Kereskedelmi Rendszer Alap program leírása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kereskedelmi Rendszer 2000. Alap program leírása"

Átírás

1 Alap program leírása

2 Tartalom jegyzék: Tartalom jegyzék Előszó 1-1 Fizetésmód karbantartás 1-2 ÁFA csoport karbantartás 1-3 Kedvezmény karbantartás 1-4 Mennyiségi egység karbantartás 1-5 Mozgásnem karbantartás Partnertörzs karbantartás Partnertörzs listázás Partner kedvezmény listázó Partner engedély karbantartás Cikktörzs karbantartása Cikkcsoport, Csoport-kedvezmény karbantartás Cikkcsoport, Csoport-kedvezmény aktualizálás Cikkcsoport, Csoport-kedvezmény listázás Cikk listázó Árjegyzék nyomtatás (partner függő) Árnyilvántartás Átárazás jelenlegi eladásiár alapján Átárazás jelenlegi nyilvántartásiár alapján Cikk lista haszon alapján 1-7-C Cikktörzs tételeinek megnevezés adatbázisa 1-7-D Cikk áthelyezés másik csoportba 1-7-E Leltár 1-7-F Cikktörzs tételeinek átvizsgálása, törlése 1-9 Üzletkötői kódok karbantartása 1-A Főkönyvi szám karbantartás 1-B Felhasználók karbantartása 1-C Jelszó módosítás 1-Z F-billentyük karbantartása Bevételezések Kiadások Raktárak közötti mozgások 2-3 Raktármozgás lista 2-5 Raktármozgás bizonylatok nyomtatása 2-6 Raktármozgások összesítése 2-7 Beszerzések összesítése 2-8 Raktári bevétek ellenőrző listája 2-A-1 Az alsólimitnél kisebb mennyiségek felderítése 2-A-2 A felsőlimitnél nagyobb mennyiségek felderítése 2-E Elfekvő készlet listázása 2-F Készlet számítás Számlázás Számlázás szállítólevél alapján Számlázás szállítólevelek alapján Számla stornózás Számla képernyős megjelenítése Számla utánnyomás 3-1-B Számlázás szállítólevelek alapján (egyenként) 3-2 Eladás nyugta adás mellett Számlák listázása Eladások listája cikkódonként, árbevétel alapján Üzletkötőnkénti eladás, díj listája Eladások listája cikkcsoportonkét Partner elemző ablak Adott kedvezmények összesítése Napizárás lista Havizárás lista Számlák kiegyenlítéseinek karbantartása 2

3 Kiegyenlítések ellenőrző listája Számlanyilvántartás listák Számla fizetési határidejének módosítása Kiadásszámlák felvitele Számlák kiegyenlítéseinek karbantartása Kiegyenlítések ellenőrző listája Kiadásszámlák nyilvántartása 3-9 Haszon alapján történő összesítés 4-1 Szállítólevél készítés 4-4 Szállítólevél stornózás 4-5 Szállító megjegyzésének karbantartása 4-6 Szállítólevél utánnyomás 4-7 Szállítólevél listázás 6-1 Árajánlat készítés Megrendelés készítés Élő rendelések listázása Rendelés felvitel Rendelés törlés Élő rendelések listázása Rendelés javítás 6-4 Árajánlatkérő készítés 7 - Cikk kereső ablak 3

4 Előszó Ez a program kis és nagykereskedések készletezését, és kereskedelmi információs problémájukat oldja meg. A Multiszolg Bt. tanúsítja, hogy az általa készített és forgalmazott számlázó és készletnyilvántartó programjai a (24/ (XI. 22.) PM rendelet a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról.) PM rendelet 1. -ának (5) bekezdés b., pontjának teljes körűen eleget tesznek. A gépi programok kihagyás vagy ismétlés nélkül biztosítják az adóigazgatási azonosításra alkalmas bizonylatok sorszámozott kiállítását, és a másolatok alapján a hiánytalan elszámolást. Szükséges konfiguráció: min. P1-233Mhz, 16MByte RAM, 10 Mbyte szabad terület a mágneses háttértárolón (HDD) A4-as, EPSON kompatíbis nyomtató (pl.: EPSON LX-100, LX-300) Előzetes információk: Az F1 billentyű szöveges segítséget ad! Az F2 billentyűt használhatja segítségkérésre kódmező kitöltésénél! A segítség ablaknak két fajtája van, az egyikben kereshet is a szövegrész begépelésével (cikkód, vevőkód,...), gyakran elég csak a kezdőbetűt beírni! Minden lista megtekinthető képernyőn is, majd ezután ki is nyomtatható! 1-1 Fizetésmód karbantartás A fizetésmód karbantartást ritkán kell használni, az első üzembehelyezésnél érdemes kialakítani. A karbantartás a program I.-e ablak szabványa szerint működik. Az egyes fizetésmódok esetében eldönthető, hogy azonnali pénzmozgással jár vagy halasztott fizetéssel. A számlanyilvántartó ez alapján dönti el, hogy szükséges-e a kifizetést várni vagy a mozgás már készlet változás pillanatában pénzügyileg kiegyenlítetté vált. I.-es ablak szabvány leírása: Az ablak két részre osztódik, a felsőrészben egy listaablak, az alsó részben pedig egy szerkesztő tábla látható. Alaphelyzetben, a felső listaablakban van a kurzor egy vízszintes kijelölő csík formájában, ezzel a kurzorral jelölheti ki azt a tételt, amin változtatni akar. Változtatás módjai: Delete (Del) - kijelölt tétel törlése, Enter - kijelölt tétel javítása. A javításkor a kijelölt tétel a szerkesztő padra kerül át, ott elvégezheti rajta a módosításokat, az utolsó mező jóváhagyását követően a tétel visszakerül a lista ablakba, természetesen javítva! Új tétel felvitele ehhez hasonló módon a szerkesztő padon történik, a szerkesztő padra való átlépés az Insert (Ins) billentyűvel lehetséges, induláskor a szerkesztő padon az összes mező teljesen üres és az utolsó mező kitöltését követően kerül a tétel a helyére. 4

5 1-2 ÁFA csoport karbantartás Az ÁFA csoportkarbantartást ritkán kell használni, az első üzembe helyezésnél érdemes kialakítani, a fizetésmód karbantartáshoz hasonló módon. A visszaszámító kulcsokat nem kell felvinni! A karbantartás a program I.-es ablak szabványa szerint működik. 1-3 Kedvezmény karbantartás A számla vagy szállítólevél végösszegéből adható (pl.: volumen) kedvezményeket rögzítheti ebben a menüpontban. A felvitt kedvezmény mellé beírt megnevezések alkalmazásuk esetén a számlák és szállítók alján a kedvezmény indoklás sorban jelennek meg. A rögzített kedvezményeket évközben csak bővíteni szabad, törölni nem! Ha egy kedvezményt legalább egy számlán alkalmazott, akkor azt a program nem fogja törölni. A nevét ugyan átírhatja de nem javasolt mivel átírás esetén a számla utánnyomásakor a módosított név jelenne meg a kedvezmény indoklás sorában. A felvitt kedvezmények a későbbiekben hozzá rendelhetők egy-egy partnerhez. A kedvezmény hozzárendeléseket minden számlán vagy szállítón amit az említett partner nevére állít ki érvényesíteni fogja a program, a bizonylatok lezárási folyamatában még ellenőrizheti és akár változtathat is a hozzárendelt kedvezményeken. FONTOS! Az '1' sorszámú kedvezmény csak az un. 'Készpénz fizetési kedvezmény' -ként használható! A számlákon és a szállítókon csak azonnali fizetésmód választása esetén jelenik meg! A karbantartás a program I.-es ablak szabványa szerint működik. 1-4 Mennyiségi egység karbantartás A mennyiségi egységeket is célszerű előre megadni, mivel a terméktörzs kialakításakor már használni kell őket. Fontos, hogy a számlán csak a rövidített név fog szerepelni, a hosszúnév csak a képernyős kiválasztáskor látható! Mennyiségi egység törlése csak akkor lehetséges, ha nincs hozzárendelve egyetlen termékhez sem. A karbantartás a program I.-es ablak szabványa szerint működik. 5

6 1-5 Mozgásnem karbantartás A mozgásnem az a kód amellyel a későbbiekben minden raktármozgást meg fog jelölni, a mozgásnem meghatározza hogy a mozgás befele (bevét) vagy kifele (kiadás) irányult, továbbá hogy melyik raktárban módosult a készlet, és az is kiderül róla hogy sztornó vagy elsődleges mozgást jelöl. Minden mozgásnem 4 jegyű: pl.: '0A01' Az 1. jegy '0' és '1' lehet: '0' - normál mozgás '1' - sztornó mozgás A 2. jegy '1'-'9', 'A'-'Z' -ig: A mozgásnem azonosító jelét adja A 3. jegy '0' - '9' -ig: Annak a raktárnak a sorszámát adja, amelyben a készlet csökkent, ha '0', akkor a beszállító raktárát jelöli! A 3. pozíción elhelyezkedő '0' tehát azt jelöli, hogy a cégünk raktárai közül egyiket sem módosította a vizsgált mozgásnem. A 4. jegy '0' - '9' -ig: Annak a raktárnak a sorszámát adja, amelyben a készlet növekedett, ha '0', akkor a vásárló raktárát jelöli! A 4. pozíción elhelyezkedő '0' tehát azt jelöli, hogy a cégünk raktárai közül egyiket sem módosította a vizsgált mozgásnem. A mozgásnemek kialakításakor gondolja át a várható üzletmenet mellett várható árumozgások fajtáit! 6

7 A programot a következő mozgásnemekkel szállítjuk: 0101 Számlás bevét 0110 Számlás eladás 0201 Szállítós bevét 0210 Szállítós eladás 0301 Bizományba kapott bevét 0310 Bizományosi áru eladás 0401 Bizományba kapott szállítós bevét 0410 Bizományosi áru szállítós eladás 0501 Bizományba adott áru visszavét 0510 Bizományba adott áru 0623 példa a raktárak közötti mozgásra 2-> Selejtezés 0N10 Nyugtás eladás 0X01 Rendelésre érkezett áru bevét 1101 Számlás bevét 1101 Számlás eladás 1210 Szállítós bevét 1201 Szállítós eladás 1310 Bizományba kapott bevét 1301 Bizományosi áru eladás 1410 Bizományba kapott szállítós bevét 1401 Bizományosi áru szállítós eladás 1510 Bizományba adott áru visszavét 1501 Bizományba adott áru 1710 Selejtezés 1N01 Nyugtás eladás 1X10 Rendelésre érkezett áru bevét Partnertörzs karbantartás A partner karbantartás menüpontot csak a partnerek adataiban beállt változások rögzítésekor célszerű használni. Az új partner felvitelének lehetősége a számlázás, szállítózás, bevételezés, stb... közben is rendelkezésre áll. Még pedig úgy, hogy a partnerkód mezőt teljesen kiürítve a kiürítés a Delete billentyű egyszeri lenyomásával történhet a leggyorsabban rögzíti az Enter billentyű segítségével. A karbantartás a program II.-es ablak szabványa szerint működik. 7

8 II.-es ablak szabvány leírása: A képernyőn két ablak található a felső ablakban az aktuális tétel mezői láthatók (adat ablak), az alsó ablak (vezérlő ablak) tartalmazza a vezérlésre használható billentyűk leírását. A vezérlő ablak: Enter - a felső ablakban szereplő tétel javítását kezdeményezi, a kód nem javítható Insert - új tétel felvitelét kezdi, a kód automatikusan jön létre, de javítható Delete - törlésre jelöli ki az aktuális tételt, ez a státusz mezőben látszik is a tényleges törlés csak a következő program indításkor történik meg! Space - tétel sorrend váltása. Az F10 ez alapján keres! Le,Föl - a le és a föl nyilakkal mozgathatók a tételek előre és hátra Home - az első tételt adja End - az utolsó tételt adja F9 - soronként egy-egy tétel formátumú listás megjelenítő, esetenként így könnyebb a keresés F8 - azonos az előzővel csak előtte szűrni lehet általában név alapján (nem mindig) F10 - keresés a megadott sorrend szerint, a kis és a nagy betűk különböznek! Esc - visszalépés a menüre Az adat ablak: Javításkor vagy új felvitelkor a mezőket fentről lefele és jobbra tölti ki a program, a legutolsó (legalsó) elem kitöltése után a tétel rögzítésre kerül. A kitöltés közben nyomott Esc a felvitelt szakítja meg, nem lép vissza a menüre (a második alkalommal nyomott Esc billentyű már a kilépést aktiválja) Mezőkkel kapcsolatos magyarázat: A kód mező első jegye alapján megkülönböztethetők a beszállítók és a vevők. Ez a funkció ki/be kapcsolható. A megkülönböztetés eredménye az hogy pl. A bevételezéskor csak a beszállítókat, a kiadáskor és a számla/szállító készítéskor pedig csak a vevőket fogja a program a segítség ablakban felhozni valamint kizárólag ezeket fogja elfogadni is. A program átadásakor ez a funkció kikapcsolt állapotban van. A megkülönböztetés használata nélkül pl. úgy lehet a beszállító részére visszaszámlázni egy visszárut, hogy nem kell a vevők közé ismételten felvenni a partnertörzsbe. Ha a megkülönböztetés módszerét nem alkalmazzuk, akkor a csoport mezőbe célszerű utalni a partner hovatartozására, pl. Beszállító, Beruházó, Vállalkozó, Magán építtető, stb. Ez a későbbiekben segítheti a listázást. A kapcsolattartó személyeket célszerű egymás alá rögzíteni, mellettük az egyéni hívószámukkal. Az Enter billentyű itt a következő sorba írást teszi lehetővé, ezért a következő mezőre lépés a Tab (<- ->) billentyűvel végezhető. Termék mezőbe a vásárolt vagy beszállított termékek rögzíthetők egymás alá, ez csakúgy mint a következő 4 mező az ISO szerinti beszállítói minősítés megvalósítását szolgálják. A következő mezőre lépés a Tab (<- ->) billentyűvel végezhető. A Minősítés mező az ISO szerinti beszállítói minősítést tartalmazza. A Minősítés dátuma a megelőző mező tartalmának utolsó változtatásának dátumát tartalmazza. A Jóváhagyó jele a minősítést végző egyezményes (aláírásnak minősülő) jelét tartalmazza. A Megjegyzés mezőbe a partnerrel kapcsolatos észrevételek rögzíthetők. Alap kedvezmények nyomógomb: A nyomógombot a Space vagy az Enter billentyűvel aktiválhatja. A megjelenő ablakban a Kedvezmény törzsben beállított kedvezmények közül rendelhet kedvezményeket a partnerhez. A partner kedvezményei a baloldalon, a kedvezmény törzs (adható kedvezmények) pedig a jobboldalon találhatók. A partner kedvezményei közül a Delete billentyűvel törölhet, az Insert + Enter billentyűkkel a jobboldali ablakból választhat új kedvezményt. Az Esc billentyűvel a módosított adatok mentését, az ablak elhagyását és a következő mezőre lépést kezdeményezheti. Árkategóriák nyomógomb A nyomógombot a Space vagy az Enter billentyűvel aktiválhatja. A megjelenő ablakban az előkészített cikkcsoportok jelennek meg, mellettük az egységár sorszámmal. Az egységár sorszám alapján kerül kiszámlázásra a partner részére a megadott csoportba tartozó termék. Az egységárak az Alt+szám billentyűkkel változtathatók. Az Esc billentyűvel a módosított adatok mentését, az ablak elhagyását és a következő mezőre lépést kezdeményezheti. Bankszámla vezető intézet neve, bankszámla száma Adóazonosító Engedély szám (engedélyhez kötött termékek forgalmazását végző partnereknél: pl. Jövedéki termékek forgalmazása, Mérgek vagy permet anyagok forgalmazása esetén 8

9 Ha Késedelmi kamat százalék mezőben nem 0% szerepel, akkor a számlán a törvényes késedelmi kamat helyett ez a késedelmi kamat jelenik meg a figyelmeztetésben. Tehát ezt a mezőt egyedi megállapodás esetén kell kitölteni. Fizetési határidő napban megadott értékkel növelve képzi a fizetési határidőt a számlázó, abban az esetben ha halasztott fizetésmódot választott. Üzletkötő kódja (F2-vel kiválasztható a már rögzített üzletkötők közül) Üzletkötő százalékos jutaléka az elért árbevételből. A bruttó kvóta mezőbe a szállítón vagy számlán kihelyezett és még ki nem fizetett áru maximált bruttó összértéke kerül. A megadott érték felett tiltható a további értékesítés. Jellemző fizetési mód mező határozza meg a számlázáskor az alapértelmezett fizetésmódot. (F2-vel kiválasztható a már rögzített fizetésmódok közül) Partnertörzs listázás III.-as ablak szabvány leírása: A listázók ebben a programban a lehetőségekhez képest a lehető legáltalánosabbak, ez okozza első ránézésre bonyolultságukat. A listák az egymás alatt elhelyezett mezők alapján szűrhetők, az alsó kis menüvel határozható meg a lista formátuma. A partnertörzs listázásakor pl.: a második (név) mezőbe S betűt írva és a harmadik (Iszám) mezőbe at írva, kiválasztva a rögzített partnerek névsor szerint listázó formátumot megkapja az összes szentesi nagy S betűvel kezdődő nevű partnert. A további mezőket is használhatja szűrésre, a mezők között ÉS kapcsolat van! Az F2-vel segítség kérhető a vevőkód, irányítószám és az üzletkötő kód mezőben. A választható listák: Névsorszerinti lista, Irányítószám szerinti csoportosított lista, Csoport mező szerinti csoportosított lista. Az egyes listák közül az Enter billentyűvel választhat. Az adatok összegyűjtését követően a Nyomtatásvezérlő ablak jelenik meg, ahol a lent beállított (Lpt1) nyomtatóra küldhető az elkészült anyag, képernyőn megjeleníthető vagy TXT formátumban az A jelű lemezes egységben található lemezre másolható. A kilepés funkció az Esc billentyű lenyomásával is elérhető. A képernyős megjelenítéskor a listák legtöbbike nem jeleníthető meg teljes szélességében, mert az átlagos lista 130 karakter körüli szélességében készül el. Ezért fontos tudni, hogy a sor végére nem csak a jobbra nyil hosszú nyomvatartásával juthat el, hanem lehetőség van az End és a Home billentyűk használatára is. Ezek a sor legutolsó és legelső karaktereit célozzák meg Partner kedvezmény listázó Ebben a menüpontban a partnerek együtt listázhatók a hozzájuk rendelt alap kedvezményeikkel, továbbá szűrhetők is ez alapján. Fontos tudni, hogy ebbe a kedvezménybe a listázó nem veszi bele az árkategóriákkal kapcsolatos engedményeket. Az elkészült lista itt is a Nyomtatásvezérlő ablak segítségével kezelhető. 9

10 1-6-5 Partner engedély karbantartás Ez az ablak a kintlévőség kezelésére szolgáló kvóta rendszer üzemeltetésének működtetésének egyik eszköze. A karbantartás a program II.-es ablak szabványa szerint működik. A partner adatok legfontosabb mezői javíthatók itt, továbbá a partner tiltással kapcsolatos mezők kaptak itt helyett. Az engedély mezőbe üres, '!', 'X' jelek kerülhetnek. Az üresen hagyott mező az engedélyezett partnert jelöli, a '!' jel a tiltott partnert az 'X' jel pedig az engedélyezési rendszerből kivont partnert azonosítja. Módosítható itt még a bruttó kvóta és a jellemző fizetési mód Cikktörzs karbantartása A cikkek új felvitelére a bevételezéskor is van lehetőség, mégpedig úgy hogy a kitöltendő cikkód mezőt üresen hagyva (pl. a Delete billentyűvel törölve) Enterrel rögzíti. Az első használatbavételkor, vagy a termék adatainak változása esetén ezt a menüpontot kell használni. A karbantartás a program II.-es ablak szabványa szerint működik. Mezők magyarázata: A cikkód rögzítésekor a program ellenőrzi, hogy a megadott csoport azonosító már meglévő csoportot azonosít-e, ha nem akkor felhozza a cikkcsoport rögzítő ablakot, ahova a csoport nevét és a csoportba tartozó termékek alap árából (listaárból) származtatott árak képzési százalékait lehet megadni. (A továbbiakat a cikkcsoport karbantartás leírásánál...) A cikkód felépítése: A nyolc jegyű cikkód egy hármas és egy ötös csoportra van osztva. Az első hármas a cikk csoportbeli hovatartozását mutatja rövid csoport azonosító. A második (öt számjegy) a termék előfordulási sorszámát adja a csoportban, automatikusan generálódik, de átírható (csak abban az esetben ajánlott, ha a termék egyéb azonosító jelét tudja ide beírni pl. Szériaszám, de csak egyedüli azonosító alkalmazható!). A csoport hármas tartalmazhat betűt is és számot is, a betű jelülés beszédesebb és nagyobb a variáció lehetősége is. A számokat akkor ajánlott használni, amikor kevés termék nyilvántartását végzi a program és az operátor kivülről tudja az egyes termékek cikkódjait, ilyenkor segítség kérés nélkül a numerikus billentyűzet táblát el nem hagyva gyorsan azonosítja a terméket. A cikkcsoport felépítés: A cikkek forgalmának listázásakor a csoportok alapján lehet összevont forgalmat listázni! Ezért a csoportokat úgy kell kialakítani, hogy közben figyelembe veszi az összevonási igényeit listázáskor, nézzünk két példát ennek alkalmazására: 10

11 1.) A termékek egy része saját gyártású: - A csoport azonosító első jegye saját gyártású termék esetén 'S', tovább adott termék esetén pedig 'T'. - A további két jegy alcsoportokat jelöl. pl.: SLA Saját gyártású lapátok csoportja TTG Továbbadott téglák TCS Továbbadott csapágyak A különböző gyűjtéseknél lehet saját gyártású 'S ' vagy 'T ' viszont eladott termékekre szűrni, és természetesen meg maradt a csoportra szűrési lehetőség is pl.: 'TTG'. 2.) A termékek egy része saját gyártású és a saját gyártású termékek között vannak egyedi és előre legyártott termékek, amelyek forgalmát külön kívánjuk ellenőrizni. - A csoport azonosító első jegye ahogy az előző példában saját gyártású termék esetén 'S', tovább adott termék esetén pedig 'T'. - A saját egyedi termékeket 'SE' az előre gyártottakat pedig 'SG' val jelöljük. A továbbadott termékek esetében a második jegynek nincs jelentősége ezért ezeket a termékeket minden esetben 'TT' vel jelöljük. - A maradék egy jegy alcsoportokat jelöl. pl.: SEL Saját gyártású egyedi lapátok csoportja SGK Saját gyártású konfekció lapátok csoportja TTT Továbbadott téglák TTC Továbbadott csapágyak A különböző gyűjtéseknél lehet saját gyártású 'S ' vagy 'T ' viszont eladott termékekre szűrni, tudunk saját egyedi termékeket 'SE ' az előre gyártottakat pedig 'SG ' kóddal szűrni, és természetesen meg maradt a csoportra szűrési lehetőség is pl.: 'SGK'. Nyitás mezőbe a termék karton megnyitásának dátuma kerül új tétel rögzítéskor. A főkönyvi szám megadása esetén a forgalom főkönyvi számonként is gyűjthető. A Megnevezés mezőbe a termék triviális megnevezését célszerű beírni, pl.: Merevlemez, Telefon (Az F2 billentyűvel az eddig rögzített nevek közül lehet választani, a kiválasztott névhez rögzített adatok is beíródnak pl.: tétel típus, ÁFA kulcs, VTSZ szám,... Hasznos segítség a felvitelkor és az azonos, de más típusú termékek nevei egyformák lesznek mentesül a név mező a rögzítési sajátságoktól. Ez a megnevezés törzs a 1-7-C pontban módosítható.) A Típus mezőbe kell minden a termékre vonatkozó egyedi adatot rögzíteni: pl.: Maxtor 40GB, Nokia 6310i A Kód mezőbe vonalkód leolvasó használata esetén a vonalkódot célszerű rögzíteni, üresen nem maradhat erről a program gondoskodik a cikkódot másolja bele. Tétel típus: T termék A alapanyag S szolgáltatás F félkész termék ÁFA kulcs mezőbe az ÁFA törzsbe rögzített ÁFA kulcsok írhatók csak be. Ezért ha előre látható, hogy csak pl. 25%-os ÁFA kulcsú telelek forgalmazására kerül majd sor, akkor az ÁFA törzsben minden más kulcsot törölni célszerű az elütési hibák csökkentése érdekében. (F2 vel segítség hozható elő) Szolgáltatás esetében SZJ, termék esetében VTSZ szám kerül ebbe a mezőbe. Az F2 vel 'S' tétel típus esetén az érvényes Szolgáltatási Jegyzék jelenik meg, minden más esetben pedig az érvényes VTSZ jegyzékben kereshet. Az kereső mező azonosító szám alapján keres, a második pedig név vagy a név egy része alapján szűr. Az alsó és felső limitek a minimum és maximum készlet kezeléshez hasonlóan készlet elemzés tesznek lehetővé. (Részletek a 2A Limit listák leírásánál) Az engedély köteles termékeket 'I' -vel kell jelölni. pl. jövedéki termékek, mérgek, permet anyagok esetén. Készlet besorolás mező 1 karakter hosszú, korlátozás nélküli mező. Az ISO minősített kereskedők a termékeik egyedi besorolását látja el, pl. S - Stratégiai szempontból készleten tartott termék. Mennyiségi egység mezőbe a már előre feltöltött mennyiségi egység törzsből választhat az F2 segítségével. POS terminállal történő ajándék pontok kibocsátása esetén az egy egységnyi termék megvásárlása esetén járó pontok száma. A haszonkulcs mezőbe a minimális hasznkulcsot kell beírni, azt ami alatti értékesítés esetén üzenetet fog adni a program. pl.: 10% Egy egység súlyát, akkor kell megadni ha a alsó/felső limit alapján kíván automatikus megrendeléseket készíteni és a szállítás szervezés miatt szüksége van a teljes rendelés súlyára. 11

12 A bizományosi rendszer működése esetén ez a mező határozza meg, hogy a termékből meglévő saját készletet vagy a bizományosi készletet csökkentse először a program. A jellemző forgalmazó megadása esetén az alsó/felső limit listázó névre szóló megrendelést tud kiállítani minden beavatkozás nélkül. Megjegyzés nyomógomb az Enter vagy a Space billentyű hatására megnyit egy szerkeszthető ablakot, amibe rögzíthető a termékkel kapcsolatos összes egyéb információ (hely korlátozás nélkül). Egységárak: (az egységárak megnevezései módosíthatók az alapadat táblán!) Az egységárak két csoportba oszthatók: van az 1. alapár (másnéven listaár) és vannak a további árak. A cikkcsoport nyilvántartásban az aktuális csoporthoz bejegyzett százalékok alapján. A listaár rögzítésekor a további árak automatikusan számítódnak Cikkcsoport, Csoport-kedvezmény karbantartás A karbantartás a program I.-e ablak szabványa szerint működik, annyi különbséggel hogy nem lehet benne törölni és új tételt felvenni. Új csoport felvételére csak a cikktörzs karbantartásban felvitt új cikk kódjának megadásánál lehet, egyszerűen ha addig még nem létező csoportkódot rögzít a cikkód első mezőjébe akkor megjelenik a cikkcsoport rögzítő ablak. A csoport megnevezésen kívül a további árak számítási százaléka és a termékcsoportba rögzítendő új termék kiinduló minimum haszonkulcsa módosítható ebben a menüpontban. Az árak számítási százaléka 100% alatti érték esetén a listaárnál kisebb, 100% feletti érték esetén a listárnál nagyobb egységárat képez majd. A 100%-ot tartalmazó mezők egyszerű másolásnak felelnek meg, mivel így a listaár változatlanul hagyásával képzi az új árat a program. A 0% bejegyzéssel kapcsolható ki az automatikus árképzés Cikkcsoport, Csoport-kedvezmény aktualizálás Az menüpontban megváltoztatott adatok a cikktörzs egységáraira nem gyakorolnak azonnali hatást. A módosított ár számítási százalékok alapján ez a programrész végzi el az egyes termékek eladási árainak újraszámítását és módosítását. A műveletet lehet csak egy megadott csoportra indítani, vagy az összes tételre a csoport mező üresen hagyásával Cikkcsoport, Csoport-kedvezmény listázás A listázókra a III.-as ablak szabvány vonatkozik, annyi különbséggel hogy itt nincs lehetőség a szűrésre. Két lista választható: az egyik a csoport kódját és nevét hozza névsorszerint, a másik pedig ezt kibővítve a százalékokkal. 12

13 1-7-4 Cikk listázó Mezőkkel kapcsolatos információk: A szállítókód a jellemző beszállító kódjára végez szűrést, a raktár sorszáma nem hagyható üresen, a csillaggal jelölt listázók a megadott sorszámú eladási egységárat jelenítik meg. A csak készlettel rendelkezők listázása kapcsolóval eltüntethetők a listából a 0-ás készletű tételek. A cikktörzsben megadott készlet besorolás mező alapján is lehet szűrni. A listázók tulajdonképpen a termékekről készítenek névsorszerinti listákat, egyik másik az aktuális készletet is feltünteti. A legalsó listázó közvetlenül az A jelű lemezes meghajtó lemezére készíti el az EXCEL formátumba konvertált listát. Az utolsó előtti listázóval lehet hagyományos leltára készíteni, ez a lista tartalmazza a gépi készletet is! A negyedik a listázók között az árjegyzék készítő, vigyázat ez a lista a csillaggal jelölt sorszámú egységárat tartalmazza. Ha az árkategória rendszerű kedvezmény módszert alkalmazza, akkor tudnia kell hogy ez a listázó partner függetlenül készíti el az árjegyzéket Árjegyzék nyomtatás (partner függő) Ezt a listázót az árkategória rendszerű kedvezmény módszert alkalmazása esetén használhatja árjegyzék készítésére. A listázókra a III.-as ablak szabvány vonatkozik! Mezőkkel kapcsolatos információk: A legelső sorba cikkcsoport kódokat sorolhat fel vesszővel elválasztva. A vevőkód megadása kötelező, ez alapján szedi össze a program a megfelelő árkategóriákat. Az egységár megadása csak a 3,4,5 számú listázók munkájába szól bele. Az első kettő működése független ettől az információtól. A listák lehozhatók az összes a fenti szűrésnek megfelelő tétel részvételével (Mind), vagy csak a jelenleg készleten lévőkkel (Csak készlet), vagy csak a már mozgott esetleg jelenleg keszleten nem levő tételekkel (Csak mozgott) Árnyilvántartás A program a termékek minden árváltozását egy történet állományba rögzíti, amit egyszerűen nevezhetünk árnyilvántartás naplónak. Ez a listázó ebből a naplóból képes listákat kigyűjteni. A megadott egységárral és a megadott időszakról. Remekül listázhatók az egy megadott napon vagy időszakban átárazott tételek, mivel ilyen listát akár bruttó egységárakkal is le lehet hozni ezért segítheti a boltban levő termékek egyenkénti átárazását Átárazás jelenlegi eladásiár alapján A csoportos átárazás az eddigi tapasztalataink szerint nem túl gyakran használatos a hazai kis és nagykereskedelemben, ennek ellenére itt van ez a funkció amivel egy meghatározható csoportra vonatkoztatva a meglévő eladási árat alapul véve módosítható az eladásiár. Pl. 110% esetén a meglévő eladási alap (listaárat) 10%-kal növeli. 13

14 Átárazás jelenlegi nyilvántartásiár alapján A csoportos átárazás az eddigi tapasztalataink szerint nem túl gyakran használatos a hazai kis és nagykereskedelemben, ennek ellenére itt van ez a funkció amivel egy meghatározható csoportra vonatkoztatva a meglévő nyilvántartásiárat alapul véve módosítható az eladásiár. Pl. 140% esetén az eladási alap (listaárat) a nyilvántartási ár 40%-kal növelt értékével újraképzi Cikk lista haszon alapján A megadott haszon százalék intervallumba eső tételek listázását teszi lehetővé ez az eszköz. Termékcsaládokra is képes lebontani a listát. Pl.: A 80% feletti haszonkulcsú, 'KAL' csoportba tartozó termékeket a következő beállítással lehet listázni: Cikkód: KAL, Haszon: A listában csak azok a termékek jelennek meg amelyek pillanatnyilag készleten vannak, mivel csak azoknak van nyilvántartási áruk. 1-7-C Cikktörzs tételeinek megnevezés adatbázisa A cikktörzsben eddig rögzített nevek kerülnek ebbe az adattáblába. Az adattábla automatikusan nem frissül, csak a program újraindításával kerülnek be az új nevek az újonnan rögzített termékek alapján. Az esetleges téves rögzítés eredményeképpen született eltérések korrigálhatók ebben a menüpontban. Mivel a program minden indításkor karbantartja ezt az állomány, gyakorlatilag nincs szükség további beavatkozásra. 1-7-D Cikk áthelyezés másik csoportba A csoport besorolást a termék azonosító kódjába illesztettük, ezért nem lehet egykönnyen módosítani. A módosítás során az összes többi helyen előforduló hozzátartozó bejegyzést is módosítani kell, pl. bevételezés, számla, szállító, stb. Ez a programrész ezt a feladatot látja el. Egyszerűen be kell írni az áthelyezendő termékkódot (F2-vel segítség hozható elő) és a célcsoport azonosító kódját ahova az áthelyezés tervezzük. Ha a célcsoport még nem létezik, akkor a megjelenő cikkcsoport felvitel ablakban rögzíthető 1-7-E Leltár Ez a menüpont az un. vakleltár elkészítését hivatott támogatni. A vakleltár tulajdonképpen annyit jelent, hogy egy listát készítünk a teljes termékkörről szigorúan csak kód, név, típus tartalommal. A leltárazás során a listára kézzel egyenként minden termék készletét feljegyezzük. A kész listát sorról-sorra a számítógépbe rögzítjük. A számítógép végül eltérés listát készít a gépi és a valóskészletről. Használata lépésenként: 1.) A felsősorban megadott adatok alapján kigyűjti a leltár nyomtatványra kerülő tételeket. A megadandó mezők sorrendben: Csak készleten levők mezőbe I/N válasz kerülhet ezzel csökkenthető a lista terjedelme, Raktár mezőbe a leltározandó raktár sorszáma kerül, Leltár azonosító mezőbe egy egyedi kód kerül amivel a későbbiakben is azonosítható lesz a leltárunk. 2.) A tételek létrejönnek az alsó listaablakba. 3.) Az F10 billentyűvel a leltár lista kinyomtatásra kerül. 4.) A leltár lista sorai kézzel kitöltésre kerülnek. 5.) Visszatérünk az 1-7-E menüpontunkhoz, a leltár azonosító mezőbe írjuk az egyedi azonosító kódot, ami egyébként a leltárlista fejrészében is megtalálható. 6.) A listán szereplő tételek betöltődnek az alsó listaablakba, a le/fel nyilakkal és az Enter billentyű segítségével rögzítjük a papírról az adatokat. A 0-kat sem lehet kihagyni, minden -1-et el kell tüntetni a képernyőről! 7.) Az F10 billentyűvel az eltérés lista kinyomtatható. 14

15 1-7-F Cikktörzs tételeinek átvizsgálása, törlése A termékek törlését a hagyományos módon nem lehet elvégezni. A törlés megakadályozásának egy fontos oka van, mégpedig az összes gyűjtésre és minden bizonylatra hatással lehet egy-egy termék teljes törlése. A törölt termékre eső forgalom nem jelenik meg pl. a termékenkénti eladás listában így annak végösszege nem egyezik meg az ugyan erre az időszakra készített számlák listájával, vagy az után nyomott számla ugyan pénzügyileg helyes de a már törölt tételek megnevezése, típusa és VTSZ száma üresen marad. Ebből tehát az következik, hogy semmilyen terméket sem szabad törölni a cikktörzsből, ha mégis szükség van a törlés funkcióra, akkor ezt a menüpontot kell használni. Használata lépésenként: 1.) Utolsó mozgás gyűjtése (az összes raktári mozgást átvizsgálja és kigyűjti a jelenleg nulla készlettel rendelkező tételek utolsó mozgás dátumát. 2.) Cikktörzs megjelenítés, törlés kijelölés 3.) A megjelenő listában a nulla készlettel rendelkező tételeket lehet átvizsgálni, segítségül ott van a legutolsó oszlopban a kigyűjtött utolsó mozgás dátuma. A törlésre kijelölés az Enter billentyűvel történik, ugyan ezzel állítható vissza is egy tétel. 4.) Kilépéskor a 'A törlés kijelöléseket tároljam? (I/N)' kérdésre az 'I' betű lenyomásával kell válaszolni. 5.) Az utolsó művelet: 'Törlés végrehajtása napló nyomtatással'. 1-9 Üzletkötői kódok karbantartása A karbantartás a program I.-es ablak szabványa szerint működik. Az üzletkötőket célszerű a partnerek rögzítését megelőzően felvinni. Minden üzletkötő egy kétjegyű számból álló azonosító kódot kell, hogy kapjon. A programot egyetlen 'üzletkötő nélkül' sorral szállítjuk. Az üzletkötőkhöz a partner karbantartás ablakon keresztül egyenként hozzá kell rendelni az egyes partnereket. A későbbiekben az egyes partnerek forgalmából a megadott üzletkötők az ott megadott százalékban részesednek. 1-A Főkönyvi szám karbantartás A karbantartás a program I.-es ablak szabványa szerint működik. A számlatükör azon részét kell ebben a menüpontban rögzíteni, amely közvetlenül az árbevétellel kapcsolatos. Az adatfelvitelnek mindenképpen meg kell előzni-e a cikktörzs feltöltését. 15

16 1-B Felhasználók karbantartása A felhasználók elkülönítésével összesen 9 különböző felhasználó 9 különböző menü struktúrával dolgozhat. Ezt az 1-B menüpontot csak a fő felhasználó kezelheti, mivel ebben mindenki neve és jelszava megtalálható. A felhasználók nevei ezenkívül minden raktárt érintő eseményhez rögzülnek, tehát bármikor vissza kereshető hogy egy bizonyos mozgást ki és fizikailag mikor készített el. A karbantartás a program I.-es ablak szabványa szerint működik. Mezőkkel kapcsolatos információk: Az UserId csak A,B,C,D,E,F,G,H,I lehet. A név és a jelszó bármi lehet. A felhasználók elkülönítését be kell kapcsolni az alapadat táblában! 1-C Jelszó módosítás Az aktív felhasználó módosíthatja a saját jelszavát, az előző ismeretében ezzel a menüponttal. 1-Z F-billentyűk karbantartása A karbantartás a program I.-es ablak szabványa szerint működik. Mezőkkel kapcsolatos információk: Az F-sorszám 1-12 terjedő szám (x) lehet., a szöveg bármi lehet (ez a szöveg fog megjelenni a Ctrl+x billentyűk együttes lenyomására) Bevételezések A szállítótól, gyártástól és számlázótól független mozgásokat itt kell könyvelni, pl.: bevételezés, leltár készlet korrekció,... Ez a menüpont a raktárkészlet növelésére szolgáló mozgásnemek és azok sztornóinak használatát engedélyezi (pl.: 0101 Számlás bevét, 0201 Szállítós bevét, 1110 Számlás bevét sztornó). A belső bizonylatot nem érintő raktári mozgásokról a program raktári bizonylatot hoz létre. A rögzítés indításakor a raktármozgás felvitel ablak bal felső sarkában már meg is jelenik (BE000001). Az elkészülő raktári bizonylat fejrészébe egy megjegyzés írható a bevételezés módjáról esetleg munkaszám kerülhet ide vagy a beszállítás módja stb... Ezután rögzíthető a mozgás dátuma, majd az érintett partner kódja (selejtezés és egyéb belső mozgás esetén saját cég kódja). A mozgásnemek, a cikkód és a partner kitöltéséhez is kérhet F2-vel segítséget. Ha a partner kód üresen hagyása mellett Entert üt új partnert vihet fel, ez ugyanígy működik a cikkód mezőnél is. A cikkód kitöltésekor a mellette levő ablakban megjelennek a cikkhez tartozó adatok: aktuális készlet, aktuális átlagár, legnagyobb beszerzési egységár, utolsó beszerzési egységár, eladási árak, alsó és felsőlimit, készlet besorolási kód, VTSZ szám. A mennyiség mezőt követően a tétel teljes nettó értékét kell rögzíteni a nyilvántartási érték mezőbe. Az egységárat a program osztással hozza majd létre! Ebben a mezőben a * gomb segítségével felszorozhatja a beírt egységárat a fenti mennyiséggel. Ha a nyilvántartási érték mezőt üresen hagyja, akkor beléphet a bruttó mezőbe ahova a bruttó összeget is beírhatja, az ÁFA visszaszámítását a program elvégzi. Ha a termék a programmal kiállított rendelésre érkezik, akkor a 0X01-es mozgásnemet kell alkalmazni, mert akkor a Rendelési szám mező írhatóvá válik. A rendelési szám mezőbe a 16

17 helyes rendelési számot mindenkoron be kell írni, mert csak úgy tud a gép pontos elszámolást készíteni a rendelésekről. A bizonylat mezőbe a bevét, raktár, selejt, stb... -bizonylaton szereplő azonosító kerül. A rögzítést egy hangjelzés kíséri, ezután módosíthatja az eladási árakat vagy feltöltheti a beszerzési bizonylatról az esetlegesen hiányzó VTSZ számot. Az első tétel felvitele után kezdhető a második tétel rögzítése az azonos adotokat (pl.: dátum, mozgásnem, stb...) csak jóvá kell hagyni. A raktári bizonylat csak a mozgások rögzítésének Esc-vel történő befejezésekor zárul le Kiadások A szállítótól, gyártástól és számlázótól független mozgásokat itt kell könyvelni, pl.: selejtezés, egyösszegű napi forgalom felvitele, leltár készlet korrekció,... Ez a menüpont a raktárkészlet csökkentésére szolgáló mozgásnemek és azok sztornóinak használatát engedélyezi (pl.: 0110 Számlás eladás, 0210 Szállítós eladás, 1101 Számlás eladás sztornó). A belső bizonylatot nem érintő raktári mozgásokról a program raktári bizonylatot hoz létre. A rögzítés indításakor a raktármozgás felvitel ablak balfelső sarkában már meg is jelenik (KI000001). Az elkészülő raktári bizonylat fejrészébe egy megjegyzés írható a kivételezés okáról esetleg munkaszám kerülhet ide vagy a beszállítás módja stb... Ezután rögzíthető a mozgás dátuma, majd az érintett partner kódja (selejtezés és egyéb belső mozgás esetén saját cég kódja). A mozgásnemek, a cikkód és a partner kitöltéséhez is kérhet F2-vel segítséget. Ha a partner kód üresen hagyása mellett Entert üt új partnert vihet fel, ez ugyanígy működik a cikkód mezőnél is. A cikkód kitöltésekor a mellette levő ablakban megjelennek a cikkhez tartozó adatok: aktuális készlet, aktuális átlagár, legnagyobb beszerzési egységár, utolsó beszerzési egységár, eladási árak, alsó és felsőlimit, készlet besorolási kód, VTSZ szám. Kiadásnál nem kell értéket rögzíteni, a kiadás a mindenkori nyilvántartási átlagáron történik. A kézi számlával eladott tételek esetében lehetőség van az elért árbevétel összegének rögzítésére is, ha nincs árbevétel a mező üresen hagyható. Ha az árbevétel mezőt üresen hagyja, akkor beléphet a bruttó mezőbe ahova a bruttó összeget is beírhatja, az ÁFA visszaszámítását a program elvégzi. A bizonylat mezőbe a bevét, raktár, selejt, stb... -bizonylaton szereplő azonosító kerül. A rögzítést egy hangjelzés kíséri. Az első tétel felvitele után kezdhető a második tétel rögzítése az azonos adatokat (pl.: dátum, mozgásnem, stb...) csak jóvá kell hagyni. A raktári bizonylat csak a mozgások rögzítésének Esc-vel történő befejezésekor zárul le Raktárak közötti mozgások Ez a menüpont a raktárak közötti közvetlen átadásra szolgáló mozgásnemek és azok sztornóinak használatát engedélyezi (pl.: 0123 Átadás a 2-es raktárból a 3-as raktárba). A belső bizonylatot nem érintő raktári mozgásokról a program raktári bizonylatot hoz létre. A rögzítés indításakor a raktármozgás felvitel ablak balfelső sarkában már meg is jelenik (RK000001). Az elkészülő raktári bizonylat fejrészébe egy megjegyzés írható az áthelyezés okáról esetleg munkaszám kerülhet ide, stb... Ezután rögzíthető a mozgás dátuma, majd az érintett partner kódja (áthelyezés esetén saját cég kódja). A mozgásnemek, a cikkód és a partner kitöltéséhez is kérhet F2-vel segítséget. Ha a partner kód üresen hagyása mellett Entert üt új partnert vihet fel, ez ugyanígy működik a cikkód mezőnél is. A cikkód kitöltésekor a mellette levő ablakban megjelennek a cikkhez tartozó adatok: aktuális készlet, aktuális átlagár, legnagyobb beszerzési egységár, utolsó beszerzési egységár, eladási árak, alsó és felsőlimit, készlet besorolási kód, VTSZ szám. Átadásnál nem kell értéket rögzíteni, az átadás a mindenkori nyilvántartási átlagáron történik. A bizonylat mezőbe a bevét, raktár, selejt, stb... -bizonylaton szereplő azonosító kerül. A rögzítést egy hangjelzés kíséri. Az első tétel felvitele után kezdhető a második tétel rögzítése az azonos adatokat (pl.: dátum, mozgásnem, stb...) csak jóvá kell hagyni. A raktári bizonylat csak a mozgások rögzítésének Esc-vel történő befejezésekor zárul le. 17

18 2-3 Raktármozgás lista Ez a menüpont a raktári mozgások közül tud tételeket kiszűrni bizonylatszám, mozgásnem, partner azonosító vagy megjegyzés alapján. Mezőkkel kapcsolatos információk: A raktár sorszám mező nem kötelező kitöltésű. A dátum határt viszont mindenképpen meg kell adni. Listák sorrendben: 1.) Részösszeg cikkódonként (nyitó) - Egy termékhez tartozó mozgásokat hozza egymás alá, majd az utolsó tétel után kihozza az időszaki egyenlegét a terméknek. 2.) Részösszeg mozgásnemenként - Egy mozgásnemhez tartozó mozgásokat hozza egymás alá, majd az utolsó sor után kihozza az időszaki egyenlegét a mozgásnemnek. 3.) Csökkentett lista - Részösszeg nélkül csak mennyiség tartalommal 4.) Részösszeg mozgásnemenként, árbevétellel Ugyanaz mint a 2.-es csak árbevétellel 5.) Egységár és partner megjelöléssel (nyitó) Ugyanaz mint az 1.-es csak partner és egységár oszloppal kibővítve. 6.) Ellenőrző lista (fizikai dátum, felhasználó) Ugyanaz mint a 3.-as csak fizikai rögzítési dátummal és idővel valamint a rögzítést végző felhasználó nevével kibővítve. 2-5 Raktármozgás bizonylatok nyomtatása A már elkészül raktári bizonylatok utánnyomását végzi ez a menüpont. Utánnyomhatók vele a BE,KI,RK,BZ bizonylatok. 18

19 2-6 Raktármozgások összesítése Ez a menüpont a raktári mozgások közül tud tételeket kiszűrni és összegezni bizonylatszám, mozgásnem, partner azonosító vagy megjegyzés alapján. Mezőkkel kapcsolatos információk: A raktár sorszám mező nem kötelező kitöltésű. A dátum határt viszont mindenképpen meg kell adni. Listák sorrendben: 1.) Mozgásnem A megadott időszakban az összes előforduló mozgásnemen végrehajtott mozgást egysorba összegzi (értékben). 2.) Mozgásnem/cikkódonként Ugyanaz mint az előző, csak mozgásnemeken belül termékenként részletezi azt. 3.) Partner/mozgásnem/cikkódonként Ugyanaz mint az előző, csak partnerenként külön fát csinál. 4.) Cikkód Egyszerűen termékekre összegzi a forgalmat. 5.) Összegzés mozgásnemenként, árbevételel Ugyanaz mint az 1.-es csak nyilvántartási ár helyett árbevételt jelenít meg (természetesen csak azoknál a mozgásnemeknél ahol ez értelmezve van) 6.) Mozgásnem/cikkcsoportonként Ugyanaz mint a 2.-es csak mozgásnemeken belül nem termékenként hanem termék csoportonként részletez. 2-7 Beszerzések összesítése Ez a menüpont kizárólag a beszerzéseket összesíti, pontosabban a mozgásnem sorban felsorolt mozgásnemek mozgásait összegzi (ez alaphelyzetben: 0101,0201,1101,1201). Mezőkkel kapcsolatos információk: A raktár sorszám mező nem kötelező kitöltésű. A dátum határt viszont mindenképpen meg kell adni. Listák sorrendben: 1.) Tételes lista beszállítónként Beszálítónkénti összesítés termékenként részletezve. 2.) Összegzés beszállítónként Beszállítónkénti összesítés (kizárólag összeg) 3.) Összegzés bizonylatonként Beszerzések összesítése bizonylatszámonként (ez esetben számlánkénti, vagy szállítószámonkénti összeg) 4.) Összegzés főkönyvi számonként Beszerzések összesítése főkönyvi számonként (kizárólag végösszeg) 2-8 Raktári bevétek ellenőrző listája A beszerzések tételenként, bizonylatszámonként összesítve jelennek meg ennek a listázónak a jóvoltából. Mint a neve is mutatja a bevételezések ellenőrzését segíti. 19

20 2-A-1 Az alsólimitnél kisebb mennyiségek felderítése Ezzel a listázóval a készlet feltöltéssel kapcsolatos különböző szimulációkat hajthatunk végre. Listák sorrendben: 1.) Készlet feltöltése az alsó limit határáig Listát készít a beszerzendő tételekről, értékkel arra az esetre, ha a készletet az alsó limitig kívánnánk feltölteni. 2.) Készlet feltöltése a felső limit határáig - Listát készít a beszerzendő tételekről, értékkel arra az esetre, ha a készletet a felső limitig kívánnánk feltölteni de csak azokban az esetekben amikor az alsólimitnél kisebb a jelenlegi készlet. 3.) Készlet feltöltése a felső limit határáig mindig - Listát készít a beszerzendő tételekről, értékkel arra az esetre, ha a készletet a felső limitig kívánnánk feltölteni, feltétel nélkül. 2-A-2 A felsőlimitnél nagyobb mennyiségek felderítése Ez a listázó a túlkészletezést hivatott feltárni, a felsőlimit fölé futott készleteket listázza. 2-E Elfekvő készlet listázása Az elfekvő készlet feltárását a következő módon lehet elvégezni a menüpont segítségével: Meg kell adni a dátum intervallumot amiben a gyűjtés végezni fogjuk, ez általában az összes a mai napig mozgott tételt fedi ( ) Meg kell adni azt a dátumot amit követően nem mozgott tételeket szeretnénk a listán látni. Indulhat az 'Elfekvő lista készítés' 2-F Készlet számítás A megadott zárónapra, és a megadott raktárra kiszámítja a készletet és azt tételesen meg is jeleníti. 20

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...

Részletesebben

Készlet nyilvántartó

Készlet nyilvántartó Készlet nyilvántartó Szécsy Számítáatechnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. 06 30 34 54 101 06 52 381 163 info@szecsy.hu www.szecsy.hu Belépés A lista lenyítása. A lenyíló listából az adatrögzítést végző

Részletesebben

Leltárív karbantartás modul

Leltárív karbantartás modul Leltárív karbantartás modul 1. Bevezetés... 2 2. Manuális rögzítés - Leltárív segítségével... 2 3. A leltár gépen történő rögzítése... 4 3.1. Alkatrészek egyenként történő berögzítése... 6 o Alkatrészek

Részletesebben

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Bizonylatok felvitele Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Fej Gazdasági esemény Kezdjük el begépelni a

Részletesebben

Kísérő okmányok felvitele

Kísérő okmányok felvitele Kísérő okmányok felvitele Ez a menüpont lehetővé teszi, hogy direkt módon lehessen borkísérő okmányokat készíteni, az áttekintés használata nélkül. Borkísérő okmányok A menüpont a borkísérő okmányok karbantartására,

Részletesebben

A PC Connect számlázó program kezelése.

A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program egy kifejezetten kis vállalatok számára kifejlesztett számlázó program. A számlázót az asztalon található PC Connect számlázó ikonnal

Részletesebben

2004. január Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. Európai Uniós adószám Magyarország Európai Uniós tagságával a belső piac részesévé válik. A tagállamok közötti

Részletesebben

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Raktárforgalom kezelése. Bevét napló adattartalma. Kivét napló adattartalma.

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Raktárforgalom kezelése. Bevét napló adattartalma. Kivét napló adattartalma. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Raktárforgalom kezelése 2 Bevét napló adattartalma Bevételezés Beszerzési egységár Fogadó raktár kódja A tevékenységért felelős kódja A bevételezési

Részletesebben

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer Könnyű kezelhetőség, átláthatóság jellemzi a GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszert. Nem igényel különös képzettséget a számla elkészítéséhez.

Részletesebben

Számítástechnikai és. Hírlevél. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2006. I. negyedév. 2006.

Számítástechnikai és. Hírlevél. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2006. I. negyedév. 2006. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2006. I. negyedév 2006. Január Tartalomjegyzék 3. oldal: Számvitel modul - ÁFA % dátum mező a 25%-os áfakódhoz 4. oldal:

Részletesebben

Főkönyvi elhatárolások

Főkönyvi elhatárolások Főkönyvi elhatárolások MGS-Cégadat Törzsadatok / Számlatükör karbantartó A számlatükörben jelölhető, ha a főkönyvi szám elhatárolás típusú. Az aktív és passzív külön elkülöníthető, de működés szempontjából

Részletesebben

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése Precíz Info a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése PRECÍZ Integrált Ügyviteli Rendszerben a Pénzügyi moduljának elindítása A Microsoft, az ActiveX, az IntelliMouse,

Részletesebben

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR)

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) Felhasználói dokumentáció verzió 1.2. Budapest, 2014. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 1.1. 2014.07.17. 2.1. Egy külső számla több kiíráshoz rögzítése 7.

Részletesebben

Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31.

Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31. Számla /ALT-S/ A kimenő és a beérkező számlák készítését támogató menü. Első öt pontja a kimenő számlákra, a következő négy a bejövő számlákra vonatkozik. A könyvelés feladással foglalkozó három menüpont

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Készletérték feladás modul

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Készletérték feladás modul HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Készletérték feladás modul Szükséges beállítások Első lépés a Készletérték feladás modul aktiválása, melyet a kapott termékszámmal a Karbantartás/Termékszámok menüpont alatt végezhet

Részletesebben

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) CalcSystem Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ 560-268 Mobil: 30/9458-718 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete

Részletesebben

Végrehajtói Nyilvántartó Rendszerbe illeszkedő Postázási modul ismertetése

Végrehajtói Nyilvántartó Rendszerbe illeszkedő Postázási modul ismertetése Oldalak: 1/10 Ez a modulkiegészítés a Végrehajtói Nyilvántartó Rendszerben elkészülő nyomtatványok postai vagy kézi kézbesítésének fárattságos dokumentálását hivatott felváltani gépi nyilvántartással.

Részletesebben

Általános kimenő számlázás modul

Általános kimenő számlázás modul Általános kimenő számlázás modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Az Általános kimenő számlázás ablak menüpontjai... 3 2.1. Előjegyzés... 3 2.2. Szűrés... 5 2.3. Korábbi számla generálás... 5 2.4. Helyesbítés...

Részletesebben

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani. Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután

Részletesebben

W_Vaskereskedés felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás

W_Vaskereskedés felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás 1 Jelen felhasználói dokumentáció alapfokú számítógép felhasználói ismeretekkel rendelkezők részére készült. Ezért nem tér

Részletesebben

Mini Számla 2003 első használat (1/11)

Mini Számla 2003 első használat (1/11) első használat (1/11) 1.) A program előszöri indításakor a beállítások ellenőrzésével és kiegészítésével kell kezdeni. A beállítások a Fájl/Beállítások menüpontban érhető el. Az ablak megjelenését megelőzően

Részletesebben

Alkatrészböngésző modul

Alkatrészböngésző modul Alkatrészböngésző modul 1. Bevezetés... 2 2. Képernyő elemei... 2 2.1. Gyári cikktörzs és Nem gyári cikktörzs... 2 2.2. Készletek... 2 2.3. Árak... 3 2.4. Adatok... 3 2.5. Cikkszámkövetési lánc... 4 2.6.

Részletesebben

FŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS...

FŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS... 1. FŐMENÜ...2 2. BEVÉTELEZÉS...2 2.1. ÚJ BEVÉTELEZÉS...2 2.2. BEVÉTEK LISTÁJA...3 3. SZÁLLÍTÓLEVÉL...3 3.1. ÚJ SZÁLLÍTÓ (ÚJ SZÁLLÍTÓLEVÉL)...3 3.2. SZÁLLÍTÓK LISTÁJA (SZÁLLÍTÓLEVELEK LISTÁJA)...4 4. SZÁMLA...4

Részletesebben

Intralog 2. v2.4.4 Leltározás. IntraLOG Rendszerház Kft. 2009. szeptember 17.

Intralog 2. v2.4.4 Leltározás. IntraLOG Rendszerház Kft. 2009. szeptember 17. Intralog 2 v2.4.4 Leltározás IntraLOG Rendszerház Kft. 2009. szeptember 17. 1 Tartalom 1 Tartalom... 2 2 Áttekintés... 2 2.1 Leltározás célja... 2 2.2 Leltározás menete... 2 3 Leltározással kapcsolatos

Részletesebben

Polár lekérdezés segédletek

Polár lekérdezés segédletek Cikktörzs lekérdezések 1. kiadás Tartalomjegyzék 1. Készletérték lekérdezése főcsoportra rendezve...3 1.1. Tételes lekérdezés....3 1.2. Összegfokos lekérdezés....4 1.3. Nemzeti Dohányboltok esetén....4

Részletesebben

Számlázás kezelési leírás

Számlázás kezelési leírás PENTRO KFT. Adószám:13233712-2-14 Számlázás kezelési leírás Név: Számlázás Verzió: 014.010.001 Általános ismertetés A programot Windows programkörnyezetben lehet kezelni. A legfontosabb alapelvek a következők:

Részletesebben

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása A program az asztalról, az ikonról indul el. Az ikonra való dupla kattintás után először ellenőrzi a gépre letöltött program állapotát, és ha frissítésre

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához A WEB EDInet rendszer használatához internet kapcsolat, valamint egy internet böngésző program szükséges (Mozilla Firefox, Internet Explorer).

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv - készlet - v.2.90.000. Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Mészáros István. IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva.

Felhasználói kézikönyv - készlet - v.2.90.000. Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Mészáros István. IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva. Felhasználói kézikönyv - készlet - v.2.90.000 Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Mészáros István IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva. Tartalomjegyzék I. Raktár... 5 Raktár... 5 Zárolt... 5 a. Alapadatok...

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink! HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2008 decemberében elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati

Részletesebben

Gyári alkatrészek rendelése modul

Gyári alkatrészek rendelése modul Gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

Adóhátralék kezelés egyszerűen. Használati útmutató

Adóhátralék kezelés egyszerűen. Használati útmutató Használati útmutató Program indítása: A telepítés utáni első indításkor a program a szükséges alapbeállításokat elvégzi, és automatikusan újra indul. A főképernyőn a bejelentkezéshez mindig meg kell adni

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. ÁFA bevallás... 2 1.2. Átutalási csomag karbantartó... 3 1.3. Általános kimenő számlázás... 4 1.4. Folyószámlakezelés... 5 1.5.

Részletesebben

Kézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban

Kézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban Kézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban Tartalomjegyzék 1 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 ADÓKULCS - ÜRES... 8 3 ADÓKULCS - MEGJELENÍTÉS [1 AFA1 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 27 %] 9 4

Részletesebben

Alapok (a K2D rendszer alapjai)

Alapok (a K2D rendszer alapjai) Alapok (a K2D rendszer alapjai) 1 1. Bevezetés... 3 2. Fastruktúra... 3 2.1. Nyitása, zárása... 3 2.2. Fülek... 5 2.3. Licence kulcs érvényesítése... 9 2.4. Új elem felvitele... 10 2.5. Elem törlése...

Részletesebben

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató 1 Tartalomjegyzék Alapvető tudnivalók...3 Használatba vétel előtt megadandó és ellenőrizendő adatok...3 Alanyi adómentes vállalkozás esetén...3 Számla

Részletesebben

BXWH91 Kezelési leírása. v2014.10.20

BXWH91 Kezelési leírása. v2014.10.20 BXWH91 Kezelési leírása v2014.10.20 Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Bejelentkezés, kijelentkezés... 3 3 Árubeérkezés megadott szállítói megrendelés(-ek) alapján... 4 4 Árubeérkezés a nyitott szállítói megrendelések

Részletesebben

Iktatás modul. Kezelői leírás

Iktatás modul. Kezelői leírás Iktatás modul Kezelői leírás 1 C.) Iktatás modul A modul kezelése történhet a menürendszerből, illetve az Iktatás modul fülén lévő ikonok segítségével. Az Iktatás modul önállóan vagy más modulok törzsadatait

Részletesebben

Webáruház felhasználói útmutató

Webáruház felhasználói útmutató Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel

Részletesebben

- a lista tartalma rendezhető tetszőleges oszlop szerint, az oszlop fejlécére kattintva,

- a lista tartalma rendezhető tetszőleges oszlop szerint, az oszlop fejlécére kattintva, Fáma Futár bemutató Általános Az új rendszerben található listázások általános tulajdonságai: - a listázásokban az oszlopok sorrendje az oszlop fejlécét "megfogva" és elmozgatva módosítható, - a lista

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Folyószámlakezelés... 2 1.2. Általános kimenő számlázás... 4 1.3. Pénztár... 6 1.4. Bank import... 7 2. SZERVIZ... 7 2.1. Munkalap...

Részletesebben

Kézikönyv. Leltárív létrehozása, nyomtatása, nyitása

Kézikönyv. Leltárív létrehozása, nyomtatása, nyitása Kézikönyv Leltárív létrehozása, nyomtatása, nyitása Összefoglalás Verzió: 2011r2n08 A tanulás célja Ön képes lesz egy új leltárívet létrehozni, kinyomtatni, megnyitni. A leltár készítés folyamata az abas-ban

Részletesebben

MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzít jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt.

MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzít jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt. MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzítı jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt. H-1056 Budapest, Váci u. 38. Tel: +36 1 269-0922 www.mkb.hu Tartalom Belépés az epénzügyesbe...3 Az epénzügyes

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Tárgyi eszköz... 2 1.2. Főkönyv... 3 2. SZERVIZ... 8 2.1. Munkalap... 8 3. ALKATRÉSZKERESKEDELEM... 10 3.1. Vevői alkatrész rendelés/alkatrész

Részletesebben

CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul

CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul Megváltozott az ÁFA típushoz kapcsolható ABEV összerendelés lehetősége. A megelőző verziókban nem lehetett külön megadni a fizetendő/igényelhető irányt az összerndelés

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PRECÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 3. EXCEL adatkapcsolat (mod. 2009.07.) Ügyviteli nyilvántartások és EXCEL formátumú

Részletesebben

Folyószámla kezelés modul

Folyószámla kezelés modul Folyószámla kezelés modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A főablakon található funkciók, és információk bemutatása... 3 2.1. Szűkítési feltételek... 3 2.2. Számlák rendezése... 6 2.3. Fizetési tételek / túlfizetési

Részletesebben

D2ÉTTEREM v2.20 1 DELPHI 2000 Bt. D2ÉTTEREM v2.20

D2ÉTTEREM v2.20 1 DELPHI 2000 Bt. D2ÉTTEREM v2.20 D2ÉTTEREM v2.20 1 DELPHI 2000 Bt D2ÉTTEREM v2.20 D2ÉTTEREM v2.20 2 DELPHI 2000 Bt Alapinformációk Fejlesztõ: "DELPHI 2000" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Cím: Bagod Hunyadi u. 5. 8992 Telefon:

Részletesebben

KIRA OKTATÁSI TANANYAG

KIRA OKTATÁSI TANANYAG EKOP-1.2.16-2012-2012-0001 KIRA OKTATÁSI TANANYAG 2014. október hó ADATSZOLGÁLTATÁS Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4. www.allamkincstar.gov.hu 1 BIZTOSÍTOTTI BEJELENTÉS (T1041) ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 0.1v. GYŰJTŐI TÉGLÁK LISTÁZÁSA A listázó elérése menüből: Téglák/Gyűjtői téglák Mielőtt lekérnénk egy listát, lehetőség van bizonyos szűrési feltételek megadására a Listázás keretrészen

Részletesebben

Tárgyi eszköz. Molnár Anikó 2007.10.03.

Tárgyi eszköz. Molnár Anikó 2007.10.03. Tárgyi eszköz Molnár Anikó 2007.10.03. Tartalom 1. Értékcsökkenés könyvek beállítása... 3 2. Befeketett eszközök beállítása... 5 3. Be osztályok, alosztályok... 6 4. Be naplósablonok... 7 5. BE főkönyvi

Részletesebben

MARSO Webáruház ismertető

MARSO Webáruház ismertető MARSO Webáruház ismertető Tartalom Bejelentkezés... 2 Új jelszó generálása... 3 Kezdőoldal... 4 Abroncs, felni keresés, rendelés összeállítása... 6 Kosár áttekintése képernyő... 9 Nyitott rendelések áttekintése...

Részletesebben

GeriSoft Stúdió Kft J Á T S Z Ó H Á Z M A X I JÁTSZÓHÁZI BELÉPTETŐ RENDSZER

GeriSoft Stúdió Kft J Á T S Z Ó H Á Z M A X I JÁTSZÓHÁZI BELÉPTETŐ RENDSZER GeriSoft Stúdió Kft J Á T S Z Ó H Á Z M A X I JÁTSZÓHÁZI BELÉPTETŐ RENDSZER Köszönjük, hogy érdeklődik szoftverünk iránt! Engedje meg, hogy bemutassuk a rendszer működését. A rendszer kifejlesztésében

Részletesebben

WinSarc Irodai Vezérlőpult: - [Ügyfelek nyilvántartása]

WinSarc Irodai Vezérlőpult: - [Ügyfelek nyilvántartása] WinSarc Irodai Vezérlőpult: - [Ügyfelek nyilvántartása] A programot elsősorban a könyvelőirodák tudják hatékonyan alkalmazni a nagy tömegben, ismétlődően végzendő feladatok ellátására. A program a WinSarc

Részletesebben

Internet bank felhasználói leírás v1.1

Internet bank felhasználói leírás v1.1 Internet bank felhasználói leírás v1.1 Miután az Internet Bank használatára leadta igénylését, 5 munkanapon belül E- mailben megkapja a Csoport, illetve a Felhasználó nevét, SMS-ben pedig az első belépéshez

Részletesebben

Makrodigit programcsomag. Tárgyi eszköz modul. felhasználói ismertető. Makrodigit Informatikai Kft. 2010. Módosítva: 2013. október 22.

Makrodigit programcsomag. Tárgyi eszköz modul. felhasználói ismertető. Makrodigit Informatikai Kft. 2010. Módosítva: 2013. október 22. Makrodigit programcsomag Tárgyi eszköz modul felhasználói ismertető Makrodigit Informatikai Kft. 2010. Módosítva: 2013. október 22. Tartalom A menü és a képernyők kezeléséről... 3 Menü... 3 Lista képernyő...

Részletesebben

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 4S SOFTWARE KFT 3523 MISKOLC PF.: 71 4ssoftware@4ssoftware.hu Preisler Ferenc Robonyi Teréz TEL.: 46/324-643 20/360-8478 20/980-8864 1. A PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS INDÍTÁSA Lehetőség

Részletesebben

Programkészítői nyilatkozat

Programkészítői nyilatkozat Programkészítői nyilatkozat a BIBLION szoftver számlázási programjának 24/0995. (XI.22.) PM rendelet 1/E és 1/F - ában foglaltaknak való megfelelőségéről Budapest, 2014. január 23. Vevői számlák készítése

Részletesebben

Banki export leírás. A modul egy erre használatos termékszám aktiválása után érhető el.

Banki export leírás. A modul egy erre használatos termékszám aktiválása után érhető el. Banki export leírás Célja: A Banki export a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a kintlévőséges szállító számlákról, valamint a túlfizetett vevői számlákról készít utalási fájlt, mely a banki rendszerbe

Részletesebben

IGLU Software (06-20) 537-33-21 info@iglu.hu www.iglu.hu

IGLU Software (06-20) 537-33-21 info@iglu.hu www.iglu.hu IGLU Software (06-20) 537-33-21 info@iglu.hu www.iglu.hu R E N D E L Ő I A D M I N I S Z T R Á C I Ó S P R O G R A M K I E G É S Z Í T É S S Z Á M L Á Z Á S I M O D U L K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó

Részletesebben

Makrodigit programcsomag. Társasház modul. felhasználói ismertető. Makrodigit Informatikai Kft. 2011. Módosítva: 2015. március 4.

Makrodigit programcsomag. Társasház modul. felhasználói ismertető. Makrodigit Informatikai Kft. 2011. Módosítva: 2015. március 4. Makrodigit programcsomag Társasház modul felhasználói ismertető Makrodigit Informatikai Kft. 2011. Módosítva: 2015. március 4. Tartalom Bevezető... 3 Egyszeri feladatok, az alapadatok menü beállításai...

Részletesebben

ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás.

ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás. ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás. 1. ábra A program, indítás után az 1. ábra szerint fog megjelenni. Ebben az ablakban tudunk új alkatrészt felvinni vagy meglévőt módosítani.

Részletesebben

Webáruház felhasználói útmutató

Webáruház felhasználói útmutató Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel

Részletesebben

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák SEGÉDLET Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elszámolás számla rögzítés... 3 2. Számlaösszesítő esetében ki a szállító?... 4 3. Mi a teendő, ha a

Részletesebben

NightHawk AccessControl

NightHawk AccessControl NightHawk AccessControl Poker Edition Version: 2.0 2012. január 1 Tartalomjegyzék Rendszer elemei... 3 Felhasználói felület... 3 Nap nyitása, zárása... 4 Új játékos felvitele... 4 Ki és beléptetés... 5

Részletesebben

Kézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban

Kézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban Kézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban Tartalomjegyzék 1 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 ADÓKULCS - ÜRES... 8 3 ADÓKULCS - MEGJELENÍTÉS [0 AFA0 ÁFÁBA NEM TARTOZÓ TÉTELEK, EXPORT

Részletesebben

Rezsimegtakarítás modul a Társasház-Érték 2009 rendszerben

Rezsimegtakarítás modul a Társasház-Érték 2009 rendszerben Rezsimegtakarítás modul a Társasház-Érték 2009 rendszerben Tartalomjegyzék Vonatkozó jogszabályok... 2 Rezsimegtakarítás modul... 3 Bejövő számla iktatása... 3 Rezsicsökkentésről szóló havi hirdetmény...

Részletesebben

EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA

EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA I. BEVEZETÉS Az EKAER-bejelentő modul a Számlázás-házipénztár illetve a Készletnyilvántartás programokhoz megvásárolható programmodul. A modul segítségével a szállítólevélből,

Részletesebben

Átutalási csomag karbantartó modul

Átutalási csomag karbantartó modul Átutalási csomag karbantartó modul 1. Bevezetés... 2 2. Új átutalási csomag felvitele... 2 2.1. Új tétel felvitele... 4 2.2. Átutalási csomag tétel törlése... 8 2.3. Bankszámlaszám módosítása... 8 2.4.

Részletesebben

TKR-Vendéglátó Standard TKR W.T.K.R. M.B.N. M.V.K. V6.21. Mini Vendéglátóipari és Kereskedelmi Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár - 6 / 1 -

TKR-Vendéglátó Standard TKR W.T.K.R. M.B.N. M.V.K. V6.21. Mini Vendéglátóipari és Kereskedelmi Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár - 6 / 1 - TKR-Vendéglátó Standard TKR W.T.K.R. M.B.N. M.V.K. V6.21. Mini Vendéglátóipari és Kereskedelmi Rendszer VISZK Bt. Székesfehérvár - 6 / 1 - Kinek? Minden vállalkozásnak ( de kimondottan olyan vendéglátós

Részletesebben

4028 Debrecen, Rózsahegy u. 26. Tel.: 06-20-537-33-21 E-mail: Info@iglu.hu www.iglu.hu 2008-09-24. SZERVIZ Készletkezelési modul 1

4028 Debrecen, Rózsahegy u. 26. Tel.: 06-20-537-33-21 E-mail: Info@iglu.hu www.iglu.hu 2008-09-24. SZERVIZ Készletkezelési modul 1 IGLU Software 4028 Debrecen, Rózsahegy u. 26. Tel.: 06-20-537-33-21 E-mail: Info@iglu.hu www.iglu.hu SZERVIZ ESZKÖZKARBANTARTÁS TERVEZÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI PROGRAM (KARBANTARTÁS-MENEDZSMENT) K é s z l e t

Részletesebben

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

PAS számlázó szoftver Használati útmutató PAS számlázó szoftver Használati útmutató 1 Bevezetés 1.1.1 A PAS számlázó szoftver (a továbbiakban számlázó ) a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kibocsátására alkalmas, interneten keresztül használható

Részletesebben

1. Bevezetés. Főkönyv ablakon (1. ábra) az Új rekord felvitele ( vegyes tétel rögzítése (2. ábra).

1. Bevezetés. Főkönyv ablakon (1. ábra) az Új rekord felvitele ( vegyes tétel rögzítése (2. ábra). Vegyes tételek 1. Bevezetés... 2 2. Vegyes tétel rögzítése... 3 2.1. 1 Tartozik-1 Követel főkönyvi szám... 5 2.2. Sok Tartozik 1 Követel vagy 1 Tartozik Sok Követel főkönyvi szám... 6 2.3. Sok Tartozik

Részletesebben

VEGA ÚJ FUNKCIÓK. 1 Karton áthelyezés a Vegában. 1.1 Követelmények, megszorítások. VEGA v2.0.1.1085-1 - LeloSoft Kft.

VEGA ÚJ FUNKCIÓK. 1 Karton áthelyezés a Vegában. 1.1 Követelmények, megszorítások. VEGA v2.0.1.1085-1 - LeloSoft Kft. VEGA v2.0.1.1085-1 - LeloSoft Kft. VEGA ÚJ FUNKCIÓK 1 Karton áthelyezés a Vegában A karton áthelyezés azt jelenti, hogy a Vegában lévő eszközt vagy anyag karton mennyiséget másik tárolóhelyre helyezünk

Részletesebben

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés Tartalom Új diákigazolvány igénylés folyamata... 2 1. IAR feltöltéshez szükséges jogosultságok beállítása... 2 2. Token kérés... 2 3. Új igénylés feladása... 2 Igénylések keresése, szinkronizálása... 4

Részletesebben

Az Intrastat modul használata

Az Intrastat modul használata Az Intrastat modul használata Beállítások A Beállítások / Rendszer beállítások Általános fülön a Szerződés alapján történő áru kezelése és működése választóval tudjuk meghatározni, hogy az intrastat adatlekérést

Részletesebben

CobraConto.Net v0.50 verzió

CobraConto.Net v0.50 verzió CobraConto.Net v0.50 verzió - Új: Kötelezettségek kezelése: A bérszámfejtés, járulékok, külön eljárással megállapított adók, import áfa és saját vállalkozásban megvalósított beruházás áfa tételeinek vegyes

Részletesebben

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4.

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Készítette: Quadro Byte Zrt. Tartalomjegyzék: 1. Bevezető...3 2. QB-SULI Help...3 3. Regisztráció...3 4. Bejelentkezés...4 4.1. Elfelejtette

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Bejövő számla rögzítés... 2 1.2. Kontírozás... 4 1.3. Bankkivonatok rögzítése... 6 1.4. ÁFA bevallás... 7 2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM...

Részletesebben

SAP Business One. Üzleti partnerek kezelése. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526

SAP Business One. Üzleti partnerek kezelése. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Üzleti partnerek kezelése Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Törzsadatok Keresés üzleti partner törzsadatok között Üzleti partner rögzítése Törzsadatok A legördülı mezı segítségével választhatja

Részletesebben

Kézikönyv. Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése

Kézikönyv. Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése Kézikönyv Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 3 2 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 3 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 7

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz. Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz. Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után Pénzügy - Az Állományok felügyelete/bekérőlevél állományok menüpont hatására megnyíló ablakból

Részletesebben

Allianz Hungária Biztosító Zrt.

Allianz Hungária Biztosító Zrt. Tisztelt Partnerünk! A jutalékrendszer megújítását célzó informatikai fejlesztésünk újabb mérföldkövéhez érkezett, így a tárgyhavi jegyzékek már az új, Bónusz + jutalékrendszerből tölthetőek le. A gördülékeny

Részletesebben

Kézikönyv Kamat infosystem

Kézikönyv Kamat infosystem Kézikönyv Kamat infosystem Tartalomjegyzék 1 4 2 KAMAT INFOSYSTEM MEGNYITÁSA... 6 3 JEGYBANKI ALAPKAMAT RÖGZÍTÉSE... 12 4 KÉSEDELMI KAMATTERHELŐ LEVÉL SZÖVEGÉNEK KARBANTARTÁSA... 15 5 A KÉSEDELMES NYITOTT

Részletesebben

Bankszámlakivonat importer leírás

Bankszámlakivonat importer leírás Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített elektronikus bankszámlakivonatok fájljainak beolvasását és abból

Részletesebben

TESZT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSE A K2D RENDSZERBEN TARTALOMJEGYZÉK

TESZT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSE A K2D RENDSZERBEN TARTALOMJEGYZÉK TESZT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSE A K2D RENDSZERBEN TARTALOMJEGYZÉK 1. Új gépjármű teszt gépjárművé minősítése, majd a teszt gépjármű értékesítése... 2 1.1. Új gépjármű teszt gépjárművé minősítése... 2 1.1.1.

Részletesebben

Jövedéki termékek kezelése

Jövedéki termékek kezelése Jövedéki termékek kezelése A program lehetőséget biztosít arra, hogy megkönnyítse azoknak a cégeknek a munkáját, akik jövedéki termékeket, italokat és dohányárut árusítanak. A VPOP megadta a program számára

Részletesebben

Javítva lett: a Beállítások / Működés / Kezelés funkció nem mentette el a beállításokat, kilépés után marad az eredeti állapot.

Javítva lett: a Beállítások / Működés / Kezelés funkció nem mentette el a beállításokat, kilépés után marad az eredeti állapot. Általános 1. Fejlesztésre került a frissítések automatikus keresése: A Beállítások / Működés / Általános menüpontban bekapcsolható, hogy a rendszer indulásakor automatikusan keressen frissítéseket. A keresés

Részletesebben

Értékesítési számla könyvelése

Értékesítési számla könyvelése Összefoglalás 2011r4n07 A tanulás célja A tananyag segítségével megismeri az értékesítési számla készítés alap folyamatát, valamint a kivéthez kapcsolódó készlet könyvelés standard lépéseit. 3 1 abas-erp

Részletesebben

Naplófőkönyv zárása. A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni):

Naplófőkönyv zárása. A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni): Naplófőkönyv zárása Az egyszeres könyvvitel alap- és részletező nyilvántartásokból áll. (Kettős könyvvitel esetében a részletező nyilvántartásokat a főkönyvi számlák analitikája adja, így ezért nincs szükség

Részletesebben

www.baumitshop.hu Felhasználói kézikönyv

www.baumitshop.hu Felhasználói kézikönyv www.baumitshop.hu Felhasználói kézikönyv 2007 Tartalomjegyzék 1. Bejelentkezés... 3 2. A termék kiválasztása... 4 3. Keresés... 5 4. Részletek... 6 5. Rendelés... 7 6. A kosár tartalma... 8 7. Szállítási

Részletesebben

A program jelenleg az import illetve az intrastat adatok alapján tudja elkészíteni a jelentést, kizárólag kötelezettséget tud lekérdezni.

A program jelenleg az import illetve az intrastat adatok alapján tudja elkészíteni a jelentést, kizárólag kötelezettséget tud lekérdezni. Leírás a Kompakt ZOLL v5 vámszoftverben elérhető környezetvédelmi termékdíj jelentéshez tartozó modulról. A program jelenleg az import illetve az intrastat adatok alapján tudja elkészíteni a jelentést,

Részletesebben

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza.

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza. Bóra Adatcsere A Bóra Adatcsere a Bóra bérprogram webes modulja, ami a http://adatcsere.globo.hu címen érhető el. Természetesen a modult szeretnénk az Önök igényei alapján tovább fejleszteni, ezért kíváncsian

Részletesebben

Kézikönyv Sarzs (LOT) kezelés - alapok

Kézikönyv Sarzs (LOT) kezelés - alapok Kézikönyv Sarzs (LOT) kezelés - alapok 1 4 Tartalomjegyzék 2 ÁRUCIKK - ÜRES... 10 3 ÁRUCIKK - MEGJELENÍTÉS [10035 BE_S_ANYAG SARZSOS ALAPANYAG]... 12 4 ÁRUCIKK - VÁLTOZTATÁS [10035 BE_S_ANYAG SARZSOS ALAPANYAG]13

Részletesebben

Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2005. január

Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2005. január 2005. január Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. Ügyviteli nyilvántartások és EXCEL formátumú adatszolgáltatás A korszerű ügyviteli rendszereknek, a jogszabályi

Részletesebben

Automatikus feladatok modul

Automatikus feladatok modul Automatikus feladatok modul 1. Bevezetés... 2 2. Kijelölt feladat módosítása... 2 2.1. Adott feladathoz tartozó felhasználó(k) kiválasztása... 3 o Feladatkör esetén... 3 o Munkatárs esetén... 4 3. Feladat

Részletesebben

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Az adatbázis elérése, regisztrálás, belépés Az adatbázis címe: http://www.scopus.com Az adatbázis csak regisztrált, jogosultsággal rendelkező intézmények,

Részletesebben

PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program Mérlegelés több cég számára

PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program Mérlegelés több cég számára METRISoft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: merleg@metrisoft.hu Web: http://www.metrisoft.hu Módosítva:

Részletesebben

Ismertető az Electro Kontroll Bt. által készített felügyeleti szoftverről A felügyeleti szoftver az épületben található tűzjelző rendszer jelzéseinek grafikus megjelenítését végzi. A program által adott

Részletesebben

Hírlevél. 2010. április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. II. negyedév

Hírlevél. 2010. április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. II. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2010. II. negyedév 2010. április Tartalom Elektronikus bank Határidős kötelezettségek lista változásai... 3 Bankbizonylatok

Részletesebben