A Balatonfüredi Állami Szívkórház évi tevékenységéről

Átírás

1 A Balatonfüredi Állami Szívkórház évi tevékenységéről Prof. Dr. Veress Gábor főigazgató főorvos Törökné Kaufmann Zsuzsanna gazdasági igazgató április 7.

2 BESZÁMOLÓ A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Az intézetünk, mint kardiológiai szakkórház szakmai céljainak megfelelően fekvő és járóbeteg ellátást végez. A kardiológiai rehabilitációt országos feladatként az aktív kardiológiai tevékenységet regionális feladatként, az ambuláns kardiológiai ellátást lokális feladatként végzi 1. ábra. ITO REHABILITÁCIÓ PM, EF, RA BETEGELLÁTÁS AKTÍV TEVÉKENYSÉG HAEMODYNAMIKA AMBULÁNS TEVÉKENYSÉG Sürgősségi ellátás 365 napon, 24 órában 1. ábra Fekvőbeteg (kardiológia és kardiológiai rehabilitáció) szakmai ellátás Jelenleg 427 ágyon, ezen belül 393 kardiológiai rehabilitációs ággyal, és 34 aktív kardiológiai ággyal végezzük a gyógyító tevékenységünket ben a kardiológiai rehabilitációs osztályokon (6 osztály) összesen 6895 beteget rehabilitáltunk. Az aktív kardiológiai osztályon 2603 beteget kezeltünk. A betegek megyénkénti megoszlását az 2/a, 2/b ábra mutatja.

3 2009-ben az Állami Szívkórház kardiológiai rehabilitációs osztályaira felvett betegek (összesen: 6895) /a ábra 2009-ben az Állami Szívkórház aktív kardiológiai osztályára felvett betegek (összesen: 2603) /b ábra

4 Rehabilitációra felvett betegek kezelését indokló diagnózis szerinti megoszlását a 3. és 4. ábra mutatja. Rehabilitációra felvett betegek diagnózis szerinti megoszlása ábra Korai (akut) és tervezett rehabilitációs kezelésre felvett betegek megoszlása 2009-ben OEP finanszírozott ágyakon 4. ábra

5 Az intenzív betegellátó részleg, az aktív kardiológiai osztály és a rehabilitációs osztályok ágykihasználtságát és a teljesített ápolási napok számát az 5., 5/a, 5/b ábra mutatja. Az Állami Szívkórház osztályainak ágykihasználtsága 2009-ben Ágykihasználtság IBR AKTÍV I. II. III. IV. V. VI. Aktív Rehab Százalékban 84,11 74,08 98,30 93,32 93,09 95,68 91,86 95,95 75,26 94,68 Teljesített ápolási napok OEP finansz. Fiz. v Amb. rehab. IBR AKTÍV I. II. III. IV. V. VI. Összesen Összesen Rehab Intézeti ábra Ágykihasználtság 2009 évben 5/a. ábra

6 Teljesített ápolási napok száma 2009-ben OEP finanszírozott ágyakon ápolási napok krónikus osztályok 5/b. ábra A rehabilitációs osztályok ágykihasználtsága átlagosan 94.68% volt. Az aktív osztály ágykihasználtsága átlagosan 75.26% volt. Az aktív kardiológiai ellátásra jellemző, hogy egyre több invazív kardiológiai beavatkozás történik. Aktív kardiológiai osztályunk 2005-től végzi a megyei sürgősségi kardiológiai ellátást és az ezzel kapcsolatos invaziv haemodynamikai beavatkozásokat az év 365 napján, napi 24 órában. A Balatonfüredi Állami Szívkórházban ennek a személyi és tárgyi feltételei egyaránt biztosítottak (6. 7. ábra) Invazív beavatkozásokat végző orvosok a balatonfüredi Állami Szívkórházban Pacemaker-, ICD implantáció Haemodinamikai koronarográfia, PCI Elektrofiziológiai és radiofrekvenciás abláció Dr. Veress Gábor Dr. Apró Dezső (PCI) Dr. Faluközy József Dr. Faluközy József Dr. Faluközy József (PCI) Dr. Dobrán Ildikó Dr. Masszi József Dr. Fogarassy György (PCI) Dr. Masszi József Dr. Kelemen Barbara PM Dr. Bujáky Csaba (PCI) Dr. Veress Gábor Dr. Posgay Balázs (Coron.)

7 Dr. Hamza Ottó (PCI) 6 haemodinamikai asszisztens, 4 műtősnő, 1 röntgenasszisztens, 2 műtős segéd 6. ábra Összehasonlító elemzés Kardiológiai diagnosztikai terápiás beavatkozások Veszprém megyében Veszprém Balatonfüred Pápa Ajka Várpalota Tapolca EKG Terheléses EKG Holter monitorozás Signal avaraged EKG + Transthoracalis echocardiographia Transeosophagialis echocardiographia + + Spiroergometria + Izotóp kardiol. vizsg. + Impedancia kardiogr. + Invasiv His-köteg EKG + Szívelektrofiziológiai vizsgálat + Cardioversio Thrombolysis Defibrillator Ideiglenes PM Definitív PM + ICD terápia + Biventricularis PM terápia + Coronarographia + PTCA, STENT implantatio + Primer PCI + Pressure wire + Intraaortikus ballonpumpa + 7. ábra 2009-ben 269 pacemaker implantációt végeztünk. Diagnosztikus katéterezést 748 esetben végeztünk. Percutan cardiovascularis műtéteket stent beültetéssel 268, stent beültetés nélkül 232 esetben végeztünk. A CASE Mix index alakulását a 8. ábra mutatja.

8 Case Mix index átlagok alakulása 2009-ben hónap IBR Kard. o. C.M. index 1 5,878 2,233 2,83 2 5,442 2,399 2,70 3 5,871 2,387 2,71 4 4,898 2,707 2,67 5 6,37 2,623 2,91 6 5,816 2,348 2, ,526 2,562 2,91 8 6,193 2,792 3,09 9 3,454 2,707 2, ,183 2,313 2, ,225 2,311 2, ,015 2,386 2,63 éves 5,353 2,461 2, ábra Járóbeteg szakellátás Járóbeteg szakellátásunk struktúrája nem változott. Intézetünkben 11 szakambulancián látjuk el az ambuláns betegeket. Szakorvosi óraszámunk heti 218. Emellett 80 nem szakorvosi óraszámmal is rendelkezünk. Ambulanciáink betegforgalmát a 9. ábra mutatja. Szakmai tevékenységünk során szoros kapcsolatot tartottunk az illetékes Szakmai Kollégiumokkal (Kardiológiai és Rehabilitációs Kollégium) a Regionális Egészségügyi Tanáccsal (RET), az Egészségügyi Minisztériummal, az OEP-el, MEP-el, és Szakmai tudományos szervezetekkel, mint a Magyar Kardiológusok Társasága, a Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társasága, Veszprémi Akadémiai Bizottság, Európai Kardiológiai Társaság, Országos Kardiológiai Intézet. Ezen kívül az Egyetemi Klinikákkal,

9 Megyei és Városi Kórházak kardiológiai részlegeivel, Veszprém-megyében a kardiológusokkal, belgyógyászokkal és háziorvosokkal is. Ambuláns betegek ábra Az intézet menedzsmentje folyamatosan keresi a pályázati lehetőségeket. A nemzeti egészségpolitikai célok elérthetősége és az eredmény fenntarthatósága érdekében a humánerőforrások képzése és a jó szakemberek megtartása a feladat. A teljesítmény az ellátást biztosító személyek képességétől, tudásától és motiváltságától függ. Az intézet menedzsmentje biztosítja orvosaink folyamatos kötelező szintentartó továbbképzését, szakvizsgák megszerzését. Gondoskodunk róla, hogy szakdolgozóink főiskolai, egyetemi képzéssel, szakosító tanfolyamokkal gyarapítsák szaktudásukat, és azt hasznosítsák a betegellátásban. Az ápolók OKJ-s igényekhez való felzárkózása folyamatos. Képzettségi mutatók változása 2009-ben 2009 évben Képzése folyamatban Szakképesítés megnevezése megszerezte (fő) van (fő) Orvosi rehabilitáció /kardiológia/ 2 2

10 Kardiológia 1 OKJ szakápoló 3 3 Diplomás ápoló 1 Népegészségügyi ellenőr 1 Szakdolgozók iskolai végzettség szerinti megoszlása Megnevezés létszám Diplomás ápoló 13 Dietetikus 7 Gyógytornász 26 Szociális munkás 1 Egészségnevelő 2 Mentálhigiénikus 1 OKJ-s szakápoló 43 Felnőtt szakápoló 31 Általános ápoló 7 Rehabilitációs tevékenység terapeuta 5 Asszisztens 41 OKJ-s masszőr 6 Fürdős masszőr 7 Műtős segéd 1 Betegkísérő 9 Adminisztrátor 16 Takarító 1 összesen 217 Intézetünk valamennyi szakdolgozói munkacsoportja képviseli magát szakmai továbbképzéseken, kongresszusokon. Több dolgozó aktív szereplő előadóként és társszerzőként tudományos előadásokon, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon. A szakdolgozói munkacsoportok intézeten belüli akkreditált továbbképzéseken rendszeresen részt vesznek. Az intézet 4 saját szervezésű továbbképzést tartott 2009-ben a szakdolgozók részére, a pontszerző képzések témája a következő volt: - Homeopathiás továbbképzés - Megfelelő kötszerválasztás és a megfelelő kötéstechnikák a sebfájdalom csökkentő stratégiában

11 Nem pontszerző képzéseink témái: - Korszerű inzulin-adagolók - Reanimációs továbbképzés Az ápolás minőségére irányuló ellenőrzések: Surveillance gyakorlata: szükség szerint, illetve félévente, helyszíni ellenőrzések. Intézeti szinten monitorozott ápolási események, ápolási indikátorok: A beteg ápolási dokumentációja szerint minden ápolási tevékenység. Belső ápolásellenőrzés gyakorlata: az ápolási utasítások, protokollok végrehajtásának, az elvárt minőségű ellátás biztosításának folyamatos ellenőrzésére alkalmazott szervezeti, szervezési módszerek, esetleges változások. Ápolási igazgatói ellenőrzések rendszerességgel történnek, hetente osztályvezető főnővéri értekezletet, havonta egyszer kibővített vezetői értekezletet (vezető gyógytornász, vezető dietetikus, vezető asszisztensek részvételével) tartunk, ahol szakmai és szervezési témák esetleges megbeszélése történik

12 MELLÉKLETEK KÖZLEMÉNYEK 2009-BEN D. Apró, Gy. Fogarassy, B. Posgay, G. Veress: Unexpected Coronary Perforation During Simple Direct Stenting. J Kardiol 2009; 16: 1-4. Berényi I, Simon A, Veress G.: A kardiológiai rehabilitáció aktuális kérdései. Rehabilitáció 2009; 19(4): Csendes É, Simon A, Berényi I, Csuhaj J, Veress G.: Idős betegek terheléses vizsgálatának és tréningjének elemzése II. fázisú kardiológiai rehabilitáció során. Rehabilitáció 2009; 19(4): Kiss J, Kovács M, Csuhaj J, Berényi I, Veress G.: Sajátos szempontok a diabeteses ischaemiás szívbetegek kardiológiai rehabilitációjában. Rehabilitáció 2009; 19(4): Masszi J, Simon A, Faluközy J, Sziebert D, Dobrán I, Dozzi G, Miskó R, Veress G.: Biventrikuláris pacemakerrel élő betegek kronotróp válasza rehabilitációs kezelés alatt végzett spiroergometriás teszt során. Rehabilitáció 2009; 19 (4): Simon A, Berényi I, Veress G.: A fizikai aktivitás szerepe a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében. Kardiovaszkuláris Prevenció és Rehabilitáció 2009, II. évf. 4: Simon A, Suri I, Jelencsics C, Gelesz É, Szentendrei T, Tiringer I, Veress G.: Dohányzásról való lemondás elősegítése kardiológiai rehabilitáció során. Cardiologia Hungarica 2009, 39: / Mezzani A, Agostini P, Cohen-Solal A, Corrá U, Jeiger A, Kouidi E, Mazic S, Meurin P, Piepoli M, Simon A, Van Laethem C, Vanhees L: Standards for the use of cardiopulmonary exercise testing for the functional evaluation of cardiac patients: a report from Exercise Physiology Section of the European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2009; 16: Tihanyi L.: A kardiológiai rehabilitáció hazai fejlődésének egyes állomásai. Cardiologia Hungarica 2009;39:

13 Tihanyi L, Veress G.: Speciális szanatóriumi körülmények segítik a kardiológiai rehabilitáció eredményét. Rehabilitáció 2009;19: Tiringer I, Simon A, Veress G.: Az akut koronáriaesemény utáni életminőséget befolyásoló biopszichoszociális tényezők 15 hónapos követés alapján. Cardiol. Hung. 2009, 39: Veress G.: Cardiovascularis és operált betegek rehabilitációja. Orvosképzés 2009, 84.4: G. Veress: Gradient HPLC separation of dehydroepiandrosterone (DHEA) from its metabolites and biological congeners: role of tetrahydrofuran in the chromatographic mechanism. Anal Bioanal Chem 2009, 394: G. Veress, É. Szőke, G. Petroianu, K. Tekes, B. Benkő, P. Szegi, R. Laufer: HPLC Monitoring of the Microsomal Stability of Rutin and Quercetin. Acta Chromatographica 2009, 3: Veress G, Berényi I, Simon A: A kardiológiai rehabilitáció aktuális kérdései. Kardiovaszkuláris prevenció és rehabilitáció. 2009, 2:

14 ELŐADÁSOK 2009-BEN Csendes É.: Kardiovasculáris betegségek diétás kezelése (orvosi szemmel). Orvosi Rehabilitációs (kardiológia) Szakvizsga kötelező tanfolyam. Budapest, június. Faluközy J, Apró D, Kelemen B, Masszi J, Veress G.: Invazív CRT-optimalizálás (bal kamrai dp/dtmax mérés) kezdeti tapasztalatok. VII. Aritmia és Pacemaker Kongresszus. Pécs J. Masszi, A. Simon, J. Faluközy, L. Mikes, I. Dobrán, G. Dozzi, R. Misko, G. Veress: Heart rate increase in patients with biventricular pacemaker measured by cardiopulmonary exercise test during cardiac rehabilitation. Europrevent Sweden. A. Simon, I. Tiringer, I. Berényi, Cs. Bujáky, G. Veress: Prognostic value of exercise test after acute myocardial infarction. Europrevent Stockholm In Eur J Cardiovasc Prevention & Rehabilitation 2009; 16 S1 : s111 Simon A.: Terheléses vizsgálatok (felkért referátum) XIV. Debreceni Kardiológiai Napok, Debrecen, március 4-7. Simon A, Tiringer I, Berényi I, Veress G: Életminőség meghatározása szívbetegek korai rehabilitációja során. Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXXVIII. Vándorgyűlése, Kaposvár, augusztus Simon A: A keringési rendszer funkcionális állapotának felmérése. (Felkért előadás). A kardiológiai rehabilitáció időszerű kérdései továbbképző tanfolyam. Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet november Budapest. Simon A.: A spiroergometria jelentősége szívelégtelenségben szenvedők prognózisának és mozgásprogramjának megszervezésében (felkért referátum).

15 Őrjárat : Kardiorespiratorikus terhelés a rehabilitációban továbbképző konferencia, Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház, Miskolc, november 27. Á. D. Tárnoki, D. L. Tárnoki, G. Veress: Differences of arterial stiffness, body consistency, spirometry and secondhand smoke exposure parameters among patients suffering from chronic valve disease and myocardial infarction. 41 st Annual Scientific Meeting of the Hungarian Medical Association of America in Sarasota, Florida Veress G.: Cardiovascularis és operált betegek rehabilitációja. Kardiológiai Kötelező Szinten Tartó Tanfolyam. SOTE Budapest 2009.

16 SZAKDOLGOZÓINK KONFERENCIA RÉSZVÉTELE Intézeten kívül szervezett pontszerző továbbképzések, szakmai rendezvények Quali Cont Fórum Budapest, február 5. Ellenőrzési és minőségbiztosítási tanfolyam Budapest, március 7 augusztus 7. Abbot szakmai képzés Budapest, április 3-4. Abláció és elektrofiziológiai képzés Prága, április 6-7. Olympus Szakmai Rendezvény Budapest, április Magyar Kórházszövetség XXI. Kongresszus Eger, április Magyar Kardiológusok Társasága Tudományos Konferencia Balatonfüred, május 6-9. Egészségügyi Szakdolgozók XL. Országos Jubileumi Kongresszusa Veszprém, július MDOSZ IX. Szakmai Konferencia Budapest, szeptember Őszi Füredi Konferencia Balatonfüred, szeptember Magyar Gyógytornászok Társasága VII. Kongresszusa szeptember VII. Aritmia és Pacemaker Kongresszus Pécs, október 1-3. Tanulmányút : Elektrofiziológiai labor beüzemelés Ausztria / Feldkirch, október Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság éves közgyűlése. Sopron, október 21. Műtősnői Konferencia. Eger, november VII. Egészségnap Balatonfüred, november 24. Betegoktató térképek edukátori képzése Budapest november 26. Magyar Gyógytornászok Társasága Szakmapolitikai aktualitások továbbképzés Budapest, december 11. A fentiekben megnevezett továbbképzéseken a szakdolgozók (diplomás ápolók, gyógytornászok, dietetikusok) előadóként vagy résztvevőként szerepeltek.

17 az Egészségügyi Minisztérium által február 22.-én küldött leiratban megfogalmazott szempontok figyelembevételével

18 I. Az előirányzatok évközi változása évi eredeti bevételi előirányzat ,- Ft melyből: - Tb. alapoktól átvett pénzeszköz ,- Ft - Intézményi saját bevétel ,- Ft évi eredeti kiadási előirányzat ,- Ft melyből: - Személyi juttatások előirányzata ,- Ft - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata ,- Ft - Dologi kiadások előirányzata ,- Ft - Beruházási kiadások előirányzata ,- Ft évi saját hatáskörű előirányzat módosítások - EG-031/1. sz. bizonylat: évi előirányzat maradvány: ,- Ft Dologi kiadások ,- Ft - EG-031/2 sz. bizonylat: Dolgozók lakásépítésének támogatása: Kölcsönnyújtás: - EG-031/3. sz. bizonylat: OEP-től átvett időarányos többletbevétel: Dologi kiadások: - EG-031/4. sz. bizonylat: OEP-től átvett többletbevétel: Dologi kiadások: Felújítás: ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft 5.000,- Ft évi Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás - Kereset kiegészítés fedezetének támogatása ,- Ft Személyi juttatás ,- Ft Munkaadókat terhelő járulékok ,- Ft - Kereset kiegészítési támogatásból visszarendezés ,- Ft Személyi juttatások ,- Ft Munkaadókat terhelő járulékok ,- Ft

19 2009. évi Felügyeleti szervi előirányzat-módosítás: - Mentőbeálló kialakításának támogatása: ,- Ft Felújítás ,- Ft Előirányzat módosítások összesen: Bevételi előirányzat módosítás összesen: Kiadási előirányzat módosítás összesen: ,- Ft ,- Ft évi eredeti előirányzat: ,- Ft évi előirányzat módosítás: ,- Ft évi módosított előirányzat ,- Ft Előirányzat maradvány levezetése: évi módosított bevételi előirányzat: ,- Ft évi bevételi előirányzat teljesülése: ,- Ft Bevételi előirányzat lemaradás: ,- Ft évi módosított kiadási előirányzat: ,- Ft évi kiadási előirányzat teljesülése: ,- Ft Kiadási előirányzat megtakarítás: ,- Ft évi előirányzat maradvány: ,- Ft A évi előirányzat-maradvány teljes összege kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

20 II/1. A balatonfüredi Állami Szívkórház működését bemutató legjellemzőbb betegforgalmi mutatók, valamint a bevételek alakulása II/1. Betegforgalmi és teljesítménymutatók: Megnevezés év év Változás %-a 2009/2008. Aktív ellátás: Aktív ápolási nap ,2 Teljesített HBCS 6.646, ,21 97,6 Rehabilitációs: Teljesített ápolási nap ,5 Teljesíthető ápolási nap Finanszírozott ápolási nap ,0 Súlyozott ápolási nap , ,4 98,8 Átlag szakmai szorzó 1,63 1,63 100,0 Átlag napidíj (Ft/nap) ,0 Ambuláns rehabilitáció: Teljesített ápolási nap ,0 Járóbeteg szakellátás: Esetszám ,9 Finanszírozott pontszám ,0 II/2 Bevételek alakulása Működésük során az alábbi bevételek realizálódtak az elmúlt években: Adatok e Ft-ban Bevételek jogcímei év év Változás %-a 2009/2008. Tb-től átvett pénzeszk ,5 Intézményi saját bevétel ,0 Felügyeleti támogatás ,1 Átvett pénzeszközök (lakásép. tám.) ,0 Előző évi előirányzat- maradvány ,3 Összesen: ,1

21 Működésünket továbbra is elsősorban az OEP-pel megkötött szerződésünk szerinti bevételek határozzák meg, melyek aránya 92% az összes bevételen belül. Az előző évhez képest, 5,5%-kal csökkent a teljesítmény-elszámolásból származó OEP bevételünk. Az aktív osztály teljesítménye is csökkent 6646 HBCS-ről 6491 HBCS-re és a finanszírozás is kedvezőtlenebb volt számunkra, mint az előző évben. Az év folyamán bevezetett EMAFT díja ugyan megemelkedett, de a lebegő HBCS-k Ft értéke olyan alacsonyra süllyedt, hogy az átlag HBCS értékünk alacsonyabb lett az előző évinél. A rehabilitációs osztályok finanszírozási technikájában évben nem volt változás, az ágykihasználtságunk 92% körül alakult ez alacsonyabb, mint az előző évben, így a rehabilitációs osztályok után elszámolt teljesítmény finanszírozás összege is alacsonyabb lett. Intézményi saját bevételeinket e Ft-ra terveztük, melyet e Ft-ra sikerült teljesíteni. Felügyeleti támogatásunk e Ft volt, melyből e Ft a keresetkiegészítés támogatása, míg e Ft az új mentőbeálló kialakításához járult hozzá. Előző évről áthozott előirányzat-maradványunk e Ft volt, mely teljes összegében a TB-től átvett pénzeszközök maradványa. Az előirányzat-módosítás és a maradvány felhasználása év első negyedévében megtörtént. Összetételét tekintve az alábbiak szerint alakultak működési bevételeink az elmúlt két évben: Adatok e Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat év év Teljesítés Teljesítés változás év e Ft-ban 2009/2008. év %-ban Intézményi ellátási díjak ,3 Alkalmazottak térítése ,6 Alaptevékenység egyéb bevételei ,4 Intézmények. egyéb sajátos ,5 bevételei Áfa bev., vissza tér ,4 Intézményi működési bevételek összesen ,8

22 Intézményi ellátási díjaink az előző évihez képest csökkentek. A fizető betegek ápolási díja, valamint az ambuláns betegek vizsgálati díja kerül itt elszámolásra évben kevesebb fizetőbeteg kereste fel kórházunkat, mint az előző évben. Az alkalmazottak térítése címen e Ft bevételünk folyt be, ez hasonló mértékű az előző évi bevételhez. Az alkalmazottak étkezési térítése és szolgálati elhelyezése címen befizetett díjaiból tevődik össze ez az összeg. Az alaptevékenység egyéb bevételei csökkentek az előző évi mértékhez képest. Itt került elszámolásra az értékesített selejt és hulladék anyag ellenértéke, a mosási, parkolási díjak bevétele, a külső igénybevevőknek szolgáltatott étkezési díjbevétel, valamint a kültéri medence működtetéséből befolyt bevétel. A csökkenés oka, hogy a mosodai kapacitásunk nem tette lehetővé a külső igénybevevők részére történő szolgáltatást, így ebből a tevékenységből nem származott bevételünk. Az egyéb sajátos bevételek is csökkentek az előző évi bevételekhez képest. Csökkent a bérleti díjakból befolyt bevételünk. Az általános forgalmi adó bevételek és visszatérülések címen befolyt bevétel az előző évi bevételekhez hasonlóan alakult.

23 III. A balatonfüredi Állami Szívkórház évi kiadásai Kiadások főbb jogcím szerinti részletezése: Adatok e Ft-ban Változás Kiadások jogcíme év év év 2009/2008. év e Ft-ban %-ban Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Összesen Kiadásaink 9%-kal csökkentek az előző évi teljesítéshez képest. A kiadási jogcímek összkiadáson belüli arányát szemlélteti az alábbi táblázat. Megnevezés év Összkiadáson belüli részarány % év Adatok: e Ft-ban Összkiadáson Változás belüli 2009/2008 részarány év % %-ban Személyi juttatás és , ,9 88 járulék Dologi kiadások , ,2 92 Felhalmozás , ,9 110 Összes kiadás , ,0 91 Az összkiadáson belüli részarány kismértékben eltér az előző évi arányszámtól. A bérek aránya 1,7%-kal csökkent, míg a dologi kiadások aránya 0,7%-kal emelkedett. A felhalmozásra fordított kiadásaink aránya 1,0%-os növekedést mutat.

24 A kiadási tételek részletezése: III/1. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése és év. Adatok e Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat Teljesítés Teljesítésváltozás év év Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcs. juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcs. költségtérítések Egyéb nem rendsz. személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatás összesen Munkaadókat terhelő járulékok év év eft % , , , , , , , , ,1 A teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása a évihez viszonyítva 17 %-os csökkenést mutat. A csökkenést a évi kereset-kiegészítés kifizetésének kétszeri változása okozta. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatásoknál mutatkozó 13,5 %-os csökkenést a nem rendszeres többletteljesítés és a jutalom kisebb mértékű kifizetése eredményezte. A foglalkoztatottak sajátos juttatásainál a évihez képest a csökkenés 29,1%. A csökkenés oka, hogy kevesebb jubileumi jutalmat, betegszabadságra járó átlagkeresetet és továbbtanulási támogatást fizettünk ki évben.

25 A személyhez kapcsolódó költségtérítéseknél közel azonos összeget, fizettünk ki az előző évihez képest, az eltérés 0,2% évben kisebb összegben rendeltünk üdülési csekket. Az egyéb nem rendszeres személyi juttatásoknál a évihez viszonyítva a évi csökkenés oka, hogy március 1-től a Kincstár által számfejtett nem rendszeres személyi juttatásokat a munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokhoz könyvelték. Bér és munkaügyi helyzet ismertetése től a közalkalmazotti bértábla nem változott. A fizetési fokozatokban kötelező előrelépés alapján az átsorolásokat elkészítettük Munkaköri Emelés Érintett Béremelés csoport % fő Ft Orvosok ,4 Egyetemi végzettségűek ,1 Asszisztensek ,8 Ápolók ,2 Ügyviteliek ,7 Fizikaiak ,7 Összesen: ,1 A évi rendszeres személyi juttatások az alábbiak szerint alakultak intézményünkben a évihez képest. Munkaköri csoport 1 főre jutó átlagos rendszeres személyi juttatások Ft-ban bruttó Változás %-os mértéke évhez képest évi évi Orvosok Osztályvezető főorvos ,4 Főorvos ,4 Adjunktus ,3 Alorvos ,9 Segédorvos ,8 Szakdolgozók Osztályvezető főnővér ,8 Osztályos nővér Gyógytornász ,8 Dietetikus ,3 Asszisztes ,1 Masszőr

26 Gazdasági-műszaki ellátás Ügyviteli dolgozó ,7 Fizikai dolgozó ,4 Átlaglétszámok alakulása négy évre visszamenőleg: Munkaköri Átlagos statisztikai létszám csoport Orvosok Diplomások Asszisztensek Ápolók Ügyvitel Fizikai Összesen: Ki- és belépők munkaköri csoportonként: Munkaköri Belépők Kilépők csoport Orvosok Diplomások Asszisztensek Ápolók Ügyvitel Fizikai Összesen: Fluktuáció okai: A fluktuáció a belépőknél évhez viszonyítva 23 %-os csökkenést mutat. A kilépők esetén is a évihez képest 26 %-os csökkenést láthatunk. A belépőknél a csökkenés oka, hogy kevés a pályázó szakdolgozó, és vannak olyan munkakörök ahol a kilépett dolgozó után nem töltöttük be az üres álláshelyet. A kilépőknél a csökkenés oka, hogy kevesebb dolgozónak szűnt meg a munkaviszonya nyugdíjazás miatt. Az intézet stabil helyzetének köszönhetően kevesebb a kilépő dolgozó, mint a belépő.

27 III/2. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése: Megnevezés Eredeti előirányzat év év Teljesítés Eredeti előirányzat Teljesítés Teljesítés változás év 2009/ év e Ft e Ft e Ft % Készletbeszerzés Kommunikációs szolg Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatás Általános forgalmi adó Kiküld., reprezentáció Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen Különf. költsv befizetések Adók, díjak, befizetések Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: A dologi és egyéb folyó kiadások teljesülése 8%-os csökkenést mutat az előző évi teljesítéshez képest. A dologi kiadások legnagyobb hányadát (61%-át) a készletbeszerzés teszi ki, mely 13%-kal csökkent az előző évhez képest. A szolgáltatási kiadások 2%-kal növekedtek, ez a tétel 19,7%-os arányt képvisel a kiadásaink között. Még egy jelentős volumenű összetevő van a csoportban, az áfa kiadások tétele, amely 16%-os arányú és 1%-kal alacsonyabb, mint előző évben.

28 Készletbeszerzés címen kifizetett főbb tételek és azok változásai: Megnevezés Eredeti előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat Adatok e Ft-ban Teljesítés Változás Teljesítés év 2009/ év év év e Ft % Élelmiszer beszerzés Gyógyszer-vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó beszerzés Hajtó és kenőanyag beszerzés Szakmai anyagok beszerzés Kisértékű tárgyi eszk. szellemi termék Munkaruha, védőruha beszerzés Egyéb anyag beszerzés Készletbeszerzés összesen Készletbeszerzésre e M Ft-ot fizettünk ki évben, mely összeg 13%-kal, e Ft-tal alacsonyabb, mint a évi teljesítés volt. Élelmezés beszerzés év: e Ft év: e Ft változás: e Ft változás %-a: 105 % Élelmiszer beszerzésre e Ft-tal költöttünk többet, mint az előző évben. Az élelmezési norma 2009-ben 550,- Ft volt. Az ápolási napok száma, így az élelmezési napok száma is csökkent az előző évhez képest. Az élelmezési alapanyagok beszerzése hasonlóan az előző évekhez, tender eljárás keretében megkötött szállítói szerződések alapján történik.