AHS CashMan Lite és Pro WEB

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AHS CashMan Lite és Pro WEB www.ambrits.hu"

Átírás

1 POSTACÍM: 9400 Sopron Frankenburg u. 2/E. TELEFON FAX AHS CashMan Lite és Pro WEB módszertani útmutató 1.0 AMBRITS Informatikai Tanácsadó Bt. 2008

2 Tartalom Bevezető 3 Pénzügy 4 Számla 4 Előleg és elszámoló számla 5 Fordított adózású számla 7 Stornó és helyesbítő számla (a számlával egy tekintet alá eső okirat) 7 Deviza számla 8 Idegen nyelvű deviza számla 9 Automatikus számlázás 10 Pénztár 12 Számlakiegyenlítés 13 Kintlévőségek - tartozások kezelése 13 Felszólító levelek 15 Késedelmi kamat 17 Készletkezelés 19 Termékek 19 Raktárra vételezés számlával 21 Raktárra vételezés szállító levéllel 21 Ajánlat készítés 21 Értékesítés számlával 22 Pultos értékesítés 22 Bizományos értékesítés 23 Bizományos elszámolás 24 Leltár 26 Adatbiztonság 28 Hogy elkerüljük az adatvesztés 28 Adatmentés 28 Adatvisszatöltés 29 Támogatás 31 Szoftverfrissítés 31 Elérhetőségeink / Munkatársaink 32 OLDAL 2

3 Bevezető Az évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a számítógépes szo*verek mellé adott súgó, melyet a szo*verből az F1 segítségével lehet előhívni, nagy segítség, de a visszajelzések alapján azt látjuk, hogy a felhasználóknak igényük van egy módszertani útmutatóra, ami nem a szo*ver használatáról szól, hanem a feladatok szempontjából mutatja be, hogy azokat milyen módon lehet megoldani. Ezért készítettük el az AHS CashMan szo*verünkhöz ezt a módszertani útmutatót, amely a megoldandó feladatok szerint csoportosítva, lépésről lépésre mutatja be a lehetőségeket. A módszertani útmutató nem tartalmazza a szo*ver kezeléséhez szükséges információkat (gombok feladta a különböző ablakokban, menürendszer), ezeket a súgóban találja meg. Az útmutató feladata, hogy a megoldandó problémák elvi megoldását mutassa be. Amennyiben olyan kérdése merül fel, melyre nem talál választ a módszertani útmutatóban, kérem írjon az címre. A beérkezett kérdésekre válaszolunk és beépítjük az újabb kiadásba. OLDAL 3

4 Pénzügy Számla A legalapvetőbb művelet a számlázás. A számlázás szabályait az ÁFA törvény és egyéb szabályok szigorúan beszabályozzák. Az AHS CashMan szo*ver ezek szerint a szabályok szerint működik. A számlázás során alapelv, hogy amíg a számla nem kapja meg a számát (számlaszám), addig nem tekintjük számlának, így addig módosítható, törölhető. A számlaszám nélküli számlát, mint előkészített számlát tekintjük. Így egy számlát elkezdhetünk, félbehagyhatunk, készíthetünk másik számlát és folytathatjuk az előzőt, míg nyomtatásra nem kerül. Nyomtatáskor megkapja a sorszámát és onnan tekinthető számlának. Attól kezdve nem módosítható, törölhető. A számlázáshoz alapvető szükséglet, hogy a Rendszer/Beállítások ablakban a Tulajdonos adatai lapon a szükséges adatok be legyenek állítva. A cég nevén kívül az adatok változtathatók. A változások a már kiadott számlákat nem befolyásolja, a másolatok és a stornó számlák az eredeti adatokkal készülnek el. Ha az adataink rendben vannak, elkezdhetjük a számla készítését. Lehetőségünk van egyből számlázni vagy előbb az alapadatokat rögzíteni. - Alapadatok rögzítése: A törzsadatokban tudjuk azokat az adatokat rögzíteni, melyeket a számlázáskor használni fogunk. Ezek alapvetően a partner adatok és a termék / szolgáltatás adatok. Ha a partner és termék OLDAL 4

5 törzsadatok rögzítésre kerültek, a számlázás ablakban ezeket ki tudjuk választani, ami gyorsítja a munkát. - A számlázás folyamata közben rögzítjük a szükséges adatokat, melyeket legközelebb már nem kell újra bevinni, ki tudjuk választani. Akkor nézzük a számlázás folyamatát. Az Adminisztráció/Számlázás menüponttal juthatunk a számlázás ablakba. Első lépéskét kiválaszthatjuk a partnert. Ezt két módon tehetjük meg, ha már a rendszerünkben szerepel a vevő. Elkezdjük gépelni a nevét. Ha a rendszer talál egyezést, megjeleníti a nevet, ha ez még nem az a cég, akit keresünk, folytatjuk a gépelést. Pár betű után, már a kívánt partner szerepel a mezőben. A másik lehetőség, hogy a mező jobb oldalán található nagyító ikonnal megnyitható a kereső ablak, ahol listában szerepelnek a partnerek. Itt egérrel, begépeléssel, gördítéssel választhatjuk ki a kívánt partner. Abban az esetben, ha a partner még nem szerepel az adatok között, nem kell abbahagyni a műveletet és átmenni a törzsadatok ablakba, mert a kereső ablakban a jobb alsó sarokban lévő fehér lapot ábrázoló ikonnak behívható az adatrögzítő ablak. Itt felvehetjük a partner adatait, majd elmentve, az ablakot bezárva a partner kiválasztásra kerül. A partnernél megadott tulajdonságok a partner kiválasztásával aktualizálódnak, például a partnerhez rendelt kedvezmény ezen a számlán is érvényesülni fog, a partnerhez rendelt áron kerülnek a termékek kiszámlázásra, stb. A partner kiválasztása után a következő művelet a számla egyéb tulajdonságainak megadása. Fizetésmód, dátum adatok, deviza fajta, nem forint devizánál esetleges árfolyam és nyelv kiválasztása. Ezzel a számla fejlécének beállítása megtörtént. A következő művelet a tételek rögzítése. A tételtáblázat felett, jobb oldalon, a Tételek gombbal nyitható meg a tétel rögzítő ablak. A tételek rögzítése is, hasonlóan a partnerekhez, Előleg és elszámoló számla Abban az esetben, ha egy nagyobb szerződés, munka alkalmával a számlázás több lépcsőben történik, alkalmazható az előleg számla kiadás. Az előleg és elszámoló számlát egyben tárgyaljuk, mivel a kettő között szoros összefüggés van és már sok mindent el kell döntenünk az előlegszámla elkészítésekor. Az előleg számlázás folyamata a következő: Az előleg számla készítés művelete teljesen megegyezik a normál számla készítéssel egy-két apró különbséggel. A számla elkészítésének elején a jobb oldalon találjuk a számla választót, ahol választhatunk, hogy Normál számla, Előleg számla, Elszámoló számla számlát szeretnénk készíteni. Előleg számla esetén az Előleg számla -t válasszuk, és ezzel már meg is határoztuk a számla milyenségét. A választásunk azt eredményezi, hogy a OLDAL 5

6 számla fejlécén Előleg számla felirat szerepel majd. A továbbiakban a számlát ugyan úgy kell elkészíteni, mint a normál számlát. Az előleg számla elkészítésénél egy kicsit előre kell gondolkodnunk. Ha szolgáltatást számlázunk, akkor igazán nem jelent különbséget. Az előleg számlán tüntessük fel, hogy mit is számlázunk és az egyéb rovatba adjuk meg, hogy ezt az előlegszámlát milyen szerződés alapján állítottuk ki. Abban az esetben, ha a számlázással a készletet is módosítjuk (PRO verzió) el kell döntenünk, hogy a készletet mikor rendezzük. Két eset lehetséges: 1.Az előleg számlákon kiszámlázzuk a tételeket és ezzel egy időben a készletünk is módosul. Ezt akkor alkalmazzuk, ha az elszámoló számlán csak szolgáltatást, munkadíjat számlázunk és egy tételben az anyagköltséget. Ekkor az elszámoló számla nulla értékű lesz. Példa: Az előlegszámla tartalma: TÉTEL MENNYISÉG ÁR Anyag 1 db 100 Ft ,00 Anyag 2 db 100 Ft ,00 Összesen db 200 Ft ,00 Ekkor az Anyag 1 és Anyag 2 termék a készletből levonásra került. Az elszámoló számlánál is ki kell választanunk, hogy Elszámoló számla -t szeretnénk készíteni. A számla elkészítésének folyamata ugyan az, mint a normál és előleg számlánál. Különbséget a számla rögzítésénél (elmentésénél) fogunk tapasztalni. Ekkor a kiválasztott partnernek kiadott előlegszámlákkal felugrik egy ablak és ott kiválaszthatjuk, hogy az adott elszámoló számlán mely előlegeket szeretnénk elszámolni. Ekkor a kiválasztott számlákat a rendszer beemeli az elszámoló számlába, negatív előjellel, így kapjuk meg a fizetendő összeget. Az elszámoló számla tartalma: TÉTEL MENNYISÉG ÁR Anyagköltség Ft 30000,00 Munkadíj Óra 100 Ft 50000,00 Előleg számlák Ft (30000,00) Fizetendő Ft 50000,00 Nagyon fontos, hogy az elszámoló számlán ne válasszunk ki tényleges anyagokat, termékeket, mert azok már rendezve lettek az előleg számlákon. Ha most is kiválasztanánk, akkor a készletről duplán emelné le, ami nem igaz, így nem lenne rendben a készletünk. 2. A második példában az elszámoló számlán fogjuk rendezni a készletünket. Ez abban az esetben megfelelő eljárás, ha a szerződéskor még nem tudjuk pontosan, hogy mennyi és milyen anyagot, terméket fogunk szállítani, beépíteni, stb. Ebben az esetben az előleg számlánk tartalma: OLDAL 6

7 TÉTEL MENNYISÉG ÁR Előleg összege (anyag) Ft ,00 Összesen Ft ,00 Az előleg számla ebben az esetben ténylegesen csak egy pénzösszeget tartalmaz, a megállapodott előleg összegét, de a raktárkészletünket nem érinti a számla kiadása. Az elszámoló számlánk tartalma ebben az esetben a következő: TÉTEL MENNYISÉG ÁR Anyag 1 db 100 Ft 10000,00 Anyag 2 db 100 Ft 20000,00 Munkadíj Ft 50000,00 Előleg számlák Ft (30000,00) Fizetendő Ft 50000,00 Láthatjuk, hogy mindkét esetben rendeződött a készlet, a feladattól, munkától és a szerződéstől függően tudjuk eldönteni, hogy melyik módszert alkalmazzuk. Fordított adózású számla A 2008-as törvényi változások hozták be a fordított adózás fogalmát. Az AHS CashMan számlázó szo*ver alkalmas ilyen számlák készítésére. A számla elkészítésének technikai része nagyban nem különbözik a normál számla elkészítésétől, csak pár apróságban. Azt, hogy a számlán a fordított adózás jogosan került alkalmazásra, a rendszer nem tudja ellenőrizni, a jogszabályi feltételekkel a felhasználónak kell tisztában lennie. A fordított adózású számla elkészítésének során arra kell ügyelnünk, hogy a tételeknél az ÁFA meghatározásánál a Fordított adóz. fajtát válasszuk ki. Annak feltétele, hogy ezt a lehetőséget válasszuk ki, a kiválasztott partner adószámának kötelezően szerepelnie kell a partner adatai között. Amíg ez nincs meg, nem tudunk fordítottan adózó tételt a számlára rögzíteni. A másik lényeges dolog, hogy a fordítottan adózó számlán csak ilyen adózású tétel szerepelhet, nem lehet rajta egyéb áfakulcsos tétel. Ezt a rendszer nem is engedi meg. Stornó és helyesbítő számla (a számlával egy tekintet alá eső okirat) A 2008-as törvényi változások érintették a stornó és helyesbítő számlákat is. A stornó számla helyett bevezették a számlával egy tekintet alá eső okirat elnevezést, de funkciójában ugyan az maradt, vagyis a hibásan kiállított OLDAL 7

8 számlát egy ugyan olyan tartalommal, de negatív értékkel készült számlával törlik. Az AHS CashMan rendszerben a stornózás folyamata a következő: - a számlázás ablakban, a számla szám melletti kereső gombbal (nagyító ikon) megkeressük a rossz tartalommal bíró számlát. Ha megvan, a bal oldalon alul található gombra kattintva felugrik egy ablak, amely információt ad a számla stornózás és korrekció módjáról. Ha igent mondunk, a stornó számla elkészül. Fontos, hogy ezt a műveletet a nyomtatással zárjuk, mert ha töröljük az így elkészített számlát, az eredeti számlát nem lehet újra stornózni. Ha azért volt szükséges a stornózás, mert a számlán szereplő gazdasági esemény nem jött létre vagy meghiúsult, a stornózás művelete itt véget ért. Ha a stornózás számla tartalmi vagy adat hiba miatt került stornózásra, szükséges egy javító számla elkészítésére. A múltban ez a számla volt a helyesbítő számla, de 2008 január 1 után egy sima számlával történik. Itt van egy kis ellentmondás, ami abból ered, hogy az ÁFA törvény előírja, hogy a számlát a teljesítést követő 15 napon belül ki kell állítani. Ez abban az esetben nem teljesülhet, ha például a stornózott számla és a teljesítés a múlt hónap elején történt. Erre is van megoldás. Ha a teljesítés és a kelt dátuma között az eltelt napok száma nagyobb mint 15 nap, a program figyelmeztet, ismerteti a lehetőségeket. Amennyiben azt választjuk, hogy igen, ez egy javító számla, akkor engedi a régebbi teljesítés dátumának megadását, de bekéri a javítandó számla számát és addig nem enged tovább, míg ezt meg nem adjuk. A javítandó számla számának megadása után, a javító számla elkészítése a normál számlával megegyező módon folyik tovább. Amennyiben a számlán sok tétel volt és a javítás nem az összes tételt érinti, illetve valamilyen hiba (pl. cím) miatt kellett stornózni a számlát, nem szükséges az összes tételt újra rögzíteni, mert van számla másolási lehetőség. A számlaszám melletti nagyítóval keressük meg a javítandó számlát, például 2008/00123, és ha megvan, a bal alsó sarokban található másolás ikonnak (két fehér lap) másoljuk le a számlát. Ha elkészült a másolat, csak a javítandó dolgokat kell módosítani, dátumokat megfelelően beállítani és más készen is van a számlánk. Deviza számla Az AHS CashMan számlázó és pénzügyi nyilvántartó rendszer alkalmas deviza számlák kiadására is. Mind a Lite, mind a Pro verzió. Ahhoz, hogy deviza számlát adhassunk ki, egy két feltételnek meg kell lennie. A legfontosabb, hogy a Törzsadatok/Deviza ablakban vegyük fel azt a devizát, OLDAL 8

9 amiben számlázni szeretnénk (EUR, USD, CHF, stb.) és adjuk meg az érvényes árfolyamot. Az árfolyam karbantartása folyamatosan szükséges, mert: - a törvény előírja, hogy deviza számlákon is megjelenjen a számla áfa tartalma forintban, az alkalmazott árfolyam. Ehhez szükséges, hogy a deviza adatok karban legyenek tartva, mindig legyen érvényes árfolyam. - Van lehetőség arra (Rendszer/Beállítások), hogy a deviza számla forint értéke is megjelenjen a számlán. Ehhez is szükséges az érvényes deviza árfolyam. - A számla készítésekor, MIELŐTT a tételeket rögzítenénk, a deviza kiválasztása. Idegen nyelvű deviza számla A deviza számlákat is a magyar törvények szerint kell kiállítanunk, függetlenül, hogy mely célországba készül a számla. A 2008-as változások némi könnyebbséget adtak abban a tekintetben, hogy már nem kötelező magyar nyelven kiadni a számlát, így lehet angol, német vagy bármilyen nyelven kiadni a számlát. Elméletben az AHS CashMan bármilyen nyelvű számla kiadására alkalmas. Azért elméletben, mert például arab (fordított írásirány) és orosz, kínai (speciális karakterek) nyelveken nem, de az európai nyelveken mindenképpen képes idegen nyelvű számlákat készíteni. Jelenleg német és angol nyelvű adatokkal van feltöltve a rendszer, de természetesen ezek módosíthatók. A nyelv beállítása: A Törzsadatok/Deviza nyelvek ablakban állíthatjuk be a kívánt nyelvet. A táblázat, tulajdonképpen egy szótár, ahol a számlán megjelenő szavak, kifejezések idegen nyelvű változatait adhatjuk meg. Módosíthatjuk a jelenleg beállított nyelveket vagy felvehetünk újabbakat (olasz, horvát, francia, stb.) Az idegen nyelvű deviza számla kiállításakor, a deviza kiválasztását követően a nyelv is kiválasztható. Azt, hogy a számlánkat idegen nyelven nyomtatjuk vagy magyarul, a nyomtatás ablakban dől el, mivel vannak esetek, amikor deviza számla magyar nyelven készül. Összefoglalva: OLDAL 9

10 1. Indítsuk el a számlázás 2. Válasszuk ki a devizát, melyeket a Törzsadatok/Devizák alatt vettünk fel 3. Válasszuk ki a nyelvet 4. Készítsük el a számlát a szokásos módon 5. Nyomtatásnál válasszuk az igent, az idegen nyelvhez. Automatikus számlázás Rendszerünket előszeretettel használják olyan cégek, vállalkozások, ahol a havi számlázás egy ismétlődő séma szerint működik, a partnerekkel fix összegű szerződésük van és így a számlázás folyamata egy automatikus számlázási művelettel könnyen megoldható. Ilyen cégek: könyvelő irodák, internet, kábeltévé szolgáltatók, karbantartás szolgáltatást nyújtó vállalkozások. Az automatikus szálázást két módon oldhatjuk meg: 1. Számlák alapján 2. Csoport alapon Mindkettő módszer célja, hogy a hónap vagy egyéb számlázási időszak végén a számlákat egy-két mozdulattal, automatikusan generálva hozzuk létre és nyomtassuk. 1. Az első fajta az egyszerűbb megoldás. Alkalmazása inkább kisebb számlaforgalomnál ad nagy segítséget. Az első számlát elkészítjük a z Adminisztráció/Számlázás ablakban a szerződésnek, megállapodásnak megfelelően, majd az ablak bal oldalán alul található Auto.sz kapcsolót bekapcsoljuk. Ezzel már meg is jelöltük a számlát az automatikus számlázáshoz. A következő alkalommal, mikor is számlázni szeretnénk, belépünk az Adminisztráció/Automatikus számlázás/automatikus számlázás ablakba és a rendszer már fel is kínálja azokat a számlákat, melyeket bejelöltünk. Be kell állítani a kelt és a teljesítés dátumát, ami az összes számlára érvényes lesz, illetve meg lehet adni egy megjegyzést, ami szintén rákerül az össze számlára (például: december). Ha csekkes a számlánk, akkor itt is bejelölhetjük, hogy csekkes számlát szeretnénk nyomtatni. Ha nem OLDAL 10

11 minden számlára szeretnénk elkészíteni az új számlákat, akkor egyszerűen vegyük ki a pipát a táblázatban. Ha mindennel megvagyunk, nyomjuk meg a nyomtatás gombot. Amikor feljön a nyomtatás ablak, a számlák már elkészültek. Ha a nyomtatás ablakban megnyomjuk a nyomtatást, akkor a számlák ki is nyomtatódnak. Ha kilépünk, akkor számlák nem kerülnek kinyomtatásra, nem is kapnak még sorszámot, de a számlázás ablakban még tudunk rajtuk módosítani, hozzáírni, törölni, amit a helyzet kíván és úgy nyomtatni, mint a kézzel készített számlákat. 2. A másik lehetőség, a csoport alapú automatikus számlázás. Ez kicsit bonyolultabb, de összetettebb feladatokra készült. Talán úgy lehetne a legjobban megközelíteni, hogy egy - egy csoport egy - egy szolgáltatás csomaggal azonos. Nézzünk egy példát: Van egy internet vagy bármilyen mást szolgáltató cég. A cég a szolgáltatásait csomagokban értékesíti, mint Alap csomag, Bővített csomag vagy Prémium csomag. A fantázianevek széles tárháza lehetséges, a lényeg az, hogy egy egy elnevezés mögött, ugyan az a tartalom van. A példánkban az Alap tartalmaz egy internet hozzáférést, a Bővített egy internet hozzáférést és egy címet, míg a prémium csomag az előző kettőn kívül még egy honlap elhelyezést is. A példában szereplő szolgáltatáscsomagokat az AHS CashMan rendszerben a következőképpen tudjuk automatizálni: a.törzsadatok/automatikus számlacsoportok ablakban létrehozzuk a csoportokat, a példánk szerint ide kerül be a három fantázianév: Alap, Bővített, Prémium. Ezzel a művelettel nevet adtunk a majdani csoportjainknak. b.az Adminisztráció/Automatikus számlázás/csoport alapú automatikus számlázásnál létrehozzuk magát a számlát. Az ablak nagyon hasonlít a normál számla készítő ablakunkhoz, azzal a különbséggel, hogy itt a partner helyett a csoportot kell kiválasztanunk, majd hozzárendelni a tételeket. c.a Partner karbantartás ablakban már csak annyi dolgunk van, hogy azoknál a partnereknél, ahol szeretnénk alkalmazni az automatikus számlázást, a csoportokat hozzá kell rendelni a jobb alsó részben található automatikus számlacsoporthoz. d.az utolsó lépés, hogy az automatikus számlákat elkészítsük. Ezt az Adminisztráció/Automatikus számlák generálása ablakban tehetjük meg. Az adott csoport kiválasztása után megkapjuk azon partnereink listáját, akik a kiválasztott csoporthoz vannak rendelve és a nyomtató gomb megnyomásával a számlák el is készülnek. Ha a nyomtatás ablakban nem nyomjuk meg ismét a nyomtató ikon, a számlák nem kerülnek nyomtatásra, nem kapnak számlaszámot, így még módosíthatók, hozzájuk lehet írni plusz tételeket, törölni, módosítani lehet. Mindezt a normál számlázás ablakban és onnan nyomtathatók a számlák, ha a kívánt módosítások elkészültek. OLDAL 11

12 Pénztár A pénztár funkció lehetőséget biztosít a pénztárfogalmunk nyilvántartására, pénztári elszámolásra. A pénztár funkciót az Adminisztráció/Pénztár ablakban találjuk meg. A pénztárba beérkezett és kiadott pénzmozgásokat rögzíthetünk. A pénztárba a tételeket rögzíthetjük kézzel, kiadási és bevételi pénztárbizonylat, illetve automatikusan. A kézi rögzítés a pénztár ablakban történik a jobb oldalon alul található gombokkal történik. A plusz jelű gombbal a bevételi, a mínusz jelű gombbal előhívható ablakokban történik. Itt adhatjuk meg a befizető vagy annak a nevét, aki a pénz kapja, a dátumot, az összeget, mellékletek számát, stb. A pénztár ablakban található lista mindig a dátumintervallumnak megfelelő pénztári mozgásokat mutatja. A kezdő dátum előtti összegzett pénzmozgás egyenlege adja a nyitó, míg az összes pénzmozgás egyenlege a záró egyenleget. Nyitó pénzkészletet az alábbi módon rögzíthetünk. El kell döntenünk, hogy a pénztárt mely dátumtól kívánjuk nyilvántartani. Ha ez a dátum, mondjuk 2008 január 1., akkor a nyitó pénzkészletet 2007 december 31. -ei dátummal kell rögzítenünk. A rendszer időszaki pénztárjelentést is készít az adott időintervallumra. A pénztárjelentés elkészítéséhez, állítsuk be az időintervallumot a kívánt időszakra (napi, heti, havi) és nyomjuk meg a pénztárjelentés gombot. A rendszer ekkor bekéri a címleteket. Addig nem tudunk továbblépni, míg ezt meg nem adtuk. Ha beírtuk, a rendszer el is készíti a pénztárjelentést. Ahhoz, hogy automatikusan kerüljenek be a pénztárba a tételek, a Rendszer/Beállítás ablakban, a működés fülön, be kell állítanunk, hogy a készpénzes számlák automatikusan kerüljenek be a pénztárba. Ha ezt megtettük, a kimenő és a beérkezett készpénzes számlák a nyomtatás illetve a rögzítés alkalmával bekerülnek a pénztári nyilvántartásba. Ha több OLDAL 12

13 pénztárunk van, akkor a rendszer megkérdezi, hogy melyik pénztárt h a s z n á l j a. A z e z e n a m ó d o n rö g z í tett tételekhez ta rtozó pénztárbizonylatokat a pénztár ablakból nyomtathatjuk ki. Számlakiegyenlítés H a a k i n t l é v ő s é g e k - ta rtozásokat k e z e l n i s z e re t n é n k, a bankszámlakivonatok alapján a beérkezett és kiadott számlákat az AHS rendszerben is ki kell egyenlíteni. A kiadott számlákat az Adminisztráció/Számlakiegyenlítés ablakban egyenlíthetjük ki, ha beérkezett a számlánkra a pénz. A beérkezett számlák kiegyenlítése az Adminisztráció/Beérkezett számlák kiegyenlítése ablakban egyenlíthetjük ki. A két ablak hasonlóan működik. A számlaszám mezőbe írjuk be a számla számát, amit ha megtalál, kiírja a partner nevét és az összeget. Lehetőség van arra, hogy a résztörlesztéseket is nyilvántartsuk. Ha részkiegyenlítés történt már, akkor ezek összegét is kiírja. Az összeg rovatban megadhatjuk, hogy mennyi pénz érkezett a számlánkra. Amennyiben az beérkezett összeg és az eddigi részkiegyenlítések egyenlőek a számla összegével, a számla kiegyenlítésre kerül, a kiegyenlítés dátumához bekerül a dátum és a számla kikerül a kintlévőségek és tartozások listából. Kintlévőségek - tartozások kezelése A szolgáltatás/értékesítés teljesítése - számlázás - fizetés folyamat, sajnálatos módon, nem mindig záródik le. Emiatt nagyon hasznos modul a Kintlévősége - Tartozások. Segítségével nyomon követhetjük kintlévőségeinket és tehetünk lépéseket, hogy a pénz beérkezzen a számlánkra. OLDAL 13

14 Az AHS CashMan rendszerben megtekinthetjük a jelenlegi helyzetet és visszamenőleg is megnézhetjük, adott dátumra, hogy akkor mennyi volt a kintlévőségünk és a tartozásunk. Ez utóbbit általában csak adatszolgáltatásra használjuk, a könyvelőknek, pénzügyi vezetőknek szükséges. A jelenlegi kintlévőségek - tartozások ablak, nem csak listázásra alkalmas. Az ablakban megjelennek a kintlévőségeink és tartozásaink. A táblázatban különböző színekkel, különböző időszakokat jelölve időrendi sorrendben vannak a tételek. Az időszakok: 1. Lejáratlan (kiadott, de a fizetési határidő még nem járt le) 2. Lejárt, de 30 nap alatti nap között lejárt nap között lejárt nap között lejárt nap között lejárt 7. és 360 nap felett lejárt tételek OLDAL 14

15 A listában szereplő tételeket időrendi és partner szerinti (név) sorrendbe rendezhetjük és az alábbiak szerint szűrhetjük, szűkíthetjük, attól függően, hogy mit szeretnénk vizsgálni. Ezek a szűrések kombinálhatók is. (Például adott partner 360 nap feletti tartozásait szeretnénk látni): 1. csak a kintlévőségek 2. csak a tartozások 3. mindkettő 4. adott partner 5. adott napnál régebbi 6. számla elválasztó Az esetleges szűrések beállítása után listázhatjuk a tételeket. Minden lista képernyőn is megtekinthető és nyomtatható is a szűrési beállításoknak megfelelően: 1. Időrend szerint. A számlák kiadásának sorrendjében, időszakok szerinti bontásban, összegzéssel 2. Partner szerint csoportosítva, partnerenként összegezve 3. Időrendi mátrix szerint, a partnerek tartozásai vízszintesen időszakonként összegezve jelennek meg Felszólító levelek A kintlévőségek kezelése során lehetőségünk van felszólítólevelek nyomtatására. A felszólító levelek nyomtatásához szükséges némi előkészület, nevezetesen a felszólító levelek elnevezését, szövegtartalmát meg kell határoznunk. OLDAL 15

16 A rendszer több szintű felszólító levél nyomtatását teszi lehetővé. Elméletben végtelen számú levél meghatározható, de a gyakorlatban 2-3 féle levelet szoktak alkalmazni. A leveleket a Törzsadatok/Felszólító levelek ablakban állíthatjuk be. Itt meghatározható: 1. A levél száma. Ez a szám a nyomtatási sorrendet határozza meg. Ha az ügyfél még nem kapott felszólító levelet, akkor az 1 számú levél kerül nyomtatásra, ha már kapott, akkor a következő sorszámú levél kerül nyomtatásra. Hogy melyik számláról melyik levél ment ki, a rendszer nyilvántartja. 2. A levél címe. A levél címe lehet Egyeztető levél, Felszólító levél, Fizetési felszólítás, Ügyvédi felszólítás, stb. Ez szabadon választható. A gyakorlat azt mutatja, hogy az első levél egy szelídebb hangvételű, míg a következő levelek, szigorúbb, jogszabályokra hivatkozó, hivatalosabb hangvételű levelek. 3. Bevezető. Itt a levél bevezetőjét adhatjuk meg. Például: Tisztelt ügyfelük! Pénzügyi nyilvántartásunk átvizsgálása után, megállapítottuk, hogy az alábbi számlák... A bevezető szöveget úgy fogalmazzuk meg, hogy a rendszer a bevezető szöveg után fogja nyomtatni a számlákat, összegeket, tehát ezekre hivatkozhatunk. 4. Záradék. Ide általában maga a felszólítás kerül, hogy Kérjük a fenti összeget bankszámlánkra 3 napon belül... és a köszönés, aláírás stb. Most, hogy megvannak a felszólító levelek sablonjai, térjünk vissza a kintlévőségek ablakba. A lista jobb oldalán a következő oszlopok vonatkoznak a felszólító levelekre: FL: az eddig kiadott levél száma, FL dátum: a levél kiadásának dátuma, és a végén egy kijelölési lehetőség. Ha kijelölünk egy számlát felszólítólevél nyomtatásra, akkor a nyomtatás során az egy partnerhez és egy felszólítólevélre tartozó tételeket a rendszer OLDAL 16

17 összeválogatja, összegzi, és kinyomtatja az éppen aktuális sablonra. A nyomtatás után bejegyzi a kinyomtatott levél számát és dátumát. A levelek számát befolyásolhatjuk. Ha például jobb viszonyba vagyunk az egyik partnerrel, akkor nem kell neki a szigorúbb hangvételű levelet nyomtatni. Ehhez elég, ha nyomtatás előtt átírjuk a kiadott levél számát. Például, ha eddig kiment az 1 számú levél és még egyszer ezt szeretnénk kinyomtatni, egyszerűen írjuk át az 1-est 0-ra. Ezután az 1. levelet fogja nyomtatni. A kintlévőségek és tartozások ablakban van lehetőségünk megjegyzéseket a tételekhez fűzni. Például, beírhatjuk, hogy megállapodtunk a vevővel, hogy mikor fizet, így nem kell neki felszólítólevelet küldeni. A másik lehetőség, ugyan ebben az ablakban, hogy ha a tételen belül a partner nevére kattintunk, a felugró ablakban a partner adatait láthatjuk, így tudunk neki t küldeni, telefonon beszélni vele, ha ezek az adatok rögzítve vannak. Késedelmi kamat Az AHS CashMan rendszerben a késedelmi kamat számítására és számlázására két lehetőségünk van: A számlakiegyenlítésekor A bankszámla kivonatok (papír vagy elektronikus) megérkezésekor láthatjuk, hogy a számlánkra beérkezett pénzek, mely számláink kiegyenlítésével érkezett. Ha a kintlévőségeinket és tartozásainkat kezelni szeretnénk, akkor a kiegyenlítéseket is vezetnünk kell, ki kell billenteni a kiegyenlített számlákat. A kiadott számlák esetében ezt az Adminisztráció/Számlakiegyenlítés ablakban tehetjük meg. Ahhoz, hogy a késedelmi kamatot számítsa a program, be kell kapcsolnunk a Rendszer/Beállítások ablakban a késedelmi kamat számítást. A másik, ami fontos, hogy a kamat számításhoz szükséges százalék kulcsot is adjuk meg. A számlakiegyenlítés ablakban válasszuk ki vagy írjuk be a kiegyenlítésre került számlát. Ha a számla késedelmesen lett kifizetve, felugrik egy ablak és közli ezt a tényt. Az ablak tartalmazza a késedelmi napokat és a késedelmi kamat összegét. Ekkor eldönthetjük, hogy a késedelmi kamat mértéke olyan-e, hogy érdemes kiszámláznunk. Ha igent mondunk, a késedelmi kamatról számla készül, amit a számlázás ablakban nyomtathatunk ki. A késedelmi kamat ablakban A késedelmi kamatszámítás használatához fel kell venni a kamatokat a Törzsadatok menü Jegybanki alapkamatok menüpontjában. A kamat mértékét, és a bevezetés napját a számlavezető banktól lehet megtudni. Ha visszamenőlegesen is szeretnénk a kamatot kiszámítani, akkor a rendszer OLDAL 17

18 csak akkor működik megfelelően, ha az összes időszakra megadjuk a kamatokat. A kamatszámítás a lejárt fizetési határidejű, de még nem kiegyenlített vagy késve kiegyenlített számlákat érinti. A késedelmi kamat mértéke, függ a késedelmes napok számától és az adott időszakban meghatározott kamatok mértékétől. A tényleges késedelmi kamat számítást az Adminisztráció menü Késedelmi kamat számítás menüpontjában lehet elvégezni. Az ablakban két lap található: 1. A számlák böngészése, ebben az ablakban lehetőség van bizonyos számlákat kivenni a késedelmi kamat számításból az összeg után található jelölőnégyzet bekapcsolásával. 2. Késedelmi kamat számítás lapon lehet elvégezni a késedelmi kamat számítást az összes partner számlájára vagy esetleg egy adott partner számláira. A kamatszámítás a kettős nyilat ábrázoló gombra kattintva indul. A számolás végeredménye látszik a rácsban, de lehetőség van a nyomtatására és Excel formátumú exportálására is. OLDAL 18

19 Készletkezelés Az AHS CashMan PRO verziója a pénzügyi nyilvántartás, számlázás mellett, alkalmas a készletek mozgásának követésére, készletnyilvántartásra. Az AHS CashMan LITE verzióban található összes funkció megtalálható a PRO verzióban, de sok művelettel kiegészül. Termékek A PRO verzióban a Törzsadatok/Termékek/Szolgáltatások ablak nagyobb, bővebb, több adatot és funkciót tartalmaz. De mielőtt megnézzük ezt az ablakot, a Rendszer/Beállítások ablakban be kell egy két dolgot állítanunk. Itt keressük meg az Árkategóriák fület. A rendszer 6 féle árat tud nyilvántartani és ezeket az árakat el is nevezhetjük. Például az első ár a Normál ár, a második lehet az Akciós vagy Nagyker ár, tetszés szerint. A rendszer alap helyzetben nettó árakkal dolgozik. Egy eset a kivétel. A kiskereskedelmi értékesítés (pultos) esetén bruttó árakat kell alkalmazni, ott nem szokás az ár + áfa. A példánkat folytatva, ha van Pultos értékesítés is a cégnél, a negyedik ár lehet a Bruttó ár, ami mellett kapcsoljuk be a Bruttó kapcsolót és adjuk meg, hogy melyik árat használja a Pultos modul (jobbra, alul). OLDAL 19

20 Amennyiben több féle árat szeretnénk használni, lehetőség van arra, hogy meghatározzuk, hogy melyik partner milyen áron kapja a terméket. Például, ha beállítjuk, hogy az Egyes K*. Normál áron kapja a termékeket, akkor számlázásnál ezt az árat foga automatikusan felajánlani, ha Nagyker áron, akkor azt. Természetesen a számlázás során ezt az automatizmus fellbírálhatjuk. Ha megvagyunk a beállításokkal, a terméktörzs ablakban rögzíthetjük a termékeket. Vtsz, vonalkód, termékszám, megnevezés, stb. adatokat adhatjuk meg, tetszés szerint. A következő mezőkre hívnám fel a figyelmet: - Készlet: Nem módosítható, a termékmozgások alapján számolja a rendszer. - Minimum készlet: - nulla vagy magasabb érték esetén, a Listák/Minimum készlet listában megjelenik a termék, ha a megadott értéknek megfelelő értékre vagy kisebb értékre süllyedt a készlet. - ha minus egyet (-1) adunk meg, a listában nem jelenik meg a termék - Brt egységár: Csak szövegmező, vonalkód nyomtatás estén használandó, a termék egységre (kg, liter, stb) kivetített árát kell beírni. A karton. A termék ablak bal alsó sarkában található a Karton gomb. A termékkarton tartalmazza a termékmozgásokat időrendben. A különböző mozgásokat különböző színekkel jelöltük. - Kék: Raktárra vételezés (számlával vagy szállítólevéllel) - Piros: Értékesítés számlával - Zöld: Bizományos értékesítés (elszámolások során ennek értéke lenullázódik, ha az adott bizományos kiszállítás teljesen elszámolásra került. - Szürke: Bizományos visszárú OLDAL 20

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) CalcSystem Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ 560-268 Mobil: 30/9458-718 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete

Részletesebben

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 4S SOFTWARE KFT 3523 MISKOLC PF.: 71 4ssoftware@4ssoftware.hu Preisler Ferenc Robonyi Teréz TEL.: 46/324-643 20/360-8478 20/980-8864 1. A PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS INDÍTÁSA Lehetőség

Részletesebben

2004. január Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. Európai Uniós adószám Magyarország Európai Uniós tagságával a belső piac részesévé válik. A tagállamok közötti

Részletesebben

A PC Connect számlázó program kezelése.

A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program egy kifejezetten kis vállalatok számára kifejlesztett számlázó program. A számlázót az asztalon található PC Connect számlázó ikonnal

Részletesebben

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani. Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután

Részletesebben

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer Könnyű kezelhetőség, átláthatóság jellemzi a GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszert. Nem igényel különös képzettséget a számla elkészítéséhez.

Részletesebben

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

PAS számlázó szoftver Használati útmutató PAS számlázó szoftver Használati útmutató 1 Bevezetés 1.1.1 A PAS számlázó szoftver (a továbbiakban számlázó ) a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kibocsátására alkalmas, interneten keresztül használható

Részletesebben

ENTERsys Integrált Információs Rendszer

ENTERsys Integrált Információs Rendszer 1 Házipénztár program Windows verzió Felhasználói leírás A program főbb jellemzői: Több cég pénztárának kezelése egy programon belül Egymást követő évek párhuzamos kezelése Automatikus átkönyvelés (feladás)

Részletesebben

FŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS...

FŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS... 1. FŐMENÜ...2 2. BEVÉTELEZÉS...2 2.1. ÚJ BEVÉTELEZÉS...2 2.2. BEVÉTEK LISTÁJA...3 3. SZÁLLÍTÓLEVÉL...3 3.1. ÚJ SZÁLLÍTÓ (ÚJ SZÁLLÍTÓLEVÉL)...3 3.2. SZÁLLÍTÓK LISTÁJA (SZÁLLÍTÓLEVELEK LISTÁJA)...4 4. SZÁMLA...4

Részletesebben

Leltárív karbantartás modul

Leltárív karbantartás modul Leltárív karbantartás modul 1. Bevezetés... 2 2. Manuális rögzítés - Leltárív segítségével... 2 3. A leltár gépen történő rögzítése... 4 3.1. Alkatrészek egyenként történő berögzítése... 6 o Alkatrészek

Részletesebben

Végrehajtói Nyilvántartó Rendszerbe illeszkedő Postázási modul ismertetése

Végrehajtói Nyilvántartó Rendszerbe illeszkedő Postázási modul ismertetése Oldalak: 1/10 Ez a modulkiegészítés a Végrehajtói Nyilvántartó Rendszerben elkészülő nyomtatványok postai vagy kézi kézbesítésének fárattságos dokumentálását hivatott felváltani gépi nyilvántartással.

Részletesebben

BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK. Verziószám: 1. 0. Bithegyezı Házipénztár modul. 2009. január 26.

BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK. Verziószám: 1. 0. Bithegyezı Házipénztár modul. 2009. január 26. BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK Verziószám: 1. 0 2009. január 26. Tel.:(68) 510-530, Fax.: (68) 414-174, E-mail / Web: bitsoft@bitsoft.hu / www.bitsoft.hu

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Készletérték feladás modul

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Készletérték feladás modul HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Készletérték feladás modul Szükséges beállítások Első lépés a Készletérték feladás modul aktiválása, melyet a kapott termékszámmal a Karbantartás/Termékszámok menüpont alatt végezhet

Részletesebben

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. T25. Előleg és végszámla kezelése

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. T25. Előleg és végszámla kezelése CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer T25. Előleg és végszámla kezelése Tartalom Alapbeállítások Globális változó beállítása... 3 Előleg és végszámla formátum... 4 Előleg napló beállításai... 4 Előleg-

Részletesebben

Bankszámlakivonat importer leírás

Bankszámlakivonat importer leírás Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített elektronikus bankszámlakivonatok fájljainak beolvasását és abból

Részletesebben

Intralog 2. v2.4.4 Leltározás. IntraLOG Rendszerház Kft. 2009. szeptember 17.

Intralog 2. v2.4.4 Leltározás. IntraLOG Rendszerház Kft. 2009. szeptember 17. Intralog 2 v2.4.4 Leltározás IntraLOG Rendszerház Kft. 2009. szeptember 17. 1 Tartalom 1 Tartalom... 2 2 Áttekintés... 2 2.1 Leltározás célja... 2 2.2 Leltározás menete... 2 3 Leltározással kapcsolatos

Részletesebben

Kifizetések kezelése. 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz

Kifizetések kezelése. 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz Kifizetések kezelése 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz 1.1 Pénzügyi kódok menüponttól indulva Pénzügyek (kék menüpont, csak lenyitni + jelnél)(78600)/kifizetési jogcímek (jogcím kiválasztása)

Részletesebben

Jövedéki termékek kezelése

Jövedéki termékek kezelése Jövedéki termékek kezelése A program lehetőséget biztosít arra, hogy megkönnyítse azoknak a cégeknek a munkáját, akik jövedéki termékeket, italokat és dohányárut árusítanak. A VPOP megadta a program számára

Részletesebben

Tárgyi eszköz. Molnár Anikó 2007.10.03.

Tárgyi eszköz. Molnár Anikó 2007.10.03. Tárgyi eszköz Molnár Anikó 2007.10.03. Tartalom 1. Értékcsökkenés könyvek beállítása... 3 2. Befeketett eszközök beállítása... 5 3. Be osztályok, alosztályok... 6 4. Be naplósablonok... 7 5. BE főkönyvi

Részletesebben

W_Vaskereskedés felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás

W_Vaskereskedés felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás 1 Jelen felhasználói dokumentáció alapfokú számítógép felhasználói ismeretekkel rendelkezők részére készült. Ezért nem tér

Részletesebben

Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére

Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére PENCART ZRT. Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére Használati útmutató Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 1. A számlázó program telepítése, regisztrálása, rendszerkövetelmények... 3 2. Funkciók

Részletesebben

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Bizonylatok felvitele Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Fej Gazdasági esemény Kezdjük el begépelni a

Részletesebben

Az egyes cikkekhez tartozó alapértelmezett áfa kulcsokat nem kell egyesével átállítania. Válassza az Egyéb menü / Áfa kulcs cserélő pontját!

Az egyes cikkekhez tartozó alapértelmezett áfa kulcsokat nem kell egyesével átállítania. Válassza az Egyéb menü / Áfa kulcs cserélő pontját! Hogyan kezelje az áfa-változásokat? Az elmúlt években egyre gyakrabban változik az általános forgalmi adó (áfa) kulcsa, aktuálisan a 20%-os kulcs emelkedik 25%-ra. Az adó mértékének meghatározása az átmeneti

Részletesebben

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...

Részletesebben

ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás.

ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás. ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás. 1. ábra A program, indítás után az 1. ábra szerint fog megjelenni. Ebben az ablakban tudunk új alkatrészt felvinni vagy meglévőt módosítani.

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Folyószámlakezelés... 2 1.2. Általános kimenő számlázás... 4 1.3. Pénztár... 6 1.4. Bank import... 7 2. SZERVIZ... 7 2.1. Munkalap...

Részletesebben

Általános kimenő számlázás modul

Általános kimenő számlázás modul Általános kimenő számlázás modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Az Általános kimenő számlázás ablak menüpontjai... 3 2.1. Előjegyzés... 3 2.2. Szűrés... 5 2.3. Korábbi számla generálás... 5 2.4. Helyesbítés...

Részletesebben

CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul

CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul Megváltozott az ÁFA típushoz kapcsolható ABEV összerendelés lehetősége. A megelőző verziókban nem lehetett külön megadni a fizetendő/igényelhető irányt az összerndelés

Részletesebben

Az Intrastat modul használata

Az Intrastat modul használata Az Intrastat modul használata Beállítások A Beállítások / Rendszer beállítások Általános fülön a Szerződés alapján történő áru kezelése és működése választóval tudjuk meghatározni, hogy az intrastat adatlekérést

Részletesebben

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása A program az asztalról, az ikonról indul el. Az ikonra való dupla kattintás után először ellenőrzi a gépre letöltött program állapotát, és ha frissítésre

Részletesebben

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4.

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Készítette: Quadro Byte Zrt. Tartalomjegyzék: 1. Bevezető...3 2. QB-SULI Help...3 3. Regisztráció...3 4. Bejelentkezés...4 4.1. Elfelejtette

Részletesebben

Polár lekérdezés segédletek

Polár lekérdezés segédletek Cikktörzs lekérdezések 1. kiadás Tartalomjegyzék 1. Készletérték lekérdezése főcsoportra rendezve...3 1.1. Tételes lekérdezés....3 1.2. Összegfokos lekérdezés....4 1.3. Nemzeti Dohányboltok esetén....4

Részletesebben

CobraConto.Net v0.36 verzió. Újdonságok a CC-Net-ben:

CobraConto.Net v0.36 verzió. Újdonságok a CC-Net-ben: CobraConto.Net v0.36 verzió Újdonságok a CC-Net-ben: Számlakészítés Adószám A Program működése: A program automatikusan beemeli az adószámot a számlára, EU-s ügylet esetén az EU-s adószámot, ha nem talál

Részletesebben

Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31.

Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31. Számla /ALT-S/ A kimenő és a beérkező számlák készítését támogató menü. Első öt pontja a kimenő számlákra, a következő négy a bejövő számlákra vonatkozik. A könyvelés feladással foglalkozó három menüpont

Részletesebben

Négy link segítségével különböző módon indíthatók el a számla létrehozása funkciók.

Négy link segítségével különböző módon indíthatók el a számla létrehozása funkciók. Kiegyenlítések kezelése (fizetési információk rögzítése a rendszerben) 1. Számlák menü A Számlák főmenüből elérhető lapok: - Számlák kezelése - Kiegyenlítések kezelése 1.1 Számlák kezelése A számlák kezelése

Részletesebben

Webáruház felhasználói útmutató

Webáruház felhasználói útmutató Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel

Részletesebben

Iktatás modul. Kezelői leírás

Iktatás modul. Kezelői leírás Iktatás modul Kezelői leírás 1 C.) Iktatás modul A modul kezelése történhet a menürendszerből, illetve az Iktatás modul fülén lévő ikonok segítségével. Az Iktatás modul önállóan vagy más modulok törzsadatait

Részletesebben

Tantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket:

Tantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket: Tantárgyfelosztás I. Ellenőrzés Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket: Alkalmazott képes menü > alkalmazottak alapadatai - Alkalmazottak

Részletesebben

Kulcs Számla frissítés

Kulcs Számla frissítés Kulcs Számla frissítés Megjelenés dátuma: 2010. március 29. Elszámolási időszakos számlák Környezetvédelmi Termékdíj változás Szerződésekből bizonylat kiállítás Automatikus adatmentési lehetőség Készpénzfizetési

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Bejövő számla rögzítés... 2 1.2. Kontírozás... 4 1.3. Bankkivonatok rögzítése... 6 1.4. ÁFA bevallás... 7 2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM...

Részletesebben

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés Tartalom Új diákigazolvány igénylés folyamata... 2 1. IAR feltöltéshez szükséges jogosultságok beállítása... 2 2. Token kérés... 2 3. Új igénylés feladása... 2 Igénylések keresése, szinkronizálása... 4

Részletesebben

BXWH91 Kezelési leírása. v2014.10.20

BXWH91 Kezelési leírása. v2014.10.20 BXWH91 Kezelési leírása v2014.10.20 Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Bejelentkezés, kijelentkezés... 3 3 Árubeérkezés megadott szállítói megrendelés(-ek) alapján... 4 4 Árubeérkezés a nyitott szállítói megrendelések

Részletesebben

Adóhátralék kezelés egyszerűen. Használati útmutató

Adóhátralék kezelés egyszerűen. Használati útmutató Használati útmutató Program indítása: A telepítés utáni első indításkor a program a szükséges alapbeállításokat elvégzi, és automatikusan újra indul. A főképernyőn a bejelentkezéshez mindig meg kell adni

Részletesebben

Szöveges értékelés. Magiszter.NET. Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec.

Szöveges értékelés. Magiszter.NET. Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec. Magiszter.NET Szöveges értékelés Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec.hu Ügyfélszolgálat: H-P 8:00-16:00 A Magiszter.Net rendszerben

Részletesebben

Banki export leírás. A modul egy erre használatos termékszám aktiválása után érhető el.

Banki export leírás. A modul egy erre használatos termékszám aktiválása után érhető el. Banki export leírás Célja: A Banki export a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a kintlévőséges szállító számlákról, valamint a túlfizetett vevői számlákról készít utalási fájlt, mely a banki rendszerbe

Részletesebben

Kézikönyv Kamat infosystem

Kézikönyv Kamat infosystem Kézikönyv Kamat infosystem Tartalomjegyzék 1 4 2 KAMAT INFOSYSTEM MEGNYITÁSA... 6 3 JEGYBANKI ALAPKAMAT RÖGZÍTÉSE... 12 4 KÉSEDELMI KAMATTERHELŐ LEVÉL SZÖVEGÉNEK KARBANTARTÁSA... 15 5 A KÉSEDELMES NYITOTT

Részletesebben

MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzít jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt.

MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzít jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt. MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzítı jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt. H-1056 Budapest, Váci u. 38. Tel: +36 1 269-0922 www.mkb.hu Tartalom Belépés az epénzügyesbe...3 Az epénzügyes

Részletesebben

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR)

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) Felhasználói dokumentáció verzió 1.2. Budapest, 2014. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 1.1. 2014.07.17. 2.1. Egy külső számla több kiíráshoz rögzítése 7.

Részletesebben

Hírlevél. 2010. április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. II. negyedév

Hírlevél. 2010. április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. II. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2010. II. negyedév 2010. április Tartalom Elektronikus bank Határidős kötelezettségek lista változásai... 3 Bankbizonylatok

Részletesebben

CobraConto.Net v0.50 verzió

CobraConto.Net v0.50 verzió CobraConto.Net v0.50 verzió - Új: Kötelezettségek kezelése: A bérszámfejtés, járulékok, külön eljárással megállapított adók, import áfa és saját vállalkozásban megvalósított beruházás áfa tételeinek vegyes

Részletesebben

ORPHEUS. Felhasználói kézikönyv. C o p y r i g h t : V a r g a B a l á z s 2 0 1 2 Oldal: 1

ORPHEUS. Felhasználói kézikönyv. C o p y r i g h t : V a r g a B a l á z s 2 0 1 2 Oldal: 1 ORPHEUS Felhasználói kézikönyv C o p y r i g h t : V a r g a B a l á z s 2 0 1 2 Oldal: 1 Tartalomjegyzék Rendszerkövetelmények... 5 Telepítés... 6 A program célja... 10 A program indítása... 10 Rendszeradminisztráció...

Részletesebben

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató 1 Tartalomjegyzék Alapvető tudnivalók...3 Használatba vétel előtt megadandó és ellenőrizendő adatok...3 Alanyi adómentes vállalkozás esetén...3 Számla

Részletesebben

Autosoft a Profit-generátor. Autosoft AMS. AMS 6.2.9.0 6.2.13.0 verzió leírása. 4. rész

Autosoft a Profit-generátor. Autosoft AMS. AMS 6.2.9.0 6.2.13.0 verzió leírása. 4. rész Autosoft AMS AMS 6.2.9.0 6.2.13.0 verzió leírása 4. rész AUTOSOFT KFT. Kiadvány 1 / 8 Impresszum Szerkesztő Molnár Lilian Szerzők Kormány János Bodnár Péter Kliszki Bálint Vilusz Edgár Koncz Lilla Visszajelzés

Részletesebben

Alkatrészböngésző modul

Alkatrészböngésző modul Alkatrészböngésző modul 1. Bevezetés... 2 2. Képernyő elemei... 2 2.1. Gyári cikktörzs és Nem gyári cikktörzs... 2 2.2. Készletek... 2 2.3. Árak... 3 2.4. Adatok... 3 2.5. Cikkszámkövetési lánc... 4 2.6.

Részletesebben

Gyári alkatrészek rendelése modul

Gyári alkatrészek rendelése modul Gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

Felhasználói Leírás v.2.00

Felhasználói Leírás v.2.00 Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v.2.00 Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Program indítása:... 3 A program üzemmódjai:... 4 Számlaegyenleg lekérdezése:...

Részletesebben

JOGI STÁTUSZ KEZELÉS MŰKÖDÉSE

JOGI STÁTUSZ KEZELÉS MŰKÖDÉSE JOGI STÁTUSZ KEZELÉS MŰKÖDÉSE Felhasználói dokumentáció verzió 1.0. Budapest, 2012. Változáskezelés Változás Verzió Dátum Pont Cím Oldal 1.1. 2013.07.10. 3.2. Üzenetküldés 7. Kiadás: 2012.09.04. Verzió:

Részletesebben

SAP Business One. Üzleti partnerek kezelése. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526

SAP Business One. Üzleti partnerek kezelése. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Üzleti partnerek kezelése Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Törzsadatok Keresés üzleti partner törzsadatok között Üzleti partner rögzítése Törzsadatok A legördülı mezı segítségével választhatja

Részletesebben

A program telepítése

A program telepítése program telepítése Töltse le a telepítőt a www.kocheskochkft.hu internetes oldalról. Programjaink menü alatt válassza a Egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos nyilvántartás programot, kattintson

Részletesebben

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek...

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 2 2 Ügyfélcsoport... 2 3 Ügyfelek... 3 3.1 Váltás ügyfelek között... 4 4 Bevallások... 4 4.1 Létrehozás... 4

Részletesebben

Makrodigit programcsomag. Tárgyi eszköz modul. felhasználói ismertető. Makrodigit Informatikai Kft. 2010. Módosítva: 2013. október 22.

Makrodigit programcsomag. Tárgyi eszköz modul. felhasználói ismertető. Makrodigit Informatikai Kft. 2010. Módosítva: 2013. október 22. Makrodigit programcsomag Tárgyi eszköz modul felhasználói ismertető Makrodigit Informatikai Kft. 2010. Módosítva: 2013. október 22. Tartalom A menü és a képernyők kezeléséről... 3 Menü... 3 Lista képernyő...

Részletesebben

Bankszámlakivonat importer leírás

Bankszámlakivonat importer leírás Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített Forintban és devizában vezetett bankszámlakivonatok.xml típusú

Részletesebben

Partner hitelkeret kezelés, lejárt tartozásra figyelmeztetés

Partner hitelkeret kezelés, lejárt tartozásra figyelmeztetés Partner hitelkeret kezelés, lejárt tartozásra figyelmeztetés 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...3 A rendszer használata előtt elvégzendő

Részletesebben

Kísérő okmányok felvitele

Kísérő okmányok felvitele Kísérő okmányok felvitele Ez a menüpont lehetővé teszi, hogy direkt módon lehessen borkísérő okmányokat készíteni, az áttekintés használata nélkül. Borkísérő okmányok A menüpont a borkísérő okmányok karbantartására,

Részletesebben

Makrodigit programcsomag. Társasház modul. felhasználói ismertető. Makrodigit Informatikai Kft. 2011. Módosítva: 2015. március 4.

Makrodigit programcsomag. Társasház modul. felhasználói ismertető. Makrodigit Informatikai Kft. 2011. Módosítva: 2015. március 4. Makrodigit programcsomag Társasház modul felhasználói ismertető Makrodigit Informatikai Kft. 2011. Módosítva: 2015. március 4. Tartalom Bevezető... 3 Egyszeri feladatok, az alapadatok menü beállításai...

Részletesebben

1. Bevezetés. összeállítása ( ) majd a Lekérdezés futtatása ( ) nyomógombot kell megnyomni (2. ábra).

1. Bevezetés. összeállítása ( ) majd a Lekérdezés futtatása ( ) nyomógombot kell megnyomni (2. ábra). Áfa bevallás modul 1. Bevezetés... 2 2. Megjelenítés... 3 2.1. Áfában csak feladott... 3 2.2. Áfában nem csak feladott... 3 3. Normál ÁFA időszak... 3 3.1. ÁFA bevallás státuszok: Nyitás, zárás, törlés...

Részletesebben

Órarendkészítő szoftver

Órarendkészítő szoftver SchoolTime Órarendkészítő szoftver 2.0 verzió Tartalomjegyzék: 1., Belépés a programba...3 2., Órarend főtábla...3 3., Tanátok...4 3.1., Új tanár felvitele, módosítása...4 3.2., Tanár törlése...4 3.3.,

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PRECÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez T22. Fizetési felszólítások 2009. október 12. Fizetési felszólítások készítése

Részletesebben

Készlet nyilvántartó

Készlet nyilvántartó Készlet nyilvántartó Szécsy Számítáatechnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. 06 30 34 54 101 06 52 381 163 info@szecsy.hu www.szecsy.hu Belépés A lista lenyítása. A lenyíló listából az adatrögzítést végző

Részletesebben

ClicXoft programtálca Leírás

ClicXoft programtálca Leírás ClicXoft programtálca Leírás Budapest 2015 Bevezetés A ClicXoft programok bár önálló programok közös technológia alapon lettek kifejlesztve. Emellett közös tulajdonságuk, hogy a hasonló funkciókhoz ugyanaz

Részletesebben

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2010. augusztus 18. Tartalom A program főablaka... 3 A fejléc, a felső menüsor valamint az eszköztár... 4

Részletesebben

Parlagfű Bejelentő Rendszer

Parlagfű Bejelentő Rendszer Parlagfű Bejelentő Rendszer felhasználói útmutató A rendszer elérése: Elérési cím: www.govcenter.hu/pbr Felhasználói funkciók: 1. Regisztráció Új felhasználói fiókot az oldalsó menüben a [Regisztráció]-ra

Részletesebben

Számítástechnikai és. Hírlevél. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2006. I. negyedév. 2006.

Számítástechnikai és. Hírlevél. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2006. I. negyedév. 2006. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2006. I. negyedév 2006. Január Tartalomjegyzék 3. oldal: Számvitel modul - ÁFA % dátum mező a 25%-os áfakódhoz 4. oldal:

Részletesebben

CÍMLISTA HASZNÁLATA. Címlista alapok

CÍMLISTA HASZNÁLATA. Címlista alapok CÍMLISTA HASZNÁLATA Címlista alapok Címlista elemnek hívunk minden személyt és céget amit a címlista modulban tárolunk. Két típusát különböztetjük meg: cég és személy. Személyekhez és a cégekhez különböző

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (1.2)

POSZEIDON dokumentáció (1.2) POSZEIDON dokumentáció (1.2) Bevezetés a Poszeidon rendszer használatába I. TELEPÍTÉS Poszeidon alkalmazás letölthető: www.sze.hu/poszeidon/poszeidon.exe Lépések: FUTTATÁS / (FUTTATÁS) / TOVÁBB / TOVÁBB

Részletesebben

Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz

Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz Tartalom 1 Pénzforgalmi ÁFA... 2 1.1 Pénzforgalmi ÁFA választásának beállítása...

Részletesebben

Főkönyvi elhatárolások

Főkönyvi elhatárolások Főkönyvi elhatárolások MGS-Cégadat Törzsadatok / Számlatükör karbantartó A számlatükörben jelölhető, ha a főkönyvi szám elhatárolás típusú. Az aktív és passzív külön elkülöníthető, de működés szempontjából

Részletesebben

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése Precíz Info a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése PRECÍZ Integrált Ügyviteli Rendszerben a Pénzügyi moduljának elindítása A Microsoft, az ActiveX, az IntelliMouse,

Részletesebben

Webáruház felhasználói útmutató

Webáruház felhasználói útmutató Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel

Részletesebben

a Raiffeisen Expressz programban

a Raiffeisen Expressz programban VIBER utalások kezelése 1. VIBER átutalások kezelése a Raiffeisen Expressz programban A Raiffeisen Expressz lehetőséget biztosít VIBER utalási megbízások kézi rögzítésére, majd elektronikus aláírás után

Részletesebben

Fodor Andrea A MONARI adatbázis kezelő program használata

Fodor Andrea A MONARI adatbázis kezelő program használata Fodor Andrea A MONARI adatbázis kezelő program használata 1. Interneten történő bejelentkezés: http://192.168.0.105/monari/enter.php?ab=skanzendata&tmpl=skanzen1 A Monari rendszer indításához meg kell

Részletesebben

A szerződések kezelésének feltétele az InnVoice számlázóprogramban a Szerződések modul aktív megléte.

A szerződések kezelésének feltétele az InnVoice számlázóprogramban a Szerződések modul aktív megléte. Szerződések modul 2011. augusztus 7. 1 Bevezetés 1.1 Mik azok a szerződések? A szerződések alapvetően olyan gyűjtődokumentumok, melyekbe számlákat sorolhatunk. A szerződések felvitele során megadhatjuk

Részletesebben

Elmé léti vizsgajéléntő kia llí ta sa

Elmé léti vizsgajéléntő kia llí ta sa Elmé léti vizsgajéléntő kia llí ta sa 1. Az elméleti vizsga adminisztrációjának ügymenete A tanuló bankkártyával kifizeti a vizsgadíjat. Sikeres fizetés esetén az E-Edu bankszámláján jelenik meg a befizetett

Részletesebben

Mobil Partner telepítési és használati útmutató

Mobil Partner telepítési és használati útmutató Mobil Partner telepítési és használati útmutató Tartalom Kezdeti lépések... 2 Telepítés... 2 A program indítása... 6 Mobile Partner funkciói... 7 Művelet menü... 7 Kapcsolat... 7 Statisztika... 8 SMS funkciók...

Részletesebben

Kézikönyv. Belföldi tételes bevallás

Kézikönyv. Belföldi tételes bevallás Kézikönyv Belföldi tételes bevallás Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 BELFÖLDI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉS... 5 3 MICROSOFT EXCEL - MUNKAFÜZET1... 7 4 BELFÖLDI ÖSSZESÍTŐ JELENTÉS... 8 5 XDOC3.1364461878273.BOJ.PDF

Részletesebben

Internet bank felhasználói leírás v1.1

Internet bank felhasználói leírás v1.1 Internet bank felhasználói leírás v1.1 Miután az Internet Bank használatára leadta igénylését, 5 munkanapon belül E- mailben megkapja a Csoport, illetve a Felhasználó nevét, SMS-ben pedig az első belépéshez

Részletesebben

Kézikönyv. Nyitott tételek összevezetése

Kézikönyv. Nyitott tételek összevezetése Kézikönyv Nyitott tételek összevezetése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 7 3 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 8

Részletesebben

KATRO-FL rendszer 4CH MOBIL DVR. PC-s visszatekintő program használati utasítása

KATRO-FL rendszer 4CH MOBIL DVR. PC-s visszatekintő program használati utasítása KATRO-FL rendszer 4CH MOBIL DVR PC-s visszatekintő program használati utasítása Tartalomjegyzék Hogyan kell kivenni a memóriakártyát? 3 Szoftver installálás 3 Az adatok visszanyerése 5 Az adatok megjelenése

Részletesebben

Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció

Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Bevezető Tisztelt engedélyes! Üdvözöljük Önt a Magyar Energia Hivatal Energiainformációs Adattár - Adatgyűjtő alrendszerének felhasználói

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (2.2)

POSZEIDON dokumentáció (2.2) POSZEIDON dokumentáció (2.2) Gyorsiktatás I. BEJÖVŐ IRATOK IKTATÁSA A Gyorsiktatás felületen lehet beérkező iratainkat a legegyszerűbb módon érkeztetni és iktatni. 1.) VONALKÓD felragasztása a papírra.

Részletesebben

Serpa egyszerűen. Utolsó módosítás: 2012.01.11.

Serpa egyszerűen. Utolsó módosítás: 2012.01.11. Serpa egyszerűen Utolsó módosítás: 2012.01.11. Tartalomjegyzék Áru bevételezése... 2 Magyarországról érkezett áru bevételezése... 2 Üzletek közötti árumozgás... 4 Számlázás... 5 Osztott fizetés... 6 Visszavásárlás...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz. Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz. Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után Pénzügy - Az Állományok felügyelete/bekérőlevél állományok menüpont hatására megnyíló ablakból

Részletesebben

Folyószámla kezelés modul

Folyószámla kezelés modul Folyószámla kezelés modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A főablakon található funkciók, és információk bemutatása... 3 2.1. Szűkítési feltételek... 3 2.2. Számlák rendezése... 6 2.3. Fizetési tételek / túlfizetési

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink! HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2008 decemberében elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM

KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM Kezelési leírás 1993-2015 Program azonosító: UJEGYKE Fejlesztő: B a l o g h y S z o f t v e r K f t. Keszthely, Vak Bottyán utca 41. 8360 Tel: 83/515-080 Fax: 83/515-082 E-mail:

Részletesebben

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák SEGÉDLET Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elszámolás számla rögzítés... 3 2. Számlaösszesítő esetében ki a szállító?... 4 3. Mi a teendő, ha a

Részletesebben

VEGA ÚJ FUNKCIÓK. 1 Karton áthelyezés a Vegában. 1.1 Követelmények, megszorítások. VEGA v2.0.1.1085-1 - LeloSoft Kft.

VEGA ÚJ FUNKCIÓK. 1 Karton áthelyezés a Vegában. 1.1 Követelmények, megszorítások. VEGA v2.0.1.1085-1 - LeloSoft Kft. VEGA v2.0.1.1085-1 - LeloSoft Kft. VEGA ÚJ FUNKCIÓK 1 Karton áthelyezés a Vegában A karton áthelyezés azt jelenti, hogy a Vegában lévő eszközt vagy anyag karton mennyiséget másik tárolóhelyre helyezünk

Részletesebben

Partner. kezelési útmutató

Partner. kezelési útmutató Partner kezelési útmutató A P&T Partner mobil alkalmazás minden Android operációsrendszerrel mûködô mobileszközön ingyenesen elérhetô a Google Play áruházból. Keresd: P&T Partner. Az alkalmazást a telepítés

Részletesebben

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához

Részletesebben

Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v. 3.00

Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v. 3.00 Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v. 3.00 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Program indítása:... 3 3. A program üzemmódjai:... 4 4. Számlaegyenleg lekérdezése:... 4 5. Számlakivonatok

Részletesebben