MDInformatika 32/1. oldal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MDInformatika 32/1. oldal"

Átírás

1 MDInformatika 32/1. oldal Az MDInformatika bemutatja BREADSTORE Raktárkészlet nyilvántartó és számlázó szoftverét

2 MDInformatika 32/2. oldal Tartalom jegyzék Bevezető... 4 Rendszer követelmények... 4 Rögzítő képernyők használata... 5 Felhasználó adattár... 5 Az adatbázis feltöltése... 7 Segédadattárak feltöltése... 7 Árucsoportok... 7 Mennyiségi egység... 7 Beosztás... 9 Helység... 9 Cégforma Adattárak feltöltése Termék Alapanyag Beszállító Ügyfél Vezérlő Alkalmazott Standard rendelések rögzítése Norma rögzítése Tevékenységek Megrendelések rögzítése Bevételezés Jóváírás Archívum Számlázás Számla másolat Szállítólevél Szállító másolat Kintlévőségek Listák készítése Napi rendelések listái Listák Megrendelések Számla lista Rendszer tevékenységek Felhasználó váltása Napló Csoportos áfa kulcs változtatás Adatok exportálása txt állományba Mentés Futtatás Visszatöltés Regisztrációs kulcs... 32

3 MDInformatika 32/3. oldal

4 MDInformatika 32/4. oldal Bevezető A Breadstore Raktárkészlet nyilvántartó és számlázó szoftverünk kifejezetten friss áruval foglalkozó ügyfelek igényeinek teljes körű kielégítésére készült. A teljes gyártási folyamatot átöleli a rendszer az alapanyagok bevételezésétől a legyártáson keresztül a késztermék kiszállításáig és a kiszámlázásig. Az ügyfelek és termékek adatain felül nyilvántarthatják még a beosztottaik adatait is. Minden egyes folyamatról listákat készíthetnek melyek segítségével átláthatóbbá válik a pénz- és áruforgalmuk is. Reméljük szoftverünk megkönnyíti az Ön munkáját is! A továbbiakban megismerkedhet az egyes programrészekkel és azok használatával. Jó munkát kíván az MDInformatika! Rendszer követelmények Hardver:Minimum PIII, 512MB Ram, 300 MB Hdd Szoftver:Win98,Win2000,NT,WinXP,Vista Érvényes regisztrációs kulcs

5 MDInformatika 32/5. oldal Felhasználó adattár Rögzítő képernyők használata A programrész a menü törzs\felhasználó pontja alatt érhető el. Új felhasználó felvitele: - Az F1 billentyű megnyomásával illetve a billentyűre kattintva kezdődhet meg. A szövegmezők elhagyása az Enter billentyű lenyomásával illetve a másik mezőbe kattintással történhet. A piros névvel ellátott mezők kitöltése kötelező. A választó mezők ( ) használata során a 3 pontra kattintva illetve a mezőn a CTRL+Home billentyűk megnyomásával egy választó ablakon szereplő értéklistát kapunk, amelyben kiválaszthatjuk az általunk kívánt értéket. A választó ablakban, ha elkezdjük beírni az általunk keresett pl. nevet és Entert ütünk, akkor így szűkíthetjük a keresésünk eredményét és könnyebben kiválaszthatjuk a kívánt sort. Ha keresési feltétel nélkül ütünk Entert az összes variáció a listában marad és a nyilak segítségével pozícionálhatunk a megfelelőre. Ezen Entert ütve a választó ablak bezáródik, valamint a kiválasztott sor a megfelelő helyre kerül a rögzítő ablakunkon. Az utolsó mezőn is Entert ütve, ha mindent jól töltöttünk ki a rekord tárolásra kerül. Ellenkező esetben hibaüzenetet kapunk.

6 MDInformatika 32/6. oldal Már létező felhasználó adatainak módosítása: - A módosítani kívánt felhasználó kiválasztása után (ami vagy a billentyűzet fel, le nyilainak segítségével vagy a gombokra kattintással történik) az F2 billentyű megnyomásával vagy a gombra kattintással kezdődhet meg. Ezután a módosítandó adatra pozícionálunk (Enter nyomással, amíg arra a mezőre nem érünk, vagy az egérrel oda kattintva). A módosítás végrehajtása után vagy az Enterrel végigmegyünk az összes mezőn, vagy egérrel a gombra kattintva tárolhatjuk az adatokat. Amennyiben tárolás nélkül szeretnénk kilépni az ESC billentyű lenyomásával, illetve a gombra kattintva tehetjük meg ezt. Felhasználó törlése: - A törölni kívánt felhasználóra állva a Ctrl+Del billentyűk lenyomásával illetve a gombra kattintással történik meg.

7 MDInformatika 32/7. oldal Az adatbázis feltöltése Árucsoportok Segédadattárak feltöltése Az árucsoportok alatt az adatbázisban tárolt árucikkek különböző csoportjait értjük, amelyekbe később a termékeket be kell tudnunk sorolni! Ha nem tartalmaz adatot, a termékeket sem fogjuk tudni berögzíteni! (Az alapanyagoknak célszerű egy pl. alapanyagok csoportot létrehozni.) Az adattár feltöltése illetve módosítása a Felhasználó adattár-nál ismertetett módon történik. Mennyiségi egység A mennyiségi egységek felvitelénél ügyeljünk a váltószámok helyes megadására, mert a program a későbbiekben ezek alapján fog számolni és a helytelenül felvitt váltószámok miatt felelősséget nem vállalunk! Az adattár feltöltése illetve módosítása a Felhasználó adattár-nál ismertetett módon történik.

8 MDInformatika 32/8. oldal A képen egy alapegység felvitele látható. Alapegységnek bármely mértékegység megadható csak a többi szorzószámát ahhoz képest kell megadnunk. A fenti példa alapján a folyadék térfogat mértékegységeink a következőképpen alakulnak: mértékegység alapegység szorzó az alapegységhez ml igen 1 dl nem 100 l nem 1000 Egy mértékegység típushoz értelemszerűen csak egy alapegység adható meg! Ha pl. a dl-t adnánk meg alapegységnek a többit a következő módon kellene hozzá alakítanunk a helyes számolás érdekében: mértékegység alapegység szorzó az alapegységhez ml nem 100 dl igen 1 l nem 0,1 A tört számok elkerülése érdekében célszerű a legkisebb egységet alapegységnek venni!

9 MDInformatika 32/9. oldal Beosztás Az adattárba rögzített munkakörök kerülnek kiválasztásra az alkalmazottak adatainak kitöltésénél. Ha nem tartalmaz adatot a felhasználókat sem fogjuk tudni rögzíteni. Az adattár feltöltése illetve módosítása a Felhasználó adattár-nál ismertetett módon történik. Helység Az adattárba tudunk felvinni új településeket, ha az azt nem tartalmazza. Az adattár feltöltése illetve módosítása a Felhasználó adattár-nál ismertetett módon történik.

10 MDInformatika 32/10. oldal Cégforma Az ide felvitt cégformákat tudjuk az ügyfelek és beszállítók rögzítésekor kiválasztani. Ezért az ott rögzíteni kívánt formákat előbb ide kell felvinnünk. Az adattár feltöltése illetve módosítása a Felhasználó adattár-nál ismertetett módon történik. Adattárak feltöltése Termék Az adattárba a forgalmazni kívánt termékek kerülnek rögzítésre. Csak az ide felvitt termékekből tudunk rendeléseket, illetve számlát készíteni a későbbiek folyamán! Az áfa kulcs kiválasztása után mind a nettó mind a bruttó árat ha beírjuk, vagy módosítjuk, a másik kiszámolásra kerül. Az adattárban szerepel 3 fajta listaár, amelyeket ha nem adunk neki értéket automatikusan az alapárral töltődnek fel. A 3 fajta árhoz az ügyfeleknél 3 fajta listaár választható ki az esetleges kedvezmények miatt, vagy marad az alapár (az ügyfél menüpontban 1,2,3, alapárhoz a 0-ás árlista) Az adattár feltöltése illetve módosítása a Felhasználó adattár-nál ismertetett módon történik.

11 MDInformatika 32/11. oldal Alapanyag Az adattárba a beszerzésben szereplő termékek kerülnek rögzítésre. A megrendelések során az alapanyagok mennyisége folyamatosan csökken a megadott norma szerint. A minimum készlethez rögzített érték elérésekor a program figyelmeztetni fog bennünket. Az adattár feltöltése illetve módosítása a Felhasználó adattár-nál ismertetett módon történik. Beszállító Az adattárba az alapanyag beszállító cégek kerülnek rögzítésre. Az adattár feltöltése illetve módosítása a Felhasználó adattár-nál ismertetett módon történik.

12 MDInformatika 32/12. oldal Ügyfél Az adattárba a megrendelő cégek kerülnek rögzítésre. Az árlista kiválasztása (a termék menüpont alatt felvitt 3 listaár) illetve 0 (alapár). Az adattár feltöltése illetve módosítása a Felhasználó adattár-nál ismertetett módon történik. Vezérlő Az adattárba a cégünk adatai kerülnek rögzítésre. Az adattár feltöltése illetve módosítása a Felhasználó adattár-nál ismertetett módon történik, azzal a különbséggel, hogy itt a meglévő adatot csak módosítani lehet. A szállító megjegyzés mezőbe beírt szöveg fog megjelenni a szállítóleveleken.(amennyiben nem megfelelően jelenik meg akkor itt a vezérlőben sortöréssel, illetve szóközökkel változtathatunk a formáján.). A nyomtatási lapméret beállításával a számlánk A4-es illetve Leporello formátumát választhatjuk ki. A szállító betűméreténél a

13 MDInformatika 32/13. oldal kinyomtatandó szállítók betűméretét változtathatjuk. A program verziónál az aktuális program verzió látható. A szerver mező csak hozzáértő személy módosíthatja ezt az értéket, mert hibás érték megadása esetén a program nem fog elindulni ( csak hálózatos használat esetén szükséges)! Az automatikus frissítés mező bepipálása után minden programindításkor a rendszer bejelentkezik az MDInformatika szerverére és letölti, majd telepíti a program legfrissebb verzióját. Biztosítva, hogy mindig a legújabb programverzióval dolgozzanak ügyfeleink (természetesen csak azokon a gépeken működik, ahol be van állítva internetkapcsolat). Alkalmazott Az adattárba alkalmazottaink adatai kerülnek rögzítésre. Az adattár feltöltése illetve módosítása a Felhasználó adattár-nál ismertetett módon történik

14 MDInformatika 32/14. oldal Standard rendelések rögzítése A megrendelőt a neve alapján kiválasztjuk a listából, ezután az Enter billentyű megnyomásával lépünk be a rögzítésbe. Ha már rögzítettünk ennek a megrendelőnek, akkor a rögzített tételek láthatóvá válnak. Minden egyes napra le kell rögzítenünk a megrendeléseket. A nap kiválasztása a megfelelő nap nevére kattintással, vagy a Tab billentyű megnyomása után a nyilak segítségével történhet. Ezután szintén a Tab megnyomásával folytathatjuk a tételek berögzítését. Ha azonos tételek lesznek több napon is, akkor nagy segítség lehet a gomb. Miután kiválasztottuk, hogy melyik napot melyik napra másoljuk, az ott levő tételek átkerülnek az általunk kiválasztott napra. Új tételt új sorra állás után (pl. lefele nyíl) rögzíthetünk. Bármelyik gomb lenyomása után feljön a választó ablak (a megfelelő mezőknél) ahol kiválasztjuk a megfelelő ügyfelet vagy terméket és ENTER lenyomásával bekerül a mezőbe illetve még egyszer ENTER-t ütve a következő mezőre lépünk. A darabszám megadásán kívül itt még a bruttó egységáron is módosíthatunk, ezáltal a terméknél beállított listaárakon túl még másik árat is állíthatunk be az ügyfélnek. Tárolás az Az gombbal, vagy a CTRL+ENTER lenyomásával történik. gombbal félbeszakíthatjuk a rögzítést tárolás nélkül.

15 MDInformatika 32/15. oldal Norma rögzítése A kiválasztott termékhez szükséges alapanyagokat lehet ide rögzíteni. Az alapanyag nevét a berögzített alapanyagok közül lehet kiválasztani egy betű lenyomása után. A mennyiséget be kell írni, a megfelelő mennyiségi egységet pedig szintén úgy kell kiválasztani. A tárolás az gomb megnyomásával vagy a CTRL+ENTER billentyűk lenyomásával történik. Az gombbal illetve az ESC billentyűvel megszakíthatjuk a rögzítést, illetve kiléphetünk a programrészből.

16 MDInformatika 32/16. oldal Megrendelések rögzítése Tevékenységek Először a dátumot kell kiválasztanunk, amelyik napra rögzítjük a megrendelést. Ez vagy a nyilakkal és az Enter billentyűvel történik, vagy az egérrel a megfelelő napra kétszer kattintva. Az gombra kattintva, vagy az F1 billentyű megnyomásával új sort kérhetünk, ahova plusz megrendelést vihetünk fel. A DELETE billentyű megnyomásával az adott sor törlésre kerül. Előző megrendelés visszahívása: A név és a dátum kiválasztása után a gombra nyomva a kiválasztott nevű ügyfél kiválasztott napjára szóló megrendelést másoljuk be a mostani megrendelései helyére. Új sor felvitelekor ha az adott ügyfél napirendelései közt (bármely napon) a listaártól eltérő áron szerepel az adott áru, akkor azon az áron fog bekerülni a megrendelések közé! A szűrésnél a kiválasztott névre a gomb megnyomásával ugorhatunk.

17 MDInformatika 32/17. oldal Bevételezés Ebben a programrészben az alapanyagok bevételezését rögzíthetjük. Az gomb megnyomásával vihetünk be új bevételezést. Az oszlopok között az ENTER megnyomásával haladhatunk, a beszállító, az alapanyag valamint a mennyiségi egységet bármelyik betű megnyomásával felugró listából választhatjuk ki. Ha egy sorban mindent kitöltöttünk, újabb ENTER nyomására új sort rögzíthetünk. Ha nem akarunk több sort, az Az Jóváírás gombra kattintva vagy a CTRL+ENTER billentyűk lenyomásával tárolhatjuk el a berögzített sorokat. gombra kattintva vagy az ESC billentyűvel megszakíthatjuk a rögzítést. Ebben a programrészben rögzíthetjük az esetlegesen szállításból kimaradt, illetve pluszban kiszállított termékeket. Az oszlopok közt az ENTER billentyűvel illetve a jobbra, balra nyilakkal lépkedhetünk. A cégnevet, árunevet illetve a rögzítési dátumot felugró ablakban listából választhatjuk ki a már megszokott módon. A

18 MDInformatika 32/18. oldal termék mennyisége, amit berögzítünk, előjel helyesen fog megjelenni a számlákon. A rögzítési dátumnak nagy jelentősége van, mivel csak azon a számlán fog megjelenni, aminek a számlázási időszakába beleesik. Módosításra csak a még nem tárolt soroknál van lehetőség darabszámnál illetve árnál. A jóváírás dátumára ha szerepel az aznapi napirendelésben az áru, akkor az ottani árral kerül be ide, egyébként a listaárral. Tárolni az Archívum gomb lenyomásával illetve a CTRL+ENTER billentyűk lenyomásával lehet. Ebben a programrészben a rögzített megrendeléseinket tudjuk visszakeresni cég név és dátum szerint szűkítve a keresést. Miután beállítottuk a keresési feltételt a gombra kattintva vagy rajta ENTERT nyomva hajtódik végre a keresés. Ez a programrész a többi programrésztől függetlenül (külön ablakban) megnyitható és nem kell bezárni ahhoz, hogy másik menüpontot nyissunk meg. Bezárni az ESC billentyűvel vagy az gombra kattintással lehet.

19 MDInformatika 32/19. oldal Számlázás Ebben a programrészben készíthetünk számlákat. Az ENTER lenyomásával először kiválaszthatjuk, kinek készítünk számlát.(ha itt nem választunk ki senkit az összes ügyfélnek készül számla). ENTER-rel tovább haladva a számlázási időszak kezdő dátumát választhatjuk ki. ENTER-rel tovább haladva a számlázási időszak befejező dátumát választhatjuk ki. ENTER-rel tovább haladva sofőr szerint szűkíthetjük a számlázást.(ha nem választunk céget, csak sofőrt, akkor, ha az a sofőr 5 céghez van berögzítve, akkor azt az 5 céget fogja számlázni a kívánt időszakra.) Ezután ENTERT nyomva az alsó táblázatba behozza a számlázandó tételeket. Itt még a DELETE billentyűvel törölhetünk ki tételeket, amiket nem kívánunk a számlára tenni. Az gombra kattintva illetve az F2 billentyű megnyomásával kezdődik a számlázás. Ezután kiválaszthatjuk a számlázás dátumát. Kiválaszthatjuk készpénzes vagy utalásos legyen a számla. Utalás esetében választani kell általános és folyamatos számlázás között.(folyamatos számlázáskor a teljesítés dátuma és a fizetési határidő meg fog egyezni)

20 MDInformatika 32/20. oldal Utalás esetében ki kell választanunk a fizetési határidőt is. Ha ügyfelenként számlázunk akkor a számla elkészülte után a megrendelő nevét átírva ENTER-ekkel tovább haladva ugyanarra az időszakra elkészíthetjük a következő számlát. Ha olyan igény támad, hogy olyan ügyfélnek kell számlát kiállítani akinek egyébként standard rendelései nincsenek, ebben az esetben az ügyfelet fel kell vinni a törzsbe, ezután az adott dátumra berögzíteni a megrendeléseit és a számlázás innentől a megszokott módon történik. Az gombra kattintva a számlázás teljes folyamata történik meg, de nem számla áll elő, hanem egy előnézeti nyomtatvány! Kilépni az gombra kattintva illetve az ESC billentyűvel tudunk.

21 MDInformatika 32/21. oldal Számla másolat Ebben a programrészben a már elkészült számlákról készíthetünk másolatokat a megfelelő számlára állva és gombra kattintva, illetve az F2 billentyű megnyomásával. Ugyanitt az gombra kattintva illetve az F3 billentyű lenyomásával a kiválasztott számlát sztornózhatjuk. Keresés: A keresett számlaszámot a mezőbe beírva - illetve ha nem az aktuális évben akarunk keresni, akkor azt is be kell írni - a Szállítólevél gomb lenyomásával arra ugrik a program. Ebben a programrészben készíthetünk szállítóleveleket. Az ENTER lenyomásával először kiválaszthatjuk kinek készítünk szállítót.(ha itt nem választunk ki senkit az összes ügyfélnek készül szállító). ENTER-rel tovább haladva az időszak kezdő dátumát választhatjuk ki. - ugyanaz lesz a vége dátum - ENTER-rel tovább haladva sofőr szerint szűkíthetjük a szállítózást.(ha nem választunk céget, csak sofőrt, akkor, ha az a sofőr 5 céghez van berögzítve, akkor azt az 5 céget fog szállítózni a kívánt napra.)enter-rel tovább lépve bejönnek a szállítólevélen szereplő tételek.

22 MDInformatika 32/22. oldal Az gombra kattintva vagy az F3 gomb megnyomásával lehet szállítólevelet nyomtatni. Először ki kell választani, mit szeretnénk a szállítólevélen látni. Az gombra kattintva kinyomtatódnak a szállítólevelek.

23 MDInformatika 32/23. oldal Szállító másolat Ebben a programrészben a már elkészült szállítókról készíthetünk másolatokat a megfelelő szálítóra állva és gombra kattintva, illetve az F3 billentyű megnyomásával. Beállíthatjuk, hogy mit szeretnénk látni a szállítón, illetve ha az összes szállítót szeretnénk újra nyomtatni azon a napon amelyik ahhoz a szállítóhoz tartozik amelyiken -t nyomtunk. Keresés: A keresett szállítószámot a mezőbe beírva - illetve ha nem az aktuális évben akarunk keresni, akkor azt is be kell írni - a gomb lenyomásával arra ugrik a program.

24 MDInformatika 32/24. oldal Kintlévőségek Ebben a programrészben az utalásos számláinkat tarthatjuk karban, a tartozás kiegyenlítése szempontjából. Az gombra kattintva illetve az F2 gombot megnyomva a fizetve mezőt nem-re állíthatjuk, az gombra kattintva illetve az F3 gombot megnyomva a fizetve mezőt igen-re állíthatjuk. Az gombra kattintva vagy az ESC gombbal kiléphetünk a programrészből. Listák készítése Napi rendelések listái A napirendelések menüpont alatt felvitt napirendelésekről készíthetünk listákat ezek alatt a menüpontok alatt.

25 MDInformatika 32/25. oldal Listák A lista kiválasztás történhet egérrel, illetve a billentyűzeten a nyilak segítségével. Ezután ENTER billentyűvel tovább léphetünk a következő választandó mezőre. A mezőkben állva a HOME billentyű megnyomásával jön fel a választó ablak, amiben kiválaszthatjuk a nekünk szükséges adatot. Ezek után az gomra kattintva, vagy F1 billentyűt nyomva készül el a lista. Elszámoló lap cégenként: Az adott cégnek a kiválasztott időszakra megrendelt termékeit és jóváírásait összesíti termékenként. Ügyfelenkénti összesítő cégenként: Az adott cégnek a kiválasztott időszakra megrendelt termékeit és jóváírásait összesíti végösszegre.

26 MDInformatika 32/26. oldal Ügyfelenkénti összesítő minden cégre: Minden cégnek a kiválasztott időszakra megrendelt termékeit és jóváírásait összesíti végösszegre cégenként. Termékenkénti összesítő: Az adott időszakra árucsoportokba szedve termékenként darabszámra összesítve. Termékenkénti összesítő cégenként: Az adott időszakra egy termék összes cégre vonatkozó darabszámait láthatjuk. Árlista: A kiválasztott (alap 1-es 2-es 3-as) árlista nyomtatása az érvényességi idő kiválasztása után. Minimum készlet lista: Amennyiben be van állítva a minimum készlet figyelés, és ki van töltve a minimális mennyiség, ebben a listában az ez alatti termékek, alapanyagok láthatók.

27 MDInformatika 32/27. oldal Egyenleg közlő: A kintlévőségekben karbantartott utalásos számlák alapján cégenkénti listát készíthetünk a tartozásokról. Megrendelések A megfelelő nap dátumának kiválasztása után a kiválasztott cég vagy az összes cég aznapi megrendeléseiről kaphatunk listát. Számla lista A panelon látható feltételek szerinti Microsoft Excell táblázatot generálhatunk ezen menüpont segítségével.

28 MDInformatika 32/28. oldal Felhasználó váltása Rendszer tevékenységek Feldobja a bejelentkező ablakot, és be lehet jelentkezni másik felhasználóval, vagy ugyanazzal, mivel a gomb a program bezárásához vezet. Napló A program egyes folyamatai bejegyzéseket készítenek egy adatbázis naplóban, és itt ezeket nézhetjük vissza.

29 MDInformatika 32/29. oldal Csoportos áfa kulcs változtatás Ebben a menüpontban áfa kulcs változás esetén az összes terméken el tudjuk végezni a változtatást egy mozdulattal. Meg kell adnunk, hogy melyik áfa kulcsot változtatjuk, mennyire (ezt előbb a törzs/segédtörzs/áfa kulcs menüpontba rögzíteni kell). Figyelem! Amennyiben a listaártól eltérő ár van megadva a napi rendelésben, akkor ennek a menüpontnak a használatakor az ügyfélhez beállított listaár fog a továbbiakban aktualizálódni és azt változtatja meg a rendszer az új áfa kulcsnak megfelelően! Mindenképpen célszerű a menüpont futtatása előtt egy mentést készíteni!

30 MDInformatika 32/30. oldal Adatok exportálása txt állományba A programból a számlázási adatokat ki lehet exportálni txt formátumba. A txt adatszerkezetét a felhasználó szabadon alakíthatja, annak függvényében, hogy milyen célból szeretné az exportálást elvégezni. A szükséges rekordszerkezetet mindig a cél határozza meg (pl.: a könyvelésnek szeretnénk átadni vagy az APEH kéri adatszolgáltatásként). Megadható teljesítés dátum és számlázási dátum szerinti szűrés. Figyelem! A két szűrést a rendszer együttesen alkalmazza így ha a teljesítés és a számlázás dátuma között egy évváltás történt, akkor ezt figyelembe kell venni. A programban lehetőség van az aktuális feladat elmentésére (3. gomb) és megnyitására (2. gomb), de akár egy teljesen új sablont is készíthetünk (1. gomb). A táblázatban az első oszlopban azt kell meghatároznunk hogy fix adatot szeretnénk-e beszúrni (minden sorban ez az érték ugyanúgy megjelenik) vagy adatbázis értéket. A választást a * gombbal kérhetjük minden cellában. Az első oszlopban mindenképpen választanunk kell, amennyiben fix adatot választunk a többi mezőbe nekünk kell megadni az értékeket, ha adatbázis elemet, akkor a második oszlopban meg kell adnunk, hogy az adatbázis melyik mezőjét szeretnénk betenni ezután a rendszer a maradék mezőket kitölti. Lehetőség van új sor kérésére (4. gomb) egy meglévő kész sor törlésére (5. gomb) és másolására az utolsó sorba (6. gomb). Ha összeállítottuk a sablonunkat, akkor elindíthatjuk az adatok leválogatását(7. gomb) ahol meg kell adnunk, hogy az állomány milyen néven készüljön el és hova.

31 MDInformatika 32/31. oldal Mentés Ezzel a menüponttal készíthetünk mentést a programról. A mentések egyedi névvel ami a dátumot is tartalmazza a program könyvtárában jönnek létre. Pl: save _ zip Futtatás Adatbázis módosítás futtatása. Az ben kapott vagy egyéb módon eljuttatott fájlt (*.sql) ki kell tömöríteni illetve bemásolni egy könyvtárba (pl. c:\breadstore\). Elindítjuk a programban a rendszer\futtatás menüpontot. A megnyitás gombra kattintva: Kiválasztjuk a kapott módosítást tartalmazó fájlt (pl. modosit.sql).

32 MDInformatika 32/32. oldal A futtatás gombra kattintva megpróbálja végrehajtani a módosításokat. Ha sikerült, kiírja: Rendben. Ezután a változások életbelépéséhez indítsuk újra a programot. Visszatöltés Teljesen ugyanaz a séma, mint a futtatásnál, csak ebben a menüpontban a mentési (*.zip) állományokat lehet visszatölteni, és ezzel az adott mentés időpillanatára visszaállni az adatbázist. Regisztrációs kulcs Itt láthatjuk, hogy a program meddig érvényes, működőképes. A program csak általány díjjal együtt használható. Az arra vonatkozó időszakra vonatkozóan érvényes, működőképes a program. A honlapunk ügyfél asszisztens menüpontjában, regisztráció után kérhető az aktuális számla kiegyenlítése után új engedélyező kulcs!

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) CalcSystem Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ 560-268 Mobil: 30/9458-718 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete

Részletesebben

A PC Connect számlázó program kezelése.

A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program egy kifejezetten kis vállalatok számára kifejlesztett számlázó program. A számlázót az asztalon található PC Connect számlázó ikonnal

Részletesebben

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...

Részletesebben

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése Precíz Info a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése PRECÍZ Integrált Ügyviteli Rendszerben a Pénzügyi moduljának elindítása A Microsoft, az ActiveX, az IntelliMouse,

Részletesebben

Órarendkészítő szoftver

Órarendkészítő szoftver SchoolTime Órarendkészítő szoftver 2.0 verzió Tartalomjegyzék: 1., Belépés a programba...3 2., Órarend főtábla...3 3., Tanátok...4 3.1., Új tanár felvitele, módosítása...4 3.2., Tanár törlése...4 3.3.,

Részletesebben

FŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS...

FŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS... 1. FŐMENÜ...2 2. BEVÉTELEZÉS...2 2.1. ÚJ BEVÉTELEZÉS...2 2.2. BEVÉTEK LISTÁJA...3 3. SZÁLLÍTÓLEVÉL...3 3.1. ÚJ SZÁLLÍTÓ (ÚJ SZÁLLÍTÓLEVÉL)...3 3.2. SZÁLLÍTÓK LISTÁJA (SZÁLLÍTÓLEVELEK LISTÁJA)...4 4. SZÁMLA...4

Részletesebben

Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére

Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére PENCART ZRT. Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére Használati útmutató Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 1. A számlázó program telepítése, regisztrálása, rendszerkövetelmények... 3 2. Funkciók

Részletesebben

ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás.

ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás. ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás. 1. ábra A program, indítás után az 1. ábra szerint fog megjelenni. Ebben az ablakban tudunk új alkatrészt felvinni vagy meglévőt módosítani.

Részletesebben

Szakrendelések nyitva tartásának nyilvántartása

Szakrendelések nyitva tartásának nyilvántartása Szakrendelések nyitva tartásának nyilvántartása Alapok, Munkahelyek nyitva tartás sorra kattintva megjelenik az alábbi ablak: A Lista fülön, jelöljük ki azt a munkahelyet, amelynek a nyitvatartási rendjén

Részletesebben

Leltárív karbantartás modul

Leltárív karbantartás modul Leltárív karbantartás modul 1. Bevezetés... 2 2. Manuális rögzítés - Leltárív segítségével... 2 3. A leltár gépen történő rögzítése... 4 3.1. Alkatrészek egyenként történő berögzítése... 6 o Alkatrészek

Részletesebben

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása A program az asztalról, az ikonról indul el. Az ikonra való dupla kattintás után először ellenőrzi a gépre letöltött program állapotát, és ha frissítésre

Részletesebben

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer Könnyű kezelhetőség, átláthatóság jellemzi a GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszert. Nem igényel különös képzettséget a számla elkészítéséhez.

Részletesebben

MARSO Webáruház ismertető

MARSO Webáruház ismertető MARSO Webáruház ismertető Tartalom Bejelentkezés... 2 Új jelszó generálása... 3 Kezdőoldal... 4 Abroncs, felni keresés, rendelés összeállítása... 6 Kosár áttekintése képernyő... 9 Nyitott rendelések áttekintése...

Részletesebben

Az Intrastat modul használata

Az Intrastat modul használata Az Intrastat modul használata Beállítások A Beállítások / Rendszer beállítások Általános fülön a Szerződés alapján történő áru kezelése és működése választóval tudjuk meghatározni, hogy az intrastat adatlekérést

Részletesebben

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani. Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután

Részletesebben

Kulcs Számla frissítés

Kulcs Számla frissítés Kulcs Számla frissítés Megjelenés dátuma: 2010. március 29. Elszámolási időszakos számlák Környezetvédelmi Termékdíj változás Szerződésekből bizonylat kiállítás Automatikus adatmentési lehetőség Készpénzfizetési

Részletesebben

Gyári alkatrészek rendelése modul

Gyári alkatrészek rendelése modul Gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

Kifizetések kezelése. 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz

Kifizetések kezelése. 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz Kifizetések kezelése 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz 1.1 Pénzügyi kódok menüponttól indulva Pénzügyek (kék menüpont, csak lenyitni + jelnél)(78600)/kifizetési jogcímek (jogcím kiválasztása)

Részletesebben

Alapok (a K2D rendszer alapjai)

Alapok (a K2D rendszer alapjai) Alapok (a K2D rendszer alapjai) 1 1. Bevezetés... 3 2. Fastruktúra... 3 2.1. Nyitása, zárása... 3 2.2. Fülek... 5 2.3. Licence kulcs érvényesítése... 9 2.4. Új elem felvitele... 10 2.5. Elem törlése...

Részletesebben

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

PAS számlázó szoftver Használati útmutató PAS számlázó szoftver Használati útmutató 1 Bevezetés 1.1.1 A PAS számlázó szoftver (a továbbiakban számlázó ) a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kibocsátására alkalmas, interneten keresztül használható

Részletesebben

1. Bevezetés. rekord felvitele ( A Partnerek karbantartása nevű ablakban van lehetőség a rendszerben lévő partnerek

1. Bevezetés. rekord felvitele ( A Partnerek karbantartása nevű ablakban van lehetőség a rendszerben lévő partnerek Partnerek modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Új partner felvitele... 4 3. Az új partner felvitele ablak és a kijelölt partner adatainak módosítása ablak menüpontjai 6 3.1. Kapcsolatok menüpont... 6 o Kedvezmények

Részletesebben

Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31.

Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31. Számla /ALT-S/ A kimenő és a beérkező számlák készítését támogató menü. Első öt pontja a kimenő számlákra, a következő négy a bejövő számlákra vonatkozik. A könyvelés feladással foglalkozó három menüpont

Részletesebben

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4.

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Készítette: Quadro Byte Zrt. Tartalomjegyzék: 1. Bevezető...3 2. QB-SULI Help...3 3. Regisztráció...3 4. Bejelentkezés...4 4.1. Elfelejtette

Részletesebben

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Bizonylatok felvitele Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Fej Gazdasági esemény Kezdjük el begépelni a

Részletesebben

Számlázás kezelési leírás

Számlázás kezelési leírás PENTRO KFT. Adószám:13233712-2-14 Számlázás kezelési leírás Név: Számlázás Verzió: 014.010.001 Általános ismertetés A programot Windows programkörnyezetben lehet kezelni. A legfontosabb alapelvek a következők:

Részletesebben

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 4S SOFTWARE KFT 3523 MISKOLC PF.: 71 4ssoftware@4ssoftware.hu Preisler Ferenc Robonyi Teréz TEL.: 46/324-643 20/360-8478 20/980-8864 1. A PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS INDÍTÁSA Lehetőség

Részletesebben

Iktatás modul. Kezelői leírás

Iktatás modul. Kezelői leírás Iktatás modul Kezelői leírás 1 C.) Iktatás modul A modul kezelése történhet a menürendszerből, illetve az Iktatás modul fülén lévő ikonok segítségével. Az Iktatás modul önállóan vagy más modulok törzsadatait

Részletesebben

Alkatrészböngésző modul

Alkatrészböngésző modul Alkatrészböngésző modul 1. Bevezetés... 2 2. Képernyő elemei... 2 2.1. Gyári cikktörzs és Nem gyári cikktörzs... 2 2.2. Készletek... 2 2.3. Árak... 3 2.4. Adatok... 3 2.5. Cikkszámkövetési lánc... 4 2.6.

Részletesebben

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza.

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza. Bóra Adatcsere A Bóra Adatcsere a Bóra bérprogram webes modulja, ami a http://adatcsere.globo.hu címen érhető el. Természetesen a modult szeretnénk az Önök igényei alapján tovább fejleszteni, ezért kíváncsian

Részletesebben

Bankszámlakivonat importer leírás

Bankszámlakivonat importer leírás Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített elektronikus bankszámlakivonatok fájljainak beolvasását és abból

Részletesebben

Futárjegyzék készítő program leírása

Futárjegyzék készítő program leírása Futárjegyzék készítő program leírása Ha számítógépén korlátozva vannak a felhasználói jogok, akkor kérje az önök informatikusa segítségét! A www.police.hu/futar weblapról letöltött install_1.2.4.zip fájlt

Részletesebben

Parlagfű Bejelentő Rendszer

Parlagfű Bejelentő Rendszer Parlagfű Bejelentő Rendszer felhasználói útmutató A rendszer elérése: Elérési cím: www.govcenter.hu/pbr Felhasználói funkciók: 1. Regisztráció Új felhasználói fiókot az oldalsó menüben a [Regisztráció]-ra

Részletesebben

KIRA OKTATÁSI TANANYAG

KIRA OKTATÁSI TANANYAG EKOP-1.2.16-2012-2012-0001 KIRA OKTATÁSI TANANYAG 2014. október hó ADATSZOLGÁLTATÁS Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4. www.allamkincstar.gov.hu 1 BIZTOSÍTOTTI BEJELENTÉS (T1041) ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

Részletesebben

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR)

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) Felhasználói dokumentáció verzió 1.2. Budapest, 2014. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 1.1. 2014.07.17. 2.1. Egy külső számla több kiíráshoz rögzítése 7.

Részletesebben

Készlet nyilvántartó

Készlet nyilvántartó Készlet nyilvántartó Szécsy Számítáatechnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. 06 30 34 54 101 06 52 381 163 info@szecsy.hu www.szecsy.hu Belépés A lista lenyítása. A lenyíló listából az adatrögzítést végző

Részletesebben

EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA

EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA I. BEVEZETÉS Az EKAER-bejelentő modul a Számlázás-házipénztár illetve a Készletnyilvántartás programokhoz megvásárolható programmodul. A modul segítségével a szállítólevélből,

Részletesebben

2004. január Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. Európai Uniós adószám Magyarország Európai Uniós tagságával a belső piac részesévé válik. A tagállamok közötti

Részletesebben

Teszt autók mozgatása modul

Teszt autók mozgatása modul Teszt autók mozgatása modul 1. Bevezetés... 2 2. Szűrési feltételek... 2 3. Új gépjármű teszt autóvá történő minősítése... 3 4. Teszt gépjármű mozgatása... 6 5. Teszt gépjármű visszavétele... 8 1 1. Bevezetés

Részletesebben

Webáruház felhasználói útmutató

Webáruház felhasználói útmutató Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel

Részletesebben

Gépjármű értékesítési akciók modul

Gépjármű értékesítési akciók modul Gépjármű értékesítési akciók modul 1. Bevezetés... 2 2. Új gépjármű értékesítési akció felvitele... 3 2.1. Gépjárműhöz tartozó értékesítési akciók... 5 2.1.1. Konkrét modellre történő értékesítési akció...

Részletesebben

Tantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket:

Tantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket: Tantárgyfelosztás I. Ellenőrzés Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket: Alkalmazott képes menü > alkalmazottak alapadatai - Alkalmazottak

Részletesebben

Fatömegbecslési jegyzőkönyvek

Fatömegbecslési jegyzőkönyvek Fatömegbecslési jegyzőkönyvek ERDŐGAZDÁLKODÁS/FAHASZNÁLAT/FATÖMEGBECSLÉSI JEGYZŐKÖNYVEK A fatömegbecslési jegyzőkönyvek erdőrészlethez kapcsolódnak. Egy erdőrészlethez több jegyzőkönyv készíthető. Egy

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 0.1v. GYŰJTŐI TÉGLÁK LISTÁZÁSA A listázó elérése menüből: Téglák/Gyűjtői téglák Mielőtt lekérnénk egy listát, lehetőség van bizonyos szűrési feltételek megadására a Listázás keretrészen

Részletesebben

Jövedéki termékek kezelése

Jövedéki termékek kezelése Jövedéki termékek kezelése A program lehetőséget biztosít arra, hogy megkönnyítse azoknak a cégeknek a munkáját, akik jövedéki termékeket, italokat és dohányárut árusítanak. A VPOP megadta a program számára

Részletesebben

1. Bevezetés. Főkönyv ablakon (1. ábra) az Új rekord felvitele ( vegyes tétel rögzítése (2. ábra).

1. Bevezetés. Főkönyv ablakon (1. ábra) az Új rekord felvitele ( vegyes tétel rögzítése (2. ábra). Vegyes tételek 1. Bevezetés... 2 2. Vegyes tétel rögzítése... 3 2.1. 1 Tartozik-1 Követel főkönyvi szám... 5 2.2. Sok Tartozik 1 Követel vagy 1 Tartozik Sok Követel főkönyvi szám... 6 2.3. Sok Tartozik

Részletesebben

CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul

CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul Megváltozott az ÁFA típushoz kapcsolható ABEV összerendelés lehetősége. A megelőző verziókban nem lehetett külön megadni a fizetendő/igényelhető irányt az összerndelés

Részletesebben

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató 1 Tartalomjegyzék Alapvető tudnivalók...3 Használatba vétel előtt megadandó és ellenőrizendő adatok...3 Alanyi adómentes vállalkozás esetén...3 Számla

Részletesebben

Főkönyvi elhatárolások

Főkönyvi elhatárolások Főkönyvi elhatárolások MGS-Cégadat Törzsadatok / Számlatükör karbantartó A számlatükörben jelölhető, ha a főkönyvi szám elhatárolás típusú. Az aktív és passzív külön elkülöníthető, de működés szempontjából

Részletesebben

CobraConto.Net v0.50 verzió

CobraConto.Net v0.50 verzió CobraConto.Net v0.50 verzió - Új: Kötelezettségek kezelése: A bérszámfejtés, járulékok, külön eljárással megállapított adók, import áfa és saját vállalkozásban megvalósított beruházás áfa tételeinek vegyes

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv Felhasználói Kézikönyv Az eforte 5.0 e-időpont Modul használatához 1 T a r talomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 1.1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A KÉZIKÖNYVRŐL... 3 1.2. SZÜKSÉGES TECHNIKAI KÖRNYEZET A RENDSZER HASZNÁLATÁHOZ...

Részletesebben

Négy link segítségével különböző módon indíthatók el a számla létrehozása funkciók.

Négy link segítségével különböző módon indíthatók el a számla létrehozása funkciók. Kiegyenlítések kezelése (fizetési információk rögzítése a rendszerben) 1. Számlák menü A Számlák főmenüből elérhető lapok: - Számlák kezelése - Kiegyenlítések kezelése 1.1 Számlák kezelése A számlák kezelése

Részletesebben

DebitTray program Leírás

DebitTray program Leírás DebitTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy kintlévőséghez tartozó határidő elmulasztásának komoly következménye lehet. Éppen ezért a Kintlévőség kezelő program főmenü ablakában a program

Részletesebben

Átutalási csomag karbantartó modul

Átutalási csomag karbantartó modul Átutalási csomag karbantartó modul 1. Bevezetés... 2 2. Új átutalási csomag felvitele... 2 2.1. Új tétel felvitele... 4 2.2. Átutalási csomag tétel törlése... 8 2.3. Bankszámlaszám módosítása... 8 2.4.

Részletesebben

Általános kimenő számlázás modul

Általános kimenő számlázás modul Általános kimenő számlázás modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Az Általános kimenő számlázás ablak menüpontjai... 3 2.1. Előjegyzés... 3 2.2. Szűrés... 5 2.3. Korábbi számla generálás... 5 2.4. Helyesbítés...

Részletesebben

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon:

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: 1. Belépés a szerkesztőfelületre A következő webcímre belépve - http://www.zalaegerszeg.hu/licoms/login - megjelenik a szerkesztőfelület beléptető ablaka,

Részletesebben

Aromo Szöveges Értékelés

Aromo Szöveges Értékelés Aromo Szöveges Értékelés AROMO Iskolaadminisztrációs Szoftver v2.50 - Felhasználói kézikönyv- Szöveges értékelés 1 Tartalomjegyzék Aromo Szöveges Értékelés 1 Bevezetés 3 A Szöveges Értékelés modul koncepciója

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv - ingyenes számlázó - Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva.

Felhasználói kézikönyv - ingyenes számlázó - Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva. Felhasználói kézikönyv - ingyenes számlázó - Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva. Tartalomjegyzék I. Az IMA általános felépítése... 5 1. Szükséges informatikai

Részletesebben

PwC EKAER Tool felhasználói leírás. 2015. május

PwC EKAER Tool felhasználói leírás. 2015. május www.pwc.com/hu/ekaer PwC EKAER Tool felhasználói leírás 2015. május Tartalom Bejelentések létrehozása 3 1. A forrás Excel állomány kitöltése 3 2. A forrás Excel állomány mentése 4 A szükséges mezők kitöltését

Részletesebben

Internet bank felhasználói leírás v1.1

Internet bank felhasználói leírás v1.1 Internet bank felhasználói leírás v1.1 Miután az Internet Bank használatára leadta igénylését, 5 munkanapon belül E- mailben megkapja a Csoport, illetve a Felhasználó nevét, SMS-ben pedig az első belépéshez

Részletesebben

BXWH91 Kezelési leírása. v2014.10.20

BXWH91 Kezelési leírása. v2014.10.20 BXWH91 Kezelési leírása v2014.10.20 Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Bejelentkezés, kijelentkezés... 3 3 Árubeérkezés megadott szállítói megrendelés(-ek) alapján... 4 4 Árubeérkezés a nyitott szállítói megrendelések

Részletesebben

Alkatrész Webáruház használati útmutató

Alkatrész Webáruház használati útmutató Alkatrész Webáruház használati útmutató (www.alkatreszlink.hu) 1 Autócentrum Szabó Kft. Tisztelt Ügyfelünk! Cégünk, az Autócentrum Szabó Kft., alkatrész webáruházában 8 márka (Ford, Fiat, Fiat Professional,

Részletesebben

Bankszámlakivonat importer leírás

Bankszámlakivonat importer leírás Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített Forintban és devizában vezetett bankszámlakivonatok.xml típusú

Részletesebben

D2ÉTTEREM v2.20 1 DELPHI 2000 Bt. D2ÉTTEREM v2.20

D2ÉTTEREM v2.20 1 DELPHI 2000 Bt. D2ÉTTEREM v2.20 D2ÉTTEREM v2.20 1 DELPHI 2000 Bt D2ÉTTEREM v2.20 D2ÉTTEREM v2.20 2 DELPHI 2000 Bt Alapinformációk Fejlesztõ: "DELPHI 2000" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Cím: Bagod Hunyadi u. 5. 8992 Telefon:

Részletesebben

Makrodigit programcsomag. Tárgyi eszköz modul. felhasználói ismertető. Makrodigit Informatikai Kft. 2010. Módosítva: 2013. október 22.

Makrodigit programcsomag. Tárgyi eszköz modul. felhasználói ismertető. Makrodigit Informatikai Kft. 2010. Módosítva: 2013. október 22. Makrodigit programcsomag Tárgyi eszköz modul felhasználói ismertető Makrodigit Informatikai Kft. 2010. Módosítva: 2013. október 22. Tartalom A menü és a képernyők kezeléséről... 3 Menü... 3 Lista képernyő...

Részletesebben

EAV v2.0 szoftver verzió újdonságok a v1.8.20 verzióhoz képest

EAV v2.0 szoftver verzió újdonságok a v1.8.20 verzióhoz képest EAV v2.0 szoftver verzió újdonságok a v1.8.20 verzióhoz képest Betegek keresése... 2 Csatolmány a betegkartonhoz... 2 Mérések összehasonlítása...3 Fejpontok... 4 Allergia teszt... 4 Balancer... 5 Étrend

Részletesebben

Fodor Andrea A MONARI adatbázis kezelő program használata

Fodor Andrea A MONARI adatbázis kezelő program használata Fodor Andrea A MONARI adatbázis kezelő program használata 1. Interneten történő bejelentkezés: http://192.168.0.105/monari/enter.php?ab=skanzendata&tmpl=skanzen1 A Monari rendszer indításához meg kell

Részletesebben

Új Funkció! A 12A60-as nyomtatvány kitöltése!

Új Funkció! A 12A60-as nyomtatvány kitöltése! Új verzió, 2012. november Könyvelő program Megjelent! Kulcs-Könyvelés frissítés 2012. november 15. Új Funkció! A 12A60-as nyomtatvány kitöltése! A Kulcs-Könyvelés 2012. novemberi verziója már a közösségen

Részletesebben

Jelentkezési lap képző szervek részére

Jelentkezési lap képző szervek részére Jelentkezési lap képző szervek részére Felhasználói segédlet Tartalomjegzék Belépés Jelentkezési lap felület Kézi kitöltés menete Alapadatok megadása Korábban megszerzett vezetői engedély adatai Személyes

Részletesebben

Webáruház felhasználói útmutató

Webáruház felhasználói útmutató Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (2.2)

POSZEIDON dokumentáció (2.2) POSZEIDON dokumentáció (2.2) Gyorsiktatás I. BEJÖVŐ IRATOK IKTATÁSA A Gyorsiktatás felületen lehet beérkező iratainkat a legegyszerűbb módon érkeztetni és iktatni. 1.) VONALKÓD felragasztása a papírra.

Részletesebben

A program telepítése

A program telepítése program telepítése Töltse le a telepítőt a www.kocheskochkft.hu internetes oldalról. Programjaink menü alatt válassza a Egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos nyilvántartás programot, kattintson

Részletesebben

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Navision modulok Szállítók és beszerzés Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Ez a rész a beszerzési folyamatokat támogatja. Szállítókról tárolt

Részletesebben

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 a TávTagTár programhoz Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 Tartalomjegyzék Futási feltételek... 3 Telepítés... 3 Indítás... 3 Főablak... 4 Új személy felvétele...

Részletesebben

Adóhátralék kezelés egyszerűen. Használati útmutató

Adóhátralék kezelés egyszerűen. Használati útmutató Használati útmutató Program indítása: A telepítés utáni első indításkor a program a szükséges alapbeállításokat elvégzi, és automatikusan újra indul. A főképernyőn a bejelentkezéshez mindig meg kell adni

Részletesebben

ServiceTray program Leírás

ServiceTray program Leírás ServiceTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés szerviz munkalapok státuszai a Törölve és Lezárva státuszt leszámítva a munkalap különböző nyitott állapotát jelzik, melyek valamilyen tevékenységet jeleznek.

Részletesebben

Vihar 2.0 rendszer Felhasználói kézikönyv

Vihar 2.0 rendszer Felhasználói kézikönyv Vihar 2.0 rendszer Felhasználói kézikönyv Versenyzői funkciók O l d a l 0 21 Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék... 0 Bevezető... 1 Felhasználói funkciók... 2 Regisztráció... 2 Támogatott böngészők...

Részletesebben

Szakértő díjjegyzék készítő program

Szakértő díjjegyzék készítő program Szakértő díjjegyzék készítő program I. Általános tájékoztató A Rendőrség hatósági kirendelései során a szakértőknek, szaktanácsadóknak, a szakkonzultáns és segédszemélyzet számára (a továbbiakban együtt:

Részletesebben

Polár kezelési segédletek

Polár kezelési segédletek Polár kezelési segédletek A leltározás folyamata 1. kiadás Tartalomjegyzék 1. Leltározás Leltártörzs készítése...3 1.1. További szűkítési lehetőségek...3 2. Leltározás Adatok felvitele...4 2.1. Nemzeti

Részletesebben

NightHawk AccessControl

NightHawk AccessControl NightHawk AccessControl Poker Edition Version: 2.0 2012. január 1 Tartalomjegyzék Rendszer elemei... 3 Felhasználói felület... 3 Nap nyitása, zárása... 4 Új játékos felvitele... 4 Ki és beléptetés... 5

Részletesebben

Hírlevél 2007. április Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2007. II. negyedév Tartalomjegyzék Készlet modul... 3 Aktuális elszámoló ár Számlázás modul... 4 Partnerek

Részletesebben

JOGI STÁTUSZ KEZELÉS MŰKÖDÉSE

JOGI STÁTUSZ KEZELÉS MŰKÖDÉSE JOGI STÁTUSZ KEZELÉS MŰKÖDÉSE Felhasználói dokumentáció verzió 1.0. Budapest, 2012. Változáskezelés Változás Verzió Dátum Pont Cím Oldal 1.1. 2013.07.10. 3.2. Üzenetküldés 7. Kiadás: 2012.09.04. Verzió:

Részletesebben

WEBrendelés modul Felhasználói kézikönyv

WEBrendelés modul Felhasználói kézikönyv CaIS integrált alkalmazáscsomag [M] rendszerekre WEBrendelés modul Felhasználói kézikönyv MV1 NoSQL multidimensional database and application Runtime System Project : WEB-CaIS ver 1.5 Cserpes Sajtműhely

Részletesebben

Kézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban

Kézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban Kézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban Tartalomjegyzék 1 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 ADÓKULCS - ÜRES... 8 3 ADÓKULCS - MEGJELENÍTÉS [1 AFA1 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 27 %] 9 4

Részletesebben

Új gépjármű beszerzés modul

Új gépjármű beszerzés modul Új gépjármű beszerzés modul 1. Bevezetés... 2 2. Új gépjármű beszerzés felvitele... 5 2.1. Új gépjármű rendelése... 5 2.1.1. Bevezetés... 5 2.1.2. Foglalás / Rendelés állapot... 10 2.1.3. Csomagok rendelése

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató EUREST KFT. BUDAPESTI NÉMET ISKOLA WEB ALAPÚ MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATÁHOZ Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Nyelv Választás... 3 Regisztráció... 4 Bejelentkezés...

Részletesebben

Oktatási dokumentáció

Oktatási dokumentáció EKOP 2.1.25-2012-2012-0001 kódszámú Az Önkormányzati ASP központ felállítása tárgyú projekt megvalósításához kapcsolódó ASP központ IPARKER rendszer moduljai Oktatási dokumentáció 1/17 Dokumentum információ

Részletesebben

SuliStat felhasználói dokumentáció

SuliStat felhasználói dokumentáció SuliStat felhasználói dokumentáció A jelen dokumentáció által tárgyalt program képes egy iskola tanulmányi adataiból statisztikákat készíteni. Osztály illetve iskola szintű statisztika készítésére van

Részletesebben

Elmib Önkormányzati hibabejelentő. Felhasználói kézikönyv v1.0

Elmib Önkormányzati hibabejelentő. Felhasználói kézikönyv v1.0 Elmib Önkormányzati hibabejelentő Felhasználói kézikönyv v1.0 Tartalom Az első belépés... 3 Regisztráció utáni első lépések... 4 Kezdő képernyő felépítése... 5 A hibabejelentő menü... 7 Új hiba bejelentése...

Részletesebben

VEGA ÚJ FUNKCIÓK. 1 Karton áthelyezés a Vegában. 1.1 Követelmények, megszorítások. VEGA v2.0.1.1085-1 - LeloSoft Kft.

VEGA ÚJ FUNKCIÓK. 1 Karton áthelyezés a Vegában. 1.1 Követelmények, megszorítások. VEGA v2.0.1.1085-1 - LeloSoft Kft. VEGA v2.0.1.1085-1 - LeloSoft Kft. VEGA ÚJ FUNKCIÓK 1 Karton áthelyezés a Vegában A karton áthelyezés azt jelenti, hogy a Vegában lévő eszközt vagy anyag karton mennyiséget másik tárolóhelyre helyezünk

Részletesebben

Folyószámla kezelés modul

Folyószámla kezelés modul Folyószámla kezelés modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A főablakon található funkciók, és információk bemutatása... 3 2.1. Szűkítési feltételek... 3 2.2. Számlák rendezése... 6 2.3. Fizetési tételek / túlfizetési

Részletesebben

Kézikönyv Sarzs (LOT) kezelés - alapok

Kézikönyv Sarzs (LOT) kezelés - alapok Kézikönyv Sarzs (LOT) kezelés - alapok 1 4 Tartalomjegyzék 2 ÁRUCIKK - ÜRES... 10 3 ÁRUCIKK - MEGJELENÍTÉS [10035 BE_S_ANYAG SARZSOS ALAPANYAG]... 12 4 ÁRUCIKK - VÁLTOZTATÁS [10035 BE_S_ANYAG SARZSOS ALAPANYAG]13

Részletesebben

Kézikönyv. Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése

Kézikönyv. Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése Kézikönyv Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 3 2 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 3 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 7

Részletesebben

1. Bevezetés. összeállítása ( ) majd a Lekérdezés futtatása ( ) nyomógombot kell megnyomni (2. ábra).

1. Bevezetés. összeállítása ( ) majd a Lekérdezés futtatása ( ) nyomógombot kell megnyomni (2. ábra). Áfa bevallás modul 1. Bevezetés... 2 2. Megjelenítés... 3 2.1. Áfában csak feladott... 3 2.2. Áfában nem csak feladott... 3 3. Normál ÁFA időszak... 3 3.1. ÁFA bevallás státuszok: Nyitás, zárás, törlés...

Részletesebben

Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz

Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz Tartalom 1 Pénzforgalmi ÁFA... 2 1.1 Pénzforgalmi ÁFA választásának beállítása...

Részletesebben

ContractTray program Leírás

ContractTray program Leírás ContractTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy szerződéshez tartozó határidő elmulasztásának komoly gazdasági következménye lehet. Éppen ezért a Szerződés kezelő program főmenü ablakában a

Részletesebben

Tanrend jelentő képző szervek részére

Tanrend jelentő képző szervek részére Tanrend jelentő képző szervek részére Felhasználói segédlet Tartalomjegyzék Belépés Tanrend jelentő felület Új tanrend jelentő Névsor megadása Névsor megadása jelentkezési lap alapján Névsor nyomtatása

Részletesebben

Számítástechnikai és. Hírlevél. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2006. I. negyedév. 2006.

Számítástechnikai és. Hírlevél. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2006. I. negyedév. 2006. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2006. I. negyedév 2006. Január Tartalomjegyzék 3. oldal: Számvitel modul - ÁFA % dátum mező a 25%-os áfakódhoz 4. oldal:

Részletesebben

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák SEGÉDLET Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elszámolás számla rögzítés... 3 2. Számlaösszesítő esetében ki a szállító?... 4 3. Mi a teendő, ha a

Részletesebben

CÍMLISTA HASZNÁLATA. Címlista alapok

CÍMLISTA HASZNÁLATA. Címlista alapok CÍMLISTA HASZNÁLATA Címlista alapok Címlista elemnek hívunk minden személyt és céget amit a címlista modulban tárolunk. Két típusát különböztetjük meg: cég és személy. Személyekhez és a cégekhez különböző

Részletesebben