XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium. fejezet évi költségvetésének. végrehajtása

Átírás

1 A XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet évi költségvetésének végrehajtása Budapest, május

2 2 Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet, valamint intézményei alapvető küldetése a demokratikus jogállam védelme, erősítése, modernizálása és hatékonyabbá tétele. Ennek érdekében céljuk a jog tényleges uralmának biztosítása, a kiszámítható és szolgáltató jellegű közigazgatás és igazságszolgáltatás megvalósítása, az adminisztratív terhek csökkentésén és a kiszámítható vállalkozói környezet biztosításán keresztül az ország versenyképességének javítása, továbbá a közérdeknek, különösen a társadalom rendjének az ügyfelek számára legkedvezőbb módon történő, de határozott érvényesítése, mind a jogalkotás, mind pedig a jogalkalmazás területén. Az igazságügyi és rendészeti miniszter a kormányzati munkamegosztásban betöltött hagyományos szerepéből adódóan elsődleges felelősséggel tartozik a jogszabály-előkészítés szakmai színvonalának biztosításáért. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium nem csak véleményezi más tárcák jogszabály-tervezeteit, hanem egyes jogszabályokat szaktárcaként saját maga készít elő. A miniszter feladatkörébe tartozik a jogszabályok hatályosságának és időszerűségének folyamatos vizsgálata (dereguláció) és kormányzati szintű összehangolása. Az igazságügyi és rendészeti miniszter kidolgozza a jogharmonizáció programozásának rendjét, továbbá gondoskodik a jogharmonizációs tevékenység elvi és módszertani egységéről. Az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörét a 30/2008. (II. 19.) Korm. rendelet bővítette ki a közigazgatás fejlesztésért való felelősséggel. A fejezet a februári kormányzati átalakításig az atomenergiával kapcsolatos feladatokat is ellátta. Az igazságügyi és rendészeti miniszter ellátja az Európai Unióban megvalósuló igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos feladatokat és képviselője útján ellátja a Magyar Köztársaság képviseletét az Európai Bíróság előtt folyó eljárásokban. A miniszter tagként vesz részt a bíróságok központi igazgatási szerve, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács tevékenységében. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet szakmai tevékenységének fő területei 2008-ban: Az ügyintézés egyszerűbbé, gyorsabbá és szolgáltató jellegűvé tétele: A modern közigazgatás megteremtése érdekében a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény módosításával egyfajta jogi akadálymentesítéssel az alkalmazható elektronikus megoldások lehetőségei bővültek, így a papír alapú ügyintézés aránya csökkenni fog a közeljövőben. Lehetővé vált, hogy a közérdekű állami nyilvántartások ügyfélbarát megközelítése nyomán a közigazgatási szervek nyilvántartásában meglevő adatokat nem kell igazolnia az állampolgároknak. Az ügyintézés gyorsítása érdekében a szakhatósági eljárások száma radikálisan csökkent, a határidők egyértelművé és rövidebbé váltak. Az üzleti környezet modernizálása: az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2008-ban prioritásként kezelte a vállalkozásokra vonatkozó jogi környezet javítását, az adminisztratív terhek csökkentésén és a kiszámítható vállalkozói környezet biztosításán keresztül az ország versenyképességének javítását. Közel tíz éves szakmai előkészítést követően az új Polgári Törvénykönyv tervezetének elkészítése a rendszerváltozás óta a legnagyobb jelentőségű átalakulást hozza a polgárok mindennapi ügyeit szabályozó magánjog terén, amellett, hogy a szociális piacgazdaság gazdasági életre vonatkozó magánjogának rugalmasabbá tétele, új jogintézmények bevezetése is az új magánjogi kódex célja. A közbeszerzési törvény módosításával hatékonyabbá és ugyanakkor átláthatóbbá vált a közbeszerzések rendszere. Kialakításra került a kor követelményeinek megfelelő cégeljárás, megvalósult az egyórás cégbejegyzés. A polgári jogi eljárások gyorsítása, a permegelőzés, a

3 3 hatékony jogérvényesítés elősegítése érdekében jelentősen módosultak a polgári eljárásjog és a bírósági végrehajtás szabályai, korszerűsödött a közjegyzők eljárására vonatkozó szabályozás. A mindennapok nyugalmának és biztonságának megteremtése: a évi alapvető változások (Schengeni Rendszerhez történő csatlakozás, Rendőrség és a Határőrség integrációja) után az államhatár rendjét, a közrendet és a közbiztonságot garantáló szervek jogszerűen, szakszerűen és kiegyensúlyozottan működtek. Az elmúlt évben az ismertté vált bűncselekmények, valamint a százezer lakosra jutó bűnesetek aránya csökkent ez előző évhez képest. Az utóbbi öt évet tekintve 2008-ban volt a legalacsonyabb a jogsértések száma. A nyomozás eredményessége országosan meghaladja az 53 %-ot, amely azonban jóval magasabb a kiemelt bűncselekmények esetében. A közlekedési pontrendszer, illetve az alkoholfogyasztásra vonatkozó szabályok szigorítása kifejezetten jó eredményekkel járt, a halálos kimenetelű balesetek 21,5%-kal csökkentek, a közlekedési balesetben meghalt személyek száma utoljára 1967-ben volt ilyen kis mértékű. Előkészítés alatt van az átfogó, modern megközelítésű rendészeti és büntetés-végrehajtási reform, amely lehetővé teszi, hogy a költségvetés jelenlegi keretei között hatékonyabb legyen a feladatellátás. A Büntető Törvénykönyv új általános része, amely már a modern büntetőjogi elveket tükrözi, elfogadása esetén alapvetően módosítja a büntető igazságszolgáltatás szellemiségét a reparatív megközelítés felé. A tárca kiemelt feladatnak tartja az Új Magyarország Fejlesztési Tervből finanszírozott bűnmegelőzési programját, amely a évben indulhatott el. A közrend, a hatóságok, a bíróságok és az ügyészségek zavartalan működésének védelme kiemelkedő társadalmi érdek. A lakosság nyugalmát és a békés együttélést zavaró cselekményekkel szemben az állam a büntetőjog és a szabálysértési jog eszközeivel biztosít védelmet. Ennek megfelelően évben kialakításra és alkalmazásra kerültek a demonstrációk biztonságos és jogszerű keretek között tartásának, valamint az igazságszolgáltatás működésének védelme érdekében szükséges hatékony jogállami eszközök. Az IRM mind polgári jogi, mind büntető jogi eszközökkel fellépett a terjedő uzsoratevékenységgel szemben. 01 cím Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Igazgatás Az intézmény önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv. Törzskönyvi azonosító száma: Honlapjának cím: Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) mint az igazságügyi és rendészeti miniszter munkaszerve, alaptevékenységként a miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges hivatali feladatokat látja el a következő kérdésekben: a jogrendszer alkotmányosságának, egységességének és szakmai színvonalának biztosítása, a jogszabályok hatályosságának és időszerűségének folyamatos felülvizsgálata, a jogszabályok deregulációja; a jogszabály-előkészítés szakmai színvonalának biztosítása; a feladat- és hatáskörét érintő európai közösségi jogalkotásban való részvétel, az Európai Unió jogának való megfelelés céljából folytatott jogharmonizációs tevékenység összehangolása, a jogi szabályozás előzetes és utólagos hatásvizsgálatának koordinálása, a jogszabályok

4 4 nyilvántartásának vezetése és elektronikus közzététele, a Cégközlöny elektronikus közzététele. Ezen kívül ellátja az alárendelt szervek (Rendőrség, Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, Büntetés-végrehajtási szervezete, Igazságügyi Hivatal, Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek Hivatala, Bűnügyi Szakértői Intézetek, Rendőrtiszti Főiskola, rendészeti oktatási intézmények) felügyeletét, képviseli a Magyar Köztársaságot az Európai Bíróság előtt folyó eljárásokban. A minisztérium a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatait évben maradéktalanul ellátta. Ennek kertében jelentős saját, valamint általános hatáskörébe tartozó kodifikációs munkát végzett. Többek között: - tovább folyt az új Polgári Törvénykönyv előkészítésének 2007 őszén megkezdett intenzív szakmai egyeztető munkája, az egyeztetések alapján elkészített törvényjavaslat benyújtásra került az Országgyűléshez, mely jelenleg a zárószavazásra vár. - megkezdődött évben az új Ptk. hatályba lépéséhez kapcsolódó új törvény előkészítése az 1049/2008. (VII. 18.) Korm. határozat alapján, ban folytatódott az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló új törvény előkészítése, de az a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: Irányelv) átültetésére irányuló előkészületek és annak törvényi szabályozása miatt nem fejeződhetett be, - nemzetközi kodifikációs feladatok keretében került sor a nemzetközi magánjogról szóló évi 13. tvr. módosításának előkészítésére és az Országgyűléshez való benyújtására, - megtörtént a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény átfogó módosítása. A törvénymódosítást az Országgyűlés decemberben fogadta el. - a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2007-ben elfogadott törvény szükségessé tette a jogrendszer teljes körű áttekintését arra vonatkozóan, hogy szükséges-e a "bejegyzett élettárs" külön nevesítése azokban a jogszabályokban, amelyek a házastársakra állapítanak meg jogokat vagy kötelezettségeket, - elfogadásra került = az egyes közjogi tisztviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvényjavaslat, a külföldre utazásról szóló évi XII. törvény és a külföldre utazásra felhasználható más okmányokkal kapcsolatos szabályozásra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, = a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény módosítása, = a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvénynek és egyéb törvényeknek a számviteli beszámoló közzétételi rendjével, valamint a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerével összefüggő módosításáról szóló törvény, = a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, = a jogérvényesítés polgári peres és nemperes eljárásokban való hatékonyabbá tételéhez szükséges törvények módosítása, ezen belül a Polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény módosítása, a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény módosítás és az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló törvény. - kidolgozásra került a hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről szóló törvény tervezete, a vállalkozások közötti jogviták gyorsabb elbírálása érdekében a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény módosítása, a központi hitelinformációs rendszerről szóló törvényjavaslat,

5 5 Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása: évi tény évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi tény 4/1 4/3 Megnevezés millió forintban, egy tizedessel %-ban Kiadás 7 524, , , ,8 97,9% 96,4% ebből: személyi 3 473, , , ,2 108,4% 98,2% juttatás központi beruházás 0,0 0,0 0,0 0,0 Folyó bevétel 3 651, , , ,4 105,5% 104,8% Támogatás 3 647, , , ,6 104,4% 100,0% Előirányzat-maradvány 379,7 161,0 161,0 119,1% 280,9% Létszám (fő) 464** 457* ** 104,7% 95,9% * eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám ** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám millió forintban egy tizedessel Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból évi előirányzat-módosítások levezetése személyi juttatás évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat 5 632, , , ,9 Módosítások jogcímenként Maradvány-felhasználás 161,0 161,0 35,9 Többlet bevétel ei. módosítás 1 096, ,7 493,3 22/2006.(XII.18.)IM rend. Alapján a Közlönykiadóval 149,2 149,2 kapcsolatos kiadások Működési többletbevételből 935,9 935,9 482,0 IRM-KÜM megáll. alapján szakdiplomaták költsége 11,6 11,6 9,8 Előző évi műk. célú ei. átvétel 111,9 111,9 EU Tanácsi utak térítései 40,6 40,6 Schengen és Phare feladatfinanszírozás programok 71,3 71,3 1,5 Támogatásértékű műk célú pénzeszköz átvétel 109,2 109,2 39,5 Alapokkal kapcs. kifizetések megtérítése Fejezeti kezelésű 28,1 28,1 11,7 előirányzatból Munkerőpiaci Alapból ösztöndíjas foglalkoztatottak 24,2 24,2 20,0 költségeinek térítése EU Tanácsi utak térítései 46,7 46,7 Schengeni csatlakozásban résztvevők jutalmazásának 10,2 10,2 7,8 megtérülése ORFK-tól Átvett pénzeszköz ÁHT kívülről, EU Bizottsági utak 13,4 13,4 repülőjegyének térítései Kölcsön visszatérülés 8,8 8,8 Többlet támogatás 511,1 511,1 368,1 2016/2008. (II.21) Korm. határozat alapján a évi ,4 99,4 75,3 havi illetmény fedezetére Ösztöndíjas foglalkoztatás támogatása 9,5 9,5 9,5 Prémiuméves program keretében foglalkoztatottak 54,4 54,4 41,0 költségeinek visszatérítései Nemzeti szakértők foglalkoztatásához kapcs. tám. 14,8 14,8 11,4

6 6 Pénzeszközátadás költségvetési intézménynek (Oktatási -0,4-0,4 Minisztérium, ) Védelmi felkészítési feladatokra biztosított támogatás 33,0 33,0 OITH részére tintapatron beszerzésre átadás -20,0-20,0 IRM-MTA megállapodás-konferencia költségei -1,0-1,0 Roosevelt téri épület őrzésére előirányzat átadása a Közt. -29,0-29,0 Őrezred részére 2177/2008. (XII.18.) Korm. hat. alapján szakközépiskolai 7,1 7,1 5,4 évek beszámítása 2062/2008. (V.16.) Korm. határozat alapján évi 105,9 105,9 80,6 illetményemelés fedezete TÁMOP Projekt kiadásai 20,0 20,0 Céginformációs rendszer fejlesztése 60,0 60,0 IRM-MEH megállapodás 25 álláshely átvételére 121,8 121,8 93,8 Előrehozott öregségi nyugdíj fedezete 13,5 13,5 10,2 IRM-ÖM 5 fő áthelyezett bérének fedezet 24,0 24,0 18,5 162/2008. (VI.19.) Korm. rendelet és az 1071/ ,7 22,7 17,1 (XI.19.) Korm. határozat alapján kereset-kiegészítés fedezete Összkormányzati - projekt jutalmazás 22,5 22,5 17,1 IRM-MEH 4 fő illetményemelés fedezete -4,3-4,3-3,2 Továbbképzési támogatás oktatási terv alapján,irm_meh 2,2 2,2 1,5 megállapodás IRM-KÜM megáll. alapján EU képviselők költsége -26,4-26,4-9,8 IRM-ORFK védelmi keret átadás -20,0-20,0 IRM-BV védelmi keret átadás -6,0-6,0 Egyéb előirányzat átadások (OGYÜ,MEH) -0,6-0,6-0,3 Egyéb Fejezeti térítések (kriminálexpo, társ.bűnmeg.) 7,9 7, év módosított előirányzat 7 644, , , ,7 A minisztérium évi feladatainak ellátására eredeti kiadási előirányzatként 5 632,2 millió forint állt rendelkezésre, melyet 2 334,7 millió Ft saját bevétel, 3 297,5 millió Ft a támogatás fedezett. A módosított kiadási előirányzat összességében 2 012,2 millió Ft növekedést mutat. A kiadási előirányzatok növekedését az előző évi maradvány felhasználása, működési többletbevételek, támogatásértékű működési célú pénzeszköz (előirányzat) átvétel, az ösztöndíjas foglalkoztatással, a prémiuméves programmal, a nemzeti szakértőkkel kapcsolatos térítések, a MEH-től átvett 25 főhöz kapcsolódó többlettámogatás, valamint a központi költségvetésből többek között a évi 13. havi illetmény fedezetével, a évi illetményemeléssel, az előrehozott öregségi nyugdíj fedezetével, a kereset-kiegészítés fedezetével, szakközépiskolai évek beszámításával, a céginformációs rendszer fejlesztésével kapcsolatosan biztosított többlet-támogatás finanszírozta. A személyi juttatás előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 936,8 millió Ft-tal emelkedett. A növekedést az előző évi maradvány felhasználása, a saját többletbevétel, a MEH-től és ÖM-től átvett létszám fedezetére átvett támogatás, a évi 13. havi illetmény és a évi illetményemelés, a prémiuméves program keretében foglalkoztatottak, az ösztöndíjas foglalkozatás, az előrehozott öregségi nyugdíj, a évi kereset-kiegészítés, a nemzeti szakértők foglalkozatásával kapcsolatos költségek fedezetére kapott támogatás biztosította.

7 7 A személyi juttatás módosított előirányzata biztosította a minisztérium dolgozóinak havi rendszeres illetményét, a 13. havi illetmények kifizetését, prémiuméves és ösztöndíjas dolgozó járandóságát, továbbá a jogszabály szerinti nem rendszeres járandóságokat, Kifizetésre került a ruházati költségtérítés, üdülési és étkezési hozzájárulás, közlekedési költségtérítés, bankszámla vezetési díja, internet hozzájárulás, jogosultság alapján iskolakezdési támogatás, munkavégzéshez kapcsolódó szemüveg költségéhez hozzájárulás, valamint rászorultsági alapon szociális segély. Az előirányzat fedezetet nyújtott a munkavállalók továbbtanulásával és közigazgatási vizsgájával kapcsolatos költségtérítésekre, a TÉR-en alapuló elismerések egy részére és a jubileumi jutalmak kifizetésre is. Az Európai Uniós csatlakozás óta a minisztérium alapfeladat ellátása kapcsán jelentősen megnőtt a külföldi kiküldetések száma ban 793 utazáshoz, összesen 988 utazó részére került napidíj kifizetésre. A nem rendszeres személyi juttatások terhére került biztosításra 3 fő rendészeti attasé részére a jogszabály szerinti devizaellátmány. A külső személyi juttatások terhére teljesült a minisztérium alapfeladatainak végrehajtásához szükséges megbízási díjak kifizetése, a Jogi Szakvizsga Bizottság vizsgáztatóinak díjazása, a felmentési idejüket töltő munkavállalók ezen időre járó bére, a minisztérium állományába nem tartozó rendészeti területen dolgozó munkavállalók részére temetési és szociális segély, csoportos élet- és balesetbiztosítás, az arra jogosult rendészeti dolgozók részére beiskolázási segély. A minisztérium részére a évi költségvetési törvényben 457 fő engedélyezett létszám került jóváhagyásra. A módosított előirányzat 507 fő. A Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 2044/2008. (IV.4.) Korm. határozat a minisztérium létszámát 487 főben határozta meg. A 30 fő létszám növekedés a többletfeladathoz kapcsolódóan a Miniszterelnöki Hivataltól (25 fő) és az Önkormányzati Minisztériumtól (5 fő) átvett létszámot tartalmazza. A további 20 fő a rendészeti stratégiai, fejlesztési és ellenőrzési feladatok szakszerű ellátását biztosítja. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a személyi juttatáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek vonzata, melyek a vonatkozó törvények szerinti mértékben és határidőben teljesültek. A járulék előirányzatának jelentős mértékű növekedése a személyi juttatások előirányzatához kapcsolódóan arányosan történt. A dologi kiadások 1 811,2 millió Ft eredeti előirányzata 618,4 millió forinttal emelkedett, az előző évi maradvány felhasználása, a többletbevételek miatti előirányzat módosítás, az EU Tanácsi utak megtérítésére átvett előirányzat, a fejezeti kezelésű előirányzatból a társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című TÁMOP / számú programra (a továbbiakban: TÁMOP program) átvett előirányzat, a szakdiplomaták költségeinek megtérülése következtében, továbbá a Magyar hivatalos Közlönykiadóval kapcsolatos kiadások fedezetének bevételéből. A dologi kiadás előirányzatból teljesített 2 327,9 millió Ft terhére kifizetésre kerültek a megyénként megszervezett Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózat, és a jogi tanácsadást bonyolító Ügyfélszolgálati Irodákban foglalkoztatott ügyvédek díjai. Jelentős összeget képvisel a beszámolók elektronikus adattá alakításának, feldolgozásának, az országos céginformációs rendszer működtetésének költsége. A céginformáció működtetése

8 8 kapcsán teljesítésre kerültek a cégbíróságok eszközparkjának karbantartási költségei, az országosan, éjjel-nappal elérhető on-line felület és háttérrendszer üzemeltetésével, karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos számítástechnikai kiadások, a beszámolók közzétételére befizetett összegekről kiállított számlák előállítási költségei. A dologi kiadások terhére kerültek kifizetésre a kiküldetések kapcsán kifizetett szállás, utazás, tolmácsolás és repülőjegy költségek, a protokolláris események és külföldi vendégek ajándékával kapcsolatos reprezentációs kiadások. Az egyéb működési célú kiadások és támogatások 45,8 millió Ft módosított előirányzata fedezetet nyújtott a cégbíróságok részére megállapodás alapján tintapatronok beszerzésére és egyedi elbírálás alapján civil szervezetek programjának támogatására. Az előirányzat terhére az OIT Hivatala részére 20,0 millió Ft-ot, 1,0 millió Ft-ot a Magyar Tudományos Akadémiának konferencia költségeire, továbbá jogi témájú konferenciák, perbeszédversenyek szervezésére egyetemek részére t adott át a minisztérium. A felhalmozási kiadások 67,6 millió Ft eredeti előirányzata az előirányzat maradvány felhasználásából, bevételi többletből, a védelmi felkészítésre fordítható előirányzat átvételből, a TÁMOP programmal kapcsolatosan átvett előirányzatból, valamint a céginformációs rendszer fejlesztéséhez nyújtott többlettámogatásból 152,5 millió forinttal növekedett. A felhasznált 156,4 millió Ft előirányzat terhére a cégszolgálat részére számítástechnikai és sokszorosító eszközök beszerzése és a Microsoft licenc szerződés meghosszabbítása történt. Átadásra került cégbíróságok részére az országos céginformációs rendszer fejlesztésére juttatott 60,0 millió Ft, továbbá felhasználásra került a védelmi felkészítéssel kapcsolatosan átvett pénzeszköz és a TÁMOP programmal kapcsolatosan előirányzat. A évi 2 334,7 millió Ft működési bevétel eredeti előirányzatát a saját bevételek teljesítése 1 507,9 millió Ft-tal haladta meg. A növekedésből 1 227,1 millió Ft a hatósági jogkörrel kapcsolatos és egyéb saját bevétel, továbbá ÁFA bevétel és kamatbevétel jogcímeken keletkezett. Ezen bevételi többletből 149,2 millió Ft a cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítésről szóló 22/2006 (XII.18) IM rendelet alapján a Cégközlöny on-line szerkesztésével kapcsolatos költségek fedezetét biztosította. További többletbevételt eredményeztek a Schengen Alaphoz és Phare programokhoz kapcsolódó feladatok miatti és az EU Tanácsi utakkal kapcsolatos előző évet érintő térítések (112,0 millió Ft), az EU-tól az EU Bizottsági utak repülőjegy térítéseire átvett pénzeszköz (13,4 millió Ft az), a Szolidaritási Alapok terhére kifizetett költségek térítései (28,1 millió Ft), a Munkaerőpiac Alaptól az ösztöndíjas foglalkoztatással kapcsolatosan átvett pénzeszköz (24,2 millió Ft), valamint a TÁMOP program egyes feladatainak fedezetére (46,2 millió Ft), az EU Tanácsi utak költségeinek megtérítésére (46,7 millió Ft), és a Schengeni csatlakozásban résztvevőkkel kapcsolatos kifizetések megtérítésére (10,2 millió Ft) átvett pénzeszközből. Behajthatatlan követelés miatti leírás és értékvesztés elszámolása 0,5 millió Ft volt, amely minden esetben kisösszegű 100 ezer Ft alatti követelés miatt történt. A évi előirányzat maradvány összege 161,0 millió Ft volt, melyből 141,0 millió Ft került felhasználásra. A fennmaradó 20,0 millió Ft az 2052/2007. (III.25.) Korm. határozat alapján az Afganisztáni segélyezési fejlesztési feladatok végrehajtásához biztosított összeg. A maradványból került kifizetésre többek között számítástechnikai szolgáltatás (23,3 millió Ft), a cégszolgálat részére számítástechnikai és sokszorosító eszközbeszerzése (50,9 millió Ft),

9 9 ügyvédek, tanácsadók megbízási díjai, megbízási szerződések és egyéb személyi juttatás és járulék kifizetése (37,6 millió Ft), dologi kiadások (16,2 millió Ft). A évi előirányzat-maradvány összege 452,2 millió Ft, amelyből 432,2 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt, 20,0 millió Ft a évben fel nem használt, a 2052/2007. (III.25.) Korm. határozat alapján az Afganisztáni segélyezési fejlesztési feladatok végrehajtásához biztosított forrás. Lakásépítési kölcsönt a minisztérium 6 fő részére 8,8 millió Ft összegben folyósított. A nyújtott kölcsön fedezete a korábban folyósított kölcsönökre befizetett törlesztő részletek. A minisztérium vagyonkezelésében lévő immateriális javak és tárgyi eszközök nyilvántartási értéke 426,5 millió Ft volt, amely év végére 171,5 millió Ft-ra csökkent az új eszközök beszerzése, meglévők selejtezése, leltárhiány és értékcsökkenés következtében. Csökkentette az állományt cégbíróságok részére üzemelétetésre átadott eszközök értéke is. Az üzemeltetésre átadott eszközök (cégbíróságoknál lévő számítástechnikai eszközök): év eleji nyitó nyilvántartási értéke 34,8 millió Ft, amely év végére 98,0 millió Ft-ra nőtt az év közben átvett eszközök és az elszámolt értékcsökkenés együttes hatására. 02 cím Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata Az intézmény önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, vállalkozási tevékenységet nem folytat. Törzskönyvi azonosító száma: Honlapjának címe: Az IRM RSZVSZ a rendvédelmi szervek belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési ellenőrzését végzi. A Szolgálat állománya az éves munkatervben rögzített főbb feladatokat évben elvégezte. A rendvédelmi szerveken belül történt szervezeti és személyi változások miatt szükség volt a kapcsolati rendszer megújítására, a védelmi tevékenység továbbfejlesztésére. A Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata állandó célkitűzéseként szerepel a Szolgálat bűnmegelőző és bűnfelderítő hatáskörébe tartozó rendvédelmi szervek rendeltetésszerű, korrupciómentes, zavartalan működésének biztosítása. A Szolgálat működésében alapvető fontosságú a megelőzési tevékenység, rendszeresek voltak a parancsnoki tájékoztatók, folyamatosan végeztek felvilágosító tevékenységet a védett szervek állománya körében. Továbbra is következetesen fellépett a Szolgálat a különböző állománycsoportok közszolgálatra méltatlanná vált tagjaival szemben. Az újabb, vagy súlyosabb jogsértések elkövetésének megakadályozása érdekében előtérbe helyezték a parancsnoki felelősség érvényesítését. A Szolgálathoz újonnan berendelt biztonsági tisztek részére bevezetett alapképzési rendszer a gyakorlatban is bizonyította szükségességét és eredményességét.

10 10 A évben elindításra került az új elektronikus dokumentumkezelő rendszer mellyel megteremtődtek a gyors, korszerű és biztonságos iratkezelés feltételei a Szolgálatnál. A projekt részeként kialakult a biztonságos elektronikus kapcsolattartás a vidéki régióközpontokkal. Az irat-felülvizsgálati és selejtezési feladatok végrehajtásában az elmúlt években kialakult elmaradásokat az év végéig pótolta a szolgálat. A Szolgálat szervezeti struktúrájában a évben nem volt változás. Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása: évi tény évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi tény 4/1 4/3 Megnevezés millió forintban, egy tizedessel %-ban Kiadás 1 700, , , ,0 108,8% 96,5% ebből: személyi juttatás 1 139, , , ,5 110,2% 98,0% központi beruházás Folyó bevétel 17,9 9,4 9,4 52,5% 100,0% Támogatás 1 679, , , ,9 112,5% 100,0% Előirányzat-maradvány 21,1 18,1 18,1 85,8% 100,0% Létszám (fő) 215** 239* ** 104,2% 93,7% *eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám **tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám millió forintban egy tizedessel Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból 2008.évi előirányzat-módosítások levezetése személyi juttatás évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat 1 683,3 0, , ,2 Előző évi maradvány 18,1 18,1 0,0 3,8 Jutalom utólagos megtérítése SZBEKK 2,1 0,0 2,1 1, évi 13. havi illetményhez póttámogatás 48,0 0,0 48,0 36,3 Bevétel előirányzatosítás 8,2 8,2 0,0 0,0 2177/2008. (XII.18.) Korm. hat. alapján 24,7 0,0 24,7 17,2 szakközépiskola beszámítása miatt póttámogatás 2062/2008. (V.16.) Korm. határozat alapján a 67,0 0,0 67,0 50, évi illetményemelés fedezetére többlettámogatás 162/2008. (VI.19.) Korm. rendelet és az 14,4 0,0 14,4 10,7 1071/2008. (XI.19.) Korm. határozat alapján kereset-kiegészítésre többlettámogatás Bevétel előirányzatosítás családalapítás térülése 1,2 1,2 0,0 0,0 Fejezeti póttámogatás 25,6 0,0 25,6 0, évi keresetkompenzációs keret (cafeteria) 24,8 0,0 24,8 24, év módosított előirányzat 1 917,4 27, , ,5

11 11 A Szolgálat a évi feladatai ellátásához 1 683,3 millió Ft jóváhagyott kiadási előirányzattal rendelkezett, amely saját bevétel, az előző évi maradvány felhasználása és többlettámogatás következtében 234,1 millió Ft-tal növekedett az évvégéig. A központi költségvetés a év után járó egyhavi külön juttatás (13. havi fizetés) január havi kifizetéséhez 48,0 millió Ft többlettámogatást, a évi illetményfejlesztések (az illetményalap és a közalkalmazotti bértábla tételeinek 5 százalékos emelkedése) fedezetére pedig 67,0 millió Ft többlettámogatást biztosított a Szolgálat számára. A Legfelsőbb Bíróságnak a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjának szolgálati idejébe a szakmunkásképzést folytató szakközépiskolákban töltött tanulmányi idő beszámításáról szóló 4/2007. Közigazgatási-polgári jogegységi határozata (2007. december 20.) alapján a hivatásos állomány érintett tagjai esetében a szakközépiskolában töltött idő beszámítása miatt a szolgálati idő módosult. A módosításából eredő többletkiadások fedezetére két részletben összesen 28,5 millió Ft került biztosításra a Szolgálat számára, mely biztosította az érintett 26 fő számára a jubileumi jutalmak előrehozott kifizetését. A dologi kiadásokon vállalt kötelezettségek (35 darab ügyintézői gépjármű évi bérlete a megkötött bérleti és flottakezelési szerződés alapján) teljesítéséhez december végén a fejezeti általános tartalékból 25,6 millió forint került átcsoportosításra. A személyi juttatások kifizetéshez a fedezet rendelkezésre állt évben az illetményalap és a közalkalmazotti bértábla tételei 5 százalékkal emelkedtek; ez a hivatásos állománynál 5, a közalkalmazotti állománynál 2,8 százalékos illetményemelkedést eredményezett. A évi kereseteket emelte a év után járó 13. havi fizetés is. A szakközépiskolában töltött idő szolgálati időbe történő beszámítása miatt a tervezett szintet lényegesen meghaladó, 40,4 millió Ft összegű jubileumi és BM alkalmazási jutalom kifizetésére került sor. A évben a Szolgálat feladataihoz jóváhagyott költségvetési létszám 239 fő volt. Az átlagos állományi létszám 224 fő (előző évi 215 fő). A munkaadókat terhelő járulékokat a törvényi előírásoknak megfelelően befizetése megtörtént. Dologi kiadásokra összesen 168,0 millió Ft-ot használt fel a Szolgálat, mely 1,4 millió Ft-tal alacsonyabb az előző évi teljesítésnél. A évben csak a tervezett és szükségszerű kifizetéseket teljesítette a Szolgálat. A évi gazdálkodás során is kiemelt figyelmet fordítottak a Szolgálat eredményes feladatvégzésének szempontjából elsődleges fontosságú speciális működési kiadások teljes körű biztosítására. A működőképesség biztosítása érdekében továbbra is érvényben vannak ez előző években bevezetett évben módosított takarékossági intézkedések (irodaszer normarendszer további szigorítása, gépjármű üzemanyag-keretek további szűkítése, a szolgálati mobiltelefon-keretek túllépése esetén térítés fizetése, parkolási pótdíjak megtéríttetése, beszerzések folyamatos felsővezetői kontrollja).

12 12 Az intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzatán eredeti előirányzat nem került jóváhagyásra. A dologi kiadásokból átcsoportosított összegből, valamint az év közben befolyt saját bevételből 13,3 millió Ft előirányzat módosítás történt. Az előirányzat terhére beszerzésre került 1 darab vírus-védelmi szoftver, pszichológiai és EDR átjátszó szoftverek, 40 darab számítógép, 4 darab notebook, 1 darab lézer-nyomtató, 7 darab videokamera. Felújításokra saját bevételből 0,8 millió forintot előirányzatosított a Szolgálat, melyből két meghibásodott gépjármű élettartam növelő, generáljavítását végezték el ban összesen 7,9 millió Ft működési bevétel folyt be, a dolgozói költség- és kártérítésből, magáncélú telefonbeszélgetés és gépjárműhasználat megtérítéséből, a társadalombiztosítási kifizetőhelyek 1 százalékos visszatérítéséből, a Casco biztosítás visszatérüléséből és a gépjármű felelősségbiztosítás bónusz-malusz rendszeréből származó bevételből, továbbá amortizálódott, gazdaságtalan fenntartású gépjárművek értékesítéséből évi előirányzat-maradvány felhasználás összetétele: személyi juttatásokra 3,8 millió Ft (az év végi személyi juttatás kifizetésekkel kapcsolatosan adó és járulék), munkaadókat terhelő járulékokra 13,5 millió Ft (az év végi személyi juttatás kifizetésekkel kapcsolatosan nyugdíjbiztosítási járulék), dologi kiadásokra 0,8 millió Ft (a kincstári előirányzatfelhasználási számla december havi díja, gépjárművek év végi javítása, valamint digitális kamerák beszerzése), összesen 18,1 millió Ft. A évi előirányzat-maradvány összege 67,4 millió Ft, amely kötelezettségvállalással terhelt. Az RSZVSZ vagyona a évben 120,4 millió Ft-ról 80,2 millió Ft-ra csökkent, mivel a szükséges amortizációs cseréket csak korlátozott mértékben tudták végrehajtani. A rendkívül szigorú gazdálkodás és a bevezetett takarékossági intézkedések hatására, a központi költségvetésből biztosított többlettámogatásokkal, valamint a szükséges amortizációs cserék elhalasztásával a Szolgálat adósságállomány nélkül zárta a évet. 03 cím Igazságügyi Hivatal Az Igazságügyi Hivatal a Központi Kárrendezési Iroda (a továbbiakban : KKI) megszüntetésével egyidejűleg január 01-jén az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Országos Hivatala (IM PJSZ OH) bázisán alakult. Törzskönyvi azonosító száma: Internet elérhetősége: A Hivatal szervezetét és jogállását január 1-jétől az Igazságügyi Hivatalról szóló 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg. Alaptevékenysége keretében a Hivatal 2008-ban ellátta a pártfogó felügyelői, a peren kívüli jogi segítségnyújtási, az áldozatsegítő, valamint a kárpótlási feladatokat, a lobbisták, illetőleg lobbiszervezetek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, valamint a pártfogó felügyelői szolgálat keretében a büntető ügyekben folytatott közvetítői tevékenységet (mediáció) évtől tevékenységük kiegészült a peres ügyekben történő jogi segítségnyújtással, valamint az ügyvédi mediációval.

13 13 A Hivatal alapfeladatain kívül ellátja a jogi segítségnyújtás és a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése fejezeti kezelésű előirányzatból történő kifizetések lebonyolítását is. A pártfogói felügyelői tevékenység tekintetében változást jelentett, hogy a büntető ügyekben alkalmazandó közvetítői tevékenységről szóló évi CXXIII. törvény módosításával január 1-jétől a pártfogó felügyelőkön kívül az ügyvédek is láthatnak el közvetítői tevékenységet. Az ehhez szükséges pályáztatási, szerződéskötési, illetve képzési és mentori rendszert mely eredményeképpen 42 ügyvéd kapcsolódott be a közvetítői tevékenységbe a Hivatal megfelelő módon kiépítette és működtette. A jogi segítségnyújtó tevékenység intézményrendszeri fejlődésének következményeként január 1-jétől a peren kívüli ügyekben nyújtott segítség mellett lehetővé vált a polgári ügyekben a fél, valamint büntető ügyekben a sértett, a magánvádló, a magánfél, és az egyéb érdekelt pártfogó ügyvédi képviselete. A megyei (fővárosi) hivatalok évben összesen ügyfelet láttak el és összesen ügyben hoztak határozatot. Az áldozatsegítő tevékenység az ügyszámnövekedés mellett az egyre jobban kiépülő kapcsolati hálóból eredő mind jobban személyre szabható és természetben is nyújtható segítségi formák fókuszba állításával a 2008-as évben elérte, hogy a kifizetett azonnali pénzügyi segélyek forintösszege a korábbi évihez képest csökkent, míg a komplex áldozatsegítő szolgáltatás eredményessége nőtt. A megyei (fővárosi) hivatalok évben összesen esetben nyújtottak segítséget. A kárpótlási, kárrendezési tevékenység a évben számos munkaszervezési változtatással (ellenőrzési csoport kialakítása, angolul beszélő kapcsolattartó pont kijelölése, erkölcsi jóvátételt kifejezésre juttató levél postázása az elutasító határozatok mellé) a szervezeten belüli feladatmegoldások hatékonyabbá tele mellett a szolgáltató közigazgatás követelményeinek való megfelelését növelni is tudta. A tárgyév során beérkezett közel kérelem alapján a Hivatal összesen határozatot hozott. A lobbihatósági tevékenység keretén belül évben tovább folytatódott a természetes személyek és a szervezetek nyilvántartásba vétele, illetve több, jelentős sajtóérdeklődést is kiváltó eljárást folytattak le. A tevékenység során szerzett tapasztalatok és az azok alapján a lobbizásra vonatkozó jogszabályok módosítására vonatkozó javaslatok az IRM elé kerültek, átvezetésük folyamatban van. A Hivatal alapfeladatainak ellátását biztosító személyi és szervezeti feltételek biztosítottak ban a korábbi évek tapasztalati adatai alapján további ügyszámnövekedés történt, amely azonban a működés és a gazdálkodás folyamatosságát nem veszélyeztette. Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása:

14 évi tény évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi tény 4/1 4/3 Megnevezés millió forintban, egy tizedessel %-ban Kiadás 5 874, , , ,1 105,8% 98,3% ebből: személyi juttatás 3 526, , , ,4 106,6% 98,1% központi beruházás 0,0 0,0 0,0 0,0 n.é. n.é. Folyó bevétel 186,6 0,0 171,0 174,2 93,4% 101,9% Támogatás 5 659, , , ,0 107,2% 100,0% Előirányzat-maradvány 110,2 0,0 82,3 82,3 74,7% 100,0% Létszám (fő) 780** 836* ** 104,9% 97,8% *eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám **tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám millió forintban egy tizedessel Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból évi előirányzat-módosítások levezetése személyi juttatás évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat 5 374,0 0, , ,3 Módosítások jogcímenként 31/2003. (III. 27.) Korm. rendelet alapján a 141,6 141,6 0,0 66,3 Hadigondozottak Közalapítványától átvett pénzeszköz évi előirányzat-maradvány igénybevétele 82,3 82,3 0,0 0, közti romániai kiküldetés megtérítése a 0,2 0,2 0,0 0,0 romániai Igazságügyi Minisztérium által EQUAL /1.0 támogatási szerződés 3,2 3,2 0,0 0,0 alapján támogatásértékű bevétel OBmB támogatási szerződés alapján előirányzatmaradvány 12,8 12,8 0,0 5,2 átvét a társadalmi bűnmegelőzés előirányzatból 2016/2008. (II.21) Korm. határozat alapján 13. havi 151,9 0,0 151,9 115,1 illetmény fedezetére többlettámogatás Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások támogatás 9,9 0,0 9,9 7,5 2062/2008. (V.16.) Korm. határozat alapján a évi 191,1 0,0 191,1 145,7 illetményemelés fedezetére többlettámogatás 162/2008. (VI.19.) Korm. rendelet és az 1071/ ,9 0,0 37,9 28,6 (XI.19.) Korm. határozat alapján kereset-kiegészítésre többlettámogatás Ig.20.A-33/2. sz. megállapodás alapján előirányzat -20,0 0,0-20,0 0,0 átadás ORFK részére /2008. sz SZMM-IRM megállapodás alapján 7,5 0,0 7,5 0,0 előirányzat átvét Fejezeti egyensúlyi tartalék terhére előirányzat módosítás 317,7 0,0 317,7 141,0 Saját bevételek előirányzatosítása 13,2 13,2 0,0 0,0 Előirányzat átcsoportosítás saját hatáskörben 0,0 0,0 0,0-78,0 Előirányzat átcsoportosítás a Hadigondozottak Közalapítványával kötött 2008.Ig.25.E-282/1. sz. megállapodás alapján 0,0 0,0 0,0-18, év módosított előirányzat 6 323,3 253, , ,9

15 15 A Hivatal évi gazdálkodásához, feladatainak ellátásához eredeti kiadási előirányzatként 5 374,0 millió Ft állt rendelkezésre, amely év végére 949,3 millió Ft-tal növekedett. Az előirányzatok növekedését többek között a 13. havi illetmény kifizetésére biztosított többlettámogatás, az élet elvesztéséért járó egyösszegű kárpótlásról szóló 31/2003. (III.27.) Korm. rendelet alapján a Hadigondozottak Közalapítványtól átvett pénzeszköz, előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele, a prémiumévek programmal kapcsolatos költségek fedezetére átvett előirányzat, a évi kereset-kiegészítés fedezetére, a évi illetményemelés fedezetére biztosított többlettámogatás, valamint fejezeti kezelésű előirányzatokból pályázati úton elnyert összegek biztosították. Ugyancsak növelte az előirányzatot a fejezeti tartalékból az év végi finanszírozási gondok enyhítésére, a tartozásállomány rendezésére, valamint a költségvetési év tehermentesítésére, a működőképesség fenntartására juttatott támogatás is. A személyi juttatások 3 760,4 millió Ft teljesült előirányzatából kifizetésre került a pártfogó felügyelői tevékenységet, a jogi segítségnyújtási, az áldozatsegítő tevékenységet, a kárpótlási feladatokat, mediációs feladatokat, továbbá a lobbisták, illetőleg lobbiszervezetek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat ellátók személyi juttatása. Kifizetésre került ruházati költségtérítés, üdülési hozzájárulás, iskolakezdési támogatás is, valamint biztosította a Hivatal a helyi utazási költségek megtérítését, valamint önkéntes egészségpénztári tagdíjhozzájárulást. A Hivatal évi intézményi költségvetési engedélyezett létszám keret 836 fő volt, melyből 42 fő IV. negyedévi feltöltéssel a peres jogi segítségnyújtási feladatokra való felkészülésre került jóváhagyásra. A dologi kiadások 1 262,6 millió Ft módosított előirányzata fedezetet nyújtott a Hivatal és az általa üzemeltetett irodák működtetésére. A működtetést szigorú takarékossági intézkedések bevezetésével, megfontolt költségvetési gazdálkodással, a fejezeti egyensúlyi tartalékból biztosított többlettámogatással, valamint a személyi juttatásokból átcsoportosított előirányzatból biztosították. Takarékossági intézkedésként megkezdte a Hivatal a nagyobb volumenű szerződések felülvizsgálatát, és átalakítását. Folyamatos figyelmet fordított a Hivatal az ingatlan-struktúra racionalizálására, a bérelt ingatlanok lehetőség szerinti állami ingatlanokra történő felváltásával. A kiadások csökkentése érdekében központosították a beszerzéseket, amely a nagyobb tételben történő beszerzésnek, és az elosztásnak köszönhetően kiadás-csökkenést eredményezett. Az intézményi beruházási kiadások 77,4 millió Ft összegben teljesültek. Az elmúlt év egyik legnagyobb jelentőségű munkája a Róna utca 135. B épület könyvtárszoba végleges kialakítása volt. A könyvtár alapfunkciója mellett más jellegű tevékenységekre is alkalmas, kis létszámú fogadások, csoporttréningek, előadások megtartását teszi lehetővé. Az A és a B épület közötti gyalogos forgalom biztonságossága érdekében a két épületet összekötő fedett közlekedőt alakítottak ki, és a szigetelés hiánya miatt megrongálódott gépjármű lehajtó is felújításra került. Az előirányzat terhére megvalósult a Kaposvár, Rákóczi tér épület víz és hőszigetelési építési munkái, valamint Nyíregyháza, Kereszt u. 9. épület tetőszigetelés és homlokzati felújítási munkái (10,5 millió Ft). Az év folyamán folytatták a megyei irodák klimatizálási programját. A Vas Megyei Igazságügyi Hivatalnál III. és IV. emeleti irodák, Nógrád Megyei Igazságügyi Hivatalnál az I. emelet klimatizálása került megoldásra. A beruházás bekerülési

16 16 értéke bruttó: 11,3 millió Ft volt. Az előirányzat terhére 2 db gépjármű került beszerzésre (9,7 millió Az Igazságügyi Hivatal elemi költségvetése saját bevételt nem tartalmazott. Az elszámolt 174,2 millió Ft bevétel az élet elvesztéséért járó egyösszegű kárpótlásról szóló 31/2003. (III.27.) Korm. rendelet alapján a Hadigondozottak Közalapítványától átvett pénzeszközből, az OBmB és az EQUAL pályázatokból, a fejezet által meghirdetett energiaracionalizálási pályázatból elnyert pénzeszközből, eseti bérleti díjakból, infrastruktúra magáncélú használatából, kártérítésekből, a selejtezett eszközök értékesítéséből, egyéb befizetésekből keletkezett. A vevői követelések nyitó állománya 0,2 millió, záró állománya 0,02 millió forint volt, a kiszámlázott és befolyt vevői követelések összege meghaladja a 8 millió forintot ban 1,2 millió forint összegű behajthatatlan követelést számolt el a Hivatal. A Hivatal 2007 évi előirányzat-maradványa 82,3 millió Ft volt. Az összegből 77,2 millió Ft dologi kiadásokra (2007. évi szállítói számlák kiegyenlítésére), 4,6 millió Ft felhalmozási kiadásokra (gépvásárlás és ingatlan beruházásra), 0,5 millió Ft-ot egyéb működési célú kiadásokra került felhasználásra. A év során keletkezett 109,5 millió Ft előirányzat-maradványból 109,3 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt, 0,2 millió Ft a munkaadói járulékok megtakarítása miatti befizetési kötelezettség. A Hivatal kezelésében lévő vagyon értéke 15,4 %-kal, millió forintra emelkedett a Kincstári Vagyoni Igazgatóságtól vagyonkezelésbe vett ingatlanok, valamint az azokon végzett beruházások értékével. A vagyon közel 77,5 millió Ft-tal növekedett továbbá az új feladatok és a létszámváltozás miatti beszerzések, valamint az amortizációs cserék értékével is. A befektetett eszközök nettó értéke a beruházások ellenére évben 2,8%-kal 1 577,5 millió Ft-tól 1 533,4 millió Ft-ra csökkent. Lakásépítési munkáltatói támogatást a Hivatal nem folyósított 2008-ban. 04 cím Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek (ISZKI) az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló évi XLVII. törvény (Szaktv.), valamint az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek alapító okiratának közzétételéről szóló 2/2008. (IK 1.) IRM utasítás alapján igazságügyi szakértői intézmény, központi költségvetési szerv. A szakértői feladatokat az ISZKI szervezeti egységeként működő 12 igazságügyi szakértői intézet, valamint 5 orvosszakértői csoport látja el. Törzskönyvi azonosító száma: címe: iszih@iszih.hu Az ISZKI szakértői intézeteinek állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése olyan ügyben történő hatósági kirendelés teljesítése, amelyben jogszabály lehetővé vagy kötelezővé teszi a bizonyítási eljárás hivatalból való lefolytatását, illetve a külön jogszabályban meghatározott ügyekben való kirendelés teljesítése, továbbá megbízás alapján igazságügyi szakértői vélemények készítése. Az ISZKI Hivatalának feladata az

17 17 alaptevékenység ellátása érdekében külön jogszabályban megjelölt igazgatási, gazdálkodási, munkaügyi, és nyilvántartási feladatok ellátása, valamint a rendelkezésre bocsátott keretek között a működési feltételek biztosítása. Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézeteknél a évben a büntetőeljárásról szóló1998. évi XIX. törvény 103. (1) bekezdésének b) pontja előírása miatt további három orvosszakértői csoport alakult azokban a megyékben, ahol korábban az ISZKI intézettel nem rendelkezett. A csoportok mind szakmailag, mind igazgatásilag a hozzájuk legközelebb eső intézethez kapcsolódnak. A évben megalakított orvosszakértői csoportok: a szekszárdi, amely a Budapesti Orvosszakértői Intézethez, a békéscsabai, amely a Szolnoki Intézethez, valamint a zalaegerszegi, amely a Szombathelyi Intézethez kapcsolódik. Az intézményhálózat keretein belül 2008-ban összesen szakvélemény készült, melyek túlnyomó többsége humánbiológiai területű (orvosszakértés, elmeorvos szakértés, származásmegállapítás, véralkohol vizsgálatok), ez az összes ügyszám 80 %-a. Ezt követi a toxikológiai véleményadás (postmortalis toxikológiai és kábítószer vizsgálatok), a műszaki szakértés (közlekedés, gépész, építész, informatika), illetve a könyvszakértés. Évről-évre megállapítható, hogy a szakértői vizsgálatokban a költségigényes, laborhátterű tevékenységek jelentős súlyt képviselnek. A korábbi évekhez képest a DNS vizsgálatok száma stagnál. A szakvéleményekből a Bíróság, a Rendőrség, egyéb kirendelő szerv részére történt, illetve megbízás alapján 473 szakértői vélemény készült. Az elmúlt évben bekövetkezett jelentős változás, hogy január 1-től a szakértői díj állam javára történő felszámítása megszűnt, azaz a kirendelőknek a szakértői véleményekért ugyanúgy fizetniük kell, mint az összes többi szakértő esetében. Így az ISZKI működését nagyban befolyásolja a kiszámlázott tevékenységre befolyt bevételek mértéke. Az ISZKI által 2004-ben elnyert, a Nemzeti Fejlesztési Hivatal által meghirdetett Igazságügyi labor-akkreditáció pályázat év végén zárásához közeledett (2009. áprilisában sikeresen lezárult), ami jelentős fejlesztést, épület-beruházást és eszközbeszerzést igényelt, az ISZKI laboratóriumi hálózatán belül (a Budapesti Orvosszakértői Intézet DNS laboratóriuma, az Országos Toxikológiai Intézet kábítószer analitikai részlege, valamint a győri, a szolnoki, a miskolci és a veszprémi intézet véralkohol laboratóriuma). Az előirányzatok és teljesítési adatok alakulása: évi tény évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi tény 4/1 4/3 Megnevezés millió forintban, egy tizedessel %-ban Kiadás 2 041, , , ,1 137,1% 95,0% ebből: személyi juttatás 1 255, , , ,4 121,0% 99,2% központi beruházás Folyó bevétel 106,1 600,0 620,0 770,1 725,8% 124,2% Támogatás 1 898, , , ,7 121,6% 100,0% Előirányzat-maradvány 52,4 15,7 15,7 30,0% 100,0% Létszám (fő) * ** 112,8% 92,1% * eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám ** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

18 18 millió forintban egy tizedessel Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból évi előirányzat-módosítások levezetése személyi juttatás évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat 2 770,4 600, , ,5 Módosítások jogcímenként 2016/2008. (II.21) Korm. határozat alapján 13. havi 54,2 54,2 41,0 illetmény fedezetére többlettámogatás Felügyeleti hatáskörű módosítás feladatfinanszírozáshoz 12,3 12,3 (akkreditáció) Saját hatáskörű maradvány igénybevétel 15,7 15,7 3,8 Saját hatáskörű módosítás dolgozói lakáskölcsön 1,0 1,0 2062/2008. (V.16.) Korm. határozat alapján a évi 66,2 66,2 50,1 illetményemelés fedezetére többlettámogatás 162/2008. (VI.19.) Korm. rendelet és az 1071/ ,9 13,9 10,6 (XI.19.) Korm. határozat alapján kereset-kiegészítésre többlettámogatás Saját hatáskörű módosítás többletbevétel 6,7 6,7 Felügyeleti hatáskörű módosítás kábítószer probléma 5,0 5,0 megelőzéséhez év módosított előirányzat 2 945,4 635, , ,0 Az igazságügyi szakértői intézmények részére évre jóváhagyott 2 770,4 millió Ft kiadási eredeti előirányzat, a évi jóváhagyott maradványból, az egyes bevételek túlteljesítéséből, illetménykiegészítés fedezetére átvett pénzeszközökből, a lakáskölcsönökből, a 13. havi juttatáshoz nyújtott forrásokból, a laborok akkreditációjához kapott forrásokból adódóan 2 945,5 millió Ft-ra módosult. A személyi juttatások eredeti előirányzata évben 1 425,5 millió Ft volt. Az előirányzat év közben 1 531,0 millió Ft-ra növekedett a 13. havi illetmény kifizetésére, a évi illetményemelés fedezetére, a évi kereset kiegészítésre biztosított többlettámogatás és a évi maradvány felhasználása következtében. Az előirányzatból felhasznált 1 518,4 millió Ft fedezetet a foglalkoztatottak rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásaira évben az ISZKI engedélyezett létszámkerete 315 fő volt. A évi 269 fős létszámkeret 46 fővel emelkedett, melyek személyi juttatásának fedezetét az ISZKI bevételi előirányzata biztosította. Az engedélyezett létszámkeret feltöltése folyamatos volt. A dologi kiadások eredeti előirányzata évben 611,3 millió Ft volt. Az eredeti előirányzat növekedése az előző évi maradvány felhasználásából, a többletbevételek előirányzatosításából, valamint a munkaadókat terhelő járulékokból történő átcsoportosításból adódik. Az előirányzat csökkent az intézményi beruházások jogcímre történő átcsoportosítással. Az előirányzat terhére 578,2 millió Ft felhasználás történt. A dologi kiadásokon belül meghatározó a gyógyszer, a vegyszer, valamint ezzel összhangban a szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére fordított 92,2 millió Ft. Ez a dologi kiadások 15,0%-a. A korábbi évekhez képest jelentősen emelkedett a bérleti díjak összege, tekintettel arra, hogy a évben öt szakértői csoport elhelyezését kellet megoldani bérelt

19 19 ingatlanban, valamint a boncolások végzéséhez a szakmai követelményeknek megfelelő bonchelyiségeket bérlésére került sor. Az intézményi felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 286,3 millió forint volt. Az eredeti előirányzat 58,7 millió Ft-tal nőtt az előző évi maradvány felhasználása, és a dologi kiadásokról történő átcsoportosítás következtében. A fejlesztések fő jogcímei az immateriális javak (szoftver beszerzés), a tárgyi eszközök ezen belül elsősorban a szakmai műszerek, és az informatika fejlesztése ingatlan beruházás, valamint jármű beszerzése. Az előirányzatból felhasznált 240,0 millió Ft fedezet nyújtott szakmai szoftverek (közlekedési szakértői, pszichológus szakértői szoftverek), illetve a számlázás végrehajtásával kapcsolatos szoftverek, szakmai eszközök (pl. genetikai készülék, genetikai analizátor, szünetmentes tápegység, mikro-centrifuga, folyadékkromatográf, gázkromatográf, tömegspektrometer), továbbá az ISZKI teljes informatikai hálózatának kiépítése céljából számítástechnikai eszközök beszerzésére. Megvalósult a Budapesti Orvosszakértői Intézet DNS laborjának, illetve a Debreceni Intézet új elhelyezésére kapott ingatlan átalakítása is. Az igazságügyi szakértői intézetek eredeti saját bevételi előirányzata a évben 600,0 millió Ft volt, amely az elvégzett igazságügyi szakértői tevékenység számlázási kötelezettségének következtében közel hatszorosa az előző évinek. Év közben az előirányzat a többletbevétel, lakáskölcsön törlesztések, valamint a laborok akkreditációjához szükséges forrásbiztosítása következtében 620,0 millió Ft-ra módosult. A ténylegesen befolyt bevétel 770,1 millió Ft volt. Az előző évi maradvány felhasználás miatti pénzforgalom nélküli bevétel 15,7 millió Ft volt. A vevő követelés nyitó állománya 1,5 millió Ft, a évben bevezetett új szabályok alapján a szakértői tevékenységgel kapcsolatosan kibocsátott és meg nem fizetett számlák miatt év végén az állomány 314,4 millió Ft-ra nőtt. A követelés 99%-a államháztartáson belüli szervezetekkel (Rendőrségi intézmények, Bíróságok, Ügyészségek, Ítélőtáblák, Vámés Pénzügyőrségek, Önkormányzatok) kapcsolatos követelés, 1%-a pedig magánszemélyek és különféle szervezetekkel szembeni követelés. Az igazságügyi szakértői intézeteknek 15,7 millió Ft előirányzat-maradványa keletkezett a gazdálkodási évben. Ez részben a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, valamint a dologi kiadások jogcímeken keletkezett, amely 2008-ben teljes mértékben felhasználásra került. Az intézet évi maradványa 296,4 millió Ft, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 175,6 millió Ft, szabad maradvány 120,8 millió Ft. A évben 2 fő részére nyújtottak munkáltatói kölcsönt összesen 1,0 millió forint értékben. 05 cím Büntetés-végrehajtás Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium felügyeletének hatáskörébe tartozó büntetésvégrehajtási szervezetet közvetlenül a Bv. Országos Parancsnoksága, mint középirányító szerv vezeti.

20 20 A szervezet tevékenységét a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló évi CVII. törvény alapján végzi. Alapvető feladata, hogy az igazságszolgáltatás által szabadság-elvonással járó büntetések, intézkedések, a büntetőeljárási kényszerintézkedések, a szabálysértés miatt kiszabott pénzbírság átváltoztatása folytán megállapított elzárás, valamint az idegenrendészeti őrizet végrehajtása törvényes keretek között valósuljon meg. A büntetés-végrehajtási szervezet évben stabil jogszabályi környezetben, a feladatrendszerét szabályozó normák alapján, valamint a szervezet felügyeletét ellátó igazságügyi és rendészeti miniszter által a tárgyévre meghatározott fő feladatokra összpontosítva végezte munkáját. A büntetés-végrehajtási szervezet teljesítette a jogszabályokban meghatározott kötelességeit. A köznyugalmat, az állampolgárok biztonságérzetét jelentősen befolyásoló rendkívüli esemény a bv. intézetek, intézmények, gazdasági társaságok (a továbbiakban együtt: bv. szervek) működésében nem történt. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: Országos Parancsnokság) április 15-én kinevezett új vezetése a bv. szervezet helyzetének értékelését követően kidolgozta a Felelősen, felkészülten programot. Az igazságügyi és rendészeti miniszter által november 26-án jóváhagyott program végrehajtása megkezdődött; a tervezett intézkedések hosszú távra meghatározzák a büntetés-végrehajtási munka fejlesztésének irányait, kiemelt feladatait és azok ütemezését. Kiemelt feladat volt a PPP módszerrel létesült új bv. intézetek műszaki átvételével, beüzemelésével, személyzetének felvételével és kiképzésével kapcsolatos feladatok határidőre történő végrehajtása. A 700 fő fogvatartott elhelyezésére alkalmas Tiszalöki Országos Bv. Intézetben január 14-én, a 800 fő befogadó képességű Szombathelyi Országos Bv. Intézetben március 1-jén kezdődött meg a fogvatartottak betelepítése. Ennek, valamint a végrehajtott létszám-átcsoportosítási intézkedések hatására a legzsúfoltabb intézetekben is javultak az elhelyezési és fogvatartási körülmények. A bv. szervek biztonságával összefüggő események száma 2008-ban az előző évhez képest kedvezőbben alakult. Az egyik legnagyobb biztonsági kockázattal járó előállítási feladatok közel 10 %-kal növekedtek, a bv. szervek 2008-ban esetben, főt mozgattak ezen a módon valamilyen külső intézménybe. Az új börtönök átvételével az elhelyezhető létszám főre emelkedett, így az átlagos telítettségi mutató 14 %-kal, 118%-ra csökkent. Az előzetesen letartóztatottak száma tovább növekedett, így az év végére elérte a főt. A jogerős ítéletig eltöltött átlagos időtartam 8 hónap volt. Továbbra is kiemelt feladat volt a fogvatartottak oktatása, segítve ezzel is a társadalomba való sikeres visszailleszkedést. A címhez 37 intézet, intézmény tartozik, melyek nevét törzskönyvi azonosító számát és honlap címét az alábbi táblázat tartalmazza: I N T É Z E T M E G N E V E Z É S E törzs ÁHT Honlap, szám azon. címe Bv. Országos Parancsnoksága Állampusztai Országos Bv. Intézet apuszta.uk@bv.gov.hu B A Z Megyei Bv. Intézet (Miskolc) miskolc.uk@bv.gov.hu Fiatalkorúak Regionális Bv. I. (Szirmabesenyő) szbesenyo.uk@bv.gov.hu Bács-Kiskun M. Bv. Intézet (Kecskemét) kecskemet.uk@bv.gov.hu Fiatalkorúak Regionális Bv. I. (Kecskemét) Balassagyarmati Fegyház és Börtön bgyarmat.uk@bv.gov.hu