Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Átírás

1 I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 4 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének II. féléves munkaterve A június 5. napi Közgyűlés 2. napirendi pontjának elnapolása A június 5. napi Közgyűlés 3. napirendi pontjának elnapolása Beszámoló a HVSZ Zrt. Hód-Strand részegység tevékenységéről, különös tekintettel a nyári szezon indítására Jogi-Közbeszerzési-Oktatási Iroda Oktatási, Ifjúság és Sport Csoport beszámolója tevékenységéről Lakosságszolgálati Iroda Építéshatósági csoportjának 2007 évi beszámolója... 70

2 I/A kötet 2. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERÉTŐL Iktatószám: /2008. M E G H Í V Ó Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendes ülését összehívom június 5-én, órára Helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I/6. (Díszterem). Napirendi pontok: Ünnepi Közgyűlés: Városi kitüntetések átadása 1. Napirend: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének II. féléves munkaterve Előadó: Polgármester Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 2. Napirend: Hódmezővásárhely jeles történelmi közszereplői számára Nemzeti Pantheon felállítása Előadó: Polgármester Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 3. Napirend: Az épületek zászlókitűzéséről, a közterületeken történő lobogófelvonásról és a díszkivilágítás rendjéről szóló 19/2002. (06.14.) Kgy. rendelet módosítása Előadó: Jogi- Közbeszerzési Iroda Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 4. Napirend: Beszámoló a Hód-Strand tevékenységéről, különös tekintettel a nyári szezon indítására Előadó: Hód-Strand Zrt. részegység vezető Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak 5. Napirend: Városstratégiai Iroda Oktatási Ifjúsági és Sport Csoportjának beszámolója tevékenységéről Előadó: Városstratégiai Iroda irodavezető Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak

3 I/A kötet 3. oldal 6. Napirend: Lakosságszolgálati Iroda Építéshatósági csoportjának beszámolója tevékenységéről Előadó: Lakosságszolgálati Iroda irodavezető Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak 7. Napirend: A tömegközlekedés helyzete Hódmezővásárhelyen Előadó: városstratégiai főtanácsadó Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak 8. Napirend: A nyári és őszi ünnepségek előkészítése, különös tekintettel a költségekre és a szervezésre Előadó: Városstratégiai Iroda irodavezető Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak 9. Napirend: Egyebek Hódmezővásárhely, Tisztelettel: Dr. Lázár János polgármester, országgyűlési képviselő

4 I/A kötet 4. oldal Iktatószám: 23. /2008. Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás Tisztelt Cím! Tájékoztatom, hogy a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének bizottságai az alábbiak szerint tartják üléseiket: Helyszín: Polgármesteri Hivatal 1/6. Díszterem Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülése: június 2. / hétfő / délelőtt óra Egészségügyi és Szociális Bizottság ülése: június 2. / hétfő / déli óra Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság ülése: június 2. / hétfő / délután óra Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság ülése: június 3. / kedd / délelőtt 8 00 óra Városfejlesztési, Vállalkozásfejlesztési és Informatikai Bizottság ülése: június 3. / kedd / délelőtt óra Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság ülése: június 3. /kedd / déli óra. Hódmezővásárhely, május 23. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes jegyző

5 I/A kötet 5. oldal Iktatószám: /2008 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének II. féléves munkaterve. Az anyagot készítette: Jogi Közbeszerzési Oktatási Iroda Jogi Munkaügyi Csoport Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: A napirend kapcsán nincs külön meghívandó személy.

6 I/A kötet 6. oldal Száma: /2008. Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének II. féléves munkaterve Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 52/2006.(11.10.) Kgy. számú rendelet (továbbiakban:rendelet) 8. (1) bekezdése értelmében a közgyűlés üléseit munkaterv szerint tartja. A munkatervet féléves időszakra kell készíteni, melynek közgyűlés elé terjesztése a polgármester feladata. A Rendelet 8. (2) bekezdése kimondja, hogy a munkaterv elkészítésére javaslatot kell kérni a./ a képviselőktől, b./ a bizottságoktól, c./ a tisztségviselőktől, d./ a jegyzőtől, e./ a közszolgáltatást végző szervek vezetőitől, f./ az önkormányzat által alapított társaságok, intézmények vezetőitől, g./ a kisebbségi önkormányzat elnökétől. A fentiek alapján Havránek Ferenc képviselő úr javasolta, hogy a Közgyűlés tagjai név szerint nyilatkozzanak arról, hogy a tárgyévet megelőző évben milyen jogcímen és mennyi pénzbeli, illetve egyéb juttatást kaptak a várostól és a város többségi tulajdonában lévő cégektől, intézményektől. A Közgyűlés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 52/2006.(11.10.) Kgy. sz. rendelete alapján javaslom, hogy Képviselő Úr javaslatát az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság tárgyalja meg a bizottság feladat- és hatáskörére való tekintettel. A fentiek figyelembe vételével a Tisztelt Közgyűlés elé terjesztem a Rendeletben meghatározottak szerint beérkezett, teljes körű, valamennyi javaslattevő által kezdeményezésre került napirendi pontokkal összeállított munkatervet. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a év II. félévére vonatkozó munkatervi javaslatot vitassa meg, és a mellékelt határozati javaslat szerint hozza meg döntését. Hódmezővásárhely, június 5. Tisztelettel: Dr. Lázár János polgármester Száma: /2008. (06.05.) Kgy. sz. határozat

7 I/A kötet 7. oldal Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének II. féléves munkaterve. HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a II. féléves munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: Szeptember Napirend: Beszámoló az Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves teljesüléséről Előadó: Polgármester Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak 2. Napirend: Beszámoló a Belső Ellenőrzés év II. negyedévi tevékenységéről. Előadó: Jegyző Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak 3. Napirend: Tájékoztató a közterületi járdák helyzetéről Előadó: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda, Városüzemeltetési Csoport és Közterület Felügyelet Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak 4. Napirend: Hódmezővásárhely várossá nyilvánításának ünnepe Előadó: Városstratégiai Iroda, Kulturális-Művészeti Csoport Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak 5. Napirend: Egyebek Október Napirend: Beszámoló a tanév indításáról, és tájékoztató az átszervezett középiskolai intézményekről Előadó: Jogi-Közbeszerzési-Oktatási Iroda, Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak

8 I/A kötet 8. oldal 2. Napirend: Beszámoló az Aranyossy Ágoston Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó munkájáról Előadó: Szabó Gáborné igazgató Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak 3. Napirend: Beszámoló az Egészséges Vásárhely Program működéséről Előadó: Dr. Csányi Péter irodavezető Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak 4. Napirend: Wass Albert emlékmű alapítása Előadó: Városstratégiai Iroda, Kulturális-Művészeti Csoport Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak 5. Napirend: Tájékoztató a város idegenforgalmi helyzetéről Előadó: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda, Tourinform Iroda Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak 6. Napirend: Tájékoztató Hódmezővásárhely foglalkoztatottsági és munkanélküli helyzetéről Előadó: Jogi-Közbeszerzési-Oktatási Iroda, Jogi-Munkaügyi Csoport Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak 7. Napirend: Egyebek November 6. 1.Napirend: a. Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciója b. Tájékoztató az Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesüléséről Előadó: Polgármester Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak 2. Napirend: Beszámoló a Belső Ellenőrzés év III. negyedévi tevékenységéről Előadó: jegyző Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak

9 I/A kötet 9. oldal 3. Napirend: A Belső Ellenőrzés évi munkaterve Előadó: jegyző Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak 4. Napirend: Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság Strand Részegység működéséről Előadó: Molnár Attila részegység vezető Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak 5. Napirend: Tájékoztató Hódmezővásárhely építészeti műemlékeinek helyzetéről Előadó: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak 6. Napirend: A közmeghallgatás témáinak meghatározása Előadó: Polgármester Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak 7. Napirend: Egyebek December 4. Közmeghallgatás 52/2006.( ) Kgy. számú rendelet 50. (1) bekezdése értelmében. Közgyűlés 1. Napirend: Az Önkormányzat évi költségvetésének átmeneti szabályairól szóló rendelet tervezete Előadó: Polgármester Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak

10 I/A kötet 10. oldal 2. Napirend: HMJV Önkormányzatának évi költségvetésének módosítása Előadó: Polgármester Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak 3.Napirend: HMJV Közgyűlésének évi I. féléves munkaterve Előadó: Polgármester Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak 4. Napirend: Egyebek Hódmezővásárhely, június 5. Dr. Lázár János sk. polgármester Határozatot kapja: 1) Dr. Lázár János polgármester, H 2) Dr. Korsós Ágnes jegyző, H 3) PH valamennyi irodája, H 4) Irattár

11 I/A kötet 11. oldal Iktatószám:21- /2008. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A június 5. napi Közgyűlés 2. napirendi pontjának elnapolása Az anyagot készítette: Az anyagot látta: Jogi-Közbeszerzési-Oktatási Iroda Jogi-Munkaügyi Csoport Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: A napirend kapcsán nincs külön meghívandó személy

12 I/A kötet 12. oldal Száma: 21- /2008. Tárgy: A június 5. napi Közgyűlés 2. napirendi pontjának elnapolása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! A helyi MIÉP szervezet önkormányzati képviselői javaslatot tettek a Hódmezővásárhelyi Panteon felállítására vonatkozóan, így a június 5. napi rendes Közgyűlés 2. napirendi pontjai közé felvételre került az alábbi napirendi pont: Hódmezővásárhely jeles történelmi közszereplői számára Nemzeti Panteon felállítása. Javaslom a Tisztelt Közgyűlés felé, hogy az előterjesztést a napirendi pontjai közül vegye le és a októberi ülésén vegye újból napirendre. Az elnapolás indokaként szolgál, hogy egy Panteon felállítása - ahol elismert vásárhelyi születésű, vagy élete jelentős részében itt élő, tevékenykedő magyar politikus, közéleti, vagy egyházi személyiség, művész, mecénás, tudós, pedagógus, orvos, sportoló személyiség kapna helyt - alapos szervezést, egyéni és csoportos tárgyalást igényel, amelyhez idő kell. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 52/2006. (11.10.) Kgy. sz. rendelet 20. -a a napirend elnapolására a következő rendelkezést tartalmazza: 20. /1/ A közgyűlési napirendi pont egy alkalommal elnapolható. Az elnapolás iránti javaslatot indokolni kell. Az elnapolási javaslat felől a közgyűlés többségi szavazással határoz, melyben elnapolás esetén a határidőt is megjelöli. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot vitassa meg és hozza meg döntését. Hódmezővásárhely, június 05. Tisztelettel: Dr. Lázár János polgármester

13 I/A kötet 13. oldal Száma:./2008. (06.05.) Kgy. sz. határozat Tárgy: A június 5. napi Közgyűlés 2. napirendi pontjának elnapolása HATÁROZATI JAVASLAT 1.) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hódmezővásárhely jeles történelmi közszereplői számára Nemzeti Panteon felállítása elnevezésű 2. napirendi pontot leveszi, és a októberi ülésre veszi újból napirendre. 2.) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Dr. Lázár János polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. Hódmezővásárhely, június 05. Dr. Lázár János sk. polgármester A határozatot kapja: 1. PH Dr. Lázár János polgármester, országgyűlési képviselő 2. PH Dr. Korsós Ágnes jegyző 3. PH Dr. Végh Ibolya aljegyző 4. PH Városstratégiai Iroda 5. PH Jogi-Munkaügyi Csoport 6. Irattár

14 I/A kötet 14. oldal Iktatószám:21- /2008. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A június 5. napi Közgyűlés 3. napirendi pontjának elnapolása Az anyagot készítette: Az anyagot látta: Jogi-Közbeszerzési-Oktatási Iroda Jogi-Munkaügyi Csoport Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: A napirend kapcsán nincs külön meghívandó személy

15 I/A kötet 15. oldal Száma: 21- /2008. Tárgy: A június 5. napi Közgyűlés 3. napirendi pontjának elnapolása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! A június 5. napi Közgyűlés 3. napirendi pontja: az épületek zászlókitűzéséről, a közterületeken történő lobogófelvonásról és a díszkivilágítás rendjéről szóló 19/2002 (06.14.) Kgy. sz. rendelet módosítása. Javaslom a Tisztelt Közgyűlés felé, hogy az előterjesztést a napirendi pontjai közül vegye le tekintettel arra, hogy a Polgármesteri Hivatal előreláthatólag a szeptemberi közgyűlésre készíti elő valamennyi hatályos önkormányzati rendelet felülvizsgálatát, szükség szerint módosításukat. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 52/2006. (11.10.) Kgy. sz. rendelet 20. -a a napirend elnapolására a következő rendelkezést tartalmazza: 20. /1/ A közgyűlési napirendi pont egy alkalommal elnapolható. Az elnapolás iránti javaslatot indokolni kell. Az elnapolási javaslat felől a közgyűlés többségi szavazással határoz, melyben elnapolás esetén a határidőt is megjelöli. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot vitassa meg és hozza meg döntését. Hódmezővásárhely, június 05. Tisztelettel: Dr. Lázár János polgármester

16 I/A kötet 16. oldal Száma:./2008. (06.05.) Kgy. sz. határozat Tárgy: A június 5. napi Közgyűlés 3. napirendi pontjának elnapolása HATÁROZATI JAVASLAT 1.) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az épületek zászlókitűzéséről, a közterületeken történő lobogófelvonásról és a díszkivilágítás rendjéről szóló 19/2002 (06.14.) Kgy. sz. rendelet módosítása elnevezésű 3. napirendi pontot leveszi, és a szeptemberi ülésre veszi újból napirendre. 2.) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Dr. Lázár János polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. Hódmezővásárhely, június 05. Dr. Lázár János sk. polgármester A határozatot kapja: 1. PH Dr. Lázár János polgármester, országgyűlési képviselő 2. PH Dr. Korsós Ágnes jegyző 3. PH Dr. Végh Ibolya aljegyző 4. PH Jogi-Munkaügyi Csoport 5. Irattár

17 I/A kötet 17. oldal Iktatószám: /2008. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a HVSZ Zrt. Hód-Strand részegység tevékenységéről, különös tekintettel a nyári szezon indítására Az anyagot készítette: Molnár Attila részegység-vezető Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

18 I/A kötet 18. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Hódmezővásárhely Tisztelt Közgyűlés! Mellékelten a Közgyűlés elé terjesztem Molnár Attila részegység-vezető beszámolóját a HVSZ Zrt. Hód-Strand részegység működéséről. Kérem Tisztelt Közgyűlést a beszámoló megtárgyalására, megvitatására és a mellékelt határozati javaslat elfogadására. Hódmezővásárhely, május. 29. Tisztelettel: Dr. Lázár János polgármester országgyűlési képviselő

19 I/A kötet 19. oldal Tárgy: Beszámoló a HVSZ Zrt. Hód-Strand részegység tevékenységéről, különös tekintettel a nyári szezon indítására HATÁROZATI JAVASLAT Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a HVSZ Zrt. Hód-Strand részegység tevékenységéről, különös tekintettel a nyári szezon indítására című előterjesztést. A határozatot megkapja: 1./ Dr. Lázár János polgármester 2./ Dr. Korsós Ágnes jegyző 3./ Hód-Strand 4./ Irattár

20 I/A kötet 20. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése részére BESZÁMOLÓ A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VAGYONKEZELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT. HÓD-STRAND RÉSZEGYSÉG MŰKÖDÉSÉRŐL, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A NYÁRI SZEZON INDÍTÁSÁRA Készítette: Molnár Attila HVSZ Zrt. Strand részegység-vezető

21 I/A kötet 21. oldal TARTALOMJEGYZÉK I. GAZDASÁG 3. oldal 1. Bevétel költség alakulás, látogatottság, árképzés 3. oldal Árképzés 6. oldal 2. A forgalom alakulásának tendenciája a pénztári 13. oldal 3. Megszorítások 14. oldal 4. Lehetőségek, jövőkép, értékek 17. oldal 5. Beruházások 19. oldal 6. KEVIÉP-HÓD-STRAND per megfizetett költségei 19. oldal II. SZOLGÁLTATÁS, MARKETING 20. oldal 1. A piaci alapú szolgáltatás speciális terület 20. oldal 2. Bérletek 23. oldal 3. A szolgáltatás fenntartása 24. oldal 4. Marketing 25. oldal 5. Panaszkezelés 26. oldal III. SPORT 28. oldal 1. HVSC 30. oldal 2. Hódúszó SE 31. oldal 3. Hód-triathlon SE 31. oldal IV. BIZTONSÁG 32. oldal 1. Biztonsági szolgálat 32. oldal 2. Elsősegélynyújtás, életmentés 32. oldal 3. Vízminőség 33. oldal V. MŰSZAKI HÁTTÉR 35. oldal A vízminőség műszaki, kémiai, biológiai háttere 36. oldal

22 I/A kötet 22. oldal Tisztelt Képviselőtestület, Polgármester Úr! Mint Önök előtt ismert a Hód-Strand Kft évben beolvadt a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt-be, melynek részegységeként működik. A Hód-strand részegység tevékenysége két fő területre oszlik a fürdőszolgáltatásra és a kempingre. A Hód-Strand részegség irányítását részegység-vezető végzi, a HVSZ ZRt. igazgatóságának szigorú kontrollja alatt. I. GAZDASÁG 1. Bevétel költség alakulás, látogatottság, árképzés A 2007-es mérlegbeszámoló alapján a részegység mérleg szerinti eredménye Ft, melyből Ft a KEVIÉP Kft-nek kifizetett 2003-as kötelezettség nem a tárgyév működésére vonatkozott. Ezt figyelembe véve a részegység működése Ft veszteséget termelt, ami az 1-4 havi működéssel kapcsolatos veszteséggel együtt ezer Ft évben hozzávetőlegesen 470 ezer látogatónk volt, melynek megoszlását az 1. számú táblázat tartalmazza.

23 I/A kötet 23. oldal 1. sz. táblázat Belépés típusa Vendégszám Bevétel-költség alakulás Éves bérlettel (697 bérlet, belépés/hó Önköltségi bruttó bérletár: ,-) Sportbelépővel (275 fő, belépés/hó Önköltségi bruttó havi bérletár: 21,7 ezer Ft) Mindennapos testnevelés keretében (becsült adat) Árbevétel: 34,8 millió Ft 105 ezer Önköltség: 86,9 millió Ft Δ 52,1 millió Ft 72 ezer Árbevétel: 12 millió Ft 175 ezer 39 hét! (Ebből megfizetett: 3,6 millió Ft) Önköltség: 59,6 millió Ft Δ 47,6 millió Ft Árbevétel: 0 Ft Önköltség: 145 millió Ft Δ millió Ft Egészségügyi szolgáltatás céljára * 33,2 ezer Árbevétel: 22,6 millió Ft* Önköltség: 27,5 millió Ft Δ 4,9 millió Ft Napijeggyel és azzal összefüggő bevételek (kemping, parkoló, büfé ) 84,8 ezer Árbevétel: 49,8 millió Ft Önköltség: 70,2 millió Ft Δ 20,4 millió Ft Kemping Parkoló Büfé 6-12 hó Árbevétel: 6,7 millió Ft cc.önköltség: 3,5 millió Ft Δ + 3,2 millió Ft Árbevétel: 4,1 millió Ft cc.önköltség: 1 millió Ft Δ + 3,1 millió Ft Árbevétel: 6,3 millió Ft cc.önköltség: 5,7 millió Ft Δ + 0,6 millió Ft Összes 470 ezer Árbevétel: 136,3 millió Ft Önköltség: 399,4 millió Ft Δ 263,1 millió Ft * 2008-ra az OEP jelentősen emelte a szolgáltatási árait, így várhatóan az önköltséget fedezi az árbevétel.

24 I/A kötet 24. oldal Összevetve a belépésekből származó 2007-es működési költségeket millió Ft a vendégszámmal fő könnyen kiszámítható, hogy egy vendégre 2007-ben nettó 828 Ft működési költség jutott. A nettó 828 Ft bruttó ára 990 Ft, melyben megállapítottuk a felnőtt teljes árú belépő árát. Éves bérleteink önköltségi árának Ft kalkulálható, azonban ezen az áron a kereslet vélhetően igen visszaesne Hódmezővásárhelyen, ugyanakkor a fővárosi fürdőkben ez elfogadott és általános. (lásd: 2/a. számú táblázat) A fenti gondolatmenetet követve elmondható, hogy minden kedvezményes belépő ára és a felnőtt belépő ára közti különbség veszteségként jelenik meg. Az alábbi, 2. számú táblázat egyes szolgáltatások évi nettó árát és a évi önköltségi árát hasonlítja össze. 2. sz. táblázat Belépő típus Nettó ár/alkalom Önköltségi ár/alkalom Különbség alkalmanként Felnőtt Diák, nyugdíjas (átlag nettó jegyár) Éves bérlet 360 nap ! használva (2008-ban megszűnt) Éves bérlet törzsvendég ! 360 nap használva (2008-ban megszűnt) 100 alkalmas felnőtt bérlet alkalmas törzsvendég bérlet Sportbelépő évben !! Sportbelépő felnőtt ! Sportbelépő diák ! Iskolai úszás * ! * Iskolai úszás pl. 130 Ft/ alkalom Szentesen, ez nálunk ingyenes.

25 I/A kötet 25. oldal Árképzés (Kiss László Képviselő Úr május 8-i közgyűlésen feltett kérdésére válasz. ) A fürdőszolgáltatás egzakt paraméterekkel nem vagy nehezen specifikálható, az árpolitika játéktere viszonylag nagy. Problémája az ár-minőség viszony bizonytalansága, a nem fizikai paraméterek piaci értékének mérése, ami csak nagy szórással valósítható meg. A szolgáltatásokat igénybe vevők hajlamosak az árat túlzottan magasnak érzékelni, hiszen nem haza vihető fizikai terméket, hanem egy átélendő helyzetet takar a szolgáltatás. A szezonalitás kiegyensúlyozására külön árszabással lehet (és kívánatos is) élni a nyári és idényen kívüli időszakban, azonban ezidáig ilyen gyakorlat nem volt jelen árpolitikánkban (szezonár helyett a kedvezményes 14 óra utáni időszak 18 órára való kitolásával érvényesítettük a nyári díjemelést). A jelenlegi gyakorlat szerint, több tényező figyelembe vételével alakítjuk ki árainkat, alkalmazva hagyományos árpolitikai megoldásokat (árkedvezmény, akciók, rabatt ) is: 1. Az OEP által finanszírozott szolgáltatásokat jogszabályokban meghatározott térítési díjakon nyújtjuk. 2. A sport és egyéb belépők ára a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékes bizottságaival egyeztetve lett kialakítva, melynek megközelítésében a megfizethetőség súlyozottan szerepelt. 3. A romló gazdasági helyzet ellenére még megfizethető árak kialakítására gondolva januártól a napi belépő árak nem emelkedtek.

26 I/A kötet 26. oldal 4. Természetesen a szolgáltatási árak kialakításánál folyamatosan nyomon követjük a konkurens, környező fürdők szolgáltatási árait, csakúgy, mint ők mienket. A 2./a táblázat a meghatározó belépő típusokat hasonlítja össze megyénk fürdőivel és más hasonló profilú uszodákéval. A táblázat alátámasztja, hogy áraink nem elrugaszkodottak, inkább az olcsóbb fürdőkéhez tendálnak. 5. Az elmúlt két évben kialakított jegy és bérlet konstrukcióink egyre inkább megjelennek a hasonló profilú uszodák árlistáján, mely azt mutatja, hogy a szakma követi árképzésünket, csakúgy, mint mi a többi fürdőét. 2./a sz. táblázat Uszoda/város Felnőtt napijegy (Ft) Diák napijegy (Ft) Kedvezményes időszak (órától) Legkedvezőbb felnőtt bérlet/ belépés (Ft) Mórahalom (14 év alatt) Szentes Makó Debrecen ,5 Székesfehérvár 600/2 óra 310/ 2 óra Békéscsaba Rudas Budapest Eger Bicskey Aladár Sportuszoda Gyopárosfürdő 800/ / /1.871 Anna fürdő Szeged / Hajós Alfréd Budapest Balatonfűzfő 800/3 óra 500/3 óra Hódmezővásárhely Kedvezményes időszakban

27 I/A kötet 27. oldal 6. Tömbjegyeink árának kialakításánál az alábbi szisztémát dolgoztuk ki: 10 alkalmas 8,5 db belépőjegy értékű, 30 alkalmas 25 db belépőjegy értékű, 100 alkalmas felnőtt 57 db belépőjegy értékű, 100 alkalmas törzsvendég 50 db belépőjegy értékű. A folyamatos költségnövekedés miatt nem kerülhető el az áremelés, így a bruttó Ft feletti belépő árak bevezetése, melyet az önkormányzati könyvvizsgálói jelentés is alátámasztott. Nem lehet elkerülni a 100 alkalmas bérletek díját is a 70 db belépőjegy árához közelíteni. Erre korábban azért nem került sor, mert túl nagy áremelést jelentett volna az előző évi árakhoz képest. Az önköltséget megcélzó árképzés jelenleg nem bevezethető, ugyanis oly mértékű forgalom visszaeséshez vezetne, hogy összes árbevételben negatívan mutatkozna. Sokak ennek ellenkezőjét javasolják, azaz a a sok fillér jobb, mint a kevés forint. Erre végeztünk egyes jegytípusoknál kísérleteket nyugdíjas belépőre 50 %-os akciót hirdettünk ősszel és télen, szintén 50 %-os diákkedvezményt vezettünk be tavaly nyáron. A nyugdíjas belépő akciója egyértelműen bevétel kiesést okozott, a nyári gyermek akció összességében visszaesést nem eredményezett, ugyanis a gyermekeket kísérő szülők kompenzálták a kiesést, bár így sem érte el az önköltségi árat.

28 I/A kötet 28. oldal A költségek megoszlását szemléltető jelleggel - az alábbi, 3. számú táblázat tartalmazza. A táblázatból is jól kitűnik a szolgáltatóiparra jellemző magas fix költség szint. 3. számú táblázat Jelentősebb költségnemek megnevezése Egy napra vonatkozóan (Ft) Egy felnőtt belépőre vonatkozóan (Ft) Közvetlen anyag ,5 Közmű díjak Karbantart. költség Hirdetési díj, reklám, propaganda ,5 Más váll. végz. szolg. Díj Vízkészlet hozzájárulás ,5 Vízkészlethaszn.díj, bányjáradék Bruttó munkabérköltség Nyugdíj-, egészségbiztosítási járulék ,5 Munkaadói járulék Központi igazg.ktg. arányosan feloszt Egyéb szem.jell.kif. (pl:végkielégítés) Terv szerint elszámolt értékcsökkenés Kisebb költségtételek összesen ÁFA Összesen: (Az arányokat már a - Hód-strand Kft HVSZ ZRt. - cégbeolvadás utáni, azaz a évi 5-12 hónap havi adatokból nyertük.) Legnagyobb költség a közművek díjai, melyek részletezve: Víz- és csatorna Ft/nap, azaz 65 Ft/belépő, Áram Ft/nap, azaz 102 Ft/belépő,

29 I/A kötet 29. oldal Gáz Ft/nap, azaz 7 Ft/belépő, Termálvíz és energia Ft/nap, azaz 89 Ft/belépő. A 3. számú táblázatból jól látható, hogy a belépő jegyek árbevételéből több, mint 25 % az államnak fizetendő adó, járulék, hozzájárulás, járadék. Másik jelentős költség a munkabér és járulékai, mely jelentős mértékben délutáni és éjszakai pótlékkal növelt bért tartalmaz, hiszen az ellátandó feladat: 24 órában üzemeltetni, rendben tartani és fejleszteni egy olyan szolgáltató egységet, amiben reggel 6 órától óráig vendégek kikapcsolódnak, sportolnak. A fürdőszolgáltatás területén dolgozók létszáma és munkaköre az alábbi, 4. számú táblázatban foglaltak szerint oszlik meg: 4. számú táblázat Beosztás Létszám (fő) Vezető 3 részegység-vezető 1 Fürdővezető 1 Főmérnök uszodamester 1 Teljes munkaidős munkavállaló 35 Uszodamester 9 Pénztáros 3 pénztáros-uszodamester 1 Gépész 2 gépész karbantartó 1 karbantartó, kertész és uszodamester 4

30 I/A kötet 30. oldal Takarító 3 takarító raktáros 1 takarító uszodamester 1 takarító pultos 1 Szaunaőr 2 Masszőr 2 Pultos 2 adminisztrátor, pénzügyi munkatárs 2 Részmunkaidős munkavállaló 5 oktató mindennapos testneveléshez 1 fürdővezető helyettes 1 Gépész 2 Takarító 1 Mellékfoglalkozásban alkalmazott 1 rheumatológus orvos 1 Összesen: 43 fő A fenti létszám év elején még 67 fő volt. A 2006-os évben elkezdődött egy olyan irányú folyamat, mely a létszámleépítés helyett funkcióbővítést, vállalkozóknak fizetett díjak csökkentését célozta meg. Ez 2007-ben a leépítéssel megtorpant. Két jelentős létszámleépítést hajtottunk végre az elmúlt évben, így alakult ki a jelenlegi 43 fő. E létszám már igen szűkösen tudja ellátni a szükséges feladatokat, ezért rendszeresen diákmunkát veszünk igénybe. A diákmunka elsődleges előnye, hogy igény szerint kérhető-visszamondható a pillanatnyi igény szerint. Lényegesen kedvezőbb közterhekkel bír, mint az

31 I/A kötet 31. oldal alkalmazásban foglalkoztatottaké. Indoklás nélkül kérhető másik személy, amennyiben az igények változnak. Az elmúlt időkben az alábbi munkakörökben vettünk igénybe iskolaszövetkezeti munkavállalókat elsősorban főiskolásokat, egyetemistákat: - Kemping recepciós a magyaron kívül 2 nyelv ismerettel, - Medenceőr a gyermekmedencék körül, - Kertészeti idénymunka fűnyírás, - Ad-hoc jellegű segédmunka ásás, építés, festés - Szekrényőr, - Takarító. A további létszámcsökkentés a szolgáltatás minőségi romlását, ezáltal a bevétel csökkenését eredményezheti.

32 I/A kötet 32. oldal 2. A forgalom alakulásának tendenciája a pénztári árbevételek alapján A fürdőszolgáltatás és kemping árbevételének havi alakulását az 5. számú táblázat tartalmazza januártól napjainkig (ezer Ft-ban). Nem tartalmazza az OEP-től és az egészségpénztáraktól származó, a bérleti díjakból adódó és átutalással fizetett bevételeket. A pillanatnyi elmaradás 2007-hez képest magyarázható akár az időjárással is, az új típusú bérlet-konstrukciókkal is, amelyek az év eleji bérletértékesítési bevételekből származó csúcsot kiegyensúlyozottabbá fogják tenni az egész évre elosztva. 5. számú táblázat Január * * Február Március Április Május * *6.500 (Becsült adat) 1-5 hó összesen Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen: * évtől a bérlet megváltása történhet két részletben, így a bevétel január-február és május hónapokban generálódik.