2015. évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke
|
|
- Borbála Vörös
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Sorszám 215. évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke Melléklet tárgya: 1. Pécs M.J.V.Önkormányzata címjegyzéke 2. Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege 3. Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont bevételei 4. Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont kiadásai 5. Pécs M.J.V. Önkormányzata bevételei 6. Pécs M.J.V. Önkormányzata kiadásai 7. Pécs M.J.V.Önkormányzata "Központi költségvetésből származó bevételei" 8. Pécs M.J.V. Önkormányzata "Működési célú támogatások államháztartáson belülre" 9. Pécs M.J.V. Önkormányzata "Működési célú támogatások államháztartáson kívülre" 1. Pécs M.J.V. Önkormányzata "Tartalékai és keretei" 11. Pécs M.J.V. Önkormányzata "Önkormányzat által folyósított ellátások" kiadásai 12. Pécs M.J.V. Önkormányzata "Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként" 13. Pécs M.J.V. Önkormányzata "Adósságot keletkeztető ügyletekből megvalósuló fejlesztési célok" 14. Pécs M.J.V.Önkormányzata "Adósságrendezési kötelezettségei évenkénti bontásban" 15. Pécs M.J.V.Önkormányzata "Adósságrendezési kötelezettségei pénzintézetenkénti bontásban" 16. Pécs M.J.V. Önkormányzata Kezességvállalásokból származó kötelezettségei 17. Pécs M.J.V.Önkormányzata 215. évi Európai Uniós projektjei 18. Pécs M.J.V.Önkormányzata Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 19. Pécs M.J.V.Önkormányzata Közvetett támogatások 2. Pécs M.J.V.Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterve 21. Pécs M.J.V.Önkormányzata címenkénti létszámkeret (álláshely) meghatározása 22. Pécs M.J.V.Önkormányzata "Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata" 23. Pécs M.J.V.Polgármesteri Hivatala és az Intézmények bevétele - kiadása 24. Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala és az "Intézmények beruházási kiadásai feladatonként és felújítási kiadásai célonként" 25. Pécs M.J.V. Önkormányzata 215. évi költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként 26. Pécs M.J.V. Önkormányzata Működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege, gördülőtervezés év 1.oldal
2 sorszám: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának címrendje 1. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez címszám Intézmény megnevezése Gazdálkodási jogkör* 16 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Keleti Városrészi Óvoda Kertvárosi Óvoda Nyugati Városrészi Óvoda Városközponti Óvoda Pécs M.J.V. Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága Pécs M.J.V. Önkormányzata Integrált Szociális Intézmény Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Pécsi Kulturális Központ Pécsi Közterület - felügyelet Pécsi Horvát Színház Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága Csorba Győző Könyvtár Janus Pannonius Múzeum 1 * 1 = előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv 2 = előirányzatok felett részleges jogkörrel rendelkező költségvetési szerv 2.oldal
3 2. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege M ű k ö d é s i b e v é t e l e k M ű k öd é s i k i a d á s o k A B C D A B C D 214. várható 215. eredeti 214. várható 215. eredeti Megnevezés 213. beszámoló Megnevezés 213. beszámoló teljesítés előirányzat teljesítés előirányzat Működési célú támogatások áh-on belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről) Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Költségvetési működési bevételek Költségvetési működési kiadások Költségvetési működési = bevétel - kiadás Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok bevételei Belföldi értékpapírok kiadásai Betétek megszüntetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Előző év működési költségvetési pénzmaradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: oldal
4 2. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege F e l h a l m o z á s i b e v é t e l e k F e l h a l m o z á s i k i a d á s o k A B C D A B C D 214. várható 215. eredeti 214. várható 215. eredeti Megnevezés 213. beszámoló Megnevezés 213. beszámoló teljesítés előirányzat teljesítés előirányzat Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről Beruházások Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési felhalmozási kiadások Költségvetési felhalmozási bevétel - kiadás = Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Előző év felhalmozási költségvetési pénzmaradványának igénybevétele Külföldi finanszírozás kiadásai FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások összesen: B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N: K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N: ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL - KIADÁS ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL - KIADÁS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL - KIADÁS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL - KIADÁS ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS 2.oldal
5 ## Címszám Alcímszám Jogcímcsoportszám Jogcímszám Pécs MJV. Önkormányzata összevont bevételei 3. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Előirányzat megnevezése Rovatszám Eredeti előirányzat A B C 1 Működési bevételek összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről B Önkormányzat működési támogatása B Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115-6 Elszámolásból származó bevételek B116-2 Elvonások és befizetések bevételei B12-3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről B13-4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről B14-5 Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről B15-6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Közhatalmi bevételek B Jövedelemadók B Magánszemélyek jövedelemadói B ebből: Építményadó Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó bevétel B Vagyoni típusú adók B ebből: Építményadó B ebből: Idegenforgalmi adó épület után B34 - ebből: Telekadó B Termékek és szolgáltatások adói B Értékesítési és forgalmi adók B ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után B ebből: Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után B351-2 Gépjárműadók B354 4 ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része B354 - ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után B355 7 ebből: Talajterhelési díj B355 1 ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev. B355-4 Egyéb közhatalmi bevételek B ebből: Igazgatási szolgáltatási díj B ebből: Környezetvédelmi bírság B36 1 ebből: Természetvédelmi bírság B36 - ebből: Műemlékvédelmi bírság B36 - ebből: Építésügyi bírság B36 - ebből: Egyéb bírság B ebből: Építésügyi Szabálysértési bírság pénz- és helyszíni bírság B Működési bevételek B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel B ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel B ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék B44 - ebből: Egyéb tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49-1 Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B Működési célú átvett pénzeszközök B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről B61-2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről B64-3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B oldal
6 Címszám Alcímszám Jogcímcsoportszám Jogcímszám Pécs MJV. Önkormányzata összevont bevételei 3. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Előirányzat megnevezése Rovatszám Eredeti előirányzat A B C 2 Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B Felhalmozási célú önkormányzati támogatás B21-2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről B22-3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről B23-4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről B24-5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Felhalmozási bevételek B Immateriális javak értékesítése B51-2 Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B54-3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről B71-2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről B74-3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Költségvetési bevételek: Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = Finanszírozási bevételek B Belföldi finanszírozás bevételei B Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Belföldi értékpapírok bevételei B812-3 Maradvány igénybevétele B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B Központi, irányító szervi támogatás B Lekötött bankbetétek megszüntetése B817 - Bevételek összesen: Halmozódás (B816) miatti levonás: Halmozódás mentes bevételek összesen: Összes bevétel - összes kiadás = - 4.oldal
7 ## Címszám Alcímszám Jogcímcsoportszám Jogcímszám Pécs MJV. Önkormányzata összevont kiadásai 4. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban Rovatszám Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat B C 1 Működési kiadások összesen: Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Dologi kiadások K ebből: kamatkiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Nemzetközi kötelezettségek K51 2 Elvonások és befizetések K52 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre K53 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre K54 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre K55 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre K57 8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre K58 9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K ebből: Polgármesteri keret K ebből: Általános tartalék K ebből: Egyéb céltartalékok K ebből: Intézményi tartalékok K513 2 Felhalmozási kiadások összesen: Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre K81 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre K82 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre K83 4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre K85 6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre K86 7 Lakástámogatás K87 8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K Költségvetési kiadások: Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai K Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre K Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K Belföldi értékpapírok kiadásai K912 3 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K916 2 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Kiadások összesen: Halmozódás (K915) miatti levonás: Halmozódás mentes kiadások összesen: A 5.oldal
8 ## Címszám Alcímszám Jogcímcsoportszám Jogcímszám Pécs MJV. Önkormányzata bevételei 5. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Előirányzat megnevezése Rovatszám Eredeti előirányzat A B C 1 Működési bevételek összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről B Önkormányzat működési támogatása B Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak B113 támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115-6 Elszámolásból származó bevételek B116-2 Elvonások és befizetések bevételei B12-3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről B13-4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről B14-5 Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről B15-6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Közhatalmi bevételek B Jövedelemadók B Magánszemélyek jövedelemadói B ebből: Építményadó Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó bevétel B Vagyoni típusú adók B ebből: Építményadó B ebből: Idegenforgalmi adó épület után B34 - ebből: Telekadó B Termékek és szolgáltatások adói B Értékesítési és forgalmi adók B ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után B ebből: Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után B351-2 Gépjárműadók B354 4 ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része B354 - ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után B355 7 ebből: Talajterhelési díj B355 1 ebből:korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev. B355-4 Egyéb közhatalmi bevételek B ebből:igazgatási szolgáltatási díj B ebből:környezetvédelmi bírság B36 1 ebből:természetvédelmi bírság B36 - ebből:műemlékvédelmi bírság B36 - ebből: Építésügyi bírság B36 - ebből:egyéb bírság B ebből:szabálysértési pénz- és helyszíni bírság B Működési bevételek B Készletértékesítés ellenértéke B41-2 Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B ebből:önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel B ebből:önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel B ebből:önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék B44 - ebből:egyéb tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B45-6 Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B48-9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49-1 Biztosító által fizetett kártérítés B41-11 Egyéb működési bevételek B Működési célú átvett pénzeszközök B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről B61-2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről B64-3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B oldal
9 Címszám Alcímszám Jogcímcsoportszám Jogcímszám Pécs MJV. Önkormányzata bevételei 5. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Előirányzat megnevezése Rovatszám Eredeti előirányzat A B C 2 Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B Felhalmozási célú önkormányzati támogatás B21-2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről B22-3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről B23-4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről B24-5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Felhalmozási bevételek B Immateriális javak értékesítése B51-2 Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53-4 Részesedések értékesítése B54-3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről B71-2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről B74-3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Költségvetési bevételek Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = Finanszírozási bevételek B Belföldi finanszírozás bevételei B Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B Belföldi értékpapírok bevételei B812-3 Maradvány igénybevétele B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B Központi, irányító szervi támogatás B816-5 Lekötött bankbetétek megszüntetése B817 - Bevételek összesen: Összes bevétel - összes kiadás = - 7.oldal
10 ## Címszám Alcímszám Jogcímcsoportszám Jogcímszám 6. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Pécs MJV. Önkormányzata kiadásai adatok ezer Ft-ban Előirányzat megnevezése Rovatszám Eredeti előirányzat A B C 1 Működési kiadások összesen: Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Dologi kiadások K ebből: kamatkiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Nemzetközi kötelezettségek K51 2 Elvonások és befizetések K52 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre K53 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre K54 5 Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre K55 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre K57 8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre K58 9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K ebből: Polgármesteri keret K ebből: Általános tartalék K ebből: Egyéb céltartalékok K ebből: Intézményi tartalékok K513 2 Felhalmozási kiadások összesen: Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre K81 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre K82 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre K83 4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre K85 6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre K86 7 Lakástámogatás K87 8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai K Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre K Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K Belföldi értékpapírok kiadásai K912 3 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K916 2 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Kiadások összesen: 8.oldal
11 Pécs M.J.V.Önkormányzata Központi költségvetési kapcsolatból származó bevételei 7. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Támogatás 215. évi eredeti előirányzat (ezer Ft) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I. Általános feladatok támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása I.2. Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása 1 I évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül Óvodapedagógusok segítők bértámogatása Óvodapedagógusok 8 havi támogatása Óvodapedagógusok 4 havi támogatása Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás Segítők 8 havi támogatása Segítők 4 havi támogatása Óvodapedagógusok támogatása (pótlólagos összeg) II.2. Óvodaműködtetési támogatás Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből eredő többletkiadásokhoz III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai Gyermekjóléti központ 2 99 Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása 4 93 Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos A finanszírozás feladatok szempontjából támogatása elismert szakmai dolgozók bértámogatása Intézmény üzemeltetési támogatás III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 93 2 III.6. Szociális ágazati pótlék IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása (Janus Pannonius Múzeum) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása (Csorba Győző Megyei-Városi 29 6 Könyvtár) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása * Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása Előadó-művészeti szervezetek támogatása Színházművészeti szervezetek támogatása (Pécsi Nemzeti Színház N. Kft.) Kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása (Bóbita 8 Bábszínház N. Kft. és Pécsi Harmadik Színház N. Kft.) Zenekarok támogatása (Pannon Filharmonikus Zenekar) Központosított előirányzatok Központi források mindösszesen: oldal
12 1. Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám 8. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V. Önkormányzata Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési cálú támogatás államháztartáson belülre Rovatszám Kötelező feladat Önként vállalt feladat Összesen A B C D=B+C Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás K Pécsi Szociális és Gyermekjóléti Társulás K Pécsi Rendőrkapitányság támogatása K Pécsi gyermekek utáni étkezési hozzájárulás megfizetése K Pályázat- és támogatáskezelés (841163) Bursa Hungarica ösztöndíj K Komplex környezetvédelmi pr. támogatása Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás - állati hulladék ártalmatlanítása K Oktatás igazgatása Nemzetközi oktatási együttműködés Pécsi Tudományegyetem - Alpok-Adria Ösztöndíj K Összesen: oldal
13 11. Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Pécs M.J.V. Önkormányzata Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 9. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Pénzeszköz átadás Rovatszám Eredeti előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Összesen A B C D=B+C Speciális célú pénzeszköz átadás kiadásai: Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Pécsi Városfejlesztési N.Zrt. K Ebből: Pécsi Városfejlesztési N.Zrt. működési támogatás K Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok K Start-munka program Pécsi Városgondozási N. Kft. K Városi és elővárosi közúti személyszállítás Tüke Busz Zrt. K Ebből: állami támogatás K512 önkormányzati támogatás K Légi szállítás igazgatása és támogatása Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. K Air-Horizont N.Kft. K Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek Irány Pécs N.Kft. K M.n.s. gazdasági ügyek 1 Pécsi Patrónus Kft. K Város-és községgazdálkodái egyéb feladatok Pécs Holding Zrt. K Járóbetegellátás finanszírozása és támogatása Egészségügyi alapellátó praxisok fenntartásához hozzájárulás K Sportlétesítménye, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 1 Pécsi Sport Nonprofit Zrt. K Színházak tevékenysége Pécsi Nemzeti Színház N.Kft. K Ebből: állami támogatás K önkormányzati támogatás K Bóbita Bábszínház N.Kft. K Ebből: állami támogatás K önkormányzati támogatás K Pécsi Harmadik Színház N.Kft. K Ebből: állami támogatás K önkormányzati támogatás K Művészeti tevékenységek Pannon Filharmonikusok-Pécs N.Kft. K Ebből: állami támogatás K önkormányzati támogatás K Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása Zsolnay Örökségkezelő N.Kft.-működési támogatás K Ebből: állami támogatás K önkormányzati támogatás K Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése Pécsi Állatkert és Akvárium Terrárium N.Kft. K Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 1 Europa Cantat K Pécsi Országos Színházi Fesztivál N.Kft. K Pécsi Fesztiválszervező N.Kft. K512 4 Pécsi Rendezvényszervező N.Kft. K Egyéb kiadói tevékenység Pécsi Kreatív Központ Kft. K Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Pécs TV Kft. K Speciális célú pénzeszköz átadás összesen: oldal
14 Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Pécs M.J.V. Önkormányzata Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 9. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Pénzeszköz átadás Rovatszám Eredeti előirányzat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Összesen A B C D=B+C 17 Egyéb működési pénzeszköz átadás kiadásai: 561 Komplex környezetvédelmi programok támogatása Pécs Városi Környezetvédelmi Alap K Civil szervezetek működési támogatása Nevelők Háza Egyesület K VOKE Vasutas Művelődési Ház K Pécs Baranyai Origó-Ház Egyesület K Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület K Alajos Utcai Közművelődési Alapítvány K Kertvárosiak az Élhető Kertvárosért Egyesület K Kézművesek Baranyai Egyesülete K Vasasért Egyesület K Pécsbányai Kulturális Egyesület K Jelenkor Alapítvány K Eck Imre Alapítvány K Kulturált Közlekedéssel a Gyermekekért Alapítvány K August Senoa Horvát Klub K Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület K Nikolas Lenau Egyesület K Ökováros-Ökorégió Alapítvány K Nagyárpádi Kulturális Egyesület K Pécsi Vasutas Zenekar K Ércbányász Zenekar K Mecsek Táncegyüttes K Vasasi Szent Borbála Egyesület K Minerva Egyesület K Szabolcs Fejedelem Hagyományőrző Egyesület K Sopianae Ifjúsági Egyesület K Pécs Története Alapítvány K Civil szervezetek programtámogatása Pécsi Férfikar Alapítvány K Nevelők Háza Kórusalapítvány K Mecsek Kórus Alapítvány K Zlatko és Vesna Prica Alapítvány K Mathias Rex Alapítvány K Szenvedélybetegek közösségi alapellátása INDIT Közalapítvány K Fogyatékossággal élők nappali ellátása Fogd a Kezem Alapítvány K Kerek Világ Alapítvány K Hajléktalanok átmeneti ellátása Támasz Alapítvány K Hajléktalanok nappali ellátása Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas K Szent Erzsébet Plébánia K Szociális étkeztetés Magyar Máltai Szeretetszolgálat K Családsegítés Ifjúságért Egyesület K Egyéb működési célú pénzeszköz átadás összesen Összesen: oldal
15 11. Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Előir csop Pécs M.J.V.Önkormányzata Tartalékai és keretei 1. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Kiemelt előirányzat Rovatszám Kötelező feladat Önként vállalt feladat Összesen A 97 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Polgármesteri keret Általános tartalék Egyéb céltartalékok Céltartalékok B C D K K K K Kötelező feladat Önként vállalt feladat Összesen A B C D Egyéb céltartalékok K Nemzetiségi önkormányzatok működése K Nemzetitségi Tanács K Lakáselidegenítési Alap K Városfejlesztési keret K Választókörzeti keret K Sportfeladatok ellátási keret K Civil szervezetek támogatása K Diáksport, diák- és ifjúsági feladatok támogatása K Fesztiválok, egyéb rendezvények és támogatások K Intézmények karbantartási kerete K Fenntartási ( vis maior ) keret K Közfoglalkoztatás támogatása K Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása K Nyári táborok, nyári napközbeni ellátás K Pedagógus továbbképzés K Normatív állami támogatások elszámolása K oldal
16 Családi támogatások melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V. Önkormányzata Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai Eredeti előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 2/A. ] 1451 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 2/C. ] Rovatszám Kötelező feladat Önként vállalt feladat Összesen K K42 K42 K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések ebből: életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak pénzbeli kárpótlása Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 151 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] Lakhatással kapcsolatos ellátások ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] 162 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] Természetben nyújtott szociális támogatások 176 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] Települési támogatások ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez 162 ebből: lakbértámogatás 162 ebből: lakásfenntartási támogatás 162 ebből: adósságcsökkentési támogatás 162 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás 1115 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás 1115 ebből: helyi megállapítású ápolási díj Rendkívüli települési támogatások ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás ebből: időskorúak járadéka 176 ebből: átmeneti segély 176 ebből: temetési segély 176 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás K K K K K K K K K K K46 K46 K K K K K K K48 K48 K K K ebből: helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. ] 142 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai ebből:egyéb intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások K K47 K47 K ebből: rendszeres szociális segély K oldal
17 Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként 215. év () 12. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez Kivitelezés 215.évi előirányzat 216.évi 217.évi 218. és Megjegyzés Sor- Beruházás megnevezés Rovat Teljes kezdési és Felhasználás ei. ei. köv.évek szám szám költség befejezési éve ig Alap ÁFA Összesen bruttó bruttó ei.bruttó I. Kötelezeően ellátandó feladatok I/A. Beruházási kiadások (kötelezően ellát.feladatokhoz kapcs.) 1. Az önk.-i vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok (1335) (682 szakfeladat) 1. Összesen 2. Lakóépület építése (612) 1. TIOP3.2.3-A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása p. - tervek /213.(12.12.) Kgyh. 1% tám., utófin. 2. Összesen K Út, autópálya építése(4512) 1. KÖZOP Intermodális közl.csp.kial.pécsett /213.(11.13.)Péü.Gazd.B.,1% tám. 2. KÖZOP Kötöttpály.közösségi közl.h.kial /213.(11.13.)Péü.Gazd.B.,1% tám. 3. Összesen K M. n. s. gazdasági ügyek (491) 4. Összesen 5. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (522) 5. Összesen K61 6. Vízellátással kapcsolatos közmű építése, üz., fennt.(638) 1. ISPA projekt, fenntartási időszaki költségek Pm. 2. Pécs területén utólagos víz- és szennyvízbekötések Pm. 3. V.közmű vagy.közműfejl.,rekonstruk.-ra vissza nem ford., /214.(6.18.) Péü.G.B.(szerz. van, e részbeni f.) 4. Pécs-Szabolcsfalu Hérics dűlő vízellátása I.ütem /212.(3.2.) Városfejl.és Kommunális Biz.hat.Pm. 5. Városi viziközmű fejlesztéshez forrás biztosítása /213.(7.31.)282/214.(6.18.) Péü.B./ e szerz évi viziközmű fejlesztés - vízgazd.fejl.alap 213.maradv /214.(6.18.) Péü.B./ e szerz.részbeni fed. 7. Viziközmű fejlesztés bérleti díj terhére /214.(4.17.)Kgyh. 8. Pécs önk.-i tul.ingatlanokon vízmérők,mellékvízmérők kiépítése Tűzcsapok tel. viziközmű f.hj.terh.214.év, Móra F.127,Cinege u /214.(7.2.) Városfejl.és Kommun.B., kompenzálás 6. Összesen K Komplex környezetvédelm prokramok támogatása (561) 7. Összesen 8. Közvilágítás (561) 8. Összesen 9. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (662) 1. DDOP B/11"Helyi és térségi jelentőségű vízvéd.rendsz.f Tsz. 1%önr e+ 7594e.saj.f.333/214.(12.1.)Kgyh. 2. Pécs Czinderi u.csapadékcsatorna kiváltása Bírósági kötelezés 9. Összesen K Nem veszélyes (települési) hull. összetev.válogat elkül.begyűjt. szállítása, átrakása (512) 1. KEOP-1.1.1/C Pécs hulladékszáll.eszközpark fejl /213.(7.31.)Gazd.B.95%tám e önr e 1. Összesen K oldal
18 Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként 12. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez 215. év () Kivitelezés 215.évi előirányzat 216.évi 217.évi 218. és Megjegyzés Sor- Beruházás megnevezés Rovat Teljes kezdési és Felhasználás ei. ei. köv.évek szám szám költség befejezési éve ig Alap ÁFA Összesen bruttó bruttó ei.bruttó 11. Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás (41233) 11. Összesen 12. Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás(41232) 12. Összesen I/A. Beruházási kiadások össz.(kötelezően ellát.feladatokh.k.) I/B. Felújítási kiadások (kötelezően ellát.feladatokhoz kapcs.) 1. Az önk.-i vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok (1335) (682 szakfeladat) 1. TÁMOP / Óvoda fejlesztés Pécsett /212.(6.21)Kgyh.1%tám.int.,tartalék listán 2. DDOP F Civil sz.infr.strukt.fejl. Pepita-Balokány maradv Pécs 622 hrsz.sportp.,1163 hrsz sporttelep felúj.-p.futball Kft /28.(4.17.)Kgyh (214., 215.évi vagyonnkez.komp.) 4. TIOP3.2.3-A-13/1 Lakhatási körülmények támogatása /214.(8.21.) Kgyh.,1% tám.int. 1. Összesen K Vízellátással kapcsolatos közmű építése, üz., fennt.(638) 1. Viziközmű rekonstrukció bérleti díj terhére, 214. év /214.(4.17.)25/214.(9.25.) Kgyh.kompenzálás 2. ISPA viziközművek felújítási tartalék, 213. évről /212.(12.13.) Kgyh. 3. ISPA felújítási keret (ISPA /KA,I.II/A,II/B és III.ütem) 214.év /213.(9..19.),17/214.(4.17.)Kgyh. 4. Viziközmű fejl.hj-ból Tortyogó, Pellérd vízbázison 1-1 db kút lét /214.(5.2.) Városf.Kommun.Biz. 2. Összesen K Területfejlesztési projektek és támogatásuk (622) 1. DDOP-4.1.2/B Lakhat.Int.e.tel.rehab.a Hősök terén /213.(2.6.),332/214.(7.3.) Péü.Gazd.B.1%t.utóf. 2. DDOP-4.1.2/B Lakhat.Int.e.tel.rehab.a Pécsbányat /213.(2.6.),331/214.(7.3.) Péü.Gazd.B.1%t.utóf. 3. DDOP-4.1.2/B Lakhat.Int.e.tel.rehab.a P.Somogy /213.(2.6.),333/214.(7.3.) Péü.Gazd.B.1%t.utóf. 3. Összesen K Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás(41232) 4. Összesen I/B. Felújítási kiad.összesen (kötelezően ellát.feladatokh.k.) I/C. Egyéb felhalm.c.pénzeszk.átad ÁHT-n belülre(köt.ell.feladat) Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (662) 1. Összesen 1. Egyéb felhalm.c.pénzeszk.átad ÁHT-n belülre(köt.ell.feladat) 2. Egyéb felhalm.c.pénzeszk.átad ÁHT-n kivülre(köt.ell.feladat) 1. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása (161) (683 szakfeladat) 1. Lakásmobilítás Összesen K Az önk.-i vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok (1335) 1. Pécs Holding Zrt-nek önkormányzati tulajdon után fizetett felúj.alap oldal
19 Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként 12. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez 215. év () Kivitelezés 215.évi előirányzat 216.évi 217.évi 218. és Megjegyzés Sor- Beruházás megnevezés Rovat Teljes kezdési és Felhasználás ei. ei. köv.évek szám szám költség befejezési éve ig Alap ÁFA Összesen bruttó bruttó ei.bruttó (683 szakfeladat) 2. Összesen K89 3. Vízellátással kapcsolatos közmű építése, üz., fennt.(638) 1. Közműfejlesztési hozzájárulás Összesen K89 2. Egyéb felhalm.c.pénzeszk.átad ÁHT-n kivülre(köt.ell.feladat) I/C. Egyéb felhalm.c.pénze.átad.,e.tám.össz.(köt.ellát.feladatok.k.) I/D. Pénzügyi befektetések (kötelezően ellát.feladatokh.kapcs. I/D. Pénzügyi befekt.össz. (kötelezően ellát.feladatokh.kapcs. I/E. Felhalm.c. visszatérítendő tám., kölcsönök (kötelezően ell.f.) 1. Vízellátással kapcsolatos közmű építése, üz., fennt.(638) 1. Összesen 1. M. n. s. gazdasági ügyek (491) 1. Összesen I/E. Felhalm.c. visszatérítendő tám., kölcsönök (kötelezően ell.f.) Kötelezően ellátandó feladatok összesen II. Önként vállalat feladatok II/A. Beruházási kiadások (önként vállalt feladatokhoz kapcs.) 1. Az önk.-i vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok (1335) (682 szakfeladat) 1. Weöres Sándor emlékszobor elkészítése és kihelyezése K /213.(1.17.),4/213.(12.12.)Kgyh. 2. Angster emlékmű elkészítése és elhelyezése K /213.(1.17.),399/213.(12.12.)Kgyh. 3. TÁMOP / Term.t.okt. eszk.r.megú.leőwey,terv K évi beruházások 4. "Lélekmadás - Bányászhimnusz" emlékmű létesítése, kihelyezése K /214.(7.3.), 384/214.(9.1.)Péü.Gazd. Biz. 5. DDOP A M.alj.Á.I.Óv.,Rácváros Ó.eszk.besz. K évi beruházások 6. DDOP-3.1.2/C-13 Megyerv.Isk. Testvérvárosok t.isk.eszközbesz. K évi beruházások 7. FEK tulajdonbavétel K Területszerzés közlekedési célra(csertető, 83/1hrsz. K Nemzeti Ovi-Foci Sportprogram keretében sportpálya létesítések K Összesen Területfejlesztési projektek és támogatásuk (622) 1. "Tüskésréti" területen lévő tó szabadidős és sport c.ig.vét.átalak /213.(12.12.) Kgyh.Pannon Hőerőmű közérd.felajánl. 2. "Miénk a város" vetélkedő II.helyezett maradványa TÁMOP /1 Komplex telep pr. - György-telep eszközbesz /212.(3.22.)368/212.(11.15.)63/213(3.14.)Kgyh. 4. TÁMOP /1 Komplex telep pr. -Török I.u.12.bekötési mérő Pécs, Baranyavár, Kiskőszeg, Pélmonostor utcák felúj., terv K (EIB-Sopianae hitel) 2. Összesen K Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (662) 17. oldal
20 Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként 12. melléklet a 2/215.(II.17.) önkormányzati rendelethez 215. év () Kivitelezés 215.évi előirányzat 216.évi 217.évi 218. és Megjegyzés Sor- Beruházás megnevezés Rovat Teljes kezdési és Felhasználás ei. ei. köv.évek szám szám költség befejezési éve ig Alap ÁFA Összesen bruttó bruttó ei.bruttó 1. Pécs 4132/2 hrsz. területen városi csemetekert létesítése K /214.(4.17.)Kgyh. 3. Összesen Komplex környezetvédelmi programok támogatása (561) 4. Összesen 5. Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése (828) (91411 szakfeladat) 1. DDOP-2.1.1/E,F-12-k Mecseki Öko.élm.p.-állatkert /214.(2.27.),248/214.(9.25.)Kgyh.1% tám.int. 5. Összesen K Tám.szerz.mód.után visszapótl. 6. Közvilágítás (641) 6. Összesen 7. Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalk.és ált igazg.tev. (1113) 1. ÁROP-1A Szervezetfejl.konverg.régiók.l.önk.sz. K /213.(5.16.) 1% tám. 7. Összesen Közterület rendjének fenntartása (313) 1. Pécs, Fehérhegyi csomópont kamerák telepítés 2.vk sz.vk. 2. Pécs, belváros területén kamerák telepítése /214.(7.3.)Péü.G.B. 3. Közbiztonság növelését szolgáló kamerarendszer fejl. Pécsett Összesen K Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (1337) 1. TIOP / Inform.infrastr.fejl.az isk.-eszközök pótl Összesen K Történelmi hely, építm.,egyéb látv.műk.és megóvása (827) (9131 szakfeladat) 1. "Pécsiek emlékeznek a Holokausztra" Összesen K Út, autópálya építés (4512) 1. Fedezeti biztosíték Pm. 1. Összesen K II/A. Beruházási kiadások össz. (önként vállalt feladatokhoz k.) Összesen II/B. Felújítási kiadások (önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó) 1. Az önk.-i vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok (1335) (682 szakfeladat) Közoktatás 1. Leőwey K.Gimnázium tervezése, felújítása /212.(11.15.)Kgyh. OKM-1148/28/29.hat. 2. TÁMOP / Term.t.okt. eszk.r.megú.leőwey /212.(5.17.) Kgyh.1% tám.támogatói döntés van 3. DDOP-3.1.2/C-13 Megyerv.Iskola Testvérvárosok t.1-3.isk.fejl /213.(9.19.) Kgyh.1% tám. 4. KEOP-5.5./A KSZI Gosztonyi u.egys,energ.korsz /212.(11.15.)Kgyh. 85%tám. 97/214.(4.17.)Kgyh. 5. KEOP-5.5./A Mezőszél u. Óvoda,energ.korsz /212.(11.15.)Kgyh. 85%tám. összesen Óvodák 18. oldal
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám
B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2
Részletesebben2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.
Részletesebben2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet
RészletesebbenB E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat
1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi
Részletesebben2016. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2016. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet
RészletesebbenTiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K
Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi
RészletesebbenKenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi
RészletesebbenBudafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának évi tervezett bevételei
Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 2019. évi tervezett bevételei 1. melléklet a./2019.(..) számú Sorszám Előirányzat (rovat) megnevezése Rovatszám előiárnyzat 1 2 3 4 5 6 1 Önkormányzat
RészletesebbenB E V É T E L E K Ezer forintban
1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer
RészletesebbenBudafok - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzatának évi tervezett bevételek I. féléves teljesítése
1. sz. melléklet az előterjesztéshez a Előirányzat (rovat) megnevezése Rovatszám módosított százalékában 1 2 3 4 5 6 7 1 Önkormányzat működési támogatása (a - f) B11 1 890 389 1 936 353 1 016 730 52,51%
RészletesebbenAbony Város Önkormányzat évi tényleges bevételei
1.számú melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzat 2015. évi tényleges bevételei Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri
RészletesebbenBorsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím
Részletesebben2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése
2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének
RészletesebbenUgod Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2019. (...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K
Ugod Község Önkormányzat 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2019. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2019. évi előirányzat
Részletesebben2013. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.
RészletesebbenTISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K
1.1. melléklet a 10/2016. (IV.29.) számú rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcímek 3/2015. 4/2016. (II.27.) (II.26.)
RészletesebbenTISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K
1.1. melléklet TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 27. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcímek teljesítés %- a 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.)
Részletesebben1. függelék. Bevételek
1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes
Részletesebben2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.
RészletesebbenGyőrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez
Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.
RészletesebbenHelyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri Hivatal Abony Város Önkormányzata Önkormányzat összesen
. melléklet az 5/26. (II.26.) sz. Önkormányzati rendelethez. a melléklet a 3/25.(II.6.) sz. Önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzat 25. évre tervezett bevételei ezer Ft-ban Helyi önkormányzat
RészletesebbenCsernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege
1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím
Részletesebben2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494
KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez
RészletesebbenB E V É T E L E K. 1. melléklet a 7/2016.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA
1. melléklet a 7/26.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat 25. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K 25.évi 1. Önkormányzat
RészletesebbenMilota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K
Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat
Részletesebben1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám
RészletesebbenTISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K
1.1. melléklet a 13/27. (V.26.) önkormányzati rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 26. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcímek előirányzat az 2/27. (II.24.)
RészletesebbenBevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.
Részletesebben2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.
Részletesebben2015. évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke
Sorszám 2015. évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke Melléklet tárgya: 1. Pécs M.J.V.Önkormányzata címjegyzéke 2. Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege 3. Pécs M.J.V.Önkormányzata
Részletesebben2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.
Részletesebben12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról
Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő
RészletesebbenB E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.
1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti
RészletesebbenCirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése
Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső
RészletesebbenB E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat
1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat
RészletesebbenB E V É T E L E K. Bevételi jogcím
17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E
RészletesebbenB E V É T E L E K. 1. sz tájékoztató t. Page sz. táblázat. Sorszám Bevételi jogcím
B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím A 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési
Részletesebbensz. mell. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése. Bevételek
9.1.1. melléklet a /2015 Megnevezés Feladat megnevezése Önkormányzat Kötelező feladatok bevételei, kiadása Száma A Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése B Bevételek 1. Önkormányzat működési
RészletesebbenB E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím
1. sz. táblázat Forintban Eredeti Módosított A B C D 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 3 190 815 3 977 175 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 883 615 883 615 1.2.
Részletesebben1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített
Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról
RészletesebbenTájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K
Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat
RészletesebbenKöltségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop
Részletesebben2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint
1.1. melléklet a önkormányzati rendelethez 1.1. melléklet a önkormányzati rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcímek
RészletesebbenÖnkormányzati szintű bevételek évi
2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok
RészletesebbenTolna Város Önkormányzatának évi összevont mérlege. Ft-ban évi terv Állami feladatok. Sorszám. Bevételi jogcímek. Kötelező feladatok
Tolna Város Önkormányzatának 2017. évi összevont mérlege Bevételi jogcímek Kötelező Önként vállalt Állami 1. sz. melléklet 1 1. Önkormányzatok működési támogatása 543 276 116 543 276 116 2 Helyi önkormányzatok
RészletesebbenCsabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése
Részletesebben2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat
Részletesebben2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.
RészletesebbenÖnkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)
Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. gatási ÖSSZESEN gatási ÖSSZES EN gatási ÖSSZES EN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 2880
RészletesebbenÖnkormányzati szintű bevételek évi
2. melléklet a /2018.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2018. évi Sor szá m Megnevezés 2018. évi előirányzat Összesen 1. Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B111 132
Részletesebben2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.
RészletesebbenÖnkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)
Önkormányzat 2016. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. Rovat megnevezése államiga zgatási ÖSSZES EN államiga zgatási ÖSSZES
RészletesebbenB E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám
1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím
RészletesebbenKöltségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop
RészletesebbenTISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
1.1. melléklet a 16/25. (V.05.) rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 24. évi eredeti előirányzat a 3/24. 24. évi módosított előirányzat
Részletesebben1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen
Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.
RészletesebbenB1-B7. Költségvetési bevételek
B1-B7. Költségvetési bevételek 1. melléklet a 7/215. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Nyim Község Önkormányzatának 214. évi bevételi ai Sorszá Rovat megnevezése Rovat Eredeti száma m 1. 2. 3. 4. 1 Helyi
RészletesebbenMegnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
a 6/2016. (V. 25.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2015. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat
RészletesebbenSzamostatárfalva Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K
melléklet a.4/ (VIII.) önkormányzati rendelethez Szamostatárfalva Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszá m Bevételi jogcím A B C Önkormányzat működési
Részletesebben2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.
RészletesebbenSAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol
SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny
Részletesebbená á Ö á é ő ü é ö á á é ö é é é ő í í é é ő ü á ö é é á á á ö é í á ö á ő ó ó é ö é é é á á á ó ó ó é ö é é é á á á á á ó ó ó ö é é á í ó ő ő á é á ö í á é ö é é é őó ó é ö é é é ő ő é ö é őí á á ö é é
RészletesebbenÖnkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat
Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98 433 98 433 02
Részletesebben2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai csoportok és kiemelt ok szerinti bontásban Bevételek Forintban Működési bevételek Megnevezés I. Önkormányzat II. Közös Önkormányzati Hivatal III. Gesztenyéskert
Részletesebben[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község
RészletesebbenTeljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%
Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
Részletesebben2018. ÉVI CÍMRENDJE DALMAND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
DALMAND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI CÍMRENDJE BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) III. Közhatalmi bevételek
RészletesebbenPÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K
28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.
RészletesebbenTiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K
Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím
Részletesebben1.melléklet az /2018.( )önkormányzati rendelethez Káptalantóti Község Önkormányzata évi költségvetés összevont mérlege
Sorszám 1 2 3 4 Eredeti előirányzat 1. Működési bevételek összesen: 31 522 201 2. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 21 113 201 3. B3 Közhatalmi bevételek 9 850 000 4. B4 Működési bevételek
RészletesebbenHelyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri Hivatal Abony Város Önkormányzata Önkormányzat összesen
. melléklet a 22/25. (XI.3.) Önkormányzati rendelethez. a melléklet a 3/25.(II.6.) Önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzat 25. évre tervezett bevételei ezer Ft-ban Helyi önkormányzat által irányított
RészletesebbenBánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete
Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi
RészletesebbenJászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat költségvetésről szóló 13/2015. (X.6.) rendelettel és a 10/2015. (VII.16) rendelettel módosított
Részletesebben2013.évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke
mellék let szám 2013.évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke melléklet tárgya: 1 Pécs M.J.V.Önkormányzata címjegyzéke 2 Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege 3 Pécs M.J.V.Önkormányzata
RészletesebbenTISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének
Részletesebben2014. évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke
Sorszám 2014. évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke Melléklet tárgya: 1. Pécs M.J.V.Önkormányzata címjegyzéke 2. Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege 3. Pécs M.J.V.Önkormányzata
RészletesebbenÖnkormányzati szintű bevételek 2015. évi
2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok
RészletesebbenÖnkormányzat bevételei és kiadásai
Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98
RészletesebbenÖnkormányzati szintű bevételek évi
2. melléklet a 6/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2014. évi 2014. évi előirányzat Sorszám Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi
RészletesebbenBakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény
Részletesebben2015 PMINFO - III. negyedév
A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló
RészletesebbenKUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Részletesebben2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról
Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti
RészletesebbenNagyrév Község Önkormányzat 6/2016. (V.31.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról
Nagyrév Község Önkormányzat 6/2016. (V.31.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében
RészletesebbenAbony Város Önkormányzat évre tervezett bevételei
. melléklet a 2/206. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez. a melléklet a 6/206. (III.0.) önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzat 206. évre tervezett bevételei ezer Ft-ban Helyi önkormányzat
RészletesebbenK i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 23-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből
K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 23-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2017.(II.23.) határozata
RészletesebbenBorsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban
Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím
RészletesebbenÖnkormányzati szintű bevételek évi
2. melléklet a 6/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi
RészletesebbenB1-B7. Költségvetési bevételek. Nyim Község Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai A B C. Rovat száma B112 0
1. melléklet a 8/216. (V. 27.) önkormányzati rendelethez B1-B7. Költségvetési bevételek Nyim Község Önkormányzatának 215. évi bevételi ai A B C D E Ssz. Rovat megnevezése Rovat száma Eredeti Módosított
RészletesebbenMilota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K
Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.
RészletesebbenBánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról
Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény
RészletesebbenB E V É T E L E K. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( )
1 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított 1.1.sz. melléklet Ezer forintban Teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 138 186 138 186 174 575
RészletesebbenHarkány Város Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2018.(II.20.) sz. rendelete Az Önkormányzat évi költségvetéséről
Harkány Város Önkormányzata Képviselőtestületének 5/218.(II.2.) sz. rendelete Az Önkormányzat 218. évi költségvetéséről Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
RészletesebbenLétavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
Létavértes Városi Önkormányzat 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 3/216. (II.15.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Rovat Bevételi jogcím 216. évi előirányzat
Részletesebben/2014. (II.10.) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K
1.1. melléklet az 1./2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Káptalantóti Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat
Részletesebben2017. évi előirányzat. Tény 2016
01 02 03 04 05 06 07 32 33 34 35 36 37 38 39 178 179 184 185 186 194 203 207 218 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 240 264 265 sz. melléklet 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
RészletesebbenCÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2
1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8
RészletesebbenMegnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
a.../2017. (V. 29.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2016. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat
Részletesebben1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé
1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő
RészletesebbenA B C D E F G H I J. Sorszám
1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos
Részletesebben