A Balatonfüredi Állami Szívkórház évi tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Balatonfüredi Állami Szívkórház 2009. évi tevékenységéről"

Átírás

1 A Balatonfüredi Állami Szívkórház évi tevékenységéről Prof. Dr. Veress Gábor főigazgató főorvos Törökné Kaufmann Zsuzsanna gazdasági igazgató április 7.

2 BESZÁMOLÓ A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Az intézetünk, mint kardiológiai szakkórház szakmai céljainak megfelelően fekvő és járóbeteg ellátást végez. A kardiológiai rehabilitációt országos feladatként az aktív kardiológiai tevékenységet regionális feladatként, az ambuláns kardiológiai ellátást lokális feladatként végzi 1. ábra. ITO REHABILITÁCIÓ PM, EF, RA BETEGELLÁTÁS AKTÍV TEVÉKENYSÉG HAEMODYNAMIKA AMBULÁNS TEVÉKENYSÉG Sürgősségi ellátás 365 napon, 24 órában 1. ábra Fekvőbeteg (kardiológia és kardiológiai rehabilitáció) szakmai ellátás Jelenleg 427 ágyon, ezen belül 393 kardiológiai rehabilitációs ággyal, és 34 aktív kardiológiai ággyal végezzük a gyógyító tevékenységünket ben a kardiológiai rehabilitációs osztályokon (6 osztály) összesen 6895 beteget rehabilitáltunk. Az aktív kardiológiai osztályon 2603 beteget kezeltünk. A betegek megyénkénti megoszlását az 2/a, 2/b ábra mutatja.

3 2009-ben az Állami Szívkórház kardiológiai rehabilitációs osztályaira felvett betegek (összesen: 6895) /a ábra 2009-ben az Állami Szívkórház aktív kardiológiai osztályára felvett betegek (összesen: 2603) /b ábra

4 Rehabilitációra felvett betegek kezelését indokló diagnózis szerinti megoszlását a 3. és 4. ábra mutatja. Rehabilitációra felvett betegek diagnózis szerinti megoszlása ábra Korai (akut) és tervezett rehabilitációs kezelésre felvett betegek megoszlása 2009-ben OEP finanszírozott ágyakon 4. ábra

5 Az intenzív betegellátó részleg, az aktív kardiológiai osztály és a rehabilitációs osztályok ágykihasználtságát és a teljesített ápolási napok számát az 5., 5/a, 5/b ábra mutatja. Az Állami Szívkórház osztályainak ágykihasználtsága 2009-ben Ágykihasználtság IBR AKTÍV I. II. III. IV. V. VI. Aktív Rehab Százalékban 84,11 74,08 98,30 93,32 93,09 95,68 91,86 95,95 75,26 94,68 Teljesített ápolási napok OEP finansz. Fiz. v Amb. rehab. IBR AKTÍV I. II. III. IV. V. VI. Összesen Összesen Rehab Intézeti ábra Ágykihasználtság 2009 évben 5/a. ábra

6 Teljesített ápolási napok száma 2009-ben OEP finanszírozott ágyakon ápolási napok krónikus osztályok 5/b. ábra A rehabilitációs osztályok ágykihasználtsága átlagosan 94.68% volt. Az aktív osztály ágykihasználtsága átlagosan 75.26% volt. Az aktív kardiológiai ellátásra jellemző, hogy egyre több invazív kardiológiai beavatkozás történik. Aktív kardiológiai osztályunk 2005-től végzi a megyei sürgősségi kardiológiai ellátást és az ezzel kapcsolatos invaziv haemodynamikai beavatkozásokat az év 365 napján, napi 24 órában. A Balatonfüredi Állami Szívkórházban ennek a személyi és tárgyi feltételei egyaránt biztosítottak (6. 7. ábra) Invazív beavatkozásokat végző orvosok a balatonfüredi Állami Szívkórházban Pacemaker-, ICD implantáció Haemodinamikai koronarográfia, PCI Elektrofiziológiai és radiofrekvenciás abláció Dr. Veress Gábor Dr. Apró Dezső (PCI) Dr. Faluközy József Dr. Faluközy József Dr. Faluközy József (PCI) Dr. Dobrán Ildikó Dr. Masszi József Dr. Fogarassy György (PCI) Dr. Masszi József Dr. Kelemen Barbara PM Dr. Bujáky Csaba (PCI) Dr. Veress Gábor Dr. Posgay Balázs (Coron.)

7 Dr. Hamza Ottó (PCI) 6 haemodinamikai asszisztens, 4 műtősnő, 1 röntgenasszisztens, 2 műtős segéd 6. ábra Összehasonlító elemzés Kardiológiai diagnosztikai terápiás beavatkozások Veszprém megyében Veszprém Balatonfüred Pápa Ajka Várpalota Tapolca EKG Terheléses EKG Holter monitorozás Signal avaraged EKG + Transthoracalis echocardiographia Transeosophagialis echocardiographia + + Spiroergometria + Izotóp kardiol. vizsg. + Impedancia kardiogr. + Invasiv His-köteg EKG + Szívelektrofiziológiai vizsgálat + Cardioversio Thrombolysis Defibrillator Ideiglenes PM Definitív PM + ICD terápia + Biventricularis PM terápia + Coronarographia + PTCA, STENT implantatio + Primer PCI + Pressure wire + Intraaortikus ballonpumpa + 7. ábra 2009-ben 269 pacemaker implantációt végeztünk. Diagnosztikus katéterezést 748 esetben végeztünk. Percutan cardiovascularis műtéteket stent beültetéssel 268, stent beültetés nélkül 232 esetben végeztünk. A CASE Mix index alakulását a 8. ábra mutatja.

8 Case Mix index átlagok alakulása 2009-ben hónap IBR Kard. o. C.M. index 1 5,878 2,233 2,83 2 5,442 2,399 2,70 3 5,871 2,387 2,71 4 4,898 2,707 2,67 5 6,37 2,623 2,91 6 5,816 2,348 2, ,526 2,562 2,91 8 6,193 2,792 3,09 9 3,454 2,707 2, ,183 2,313 2, ,225 2,311 2, ,015 2,386 2,63 éves 5,353 2,461 2, ábra Járóbeteg szakellátás Járóbeteg szakellátásunk struktúrája nem változott. Intézetünkben 11 szakambulancián látjuk el az ambuláns betegeket. Szakorvosi óraszámunk heti 218. Emellett 80 nem szakorvosi óraszámmal is rendelkezünk. Ambulanciáink betegforgalmát a 9. ábra mutatja. Szakmai tevékenységünk során szoros kapcsolatot tartottunk az illetékes Szakmai Kollégiumokkal (Kardiológiai és Rehabilitációs Kollégium) a Regionális Egészségügyi Tanáccsal (RET), az Egészségügyi Minisztériummal, az OEP-el, MEP-el, és Szakmai tudományos szervezetekkel, mint a Magyar Kardiológusok Társasága, a Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társasága, Veszprémi Akadémiai Bizottság, Európai Kardiológiai Társaság, Országos Kardiológiai Intézet. Ezen kívül az Egyetemi Klinikákkal,

9 Megyei és Városi Kórházak kardiológiai részlegeivel, Veszprém-megyében a kardiológusokkal, belgyógyászokkal és háziorvosokkal is. Ambuláns betegek ábra Az intézet menedzsmentje folyamatosan keresi a pályázati lehetőségeket. A nemzeti egészségpolitikai célok elérthetősége és az eredmény fenntarthatósága érdekében a humánerőforrások képzése és a jó szakemberek megtartása a feladat. A teljesítmény az ellátást biztosító személyek képességétől, tudásától és motiváltságától függ. Az intézet menedzsmentje biztosítja orvosaink folyamatos kötelező szintentartó továbbképzését, szakvizsgák megszerzését. Gondoskodunk róla, hogy szakdolgozóink főiskolai, egyetemi képzéssel, szakosító tanfolyamokkal gyarapítsák szaktudásukat, és azt hasznosítsák a betegellátásban. Az ápolók OKJ-s igényekhez való felzárkózása folyamatos. Képzettségi mutatók változása 2009-ben 2009 évben Képzése folyamatban Szakképesítés megnevezése megszerezte (fő) van (fő) Orvosi rehabilitáció /kardiológia/ 2 2

10 Kardiológia 1 OKJ szakápoló 3 3 Diplomás ápoló 1 Népegészségügyi ellenőr 1 Szakdolgozók iskolai végzettség szerinti megoszlása Megnevezés létszám Diplomás ápoló 13 Dietetikus 7 Gyógytornász 26 Szociális munkás 1 Egészségnevelő 2 Mentálhigiénikus 1 OKJ-s szakápoló 43 Felnőtt szakápoló 31 Általános ápoló 7 Rehabilitációs tevékenység terapeuta 5 Asszisztens 41 OKJ-s masszőr 6 Fürdős masszőr 7 Műtős segéd 1 Betegkísérő 9 Adminisztrátor 16 Takarító 1 összesen 217 Intézetünk valamennyi szakdolgozói munkacsoportja képviseli magát szakmai továbbképzéseken, kongresszusokon. Több dolgozó aktív szereplő előadóként és társszerzőként tudományos előadásokon, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon. A szakdolgozói munkacsoportok intézeten belüli akkreditált továbbképzéseken rendszeresen részt vesznek. Az intézet 4 saját szervezésű továbbképzést tartott 2009-ben a szakdolgozók részére, a pontszerző képzések témája a következő volt: - Homeopathiás továbbképzés - Megfelelő kötszerválasztás és a megfelelő kötéstechnikák a sebfájdalom csökkentő stratégiában

11 Nem pontszerző képzéseink témái: - Korszerű inzulin-adagolók - Reanimációs továbbképzés Az ápolás minőségére irányuló ellenőrzések: Surveillance gyakorlata: szükség szerint, illetve félévente, helyszíni ellenőrzések. Intézeti szinten monitorozott ápolási események, ápolási indikátorok: A beteg ápolási dokumentációja szerint minden ápolási tevékenység. Belső ápolásellenőrzés gyakorlata: az ápolási utasítások, protokollok végrehajtásának, az elvárt minőségű ellátás biztosításának folyamatos ellenőrzésére alkalmazott szervezeti, szervezési módszerek, esetleges változások. Ápolási igazgatói ellenőrzések rendszerességgel történnek, hetente osztályvezető főnővéri értekezletet, havonta egyszer kibővített vezetői értekezletet (vezető gyógytornász, vezető dietetikus, vezető asszisztensek részvételével) tartunk, ahol szakmai és szervezési témák esetleges megbeszélése történik

12 MELLÉKLETEK KÖZLEMÉNYEK 2009-BEN D. Apró, Gy. Fogarassy, B. Posgay, G. Veress: Unexpected Coronary Perforation During Simple Direct Stenting. J Kardiol 2009; 16: 1-4. Berényi I, Simon A, Veress G.: A kardiológiai rehabilitáció aktuális kérdései. Rehabilitáció 2009; 19(4): Csendes É, Simon A, Berényi I, Csuhaj J, Veress G.: Idős betegek terheléses vizsgálatának és tréningjének elemzése II. fázisú kardiológiai rehabilitáció során. Rehabilitáció 2009; 19(4): Kiss J, Kovács M, Csuhaj J, Berényi I, Veress G.: Sajátos szempontok a diabeteses ischaemiás szívbetegek kardiológiai rehabilitációjában. Rehabilitáció 2009; 19(4): Masszi J, Simon A, Faluközy J, Sziebert D, Dobrán I, Dozzi G, Miskó R, Veress G.: Biventrikuláris pacemakerrel élő betegek kronotróp válasza rehabilitációs kezelés alatt végzett spiroergometriás teszt során. Rehabilitáció 2009; 19 (4): Simon A, Berényi I, Veress G.: A fizikai aktivitás szerepe a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében. Kardiovaszkuláris Prevenció és Rehabilitáció 2009, II. évf. 4: Simon A, Suri I, Jelencsics C, Gelesz É, Szentendrei T, Tiringer I, Veress G.: Dohányzásról való lemondás elősegítése kardiológiai rehabilitáció során. Cardiologia Hungarica 2009, 39: / Mezzani A, Agostini P, Cohen-Solal A, Corrá U, Jeiger A, Kouidi E, Mazic S, Meurin P, Piepoli M, Simon A, Van Laethem C, Vanhees L: Standards for the use of cardiopulmonary exercise testing for the functional evaluation of cardiac patients: a report from Exercise Physiology Section of the European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2009; 16: Tihanyi L.: A kardiológiai rehabilitáció hazai fejlődésének egyes állomásai. Cardiologia Hungarica 2009;39:

13 Tihanyi L, Veress G.: Speciális szanatóriumi körülmények segítik a kardiológiai rehabilitáció eredményét. Rehabilitáció 2009;19: Tiringer I, Simon A, Veress G.: Az akut koronáriaesemény utáni életminőséget befolyásoló biopszichoszociális tényezők 15 hónapos követés alapján. Cardiol. Hung. 2009, 39: Veress G.: Cardiovascularis és operált betegek rehabilitációja. Orvosképzés 2009, 84.4: G. Veress: Gradient HPLC separation of dehydroepiandrosterone (DHEA) from its metabolites and biological congeners: role of tetrahydrofuran in the chromatographic mechanism. Anal Bioanal Chem 2009, 394: G. Veress, É. Szőke, G. Petroianu, K. Tekes, B. Benkő, P. Szegi, R. Laufer: HPLC Monitoring of the Microsomal Stability of Rutin and Quercetin. Acta Chromatographica 2009, 3: Veress G, Berényi I, Simon A: A kardiológiai rehabilitáció aktuális kérdései. Kardiovaszkuláris prevenció és rehabilitáció. 2009, 2:

14 ELŐADÁSOK 2009-BEN Csendes É.: Kardiovasculáris betegségek diétás kezelése (orvosi szemmel). Orvosi Rehabilitációs (kardiológia) Szakvizsga kötelező tanfolyam. Budapest, június. Faluközy J, Apró D, Kelemen B, Masszi J, Veress G.: Invazív CRT-optimalizálás (bal kamrai dp/dtmax mérés) kezdeti tapasztalatok. VII. Aritmia és Pacemaker Kongresszus. Pécs J. Masszi, A. Simon, J. Faluközy, L. Mikes, I. Dobrán, G. Dozzi, R. Misko, G. Veress: Heart rate increase in patients with biventricular pacemaker measured by cardiopulmonary exercise test during cardiac rehabilitation. Europrevent Sweden. A. Simon, I. Tiringer, I. Berényi, Cs. Bujáky, G. Veress: Prognostic value of exercise test after acute myocardial infarction. Europrevent Stockholm In Eur J Cardiovasc Prevention & Rehabilitation 2009; 16 S1 : s111 Simon A.: Terheléses vizsgálatok (felkért referátum) XIV. Debreceni Kardiológiai Napok, Debrecen, március 4-7. Simon A, Tiringer I, Berényi I, Veress G: Életminőség meghatározása szívbetegek korai rehabilitációja során. Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXXVIII. Vándorgyűlése, Kaposvár, augusztus Simon A: A keringési rendszer funkcionális állapotának felmérése. (Felkért előadás). A kardiológiai rehabilitáció időszerű kérdései továbbképző tanfolyam. Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet november Budapest. Simon A.: A spiroergometria jelentősége szívelégtelenségben szenvedők prognózisának és mozgásprogramjának megszervezésében (felkért referátum).

15 Őrjárat : Kardiorespiratorikus terhelés a rehabilitációban továbbképző konferencia, Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház, Miskolc, november 27. Á. D. Tárnoki, D. L. Tárnoki, G. Veress: Differences of arterial stiffness, body consistency, spirometry and secondhand smoke exposure parameters among patients suffering from chronic valve disease and myocardial infarction. 41 st Annual Scientific Meeting of the Hungarian Medical Association of America in Sarasota, Florida Veress G.: Cardiovascularis és operált betegek rehabilitációja. Kardiológiai Kötelező Szinten Tartó Tanfolyam. SOTE Budapest 2009.

16 SZAKDOLGOZÓINK KONFERENCIA RÉSZVÉTELE Intézeten kívül szervezett pontszerző továbbképzések, szakmai rendezvények Quali Cont Fórum Budapest, február 5. Ellenőrzési és minőségbiztosítási tanfolyam Budapest, március 7 augusztus 7. Abbot szakmai képzés Budapest, április 3-4. Abláció és elektrofiziológiai képzés Prága, április 6-7. Olympus Szakmai Rendezvény Budapest, április Magyar Kórházszövetség XXI. Kongresszus Eger, április Magyar Kardiológusok Társasága Tudományos Konferencia Balatonfüred, május 6-9. Egészségügyi Szakdolgozók XL. Országos Jubileumi Kongresszusa Veszprém, július MDOSZ IX. Szakmai Konferencia Budapest, szeptember Őszi Füredi Konferencia Balatonfüred, szeptember Magyar Gyógytornászok Társasága VII. Kongresszusa szeptember VII. Aritmia és Pacemaker Kongresszus Pécs, október 1-3. Tanulmányút : Elektrofiziológiai labor beüzemelés Ausztria / Feldkirch, október Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság éves közgyűlése. Sopron, október 21. Műtősnői Konferencia. Eger, november VII. Egészségnap Balatonfüred, november 24. Betegoktató térképek edukátori képzése Budapest november 26. Magyar Gyógytornászok Társasága Szakmapolitikai aktualitások továbbképzés Budapest, december 11. A fentiekben megnevezett továbbképzéseken a szakdolgozók (diplomás ápolók, gyógytornászok, dietetikusok) előadóként vagy résztvevőként szerepeltek.

17 az Egészségügyi Minisztérium által február 22.-én küldött leiratban megfogalmazott szempontok figyelembevételével

18 I. Az előirányzatok évközi változása évi eredeti bevételi előirányzat ,- Ft melyből: - Tb. alapoktól átvett pénzeszköz ,- Ft - Intézményi saját bevétel ,- Ft évi eredeti kiadási előirányzat ,- Ft melyből: - Személyi juttatások előirányzata ,- Ft - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata ,- Ft - Dologi kiadások előirányzata ,- Ft - Beruházási kiadások előirányzata ,- Ft évi saját hatáskörű előirányzat módosítások - EG-031/1. sz. bizonylat: évi előirányzat maradvány: ,- Ft Dologi kiadások ,- Ft - EG-031/2 sz. bizonylat: Dolgozók lakásépítésének támogatása: Kölcsönnyújtás: - EG-031/3. sz. bizonylat: OEP-től átvett időarányos többletbevétel: Dologi kiadások: - EG-031/4. sz. bizonylat: OEP-től átvett többletbevétel: Dologi kiadások: Felújítás: ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft 5.000,- Ft évi Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás - Kereset kiegészítés fedezetének támogatása ,- Ft Személyi juttatás ,- Ft Munkaadókat terhelő járulékok ,- Ft - Kereset kiegészítési támogatásból visszarendezés ,- Ft Személyi juttatások ,- Ft Munkaadókat terhelő járulékok ,- Ft

19 2009. évi Felügyeleti szervi előirányzat-módosítás: - Mentőbeálló kialakításának támogatása: ,- Ft Felújítás ,- Ft Előirányzat módosítások összesen: Bevételi előirányzat módosítás összesen: Kiadási előirányzat módosítás összesen: ,- Ft ,- Ft évi eredeti előirányzat: ,- Ft évi előirányzat módosítás: ,- Ft évi módosított előirányzat ,- Ft Előirányzat maradvány levezetése: évi módosított bevételi előirányzat: ,- Ft évi bevételi előirányzat teljesülése: ,- Ft Bevételi előirányzat lemaradás: ,- Ft évi módosított kiadási előirányzat: ,- Ft évi kiadási előirányzat teljesülése: ,- Ft Kiadási előirányzat megtakarítás: ,- Ft évi előirányzat maradvány: ,- Ft A évi előirányzat-maradvány teljes összege kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

20 II/1. A balatonfüredi Állami Szívkórház működését bemutató legjellemzőbb betegforgalmi mutatók, valamint a bevételek alakulása II/1. Betegforgalmi és teljesítménymutatók: Megnevezés év év Változás %-a 2009/2008. Aktív ellátás: Aktív ápolási nap ,2 Teljesített HBCS 6.646, ,21 97,6 Rehabilitációs: Teljesített ápolási nap ,5 Teljesíthető ápolási nap Finanszírozott ápolási nap ,0 Súlyozott ápolási nap , ,4 98,8 Átlag szakmai szorzó 1,63 1,63 100,0 Átlag napidíj (Ft/nap) ,0 Ambuláns rehabilitáció: Teljesített ápolási nap ,0 Járóbeteg szakellátás: Esetszám ,9 Finanszírozott pontszám ,0 II/2 Bevételek alakulása Működésük során az alábbi bevételek realizálódtak az elmúlt években: Adatok e Ft-ban Bevételek jogcímei év év Változás %-a 2009/2008. Tb-től átvett pénzeszk ,5 Intézményi saját bevétel ,0 Felügyeleti támogatás ,1 Átvett pénzeszközök (lakásép. tám.) ,0 Előző évi előirányzat- maradvány ,3 Összesen: ,1

21 Működésünket továbbra is elsősorban az OEP-pel megkötött szerződésünk szerinti bevételek határozzák meg, melyek aránya 92% az összes bevételen belül. Az előző évhez képest, 5,5%-kal csökkent a teljesítmény-elszámolásból származó OEP bevételünk. Az aktív osztály teljesítménye is csökkent 6646 HBCS-ről 6491 HBCS-re és a finanszírozás is kedvezőtlenebb volt számunkra, mint az előző évben. Az év folyamán bevezetett EMAFT díja ugyan megemelkedett, de a lebegő HBCS-k Ft értéke olyan alacsonyra süllyedt, hogy az átlag HBCS értékünk alacsonyabb lett az előző évinél. A rehabilitációs osztályok finanszírozási technikájában évben nem volt változás, az ágykihasználtságunk 92% körül alakult ez alacsonyabb, mint az előző évben, így a rehabilitációs osztályok után elszámolt teljesítmény finanszírozás összege is alacsonyabb lett. Intézményi saját bevételeinket e Ft-ra terveztük, melyet e Ft-ra sikerült teljesíteni. Felügyeleti támogatásunk e Ft volt, melyből e Ft a keresetkiegészítés támogatása, míg e Ft az új mentőbeálló kialakításához járult hozzá. Előző évről áthozott előirányzat-maradványunk e Ft volt, mely teljes összegében a TB-től átvett pénzeszközök maradványa. Az előirányzat-módosítás és a maradvány felhasználása év első negyedévében megtörtént. Összetételét tekintve az alábbiak szerint alakultak működési bevételeink az elmúlt két évben: Adatok e Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat év év Teljesítés Teljesítés változás év e Ft-ban 2009/2008. év %-ban Intézményi ellátási díjak ,3 Alkalmazottak térítése ,6 Alaptevékenység egyéb bevételei ,4 Intézmények. egyéb sajátos ,5 bevételei Áfa bev., vissza tér ,4 Intézményi működési bevételek összesen ,8

22 Intézményi ellátási díjaink az előző évihez képest csökkentek. A fizető betegek ápolási díja, valamint az ambuláns betegek vizsgálati díja kerül itt elszámolásra évben kevesebb fizetőbeteg kereste fel kórházunkat, mint az előző évben. Az alkalmazottak térítése címen e Ft bevételünk folyt be, ez hasonló mértékű az előző évi bevételhez. Az alkalmazottak étkezési térítése és szolgálati elhelyezése címen befizetett díjaiból tevődik össze ez az összeg. Az alaptevékenység egyéb bevételei csökkentek az előző évi mértékhez képest. Itt került elszámolásra az értékesített selejt és hulladék anyag ellenértéke, a mosási, parkolási díjak bevétele, a külső igénybevevőknek szolgáltatott étkezési díjbevétel, valamint a kültéri medence működtetéséből befolyt bevétel. A csökkenés oka, hogy a mosodai kapacitásunk nem tette lehetővé a külső igénybevevők részére történő szolgáltatást, így ebből a tevékenységből nem származott bevételünk. Az egyéb sajátos bevételek is csökkentek az előző évi bevételekhez képest. Csökkent a bérleti díjakból befolyt bevételünk. Az általános forgalmi adó bevételek és visszatérülések címen befolyt bevétel az előző évi bevételekhez hasonlóan alakult.

23 III. A balatonfüredi Állami Szívkórház évi kiadásai Kiadások főbb jogcím szerinti részletezése: Adatok e Ft-ban Változás Kiadások jogcíme év év év 2009/2008. év e Ft-ban %-ban Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Összesen Kiadásaink 9%-kal csökkentek az előző évi teljesítéshez képest. A kiadási jogcímek összkiadáson belüli arányát szemlélteti az alábbi táblázat. Megnevezés év Összkiadáson belüli részarány % év Adatok: e Ft-ban Összkiadáson Változás belüli 2009/2008 részarány év % %-ban Személyi juttatás és , ,9 88 járulék Dologi kiadások , ,2 92 Felhalmozás , ,9 110 Összes kiadás , ,0 91 Az összkiadáson belüli részarány kismértékben eltér az előző évi arányszámtól. A bérek aránya 1,7%-kal csökkent, míg a dologi kiadások aránya 0,7%-kal emelkedett. A felhalmozásra fordított kiadásaink aránya 1,0%-os növekedést mutat.

24 A kiadási tételek részletezése: III/1. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése és év. Adatok e Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat Teljesítés Teljesítésváltozás év év Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcs. juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcs. költségtérítések Egyéb nem rendsz. személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatás összesen Munkaadókat terhelő járulékok év év eft % , , , , , , , , ,1 A teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása a évihez viszonyítva 17 %-os csökkenést mutat. A csökkenést a évi kereset-kiegészítés kifizetésének kétszeri változása okozta. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatásoknál mutatkozó 13,5 %-os csökkenést a nem rendszeres többletteljesítés és a jutalom kisebb mértékű kifizetése eredményezte. A foglalkoztatottak sajátos juttatásainál a évihez képest a csökkenés 29,1%. A csökkenés oka, hogy kevesebb jubileumi jutalmat, betegszabadságra járó átlagkeresetet és továbbtanulási támogatást fizettünk ki évben.

25 A személyhez kapcsolódó költségtérítéseknél közel azonos összeget, fizettünk ki az előző évihez képest, az eltérés 0,2% évben kisebb összegben rendeltünk üdülési csekket. Az egyéb nem rendszeres személyi juttatásoknál a évihez viszonyítva a évi csökkenés oka, hogy március 1-től a Kincstár által számfejtett nem rendszeres személyi juttatásokat a munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokhoz könyvelték. Bér és munkaügyi helyzet ismertetése től a közalkalmazotti bértábla nem változott. A fizetési fokozatokban kötelező előrelépés alapján az átsorolásokat elkészítettük Munkaköri Emelés Érintett Béremelés csoport % fő Ft Orvosok ,4 Egyetemi végzettségűek ,1 Asszisztensek ,8 Ápolók ,2 Ügyviteliek ,7 Fizikaiak ,7 Összesen: ,1 A évi rendszeres személyi juttatások az alábbiak szerint alakultak intézményünkben a évihez képest. Munkaköri csoport 1 főre jutó átlagos rendszeres személyi juttatások Ft-ban bruttó Változás %-os mértéke évhez képest évi évi Orvosok Osztályvezető főorvos ,4 Főorvos ,4 Adjunktus ,3 Alorvos ,9 Segédorvos ,8 Szakdolgozók Osztályvezető főnővér ,8 Osztályos nővér Gyógytornász ,8 Dietetikus ,3 Asszisztes ,1 Masszőr

26 Gazdasági-műszaki ellátás Ügyviteli dolgozó ,7 Fizikai dolgozó ,4 Átlaglétszámok alakulása négy évre visszamenőleg: Munkaköri Átlagos statisztikai létszám csoport Orvosok Diplomások Asszisztensek Ápolók Ügyvitel Fizikai Összesen: Ki- és belépők munkaköri csoportonként: Munkaköri Belépők Kilépők csoport Orvosok Diplomások Asszisztensek Ápolók Ügyvitel Fizikai Összesen: Fluktuáció okai: A fluktuáció a belépőknél évhez viszonyítva 23 %-os csökkenést mutat. A kilépők esetén is a évihez képest 26 %-os csökkenést láthatunk. A belépőknél a csökkenés oka, hogy kevés a pályázó szakdolgozó, és vannak olyan munkakörök ahol a kilépett dolgozó után nem töltöttük be az üres álláshelyet. A kilépőknél a csökkenés oka, hogy kevesebb dolgozónak szűnt meg a munkaviszonya nyugdíjazás miatt. Az intézet stabil helyzetének köszönhetően kevesebb a kilépő dolgozó, mint a belépő.

27 III/2. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése: Megnevezés Eredeti előirányzat év év Teljesítés Eredeti előirányzat Teljesítés Teljesítés változás év 2009/ év e Ft e Ft e Ft % Készletbeszerzés Kommunikációs szolg Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatás Általános forgalmi adó Kiküld., reprezentáció Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen Különf. költsv befizetések Adók, díjak, befizetések Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: A dologi és egyéb folyó kiadások teljesülése 8%-os csökkenést mutat az előző évi teljesítéshez képest. A dologi kiadások legnagyobb hányadát (61%-át) a készletbeszerzés teszi ki, mely 13%-kal csökkent az előző évhez képest. A szolgáltatási kiadások 2%-kal növekedtek, ez a tétel 19,7%-os arányt képvisel a kiadásaink között. Még egy jelentős volumenű összetevő van a csoportban, az áfa kiadások tétele, amely 16%-os arányú és 1%-kal alacsonyabb, mint előző évben.

28 Készletbeszerzés címen kifizetett főbb tételek és azok változásai: Megnevezés Eredeti előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat Adatok e Ft-ban Teljesítés Változás Teljesítés év 2009/ év év év e Ft % Élelmiszer beszerzés Gyógyszer-vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó beszerzés Hajtó és kenőanyag beszerzés Szakmai anyagok beszerzés Kisértékű tárgyi eszk. szellemi termék Munkaruha, védőruha beszerzés Egyéb anyag beszerzés Készletbeszerzés összesen Készletbeszerzésre e M Ft-ot fizettünk ki évben, mely összeg 13%-kal, e Ft-tal alacsonyabb, mint a évi teljesítés volt. Élelmezés beszerzés év: e Ft év: e Ft változás: e Ft változás %-a: 105 % Élelmiszer beszerzésre e Ft-tal költöttünk többet, mint az előző évben. Az élelmezési norma 2009-ben 550,- Ft volt. Az ápolási napok száma, így az élelmezési napok száma is csökkent az előző évhez képest. Az élelmezési alapanyagok beszerzése hasonlóan az előző évekhez, tender eljárás keretében megkötött szállítói szerződések alapján történik.

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

A Balatonfüredi Állami Szívkórház 2008. évi tevékenységéről

A Balatonfüredi Állami Szívkórház 2008. évi tevékenységéről A Balatonfüredi Állami Szívkórház 2008. évi tevékenységéről Prof. Dr. Veress Gábor főigazgató főorvos Lisztes Imréné gazdasági igazgató 2009. március 27. 1 BESZÁMOLÓ A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ 2008.

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2005. év

Szöveges beszámoló 2005. év Szöveges beszámoló 2005. év Intézményünknek a TMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona Máza az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül a munkaügyi központtól kapott

Részletesebben

A balatonfüredi Állami Szívkórház 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

A balatonfüredi Állami Szívkórház 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása A balatonfüredi Állami Szívkórház 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása Prof. Dr. Veress Gábor főigazgató Törökné Kaufmann Zsuzsanna gazdasági igazgató 2011. április 12. 1 A BALATONFÜREDI

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2009. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése Személyi juttatások 14.518 Illetmény, illetménykieg.,13.havi 7.578 Képviselõk, Polgármester tiszteletdíja 6.122 Étkezési hozzájárulás 159 Közlekedési költségtérítés

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet 2009 évi gazdasági adatai

Országos Idegtudományi Intézet 2009 évi gazdasági adatai Országos Idegtudományi Intézet 2009 évi gazdasági adatai Átlaglétszámok alakulása munkaköri csoportonként: Állománycsoport engedélyeze tt átlagos munkajogi % 2009. évi létszámadatok átlagos statisztikai

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Előterjesztés. A Közös Fenntartású Oktatási Intézmények 2008. évi gazdálkodásáról

Előterjesztés. A Közös Fenntartású Oktatási Intézmények 2008. évi gazdálkodásáról Előterjesztés A Közös Fenntartású Oktatási Intézmények 2008. évi gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14.

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. A balatonfüredi Állami Szívkórház II/b., III. progresszivitású szintű Kardiológiai Szakambulanciájának szerepe a Nyugat-Dunántúli Nagytérség kardiológiai szakellátásában Kónya Anikó V. Országos Járóbeteg

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Adatlap. a 2010. évi költségvetés tervezéséhez

Adatlap. a 2010. évi költségvetés tervezéséhez JNSZ Szakképzés-szervezési Társulás intézmény megnevezése 4/21. (I. 19.) sz. határozat 1. sz.melléklet Adatlap a 21. évi költségvetés tervezéséhez ezer Ft-ban Főkönyvi 29. évi 29. évi 21. évi TÁMOP TIOP

Részletesebben

Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget

Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget 2012. évi költségvetése / tervezet / Az Iskola és Óvoda tervezett költségvetése az intézményvezetők által kidolgozott működési költségeket

Részletesebben

Elemi költségvetés. Pest Megyei Levéltár Tárgyév: 2011. Szöveges indoklás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 5 157 4.

Elemi költségvetés. Pest Megyei Levéltár Tárgyév: 2011. Szöveges indoklás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 5 157 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 1. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2. Alapilletmények 3. Illetmény 2010. dec. 31. létszám (44 fő) 5 157 4. 5. Szakdolgozók besor. iletménye (31 fő, 11 hó) Ebből soros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: tarsulas@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/98-13/2015. ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról

Részletesebben

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről év 5.számú melléklet Adatok: ezer forintban ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti állományi érték 1 2 3 4 I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

Részletesebben

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a mellékelt előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslatot

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4

01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 346481 1251 04 0400 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5900 Orosháza

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722678 1051 14 07/00 229980 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6728 Szeged

Részletesebben

Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz

Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz Az intézet 2004. évi gazdálkodásának értékelésénél megállapitható, hogy az előző évekhez hasonlóan a kényszerü takarékoskodás jellemezte az intézetet.

Részletesebben

A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM BUDAPEST XX. NWMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM BUDAPEST számjel 3 9 8 4 2 1 5 1 2 1 1 8 6 1 PIR-törzsszám szektor fejezet

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

Kereset-kiegészítés fedezete 106

Kereset-kiegészítés fedezete 106 Ádám Jenõ - Központi Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 2009. évi költségvetés Kiadások Személyi juttatások 511112 Alap illetmény 801214 szakfeladat 16 fõ részére december havi bér 2.348.541,-

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 01. 2 884 2 746. 1. Törzsvagyon (03+06) 02. 2 884 2 746

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 01. 2 884 2 746. 1. Törzsvagyon (03+06) 02. 2 884 2 746 Adatok: ezer forintban! ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték 1 2 3 4 5 I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 01. 2 884 2 746 1. Törzsvagyon (03+06) 02. 2 884 2 746 1.1. Forgalomképtelen

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMLARENDJE (Hivatal, Helyi önkormányzat, Helyi nemzetiségi önkormányzat) Hatályos: 2013. március 1-jétől. S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi

Részletesebben

Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola

Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget 2010. évi költségvetése / tervezet / Az Iskola és Óvoda tervezett költségvetése az intézményvezetők által kidolgozott működési költségeket

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Szöveges Indoklás 2004. évi Beszámolóhoz 1. Szervezeti változások bemutatása Az Intézet 10 tudományos-, és 6 nem tudományos feladatokat

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK. 2013.évi eredeti költségvetés. Rendszeres személyi juttatások 261 472 214 037 263 852

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK. 2013.évi eredeti költségvetés. Rendszeres személyi juttatások 261 472 214 037 263 852 Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény - TERVEZET INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 152,50 150,00 150,00 -pedagógus/szakmai 132,25 134,75

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés KIADÁSOK KIADÁSOK KIADÁSOK (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) Személyi juttatások Alapilletmények Részmunkaidőben foglalk. 1 758-1 818 80 1 851

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

Becsült állományi érték A B C D E. Sorszám

Becsült állományi érték A B C D E. Sorszám Bakonyoszlop Községi Önkormányzat 6. melléklet a 4/2014. (V.15.)rendelethez VAGYONKIMUTATÁS értékkel szereplő eszközökről ezer forintban ESZKÖZÖK Bruttó Sorszám Könyv szerinti Becsült állományi érték A

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

Beszámoló a balatonfüredi Állami Szívkórház 2011. évi tevékenységéről

Beszámoló a balatonfüredi Állami Szívkórház 2011. évi tevékenységéről Beszámoló a balatonfüredi Állami Szívkórház 2011. évi tevékenységéről Prof. Dr. Veress Gábor főigazgató főorvos Törökné Kaufmann Zsuzsanna gazdasági igazgató 2012. április 24. BESZÁMOLÓ A BALATONFÜREDI

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMLAREND

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMLAREND Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMLAREND. igazgató P.H. 1 S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 161. -a és az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 02 0200...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND 2. verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 2. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND BUDAPEST, 2013 Tartalomjegyzék I. Számlatükör...

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

/2013. (...) 8/2011. (IV.

/2013. (...) 8/2011. (IV. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 8/2011. (IV. 01.)

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Költségvetési alapokmány

Költségvetési alapokmány Költségvetési alapokmány Központi költségvetési szerv 2008. évi alapokmánya Fejezet száma, megnevezése XXI. Egészségügyi Minisztérium Intézet megnevezése: Állami Szívkórház Balatonfüred Székhelye: 8230

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/16-14/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011. évi költségvetése Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások 511112

Részletesebben

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól 009 Máshova nem sorolható tevék. rendelő 2011. évi terv Készlet beszerzés 20 Nem adatátvit.célu telefon 55 Gázenergia 240 Víz-és csatorna dijak 21 Karbantartás kisjavítás 50 Munkaruha, védőruha 0 Egyéb

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola. 2012. évi beszámoló

Bátai Hunyadi János Általános Iskola. 2012. évi beszámoló Bátai Hunyadi János Általános Iskola 7149 Báta, Fő u. 174. 2012. évi beszámoló (adatok ezer Ft-ban) KIADÁSOK Módosított Tény 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 11 810 11 926 511242 Közalkalmazottak

Részletesebben

Kiadások Eredeti ei. Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás 567 1 726 1 537 Minőségi kereset kiegészítés: 9 fő x 5.250 Ft x 12 hó, kompenzáció)

Kiadások Eredeti ei. Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás 567 1 726 1 537 Minőségi kereset kiegészítés: 9 fő x 5.250 Ft x 12 hó, kompenzáció) 851 011 Óvodai nevelés Kiadások Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó Alapilletmény (13 fő x 12 hó) 23 250 23 106 23 312 Egyéb kötelező illetménypótlék (Magasabb vezetői pótlék: 60.000 Ft x 12hó x 1 fő+

Részletesebben

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez 7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása I. HELYI KÖZUTAK LÉTESÍTÉSE,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

A rovat, tétel megnevezése, indoklása

A rovat, tétel megnevezése, indoklása 2 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Alapilletmények : 206 fő 13 havi illetménye 9.423.240 Ft 206 fő 2007. december havi illetménye : 19.028.050 Ft 206 fő 2007. január-november havi alapilletménye: Alap 20.693.209 Ft

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. február 15-i számítás Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások 511112

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Humánszolgáltató Központ. Bevételek

Humánszolgáltató Központ. Bevételek Humánszolgáltató Központ Bevételek Humán-bevételek 5/a Rovatrend Kormányzati 2014. év 2014. várható Módosított ei. teljesítés 2015. eredeti előirányzat Humánszolgáltató Központ B405-00 104030 Intézményi

Részletesebben

Költségvetési alapokmány

Költségvetési alapokmány Költségvetési alapokmány Központi költségvetési szerv 2006. évi alapokmánya Fejezet száma, megnevezése XXI. Egészségügyi Minisztérium Intézet megnevezése: Állami Szívkórház Balatonfüred Székhelye: 8230

Részletesebben