Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Átírás

1 Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 24-én (kedden) délután 15,30 órakor tartandó nyilvános ülésére Az ülés helye: Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Napirendi pontok: 1./ Bucsa Község Önkormányzat évi költségvetésének előirányzat módosítása elfogadása Előadó: Kláricz János polgármester 2./ Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadása Előadó: Kláricz János polgármester 3./ Bucsa Község Önkormányzata által nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet tervezet elfogadása Előadó: Kláricz János polgármester 4./ Bucsa közigazgatási területének környezetvédelméről, köztisztaságáról, a köznyugalom és a közrend biztosításáról, a közterület használat rendjéről szóló 13/2005.(VI.07.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Kláricz János polgármester 5./ Döntés a műfüves labdarúgó pálya használati díjának meghatározásáról Előadó: Kláricz János polgármester 6./ Egyebek Kérem az ülésen való szíves megjelenését. Bucsa, február 19. Kláricz János sk. polgármester 1

2 E L Ő T E R J E S Z T É S 1. napirendi pont Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 24-én (kedden) délután 15,30 órakor tartandó nyilvános ülésére Bucsa Község Önkormányzat évi költségvetésének előirányzat módosítása elfogadása Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetési rendelet 2. módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évről szóló költségvetését 1/2014.(II.6.) önkormányzati rendeletével fogadta el, melyet ez idáig egyszer a 11/2014.(VII.22.) önkormányzati rendeletével módosított. Az azóta eltelt időszakban bekövetkezett változások az alábbiak, melyek a költségvetés módosítását indokolják, így: a képviselő-testület által hozott döntések, központi támogatások, helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás költségeinek támogatása, közfoglalkoztatás támogatása hatósági szerződés alapján, olyan átcsoportosítások, amelyek az új számviteli törvény bevezetéséből adódó előirányzat rendezések. Ez utóbbi csak sorok közötti átvezetést jelent, a költségvetés fő összegének változatlanul maradása mellett. Az előirányzat módosítás jogszabályi alapja: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. -ában foglaltakra, amely jogszabály előírja, hogy az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására a képviselő testület jogosult. Az előterjesztésben részletezettek alapján a évi költségvetés módosítására teszünk javaslatot a fentebb felsorolt jogcímek alapján. Az idő rövidsége és a munka mennyisége miatt a módosítást eredményező tételeket taxatíve mutatom be a tisztelt Képviselő-testületnek: Előirányzat növelő tételek: - Adósságkonszolidációval kapcsolatos támogatás 3.713,- e Ft, évi bérkompenzáció 2.405,- e Ft, - Prémiumévek program támogatása 1.028,- e Ft, - Átmeneti ivóvízellátás támogatása 1.849,- e Ft, - Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 849,- e Ft, - Nyári gyermekétkeztetés támogatása 4.491,- e Ft, - Magyarország szeretlek program támogatása 375,- e Ft, - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 108,- e Ft, - Óvodai normatíva változás 1.147,- e Ft, - Müki támogatás 6.609,- e Ft, - Szociális tűzifa támogatás 4.763,- e Ft, - Óvodafejlesztés támogatás ,- e Ft, - Térfigyelő kamera rendszer kialakítás támogatása 5.453,- e Ft, - Sérült gyermekek táboroztatása támogatás 359,- e Ft, - Közfoglalkoztatás bér- járulék, dologi és felhalmozási támogatás ,- e Ft, - Nyári diákmunka támogatás 1.688,- e Ft, 2

3 Fenti tételek a bevételi oldalon jelentenek jelentős emelkedést, ami párhuzamosan a kiadási oldalt is ugyan ezzel az összeggel módosítja. A módosítás a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások között jelentkezik. A legnagyobb módosítást eredményező tétel a szennyvízberuházással kapcsolatos bevételek és kiadások szeptember 17-ei alapkőletétellel elkezdődött a beruházás kivitelezése, azonban a munka mennyisége és az időjárási viszontagságok eredményeképp nem lehet egy ekkora beruházást éven belül befejezni. Az eredeti költségvetésbe a Képviselő-testület a beruházással kapcsolatos támogatási szerződés szerinti eredeti főösszeget építette be. Jelen költségvetés módosítás a főösszeget a teljesítésre lecsökkentette, a megmaradt előirányzat pedig az önkormányzat évi költségvetésébe lett betervezve. Mindösszesen a költségvetési kiadás módosított előirányzata e Ft-ról e Ft-ra módosul. Tisztelt Képviselő-testület! A évi költségvetés módosítására jelen előterjesztésben második alkalommal kerül sor. Az eredeti előirányzat fő összege bevétellel kiadással egyezően e Ft volt. A jelen módosítási javaslat elfogadása után a fő összeg e Ft-ra módosul. A csökkenés 35,19 % a szennyvízberuházással vonható össze, mivel a kivitelezés a 2015-ös évre áthúzódik. Kérem a tisztelt Képviselő-testültet alkossa meg a költségvetés módosításáról szóló rendeletét. A javaslat elfogadásával a évi költségvetési rendelet fő összege e Ft-ról e Ft-ra módosul. Bucsa, február 19. Kláricz János polgármester Rendelet tervezet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete Bucsa Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény rendelkezéseire tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Bucsa község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendeletét (Továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 3

4 Az önkormányzat évi konszolidált költségvetése 3. Az önkormányzat konszolidált bevételei (1)Az önkormányzat konszolidált költségvetési bevételeinek főösszege: ezer Ft ezen belül: ezer Ft Működési célú támogatás ÁHT-on belülről, ezer Ft Közhatalmi bevétellel, ezer Ft Működési bevétellel, ezer Ft Működési célú átvett pénzeszközzel, ezer Ft Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről, ezer Ft Finanszírozási bevétellel állapítja meg. (1) Az Ör. 4. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. Az önkormányzat konszolidált kiadásai (1) Az önkormányzat konszolidált költségvetési kiadásainak főösszege: ezer Ft ezen belül: ezer Ft Személyi juttatással, ezer Ft Munkaadót terhelő járulékkal, ezer Ft Dologi kiadással, ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival, ezer Ft Egyéb működési célú kiadásaival, ezer Ft Beruházási kiadásokkal, ezer Ft Felújítási kiadásokkal, ezer Ft Finanszírozási kiadásokkal állapítja meg. (2) Az Ör. 7. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az önkormányzat évi költségvetése 7.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését: a) ezer Ft bevétellel és ezen belül ezen belül: ezer Ft Működési célú támogatás ÁHT-on belülről, ezer Ft Közhatalmi bevétellel, ezer Ft Működési bevétellel, ezer Ft Működési célú átvett pénzeszközzel, ezer Ft Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről, ezer Ft Finanszírozási bevétellel állapítja meg. b) ezer Ft kiadással és ezen belül: : ezer Ft Személyi juttatással, ezer Ft Munkaadót terhelő járulékkal, ezer Ft Dologi kiadással, 4

5 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival, ezer Ft Egyéb működési célú kiadásaival, ezer Ft Beruházási kiadásokkal, ezer Ft Felújítási kiadásokkal, ezer Ft Finanszírozási kiadásokkal állapítja meg. (3) Az Ör. 9. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetése (1) A Képviselő-testület a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését: 9. a) ezer Ft bevétellel, és ezen belül: ezer Ft Működési célú támogatások ÁHT-on belülről bevétellel, 33 ezer Ft Közhatalmi bevétellel, 70 ezer Ft Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről bevétellel ezer Ft Maradvány igénybevétellel ezer Ft Finanszírozási bevétellel állapítja meg b) ezer Ft kiadással, és ezen belül ezer Ft Személyi juttatással, ezer Ft Munkaadót terhelő járulékkal, ezer Ft Dologi kiadással állapítja meg. (4) Az Ör melléklete helyébe, e rendelet melléklete lép. 2. Záró rendelkezések (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépés napját követő napon hatályát veszti. Bucsa, február. Kláricz János polgármester Dr. Nagy Éva jegyző Kihirdetve: Bucsa, február. Dr. Nagy Éva jegyző 5

6 1. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendeletéhez Bucsa Község Önkormányzata évi mérlege ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés Összeg Sor-sz. Megnevezés Összeg I. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről I. Személyi juttatások ebből Önkormányzatok működési támogatásai II. Munkaadókat terhelő járulékok ebből Egyéb működési támogatások ÁHT-on belülről III. Dologi kiadások II. Felhalmozási célú támogatások ÁHTon belülről IV. Eltartottak pénzbeli juttatásai III. Közhatalmi bevételek V. Egyéb működési kiadások IV. Működési bevételek VI. Beruházások V. Működési célú átvett pénzeszközök ebből Szennyvízberuházás KEOP VI. Felhalmozási bevételek 0 VII. Felújítások VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 VIII. Finanszírozási bevételek IX. Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen

7 2. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) önkormányzati rendeletéhez BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Sorszám ÉVI BEVÉTELEK Megnevezés ezer Ft-ban MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT BEVÉTELEK 1. Helyi önkormányzatok működési támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása ebből: jövedelempótló támogatások ebből: gyermekétkeztetés támogatása 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok ebből: Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 849 ebből: Helyi szervezési intézkedések tám. Prémiumévek program ebből: Nyári gyermekétkeztetés ebből: évről áthúzódó bérkompenzáció Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai ebből:müki ebből: Adósságkonszolidáció támogatás ebből: évi bérkompenzáció ebből: Átmeneti ivóvízellátás támogatása ebből: évről áthúzódó pótlólagos támogatás 902 ebből: Szociális tűzifa ebből: Itthon vagy Magyarország Szeretlek Önkormányzatok működési támogatásai ( ) Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON I. BELÜLRŐL (7+8) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRŐL II. III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ebből: Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) ebből: Termékek és szolgáltatások adói: (Iparűzési adó) ebből: Termékek és szolgáltatások adói: (Gépjárműadó) ebből: Egyéb közhatalmi bevételek IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK V. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ebből kölcsön visszafizetés 243 7

8 VI. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0 VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 0 VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Bevételek összesen

9 3. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) önkormányzati rendeletéhez BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSOK Sorszám Megnevezés ezer Ft-ban MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT KIADÁSOK I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Ellátottak pénzbeli juttatásai II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 0 III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Kiadások összesen

10 Sorszám 4. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) önkormányzati rendeletéhez BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi Felhalmozási BEVÉTELEK Megnevezés 1. Tárgyieszköz, immateriális javak értékesítése Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése(termőföld nélküli) Termőföld értékesítése Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek 2. Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, és hozam bevételek Tartós tulajdonú részesedések értékesítése Államkötvények: egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele vállalkozásoktól Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele háztartásoktól Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele non-profit szerv. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele külföldről Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele EU költs. ezer Ft-ban MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZA T 4. Támogatás értékű felhalmozási bevételek Központi költségvetés szervtől Fejezeti kezelésű előirányzat EU Önerő Alap Elkülönített állami pénzalap Önkormányzati és költségvetési szerveitől 5. Támogatás értékű felhalmozási bevételek ÁFA visszaigénylés 6. Előző évi visszatérülések Felhalmozási BEVÉTELEK összesen:

11 Sorszám BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi Felhalmozási KIADÁSOK Megnevezés ezer Ft-ban MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 1. Felújítások Orvosi rendelő kialakítás 879 Könyvtár felújítás Önkormányzati felújítás Felújítás ÁFÁ-ja Beruházások KEOP ( Szennyvízberuházás) Ingatlan vásárlás Informatikai eszköz beszerzés 331 Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása (számg.mkp.) Pályázati sajáterő Ivóvízminőség javító prog. Fizetendő ÁFA Beruházások ÁFÁ-ja Részvények, részesedések vásárlása 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Vízminőség javító program 5. Felhalmozási célú hitelek visszafizetése 6. Felhalmozási célú hitelek kamata 7. Adott kölcsönök Felhalmozási KIADÁSOK összesen:

12 Sor. sz. 5. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015.(...) önkormányzati rendeletéhez BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi Működési és Felhalmozási BEVÉTELEK ill. KIADÁSOK (Mérleg szerkezetben) Megnevezés I. Működési és felhalmozási célú BEVÉTELEK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZA T 12 Sor. sz. Megnevezés II. Működési és felhalmozási célú KIADÁSOK ezer Ft-ban MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZA T 1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT- ON BELÜLRŐL SZEMÉLYI JUTTATÁSOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRŐL MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.H. ADÓ KÖZHATALMI BEVÉTELEK DOLOGI KIADÁSOK ebből: Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE ebből: Termékek és szolgáltatások adói: (Iparűzési adó) ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ebből: Termékek és szolgáltatások adói: (Gépjárműadó) ebből: Egyéb közhatalmi bevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ebből kölcsön visszafizetés 243 Működési célú BEVÉTELEK összesen: Működési célú KIADÁSOK összesen: FELÚJÍTÁSOK BERUHÁZÁSOK EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0

13 Felhalmozási célú BEVÉTELEK összesen: 0 Felhalmozási célú KIADÁSOK összesen: Finanszírozási BEVÉTELEK Finanszírozási KIADÁSOK Önkormányzat BEVÉTELEK mindösszesen: Önkormányzat KIADÁSOK mindösszesen:

14 6. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendeletéhez A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg ezer Ft-ban Ssz Megnevezés I. Működési célú bevételek és kiadások MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON 1. BELÜLRŐL FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRŐL KÖZHATALMI BEVÉTELEK ebből: Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) ebből: Termékek és szolgáltatások adói: (Iparűzési adó) ebből: Termékek és szolgáltatások adói: (Gépjárműadó) ebből: Egyéb közhatalmi bevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ebből kölcsön visszafizetés Működési célú BEVÉTELEK összesen: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.H. ADÓ DOLOGI KIADÁSOK EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI Működési célú KIADÁSOK összesen: II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 13. Felhalmozási célú BEVÉTELEK összesen: FELÚJÍTÁSOK BERUHÁZÁSOK EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási célú KIADÁSOK összesen: III. Finanszírozási bevételek és kiadások 18. Finanszírozási BEVÉTELEK: Finanszírozási KIADÁSOK: IV. Önkormányzat bevételei és kiadásai összesen 20. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 21. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:

15 7. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015.(...) önkormányzati rendeletéhez Az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszáma Önkormányzat igazgatási tevékenysége Teljes munkaidőben foglalkoztattak Polgármester Köztisztviselő Községgazdálkodási feladatatok Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közalkalmazottak Temető Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó Egyéb szárazföldi személyszállítás Közalkalmazott Közhasznú foglalkoztatott Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó Fogorvosi ellátás Részmunkaidőben foglalkoztatott Közalkalmazott Védőnői szolgálat Teljes munkaidőben foglalkoztatott Közalkalmazott Könyvtár Teljes munkaidőben foglalkoztatott Közalkalmazott Konyha Teljes munkaidőben foglalkoztatott Közalkalmazott Munkatörvénykönyve hat.tart. 1 fő 12 fő 2 fő 1 fő 1 fő 141,6 fő 0 fő 1 fő 1,66 fő 1,33 fő 3,33 fő Összesen: 165,92 fő 15

16 8. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) önkormányzati rendeletéhez Bucsa Község Önkormányzat Finanszírozási ütemterve év Bucsai Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan adatok ezer forintban Ssz. Időpont Finanszírozási ütemterv Összesen:

17 9. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015.(...) önkormányzati rendeletéhez Bucsa Község Önkormányzata évi Finanszírozási terve ezer Ft-ban Módosított előirányzat Január Február Márc Április Május Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec Nyitó egyenleg 0 BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON 1. BELÜLRŐL FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRŐL KÖZHATALMI 3. BEVÉTELEK ebből: Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) ebből: Termékek és szolgáltatások adói: (Iparűzési adó) ebből: Termékek és szolgáltatások adói: (Gépjárműadó) ebből: Egyéb közhatalmi bevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT

18 PÉNZESZKÖZÖK ebből kölcsön visszafizetés Működési célú BEVÉTELEK 6. összesen: Felhalmozási célú BEVÉTELEK 7. összesen: Finanszírozási 8. BEVÉTELEK: ÖSSZES BEVÉTEL KIADÁSOK SZEMÉLYI 1. JUTTATÁSOK MUNKAADÓKA T TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS 2. SZOC.H. ADÓ DOLOGI 3. KIADÁSOK EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N 4. BELÜLRE ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI Működési célú KIADÁSOK 6. összesen: FELÚJÍTÁSOK

19 8. BERUHÁZÁSOK EGYÉB FELHALMOZÁS 9. I KIADÁSOK Felhalmozási célú KIADÁSOK. összesen: Finanszírozási KIADÁSOK: ÖSSZES KIADÁS Záró egyenleg:

20 10. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015.(...) önkormányzati rendeletéhez Ssz. Bevételi jogcím Közvetett támogatások Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege ezer Ft - ban Adóelengedés Adókedvezmény Egyéb 1. Ellátottak térítési díja Lakossági kölcsön lakásépítéshez és vásárláshoz Helységek és eszközök hasznosítása Egyéb kedvezmény, kölcsön Iparűzési adó Összesen:

21 11. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) önkormányzati rendeletéhez A többéves kihatással járó döntések ezer Ft - ban Ssz. Kötelezettség jogcíme Tárgyévi terv 2015.év 2016.év 2017.év 2018.év 2019 év Összesen 1. Működési célú hiteltörlesztés (2+3) Tőke Kamat Felhalmozási célú hiteltörlesztés (5+6) Tőke Kamat Beruházás célonként KEOP (Szennyvízberuházás) Startmunka mintaprogram tárgyi eszköz beszerzés Informatikai eszközök Ivóvíz minőség jav.prog Munkagép ÁFA Felújítás feladatonként Áfa Könyvtár felújítás Önkormányzat felújítás Orvosi rendelő kialakítás Összesen:( )

22 12. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015.(...) önkormányzati rendeletéhez A többéves kihatással járó döntések ezer Ft - ban Ssz. Saját bevételek Tárgyévi 2015.év 2016.év 2017.év 2018.év 2019.év Összesen terv 1. Helyi adó bevételek Ingatlan hasznosítása Osztalék,hozam Tárgyi eszköz értékesítés Bírság,pótlék Összesen Ssz. Kötelezettség Tárgyévi 2015.év 2016.év 2017.év 2018.év 2019.év Összesen jogcíme terv 1. Működési célú hiteltörlesztés (2+3) 2. Tőke Kamat Felhalmozási célú hiteltörlesztés (5+6) Tőke Kamat Összesen:(1+4) Egyenleg

23 ELŐTERJESZTÉS 2. napirendi pont Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 24-én (kedden) délután 15,30 órakor tartandó nyilvános ülésére Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2014. (XI.11.) önkormányzati rendelettel fogadta el a választásokat követően aktualizált Szervezeti és Működési Szabályzatát. A szabályzat módosítására több okból sort kell keríteni: 1. Az önkormányzat által nyújtott egyes szociális ellátások bizottsági hatáskörbe kerülnének, ahogyan erről már korábbi testületi ülésen volt említés. Ehhez szükséges létrehozni egy Szociális Bizottságot, és ezért módosítás szükséges a mellékletek vonatkozásában is. A Szociális Bizottság elnökéül és tagjainak javaslom választani az alábbi személyeket: 1. Mogyorósi Anikó önkormányzati képviselő, bizottság elnöke 2. Juhász Sándor önkormányzati képviselő 3. Lengyel Magdolna külső tag 2. Továbbá módosítani kell a kormányzati funkciók módosulása miatt a rendelet 7. mellékletét. Megszűnt az óvodai és iskolai gyermekétkeztetés kormányzati funkció és helyette a Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben használható továbbiakban. Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés mellékleteként megküldött rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek. Bucsa, február 19. Kláricz János polgármester 23

24 Hatásvizsgálati lap Bucsa Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításához 1. Társadalmi hatások A tervezetnek társadalmi hatása nincs. 2. Gazdasági, költségvetési hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági és költségvetési hatásai nincsenek. 3. Környezeti hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek. 4. Egészségügyi hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatásai nincsenek. 5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások Az adminisztrációs terhek nem változtak. 6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következmények A jogrendszer egységességének biztosítása, a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhang biztosítása érdekében, indokolt a rendelet megalkotása. 7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. Bucsa, február. Dr. Nagy Éva jegyző 24

25 Rendelet tervezet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2015.( ) önkormányzati rendelete Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosítása Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 53. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.11.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.11.) önkormányzati rendelet (Továbbiakban: Ör.) 31. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) A képviselő-testület a következő állandó bizottságot hozza létre: a) Közművelődési, Sport, és Környezetvédelmi Bizottság létszáma 5 fő, b) Gazdasági Bizottság, létszáma: 5 fő, c) Szociális Bizottság, létszáma: 3 fő, (2) Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (3) Az Ör. 5. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (4) Az Ör. 7. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 2. (1) E rendelet március 1. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. Bucsa, február 18. Kláricz János polgármester Dr. Nagy Éva jegyző Kihirdetésre került: Bucsa, február.. Dr. Nagy Éva jegyző 25

26 1. melléklet A polgármesterre, a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke 1. Polgármesterre átruházott hatáskörök Bucsa Község Önkormányzata által nyújtott szociális ellátásokról szóló../2015.( ) rendeletének alapján: a) a 8. szerinti lakhatáshoz kapcsolódó (pénzbeli és természetbeni is), 9. szerinti gyógyszer-kiadások viseléséhez kapcsolódó, és a rendkívüli települési támogatás 10. (1) bekezdés b) pontjának bb) és bc) alpontjában, valamint a (6)-(7) bekezdésben foglalt esetekben a polgármester jár el, 2. Bizottságra átruházott hatáskörök I. Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság hatáskörei a) A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörként gyakorolja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól szóló 9/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelet alapján: - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj önkormányzati részének megállapítását, felülvizsgálatát, a pályázatok rangsorolását, megszüntetését, valamint a jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele esetén megtérítésre kötelezést. b) A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörként gyakorolja a Lovász István díj alapításáról, a támogatásról, és annak folyósításáról szóló rendeletének szabályairól szóló 12/2012.(VI.29.) önkormányzati rendeletben számára meghatározott hatásköröket. II. Szociális Bizottság hatáskörei a) Bucsa Község Önkormányzata által nyújtott szociális ellátásokról szóló../2015.( ) rendeletének alapján: - a rendkívüli települési támogatás 10. (1) bekezdés a) pontjában és b) pontjának ba)-bd)-be)-bf) alpontjában meghatározott esetekben a Szociális Bizottság jár el. 26