Az Országos Meteorológiai Szolgálat szakmai tevékenysége

Átírás

1 AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT SZÖVEGES INDOKLÁSA A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ

2 Az Országos Meteorológiai Szolgálat szakmai tevékenysége Az Országos Meteorológiai Szolgálat életében a 2007-es esztendőt sikeresnek mondhatjuk, hiszen szakmai, beruházási és gazdasági terveinkkel kapcsolatos elvárásaink egyaránt megvalósultak. Munkatársaink javadalmazását sikerült szinten tartani, munkafeltételeink javultak évvégén a közszférát érintő létszámleépítés Szolgálatunkat sem kerülte el, az előírások szerint 21,5%-kal kellett csökkenteni az állományunkat. Ennek végrehajtása gyakorlatilag a évet terhelte. A köztisztviselői törvény változását figyelembe véve a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázatot írt ki a minisztérium felügyelete alá tartozó intézmények első számú vezetői posztjának betöltésére. A pályázat elbírálását követően a Szolgálatnak november 15-től új elnöke van. Megfigyelés Továbbra is egyik fő feladatunk a légkör állapotának, meteorológiai paramétereinek minél részletesebb és folyamatos mérése, megfigyelése. Ezért földfelszíni méréseket és megfigyeléseket, valamint légkörfizikai méréseket végzünk, magas légköri (rádiószondás) mérést folytatunk, üzemeltetjük a különböző távérzékelési időjárási radar, windprofiler (szélradar), SODAR (hangradar), villámlokalizációs hálózat és földi műholdvevő eszközöket. Biztosítjuk a mérési adatok gyűjtését, feldolgozását és a központi adatbázisba való továbbítását. Gondoskodunk a különböző mérőeszközök és automata berendezések rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról, javításáról és az érzékelők kalibrálásáról. Részt vettünk a hazai polgári repülőterek hatósági (meteorológiai) ellenőrzésének munkáiban. A főállomásaink közül Miskolc, Pécs és Szeged regionális információszolgáltató központként is működnek. Több állomás tevékenységét átszerveztük, a befogadó intézmények személyi állományát bevonva a feladatokba. Megkezdtük a földfelszíni automata mérőhálózat adatgyűjtésének átalakítását, a GPRS alapú adatátviteli lehetőségek kiaknázásával. Az észlelővel biztosított állomásokon év végére üzembe helyezték az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózati végpontokat, támogatva a gyorsabb és ellenőrzöttebb adatáramlást. A légoszlop teljes ózontartalmának, és a napsugárzás UV-B spektrumának mérése zavartalan volt. A nyers adatok feldolgozása, és adatbázisba illesztése megtörtént. Az adatok napi és havi rendszerességgel kerülnek továbbításra a nemzetközi adatbázis központokba. Május 1-e és szeptember 30-a között UV-B előrejelzéseket bocsátottunk ki. A távérzékelés területén folyamatosan végeztük a rádiószondás, villámlokalizációs és vertikális szélprofil méréseket, valamint a műholdas adatok vételét, archiválását és értékelését. Korszerűsítettük a tevékenység kiszolgálásához szükséges informatikai hátteret. Finomítottuk a radarképek területi felbontását 1x1 km-re, valamint eljárást dolgoztunk ki a radar csapadékösszeg-képek készítésénél az áthelyeződésből eredő eltérések korrigálására. A nemzetközi munkacsoportokban végzett műholdadatokat feldolgozó eljárásokat folyamatosan léptetjük be az operatív munkákba. Négy állomásból álló háttérszennyezettség mérő állomás hálózatot üzemeltetünk (K-puszta, Farkasfa, Hortobágy, Nyírjes). A K-pusztán működtetett mérőállomás az EMEP és a WMO monitoring hálózatának hivatalos tagja. A két központ felé évente egy alkalommal kell a K- pusztán mért adatokat továbbítanunk. A laboratórium által mért, valamint a monitorok által OMSZ_koltsegvetesi_beszamolo-2007.doc 2

3 gyűjtött adatok feldolgozása, az adatelemző munka, és az adott határidőre történő továbbítás teljesítése, a Levegőkörnyezeti Tájékoztató elkészítése havi rendszerességgel történik. K-Pusztán a légköri szálló porrészecskék mérésre alkalmas műszert (PM10) helyeztünk üzembe. A laboratóriumban új műszerekkel végezzük a levegő NO 2 tartalmának, valamint a HNO 3 és H 2 SO 4 származékainak elemzését. A KvVM kérésére folytatódott az OMSZ háttérszennyezettség mérő állomásain mért troposzférikus ózon és a PM10 adatok rendszeres továbbítása a Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ (LRK) Légszennyezettségi Adatközpontja felé. Így a pillanatnyi koncentráció értékek a KvVM internetes honlapján ( folyamatosan nyomon követhetők. A KvVM javaslatára meteorológus-vízügyes vegyes bizottság kezdte meg működését, amelynek feladata a két ágazatban folyó meteorológiai mérések harmonizálásának, integrálásának előkészítése, egy a közös célokat szolgáló egységes meteorológiai mérőhálózat létrehozása. Időjárás-előrejelzés és éghajlati tevékenység A Szolgálat nagyon fontos feladata az operatív előrejelzési tevékenység ellátása, valamint az éghajlati adatszolgáltatásra, elemzésekre vonatkozó igények kielégítése. Élet- és vagyonvédelmi előrejelzéseket adunk ki, különféle kéréseknek eleget téve kiszolgáljuk az állami, a gazdasági szféra és a média legkülönbözőbb területén tevékenykedő felhasználókat. Az előrejelzési produktumok, éghajlati tanulmányok, hatástanulmányok készítése mellett piacépítési, partnergondozási, az operatív munkát elősegítő értékelési, módszertani fejlesztési és adatbázis feltöltési feladatokat is végzünk. Az időjárás-előrejelzések az adott célcsoportok kéréseinek megfelelően különböző igényeket elégítenek ki. Jellegük, tartalmuk ezért jelentősen különbözhet. Legyen szó veszélyjelzésről, általános prognózisról vagy célprognózisról, az előrejelzések minden esetben az időjárás alapvető jellegét meghatározó úgynevezett alap-előrejelzésre épülnek. Az OMSZ által készített alap-előrejelzések főként Magyarország területére ultrarövid, rövid-, közép- és hosszú távra szólnak. Az időtartam 1 3 órától 1 hónapig terjed, sőt kísérleti céllal 6 hónapra szóló előrejelzések is készülnek. Időnként természetesen túl kell lépni az ország területén is. A hidrológiai célú előrejelzések készítéséhez a Duna és a Tisza vízgyűjtőinek országon kívül eső részeire is szükségesek a meteorológiai prognózisok. Repülésmeteorológiai előrejelzéseinket mind a belföldi, mind a nemzetközi légi forgalomban felhasználják. Az előbbi számára napi két alkalommal körzeti előrejelzést, naponta egyszer hőlégballonosoknak, illetve vitorlázó repülőknek szóló (nyáron TERMIK, télen hullám-) előrejelzést készítünk ben felkérést kaptunk a hőlégballon bajnokság, vitorlázó repülő bajnokságok, valamint a Red Bull Air Race verseny meteorológiai biztosítására. A nemzetközi légi közlekedés kiszolgálása során Ferihegyre, Debrecenre, Pécsre, Pérre és Sármellékre készítünk repülőtéri előrejelzéseket. Az ICAO ajánlásai alapján bizonyos körülmények fennállása vagy várható bekövetkezése esetén figyelmeztetéseket adunk ki. Naponta kétszer (reggel és délben) a légkör alsó 3000 méterében várható, a repülés biztonságát negatívan befolyásoló időjárási jelenségekre vonatkozó előrejelzést készítünk. Ugyanerre a rétegre vonatkozóan, de Közép-Európára kiterjesztve naponta kétszer térképes előrejelzést adunk ki, melyet nem csak az átrepülő, hanem a hazánkból induló vagy ide érkező járatok is felhasználhatnak. OMSZ_koltsegvetesi_beszamolo-2007.doc 3

4 2007-ben a balatoni- és velencei-tavi viharjelzés a korábban meghosszabbított időtartamban, április 1-jétől október 31-éig üzemelt. Az OMSZ egészét érintő leépítés a Viharjelző Obszervatóriumot is sújtotta: januártól összesen négy fővel csökkent a létszám, így csak átszervezésekkel és külső fél bevonásával indulhatott el április 1-én a Balatoni Viharjelzés. A Balatonra kiadott viharjelzések szezonális átlagos beválása 2007-ben 88%-os volt. A viharjelzési szezon rendben lezajlott, a társadalmi igény a pontos prognózisokra és riasztásokra érezhetően növekedett. Egyetlen olyan halálos kimenetelű vízi baleset sem történt, amely elmaradt, vagy kései viharjelzés következménye lett volna. Az előrejelzési feladatok átszervezésével egy új, folyamatos szolgálatot teljesítő ún. veszélyjelző szinoptikust foglalkoztatunk a publikus riasztási rendszerünk kezelésére. Fő cél, hogy különösen a kritikusan veszélyes időjárási helyzetekben egy mindenki számára könnyen elérhető, mindenkori hivatalos információforrást biztosítsunk, valamint tájékoztassuk az állami szerveket a várható veszélyekről. A folyamatosan frissülő, 1-3 órás időelőnnyel készülő, az ország 7 régiójára bontott riasztási információk térképes formában az OMSZ weboldalán jelennek meg, illetve továbbítjuk a katasztrófavédelem, a vízügy számára is. Július óta az addig csak szöveges produktumként megjelenő, másnap éjfélig szóló figyelmeztető előrejelzésünk térképes formában is megtekinthető honlapunkon ban csatlakoztunk az EUMETNET Meteoalarm projectjéhez március 23. óta a publikusan működő Meteoalarm portál részére a térképes figyelmeztető előrejelzések automatikusan továbbításra kerülnek. Az oldal indulása óta több kisebb-nagyobb fejlesztés történt a rendszerben, egyrészt a külső megjelenést illetően, másrészt a hardveres háttér, és az intraneten elérhető szolgáltatások terén. Az OMSZ speciális prognózisokat készít megrendelésre. Előrejelzési szolgáltatásunk legjelentősebb része a közlekedéshez és az energia-szektorhoz valamint a médiához kapcsolódik. A mezőgazdasági felhasználók száma 2007-ben kismértékben nőtt. Időjárás-előrejelzési célproduktumokat állít elő és szolgáltatunk az energia, az ipar, a felszíni közlekedés és egyéb nemzetgazdasági szektor részére pénzügyi szerződések keretében, a felhasználó egyedi megrendelésének megfelelően. E produktumok készítése a partnerek igényeit követő, folyamatosan karbantartott egységes menürendszer és számítástechnikai háttér alapján történik, 95%-ban az OMSZ automatikus prognózis adatbázisának a felhasználásával, de vannak olyan ügyfél kérések is, amelyeknek teljesítése szinoptikusi meggondolást, egyedi állásfoglalást igényel, ezeknél nem automatizálunk. Az operatív szolgáltatási feladatok zavartalan ellátásához a szükséges technikai és szakmai feltételek a beszámolási időszakban adottak voltak. Komoly zavar nem fordult elő. Az adatbázis területen az OMSZ tevékenysége a havi adatáram ellenőrzésén és felvitelén, valamint a papír-alapú archívum rendben tartásán túlmenően, az adatbázis folyamatos ellenőrzése, javítása és az állomány bővítése. Az elektronikus és a papír-alapú bázis eltérése óriási, előzetes becslések szerint 200 (!) emberévnyi munkát jelentene. Emiatt a teljes elektronizáció nem tűzhető ki célul, csak az, hogy a szabad személyi kapacitástól és a kutatási-szolgáltatási igényeknek alárendelten a hiány egy részét csökkentsük. A Központi Statisztikai Hivatal, illetve a WMO számára rendszeresen elkészítettük a napi és a havi jelentéseket. A szélsőséges időjárási helyzetek vizsgálatai a katasztrófavédelem és a klímaváltozás témaköréhez illeszkedtek. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően havi, évszakos illetve éves elemzéseket jelentettünk meg rendszeresen a Szolgálat honlapján és a Légkörben. A különböző nemzetgazdasági ágazatokat képviselő cégek, bíróságok, ügyészsé- OMSZ_koltsegvetesi_beszamolo-2007.doc 4

5 gek és rendőri szervezetek számára operatív módon szerződéses keretben, vagy egyedi megkeresésekre adatszolgáltató és adatértékelő tevékenységet folytatunk. Kutatás-fejlesztés A HAWK-2 (Hungarian Advanced WorKstation) az OMSZ saját fejlesztésű, operatívan használt interaktív megjelenítő rendszere, amely lehetővé teszi az előrejelző szakember számára a napi munka során rendelkezésre álló igen nagy mennyiségű meteorológiai információ rendszerezését. A HAWK2 megjelenítő rendszer az OMSZ-on belül és kívül (HungaroControl, MAVIR, OVF, BAHART, honvédség, Belga Meteorológiai Szolgálat-RMI) számos helyen kerül alkalmazásra. Elsődleges feladatunk ezen alkalmazások folyamatos üzemeltetése és karbantartása a felhasználói igényeknek megfelelően. A HAWK2 rendszeren az elmúlt néhány évben már lényegi fejlesztéseket nem hajtunk végre, ugyanis az erőforrásokat a HAWK3, új generációs megjelenítő rendszer kifejlesztésére koncentráljuk. A HAWK3 rendszer fejlesztése tekintetében jelentős előrelépés történt a tavalyi évben. A program felhasználói dokumentációja készül, a program lényegében a tesztelésre kész állapotba került. Az időjárás ultra-rövidtávú és rövidtávú számszerű előrejelzése tekintetében az ALADIN modellcsalád biztosítja az alapot. Az ALADIN/AROME modellekkel kapcsolatos fejlesztések kiindulási alapját az operatív módon futtatott ALADIN/HU modellváltozat adja. Jelenleg az ALADIN/HU modell az OMSZ SGI Altix szuperszámítógépén naponta négyszer fut (00 UTC-kor 54 órára, 06 és 12 UTC-kor 48 órára, míg 18 UTC-kor 36 órára) háromdimenziós variációs adatasszimilációs módszerrel (3d-var) előállított kezdeti feltételekből (a határfeltételeket a francia ARPEGE globális modell biztosítja). A kutatások és fejlesztések homlokterében a korábbi évekhez hasonlóan az adatasszimilációs, a rövidtávú ensemble előrejelzésekkel, illetve az AROME nem-hidrosztatikus modellel kapcsolatos fejlesztések álltak. Az adatasszimiláció tekintetében elsősorban a műholdas adatok beépítésére (METEOSAT-8 SEVIRI adatok) koncentráltunk. E mellett új előrejelzési hibastatisztikákat számoltunk az ún. ensemble módszer segítségével. Tovább folytattuk a rövidtávú ensemble előrejelző rendszer kiépítését: az év végére operatív bevezetésre előkészítettük a francia valószínűségi előrejelző rendszer (PEARP) leskálázását az ALADIN modell segítségével. Folytattuk az AROME modell előrejelzési érzékenységének vizsgálatát a csatolási frekvencia, csatolási zóna mérete függvényében. Ennek a kísérletsorozatnak a lezárásaképpen egy hosszabb időszakra (két hét) futtattuk a modellt a különböző paraméterekkel (csatolási zóna méret: 8, 16 rácspont; csatolási frekvencia: 1h, 3h) majd objektív verifikációval összehasonlítottuk az eredményeket. Azt tapasztaltuk, hogy a csatolási frekvencia hatása neutrális, míg a csatolási tartomány méretének növelése enyhe pozitív hatással van az előrejelzésre a felszín közelében. Az idővel változó felbontású VarEPS középtávú előrejelző rendszert az Európai Középtávú Előrejelző Központ (ECMWF) 2006 végére vezette be operatív módon, az OMSZ-ban 2007 nyarától tértünk át a 15 napos ensemble produktumokra (a korábbi 10 napos időszak helyett). A kiterjesztett előrejelzési mezők a HAWK-2 megjelenítő rendszerben a szinoptikus szakemberek rendelkezésére állnak. A klímadinamikai kutatásainkat alapvetően három területre koncentráljuk: az ALADIN/Climate modell tesztelése, a REMO modell tesztelése valamint a múlt éghajlatának szinoptikus-klimatológiai vizsgálata. A klímamodellezési tevékenységeink alapvetően az ún. klímadinamikai NKFP projekt, a CLAVIER és CECILIA EU projektek keretében, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) számára a Nemzeti Éghajlatváltozási OMSZ_koltsegvetesi_beszamolo-2007.doc 5

6 Stratégia kapcsán valósítottuk meg. Az egyes projektekről és az eredményekről részletesen a projektek honlapjain olvashatunk: NKFP projekt: CECILIA: CLAVIER: ben megkezdődhetett az ALADIN/Climate modell hosszú múltbeli időszakra ( ) vonatkozó integrálása 15 perces időbeli és 25 km-es térbeli felbontáson, a Kárpátmedencét tartalmazó területen (ERA-40 ECMWF re-analízis kezdeti és határfeltételekkel. Általánosságban az állapítható meg, hogy a múlt jellemzésében az ALADIN/Climate modell hidegebb és csapadékosabb a megfigyelésekhez képest. A másik regionális klímamodellünk a REMO futtatását is megkezdtük az es időszakra az ERA-40 re-analízisek által biztosított kezdeti- és határfeltételekkel. Az eredmények alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy általánosságban a REMO modell melegebb és szárazabb éghajlatot szimulál a valós múltbeli éghajlathoz képest. A CLAVIER projektben vállalt kötelezettségünknek eleget téve augusztusban megkezdtük a Kárpát-medencei éghajlatváltozásra vonatkozó szimulációt a modellel. A 25 km-es horizontális felbontású modellintegrálás az időszak száz évét fedi le, melynek során az oldalsó peremfeltételeket az ECHAM5/MPI-OM csatolt lékör óceán modellrendszer előrejelzései biztosítják. Az integrálás 2008 tavaszán fejeződik be. Informatikai fejlesztések Nagyszámítógépes igényeinket alapvetően az OMSZ-ban futtatott számszerű előrejelző modellek kapacitásigénye határozza meg. Ezek a modellek az ultra-rövid és rövidtávra az AROME és ALADIN, valamint az MM5 és WRF modellek, illetve az éghajlati skálára az ALADIN/Climate és REMO modellek. A szakmai igények kielégítésére az előző évben beüzemelt nagyszámítógép (Altix 3700; 152 darab Intel Itanium 2 processzor és 304 GB memória, lamc-lamd) 48 processzoros bővítése - a kapcsolódó memória kapacitással, és légkondicionálással vált szükségessé. A 200 processzoros (CPU 1.5 GHz/4 MB), 400 GB memóriával (RAM) rendelkező, másodpercenként több mint 1000 milliárd lebegőpontos műveletet végző (Gflop/s) szuperszámítógépet, teljes kapacitásával első napjaiban vehetik birtokukba a numerikus modellek fejlesztői, futtatói. A meteorológiai tény- és előrejelzési adatok, produktumok kezelését, tárolását végző központi folyamatirányító-adatbázis fürt (cluster) szerver (HP rx7620, rxa-rxb) kapacitásának bővítése elkerülhetetlen volt a folyamatosan növekvő szakmai igények kielégítése, többek között az Egységes Meteorológiai Mérőhálózat projektből adódó feladatok elvégzése érdekében. A gépenként 2 processzorral (Intel Itanium 2), azaz 6 CPU-ra bővített rendszerben 6 GB/gép memória (RAM) van. A meteorológiai feladatok ellátásához nem csak nagyteljesítményű számítógépekre van szükség, hanem a megfigyelt és számított nagy mennyiségű adat, információ, illetve produktum hosszabb-rövidebb idejű, biztonságos tárolására is. Az adatok központi tárolására diszk, illetve szalag alapú tárolókon történik. Az idén 2 terrabájttal (TB), 15 TB-ra növekedett a központi CLARiiON CX700 típusú tároló kapacitása, míg a lőrinci géptermünkben üzemelő, katasztrófatűrő diszkmásolat (FC4700 típusú diszktár) tárolókapacitása jelenleg 8 TB. A nagy fontosságú adatok biztonságos, két független helyszínen történő megőrzését, az adatok éjszakai, számítógépes hálózaton (EKG-WAN) keresztüli szinkronizálásával biztosítjuk. OMSZ_koltsegvetesi_beszamolo-2007.doc 6

7 A folyamatosan növekvő - megközelítőleg 78 GB naponta - archív adat mennyiség (klímamodellezés, numerikus előrejelzés, műholdképek, stb.) tarolását, kezelését a szalagos tároló rendszer (IBM 3584 LTO3 Ultrium 4/120) is segíti. A duplájára növelt kapacitás (120 kazetta, 60 TB) mellett, egy negyedik meghajtó (drive) teszi lehetővé a gyorsabb adatkezelést. A 2008-ra tervezett III. emeleti gépterem felújítására való felkészülésként, szerverkonszolidációs beruházásra is sorkerült. Az un. BladeCenter (IBM HS21), kettő illetve egy XEON processzoros, 4-4 db szerverből áll, amely üvegszállal (FC) kapcsolódik a központi diszkegységhez. A PC típusú szerver-számítógépek korszerű alapokon való, helytakarékos kiváltásának első lépéseként az alábbi rendszerek kaptak helyet az új szerverfarmon: a meteorológiai automata állomások (AWS) adatainak letöltésére, adatbázisba helyezésére, szinkronizációs (CLDB-NOS) továbbítására szolgáló GPRS alapú adatgyűjtő (xktx), a teljesítményértékelő rendszer (TÉR) adatbázisa és programjai, a közös érdekeltségű (OMSZ-vízügy, Egységes Meteorológiai Mérőhálózat projekt) hidrometeorológiai adatbázis szinkronizációs teszt környezete. Az OMSZ Székházában, 1999 óta üzemelő MD110 ISDN telefonközpont operációs rendszere korszerűsítésre szorult. A szoftverfrissítés többek között lehetővé teszi a TCPIP-s lőrinci öszszeköttetést, azaz a jelenlegi mikrohullámú összeköttetés helyett az új EKG-s kapcsolaton keresztül történhet a két budapesti intézményünk közötti telefonálás. A beruházásnak köszönhetően áttekinthetőbb telefonhasználati kimutatások is készülhetnek. A meteorológiai távközlési hálózat (RMDCN) átalakítási projektje június 18-án, sikeresen befejeződött. Az egyes országok az előzetes egyeztetéseknek megfelelően, több fázisban tesztelték az új, IP/VPN technológiára épülő hálózatot. Az ECMWF-t, az AustroControl (Bécs RTH) regionális központot, illetve a Szlovák és a Szerb Meteorológiai Szolgálatokat érintő távközlési kapcsolat korszerűbb, gyorsabb és olcsóbb az 1999 óta használtnál. Az öszszességében 1024 kbps sávszélességnek (korábban 256 kbps volt) köszönhetően az ECMWF előrejelzési produktumok utolsó időlépcsői másfél-két órával előbb állnak a szakemberek rendelkezésére. Az EKG Kormányzati hálózathoz való csatlakozás kialakíthatóságának felmérése, az ütemezési terv elfogadása (Magyar Telekom, Kopint-Datorg) 2007 októberre történt meg. Üvegházgáz Nyilvántartás A nemzetközi előírásoknak megfelelően az üvegházhatású gázok emberi tevékenységből származó hazai kibocsátásának, illetve a nyelők általi eltávolításának figyelemmel kísérésére, adatok gyűjtésére, nyilvántartására évenként leltárt kell készíteni, s különböző nemzetközi szervezetek számára (ENSZ, EU) jelentéseket kell küldeni. A KvVM miniszter a szakértői szintű munka elvégzésére 2006 októberében az OMSZ-t jelölte ki március elején az ENSZ szakértői csoportja felülvizsgálta a kibocsátási leltárak minőségét, s egyúttal a nemzeti nyilvántartási rendszer intézményi, jogi és ügyrendi hátterét. A felülvizsgálat 2007 augusztusában zárult le azzal a végkövetkeztetéssel, hogy a nemzeti rendszer az előírásoknak megfelelően működik, a kibocsátási leltár pedig kellőképpen pontos és a vonatkozó útmutatók alapján készült ben az üvegházgáz nyilvántartási tevékenységet beemeltük az OMSZ minőségügyi rendszerébe. OMSZ_koltsegvetesi_beszamolo-2007.doc 7

8 Fontos feladatunknak tartjuk, hogy a különböző kibocsátási adatbázisok között összhangot teremtsünk, és ezzel is növeljük az üvegházgáz leltár pontosságát. Gazdálkodási beszámoló A szolgálat eredeti költségvetési terve évben 2.059,5 mft volt évben az alábbi előirányzat-módosítások történtek: Felügyeleti hatáskörben emelés Felügyeleti hatáskörben elvonás Saját hatáskörben 1632,5 mft -6,8 mft 406,4 mft A feladatok ellátásához szükséges módosított előirányzat 4.091,6 mft-ra változott évi előirányzatmódosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból személyi juttatás Eredeti előirányzat 2.067, ,5 894, , ,8 958,5 820,8 774,9 Módosítások jogcímenként Működési bevételek 322,8 155,7 322,9 155,7 166,1 108,1 Maradvány 360,4 250,7 360,4 250,7 Támogatási többlet 200, ,5 200, ,5 3,4 117,3 Támogatás visszafizetés - 68,6-6,8-68,6-6,8-52,0-5,2 Módosított előirányzat 3.008, , ,5 406, , ,2 938,3 995,1 A táblázatból kitűnik, hogy az eredeti előirányzathoz képest a módosítás jelentős mértékben növekedett, mely elsősorban az évvégén kapott EUMETSAT tagdíj befizetési hozzájárulásból adódott (69%) évvégén végrehajtott 21,5%-os létszámleépítés áthúzódó hatására 5,3%- kal a 13. havi fizetés támogatására 1,8%-kal, a saját bevétel túlteljesítésére 7,7%-kal, a Magyar Honvédségtől kapott támogatás 3,2%-kal, a évi előirányzat maradvány felhasználás 12,3%-kal, míg egyéb támogatások 7%-kal növelték az eredeti előirányzatot. A munkatársak kereset növekedése, két tényezőnek köszönhetően változott, egyrészt a kötelező átsorolásokból, másrészt a 13. havi fizetés előrehozásából adódott. Ez nagyságrendileg 5%-ot jelent éves szinten. A rendszeres személyi juttatáson felül a személyi jövedelemadó törvény által biztosított cafeteria rendszert figyelembe véve iskolakezdési támogatásként az adómentesen nyújtható ,-Ft/gyermek, ruházati költségtérítést, éves közlekedési bérlettérítést és 1,757 eft összértékben iskolarendszerű képzés címén vállaltunk kifizetést. További juttatásként egészségpénztári tagdíjként az illetmény 3%/hó/fő befizetést nyújtottunk. Dologi kiadások vonatkozásában igyekeztünk folytatni az évek óta megszokott takarékos költséggazdálkodást. Ezt az elvet érvényesíteni tudtuk a készletbeszerzés, és a távközlési díjak OMSZ_koltsegvetesi_beszamolo-2007.doc 8

9 vonatkozásában. A folyamatosan növekvő automatizálásunk és számítástechnikai kapacitásunk azonban magával hozza a hozzákapcsolódó üzemeltetési, karbantartási és üzembenntartási kiadások jelentős növekedését. Nemzetközi tagdíjfizetési kötelezettségeknek eleget tettünk, hasonlóképp a költségvetési befizetési kötelezettségeknek is. 2258/2007. (XII.23.) Kormány határozata értelmében az EUMETSAT teljes jogú tagság eléréséhez szükséges belépési díjat és a évi tagdíjfizetéshez a központi költségvetés forrást biztosított. Megnevezés évi tény évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi tény 4/1. 4/ Millió forintban egy tizedessel %-ban Kiadás 2.819, , , ,2 139,8 96,3 Ebből: személyi juttatás 938,3 774,9 995,1 987,5 105,2 99,2 Saját bevétel 1.393, , , ,2 108,4 100,3 Támogatás 1.305,1 958, , ,2 198,0 100,0 Előirányzat maradvány 250, ,2 61,5 - Létszám (fő) ,3 100, évi kiadási oldal közel 40%-os (39,8) túlteljesítésére látszólag pozitív eredmény, de ha leszámítjuk az EUMETSAT-nak befizetett mft-t, akkor a kiadások esetén 10%-os csökkenés következett be a 2006-os évhez képest. Ennek oka a felhalmozási kiadások több mint 50%-os csökkenése. Személyi juttatások esetében igazolódik az előzőekben említett növekedés oka. Saját bevételek esetében évhez képest 8,4%-os a növekedés, azonban ha korrigáljuk az előző évi előirányzat maradvánnyal, akkor valójában 14,5%-kal több bevételt sikerült realizálni. Költségvetési támogatás mintegy kétszeresére nőtt, mely az előző táblázatnál leírt központi költségvetési támogatásnak köszönhető. OMSZ_koltsegvetesi_beszamolo-2007.doc 9

10 A Szolgálat eszközállományának bruttó értéke 188,1 mft összeggel változott, mely az alábbi összetevők eredménye: Járműbeszerzés: Új gépi eszközök beszerzése: Immateriális javak beszerzése: Ingatlan bővítés Összesen: Selejtezés: Értékesítés: Egyéb csökkenés: Összesen: Éves értékcsökkenés: 0,7 mft 199,1 mft 11,1 mft 77,3 mft 288,2 mft 49,8 mft 7,0 mft 43,3 mft 100,1 mft 327,0 mft Az eszközállomány bruttó értéknövekedése és az elszámolt értékcsökkenést összevetve megállapítható, hogy 138,9 mft nagyságrendben csökkent az eszközök nettó értéke. Ezt erősíti az a tény, hogy évi 658,3 mft növekedéssel szemben évben csak 288,2 mft-tal emelkedett az eszközállomány értéke. A költségvetésben biztosított keretet figyelem bevéve számítástechnikai programok vásárlására 11 mft-ot, számítástechnikai eszközök beszerzésére mintegy 112 mft-ot, ezen belül a rövidtávú időjárás-, illetve vihar előrejelzésre használt számítógép kapacitás bővítésére 52,6 mft-ot szerver konszolidáció keretében üzembe helyezett Blade Center szerverre 23,1 mftot, PC beszerzésre több, mint 19 mft-ot, háttér szennyezettség többirányú mérésére 10,5 mft-ot, szalagos archiváló rendszer bővítésére 5,6 mft-ot fordítottunk. Meteorológiai mérések korszerűsítésére 80 mft-ért, míg járművek biztonságának javítására mintegy 0,7 mft-ért vásároltunk eszközöket. Kitaibel Pál utcai épületünk kazánház felújítása 37 mft-ba, míg a siófoki kazánház korszerűsítés mintegy 1,6 mft-ba, a pestszentlőrinci kazáncsere 8,7 mft-ba került. Korszerűsítettük a központi épületben lévő telefonközpontunkat 2,8 mft-ért, a pestszentlőrinci számítógépterem kialakítására, légkondicionálás felújítására 10,3 mft-ot fordítottunk ban tervezzük a központi épület tetőterének részleges beépítését, ennek tervezése 3,9 mft-ba került. A Szolgálat évben továbbra is komoly erőfeszítéseket tett a saját bevételek növelése érdekében. Ennek megfelelően teljesítette, illetve 14,5%-kal túlteljesítette a költségvetési kiadásokat fedező bevételeit. Ez köszönhető volt a pályázati bevételek jelentős növelésének. Az alaptevékenység körében végzett ellenszolgáltatások ellenértéke 739,0 mft volt, ami 87,6 %-os teljesítést jelent, mely után az 5%-os befizetési kötelezettség 37,6 mft nagyságrendű volt. Pályázatokból elnyert külföldi kiküldetések előlegének visszafizetéséből 3,2 mft, míg külföldi pályázatok elnyeréséből és az OMSZ-nál tartott nemzetközi konferenciák támogatásából 15,3 mft realizálódott. OMSZ_koltsegvetesi_beszamolo-2007.doc 10

11 2007. évben 3 db gépjárművet értékesítettünk, összességében 1,8 mft-ért. A Szolgálat és a Kincstár kapcsolata megfelelően működik. A kincstári finanszírozás és előirányzat gazdálkodás zökkenőmentes volt. A kincstári információszolgáltatás biztosítja a könyveléssel történő egyeztetést, az esetleges eltérések korrigálása folyamatosan megvalósítható, évben ezzel kapcsolatos problémák nem merültek fel. A Szolgálat eredeti költségvetése, illetve pótforrásként rendelkezésre álló összegek fedezetet nyújtottak valamennyi tervezett, illetve rendkívüli feladat ellátására. A Szolgálat évi tényleges kiadása 2.819,7 mft volt. A Szolgálat évi előirányzat-maradványa: Kiadási megtakarítás: személyi juttatás munkaadókat terhelő járulék dologi kiadások intézményi beruházás felújítás Intézményi működési bevétel túlteljesítés 154,2 mft 150,4 mft 7,6 mft 5,7 mft 2,0 mft 99,0 mft 3,6 mft 3,8 mft A módosított előirányzat és a teljesítés közötti maradványok évre áthúzódó kötelezettséget takarnak. A 2007-es költségvetési évben a Szolgálat támogatási elvonása 6,8 mft volt, mely az évközbeni 13. havi juttatás támogatás többletének visszafizetéséből adódott december 31-én a Szolgálat követelés állománya 39,6 mft volt, ami közel 70 mft-tal kevesebb a december 31-i állapothoz képest. A Szolgálat vállalkozási tevékenységet évben sem végzett. A Szolgálat többségi tulajdonnal rendelkezik(ett) a NEFELA Dél-Magyarországi Jégeső elhárító Egyesülésben. Az Egyesülés non profit szervezet április 3-án jött létre, azzal a céllal, hogy korábban OMSZ részeként finanszírozási nehézségek miatt megszűnt Rakétás Jégeső elhárító Rendszert kiváltsa. Az egyesülést a létrehozó tagok annak érdekében üzemeltetik, hogy a területükön a termelés biztonságát és hatékonyságát a jégeső elhárításával növeljék. Az OMSZ a Kormány október 1-jei ülésén hozott határozat értelmében a jégeső elhárítás céljára létesített eszközöket és ingatlanokat az egyesülés rendelkezésére bocsátotta és annak működtetését, mint Tag, illetve az OMSZ elnöke, mint a Felügyelő Bizottság tagja ellenőrzi évi CII. törvény alapján a Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt. gyakorolja a tulajdoni jogokat. A tulajdonnal kapcsolatos átadás-átvétel még nem történt, így a részesedést a számviteli nyilvántartásunkból törölni nem tudtuk. A lakásépítési munkáltatói támogatásra az év folyamán lakásépítési, vásárlási kölcsönként 4,0 millió Ft-ot hagytunk jóvá és utaltunk ki. OMSZ_koltsegvetesi_beszamolo-2007.doc 11

12 Beszámolási időszakban működésre a Meteorológus Dolgozók Szakszervezetnek 300 eft-ot adtunk. Alapítványokat évben nem támogattunk. OMSZ_koltsegvetesi_beszamolo-2007.doc 12