséges mód a külső szolgáltatás vásárlásának igénybevétele, a szolgáltatás minőségének megtartása mellett. Ehhez célszerű szolgáltatási körzetek kialakítása; bizonyos főzőkonyhák meghagyása mellett az egymás közelében megtalálható intézményekbe történő kiszállítás megszervezésével. Más megyék tapasztalatainak is a figyelembevételével első ütemben két szociális intézmény és négy oktatási intézmény élelmezésének kiszervezését kívánjuk megindítani: Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka, Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi, Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred, Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred, Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi, Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő. Számba vettük, hogy mely intézményeket célszerű bevonni a kiszervezés I. körébe. A dákai intézményünk konyhájának átalakítása jelenleg aktuális. Pápakovácsi, Kamond néhány kilométeres távolsággal Dáka telephelyről elérhető, így a szociális intézmények körében ennek a körzetnek a kialakítása tűnt célszerűnek. Az iskolák esetében a Balaton-parti intézmények összevonása látszott ésszerűnek, feltételezve az azonos működési lehetőségeket. A tapasztalatszerzés így mind a szociális szakellátó, mind az oktatási intézmények területén megvalósulhat. Egy körzetet alkotna tehát a balatonfüredi két intézmény, főzőkonyha a kertészeti szakképző iskolában; a balatonfűzfői és a balatonalmádi iskolák, Balatonfűzfő központtal; a két szociális intézmény dákai főzőkonyhával. A fenntartásra átvett három intézmény tulajdonos önkormányzatával minderről egyeztetni szükséges.

3 3 A kiszervezés alapelvei a következők: 1. A szolgáltatás induló költsége csakis alacsonyabb lehet a jelenleginél. (A konyhák jelenlegi önköltsége az 1. mellékletben látható.) Az éves emelés az inflációnak megfelelő lehet. 2. A kiszervezésnél is biztosítani kell a megfelelő minőséget, nyersanyagnorma betartását, a betegcsoportok szerinti étkeztetést. 3. A biztonságos, folyamatos szolgáltatás megteremtése (időjárási, közlekedési anomáliák esete). 4. A jelenlegi konyhai dolgozók tovább foglalkoztatásának biztosítása legalább egy évig. 5. Az iskolák (kollégiumok) esetében biztosítani szükséges a nyári üzemeltetést is (nyaraltatás). A kiszervezés nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása keretében szolgáltatás vásárlására történik. A leendő szolgáltatótól a fenti alapelvek biztosításán túl elvárjuk a konyhahelyiségek bérletét, esetleges korszerűsítésüket (beleértve az eszközöket és gépeket is), a teljes szolgáltatási paletta (lásd 2. melléklet) ellátását. A szolgáltatónak ezen felül rendelkeznie kell megfelelő, leinformálható referenciákkal, a szolgáltatás ellátására vonatkozó garanciákkal. Vállalnia kell az 1 éves próbaidőt, ami után eldönthető a szerződés folytatása. Célszerű 1+9 év meghatározása. A közbeszerzés lebonyolításával, a dokumentáció összeállításával a helyi sajátosságokról és elvárásokról intézményeinkkel való egyeztetési kötelezettséget előírva szakértő céget kívánunk megbízni. Az egyes körzetek ellátásában lehetnek a szolgáltatási helyekre vonatkozó speciális elvárások, amelyeket majd a közbeszerzési dokumentáció fog tartalmazni. Ezek megfogalmazása az intézményekkel, a települési önkormányzatokkal történt tételes egyeztetéseket követően lehetséges. A szolgáltatások kiszervezésének indítása az új külső szolgáltató belépésével terveink szerint III. negyedévétől legrosszabb esetben január 1-jétől lehetséges. Tisztelt Közgyűlés! Előterjesztésem alapján kérem, szíveskedjenek jóváhagyni az alábbi:../2010. (IV. 22.) határozatot: 1./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred, Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred, Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi, Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő, Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi, Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka intézményeiben a megyei önkormányzat élelmezési szolgáltatás biztosítására az előterjesztésben foglaltak szerint külső szolgáltatót vegyen igénybe. A fenntartásra átvett intézmények esetében a szolgáltatás ellátásához intézményen kívüli szervezet igénybevételére

4 4 a tulajdonos önkormányzat egyetértése esetén kerülhet sor. A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét a tulajdonos önkormányzatokkal való tárgyalások lefolytatására. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Határidő: május / Az élelmezési szolgáltatás ellátásához intézményen kívüli szervezet igénybevétele az előterjesztésben foglalt alapelvek szerint történhet. A lebonyolítandó közbeszerzési eljárás eredményeként biztosítani kell a megfelelő minőségű, színvonalú, folyamatos és az intézményi igényeket kielégítő ellátást. A kiszervezéssel az érintett intézmények élelmezésre fordított költségvetési előirányzatai összesenben nem emelkedhetnek. A közbeszerzési dokumentáció összeállításába az egyes intézmények speciális igényeinek, sajátosságainak a megfogalmazásához be kell vonni az érintett intézmények vezetőit. Az eljárás lebonyolításába szakértő bevonása indokolt. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a tulajdonos önkormányzatok jóváhagyását követően az intézmények megbízása alapján közös közbeszerzési eljárás lebonyolítási munkáinak megkezdésére és lefolytatására. Az előkészítő munkák fedezetéül a évi költségvetés 5. sz. melléklete Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka konyhájának fejlesztése, 13,5 millió Ft előirányzatot jelöli meg. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Határidő: a közbeszerzési eljárás megindítására június 30. Veszprém, április 7. Lasztovicza Jenő s.k.

5 5 1. sz. melléklet Önköltségek (konyhák) Sor- Intézmény szám 1. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi 2. Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka 3. Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Kamond 4. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred 5. Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 6. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi 7. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő Önköltség Ft/nap Reggeli % Ebéd % Vacsora % megjegyzés főzőkonyha főzőkonyha főzőkonyha főzőkonyha tálalókonyha főzőkonyha 749 Főzőkonyha bérben, díj egyben meghatározva

6 6 2. sz. melléklet Intézmények élelmezési adatai (adagszámok) Ssz. Intézmény neve Reggeli Tízórai Ebéd Uzs Vacs Külsős étkezés Megjegyzés Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű 1 Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Tálalókonyha, Bakonygaszt Zrt. Balatonfüred Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Saját főzőkonyháját üzemelteti. Balatonalmádi 3 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred A konyhát a Bakonygaszt Zrt. üzemelteti A főzőkonyha felújítás alatt, idieglenes tálalókonyha, Bakonygaszt Zrt. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Saját üzemeltetésű főzőkönyha. Pápakovácsi Veszprém Megyei Önkormányzat 6 "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Saját üzemeltetésű főzőkönyha. Intézménye, Dáka Veszprém Megyei Önkormányzat 7 "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Saját üzemeltetésű főzőkönyha. Intézménye, Kamond ÖSSZESEN