Elfogadott napirendi pontok: költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására

Átírás

1 Jegyzőkönyv amely készült a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság január 26-án a Polgármesteri Hivatal Váci Termében tartott nyílt üléséről. Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint. Halkóné Rudolf Éva (a bizottság elnöke) vezette az ülést. Köszöntötte a Bizottság tagjait, a Hivatal dolgozóit, és a meghívott vendégeket. Megállapította, hogya bizottság határozatképes. Szavazáskor 6 fő volt jelen. Ezt követően a bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a meghívóban szereplő napirendi pontokat. Elfogadott napirendi pontok: l./előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető Meghívott: Varga János könywizsgáló 2./ Előterjesztés a "Fit 4 Uli European Week of Sport in Nyíregyháza című pályázat elfogadására Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Meghívott: Oláh István, Nyíregyházi Ipari Park Kft. ügyvezetője 3./ Előterjesztés IIEmléktáblák környezeti rekonstrukciója Nyíregyházán" című benyújtott pályázati program elfogadására Előadó: Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető Doka Diána kulturális osztályvezető 4./Előterjesztés "Kordokumentumok, érzelmek, vélemények - a kommunizmus áldozataira emlékező ifjúságtól" című benyújtott pályázati program elfogadására Előadó: Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető Doka Diána kulturális osztályvezető S./Előterjesztés kulturális eseti kérelem elbírálására Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető 6./Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák nyitvatartási idejének meghatározására Előadó: Dr. Krizsai Anita osztályvezető I 1

2 A napirendi pontok tárgyalása: 1./Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására Halkóné Rudolf Éva (a bizottság elnöke): A napirend feletti vitát megnyitotta. A bizottság tagjai az előterjesztéshez kérdést, véleményt nem fogalmaztak meg. Halkóné Rudolf Éva (a bizottság elnöke): Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 6 fő volt jelen. Megállapította, hogya bizottság 5 igen és 1 nem szavazattal támogatja azt. A bizottság meghozta erről a 1/2016.(1. 26.) számú határozatát. Z./ Előterjesztés a "Fit 4 Uli European Week of Sport in Nyíregyháza című pályázat elfogadására Halkóné Rudolf Éva (a bizottság elnöke): A napirend feletti vitát megnyitotta. Köszöntötte Oláh Istvánt, a Nyíregyházi Ipari Park Kft. ügyvezetőjét. Póka Imre bizottsági tag megérkezett, így a bizottság létszáma 7fő. Oláh István szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy Nyíregyháza pályázatot nyújtott be a 2016-os Európai Sport Héthez kapcsolódó non-profit sportesemények szervezésére. A Város célja a rendezvény megrendezésével az, hogy ingyenes sportolási lehetőséget biztosítson, valamint felhívja az emberek fjgyelmét a mindennapi, egészségvédő testmozgás fontosságára és mindenki számára egyenlő hozzáférési lehetőséget biztosítson Hornyák Enikő sport referens elmondta, hogy Nyíregyházán 2013 óta kerül megrendezésre a "Mozdulj Nyíregyháza" nevű rendezvény, melynek keretében a városlakók számos sportolási lehetőség közül választhatnak és próbálhat ják ki azokat ingyenesen. Ebben az évben Nyíregyháza Város az Európai Sporthéthez kapcsolódva szeretné kiegészíteni a "Mozdulj Nyíregyháza" programot más országból, testvérvárosokból érkező résztvevők bevonásával, összesen 160 külföldi résztvevővel egy 4 napos sportprogram megszervezésével. A résztvevőket Nyíregyháza testvérvárosáinak bevonásával kerülnek kiválasztásra. A bizottság tagjai az előterjesztéshez kérdést, véleményt nem fogalmaztak meg. Halkóné Rudolf Éva (a bizottság elnöke): Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 7 fő volt jelen. Megállapította, hogya bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatja azt. A bizottság meghozta erről a 2/2016.(1. 26.) számú határozatát.

3 Hornyák Enikő sportreferens bejelentette, hogy február 2-án rendkívüli bizottsági ülést kezdeményez, a sporttámogatások meghirdetése miatt, majd március ID-én egy 5 tagú bizottság létrehozásával a beérkezett pályázatokat értékelnék, és a március l7-én rendkívüli bizottsági ülés keretében döntene a bizottság. 3./ Előterjesztés IIEmléktáblák környezeti rekonstrukciója Nyíregyházán" dma benyújtott pályázati program elfogadására Halkóné Rudolf Éva (a bizottság elnöke): A napirend feletti vitát megnyitotta. Szabó Tamás kulturális referens szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások MinisZtériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett,,a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévével" kapcsolatosan megjelent felhívásra. Nyíregyháza területén hat emlékhely került kialakításra. Ezeket a helyszíneket szeretnénk még méltóbb környezetté alakítani, a szükséges állagmegóvásokat megtenni, és ezáltal is tiszteletet adva az elhurcoltaknak és családtagjaiknak. A helyszíneken a még jobb olvashatóság érdekében a domborművek felületei felújításra kerülnek, és az el rozsdásodott acélszelvények felületei is teljes felületkezelést kapnak. A bizottság tagjai az előterjesztéshez kérdést, véleményt nem fogalmaztak meg. Halkóné Rudolf Éva (a bizottság elnöke): Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 7 fő volt jelen. Megállapította, hogya bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatja azt. A bizottság meghozta erről a 3/2016.(1. 26.) számú határozatát. 4./Előterjesztés "Kordokumentumok, érzelmek, vélemények - a kommunizmus áldozataira emlékező ifjúságtól" című benyújtott pályázati program elfogadására Halkóné Rudolf Éva (a bizottság elnöke): A napirend feletti vitát megnyitotta. Szabó Tamás kulturális referens szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy Nyíregyháza pályázatot nyújtott be lia Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévével" kapcsolatosan. A kommunizmus áldozatainak emléknapjához kapcsolódóan 20l6-ban immáron 6. alkalommal hirdettünk meg irodalmi pályázatot középiskolások számára azzal a céllal, hogy olyan pályaművek szülessenek, amelyek megemlékeznek és tisztelegnek a kommunizmus áldozatai előtt, valós eseményt dolgoznak fel, a témával kapcsolatban élményt, érzelmet fejeznek ki vagy üzenetet fogalmaznak meg az utókor számára. A meghirdetett pályázati programnak köszönhetően lehetőséget kívánunk nyújtani arra, hogy irodalmi alkotások létrehozásán keresztül emlékezzünk a kommunizmus áldozataira egy színes kiadvány elkészítésével, továbbá, egy közel 1 órás dokumentumfilmet kívánunk készíteni a rendelkezésünkre álló archívanyagokból, interjúkkal, hogy minél átélhetőbb és valós képet tudjunk közvetíteni a múlt eseményeiről. A képekkel illusztrált kiadványa Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárba kerül bemutatásra. Az elkészített dokumentumfilmet a Krúdy Gyula Art Moziban "premier" előadás keretében kívánjuk

4 bemutatni. A kiadvány és a dokumentumfilm bemutatására február 25-én, a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján kerül sor. A bizottság tagjai az előterjesztéshez kérdést, véleményt nem fogalmaztak meg. Halkóné Rudolf Éva (a bizottság elnöke): Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 7 fő volt jelen. Megállapította, hogya bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatja azt. A bizottság meghozta erről a 4/2016.(1. 26.) számú határozatát. Andó Károly bizottsági tag megérkezett, így a bizottság létszáma 8 fő. S./Előterjesztés kulturális eseti kérelem elbírálására Halkóné Rudolf Éva (a bizottság elnöke): A napirend feletti vitát megnyitotta. Doka Diána osztályvezető elmondta, hogy február 20-án a Váci Mihály Kamarakórus Központban városi hagyományteremtő szándékkal Kórusfesztivált szeretnének megrendezni, egykori ünnepek, karnagyuk Fehér Ottó közösségi emlékének tiszteletére. Az idei színterek keret évben 5 Kórus kap meghívást. A rendezvény megvalósításához szeretnének (Harmónia kamarakórus) anyagi támogatást kérni. A bizottság tagjai az előterjesztéshez kérdést, véleményt nem fogalmaztak meg. Halkóné Rudolf Éva (a bizottság elnöke): Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 8 fő volt jelen. Megállapította, hogya bizottság 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatja azt. A bizottság meghozta erről a 5/2016.(1. 26.) számú határozatát. G./Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában műkődő óvodák nyitvatartási idejének meghatározására Halkóné Rudolf Éva (a bizottság elnöke): A napirend feletti vitát megnyitotta. Kertész Sándorné köznevelési referens elmondta, hogy 5 hétről 4 hétre csökken a zárva tartás az óvodákban. Ez azt jelenti, hogy június hónapban minden óvoda még nyitva tart. Ezt meg lehet oldani, mert minden óvodában így is ki tudják adni a szabadságokat, és a tisztasági takarítások, felújítások is elvégezhetők ebben az időszakban. Andó Károly (a bizottság tagja) elmondta, hogy szerinte is ideális a 4 hét, ennek a szülők is örülni fognak. A bizottság tagjai az előterjesztéshez kérdést, véleményt nem fogalmaztak meg. LI

5 Halkóné Rudolf Éva (a bizottság elnöke): Szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazáskor 8 fő volt jelen. Megállapította, hogya bizottság 8 igen szavazattaf egyhangúlag támogatja azt. A bizottság meghozta erről a 6/2016.(1. 26.) számú határozatát. Halkóné dr. Rudolf Éva (a bizottság tagja): megköszönte a bizottságnak a végzett munkát, a bizottság ülését bezárta.,,)

6 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 1/2016.(1.26.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotásáról A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek. Nyíregyháza, január 26. /J,k:',7/ f' (/Ha oné~udol Eva a bizottság elnöke A határozatot kapják: 1./ A Köznevelési, Kulturálís és Sport Bizottság tagjai 2./ A Polgármesteri Hivatal Közgyűlési és Törvényességi csoportja 3./ Irattár

7 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 2/2016.(1.26.) számú határozata a "Fit 4 U" European Week of Sport in Nyíregyháza című pályázat elfogadásáról A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a a "Fit 4 Uli European Week of Sport in Nyíregyháza című pályázat elfogadásáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. Nyíregyháza, január 26. a bizottság elnöke A határozatot kapják: 1./ A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai 2./ A Polgármesteri Hivatal Közgyűlési és Törvényességi csoportja 3./ Irattár

8 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 3/2016.(1.26.) számú határozata "Emléktáblák környezeti rekonstrukciója Nyíregyházán" című benyújtott pályázati program elfogadásá ról A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az I1Emléktáblák környezeti rekonstrukciója Nyíregyházán" című benyújtott pályázati program elfogadásáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. Nyíregyháza, január 26. -; a'kón7f~va a bizottság elnöke A határozatot kapják: 1./ A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai 2./ A Polgármesteri Hivatal Közgyűlési és Törvényességi csoportja 3./ Irattár

9 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 4/2016.(1.26.) számú határozata "Kordokumentumok, érzelmek, vélemények - a kommunizmus áldozataira emlékező ifjúságtól" című benyújtott pályázati program elfogadására A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a"kordokumentumok, érzelmek, vélemények - a kommunizmus áldozataira emlékező ifjúságtól" című benyújtott pályázati program elfogadásáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek. Nyíregyháza, január 26. A határozatot kapják: 1./ A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai 2./ A Polgármesteri Hivatal Közgyűlési és Törvényességi csoportja 3./ Irattár

10 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 5/2016.(1.26.) számú határozata kulturális eseti kérelem elbírálásáról A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a Közgyűlés és bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/2010.(XI.12.) önkormányzati rendelet 10. (2) bekezdés által biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta: a Harmónia Kamarakórus által szervezett IIKórusfesztivál" megvalósulását az önkormányzat évi költségvetésének elfogadását követően a városi rendezvények, társadalmi ünnepek, közösségi színterek keret terhére Ft-tal támogatja. Nyíregyháza, január 26. A határozatot kapják: 1./ A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai 2./ A Polgármesteri Hivatal Közgyűlési és Törvényességi csoportja 3./ Irattár 4./ Harmónia Kamarakórus 10

11 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 6/2016.(1.26.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában műkődő óvodák nyitvatartási idejének meghatározásáról A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a Közgyűlés és bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/201O.(XI.12.) önkormányzati rendelet 10. (1) bekezdés által biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta: jóváhagyta a határozat mellékiete szerint az óvodák évre vonatkozó nyitvatartási rendjét. Nyíregyháza, január 26. A határozatot kapják: 1./ A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai 2./ A Polgármesteri Hivatal Közgyűlési és Törvényességi csoportja 3./ Irattár 4./ Érintett óvodák

12 Az. önkormányzati fenntartású óvodák évi téli-nyári leállása Köznevelési Kulturáli s és Sport Bi70ttság 6/201 6.(1.26.) számú határozatának a melléki ete A leállásra engedélyezett napok jelzése: A leállás idötart ama nyáron 4 naptári hét. A leállások ideje alatt a nyitva tartó óvodák fo gadják a gyermekeket Idószak Óvodák június július augusztus december nap 5 nap 5 nap 5 nap S nap 5 nap S nap 5 nap 5 nap S nap 4 nap Gyermekek Ház> Déli ÓVoda 1. Gyermekek Haza Déli Óvoda (sz ékhely) 2 Vi rag utcai Tagint ezmeny 3. K incske reső Tagintézmény 4. Kertvarosi Csicsergö Tagi ntéz mény S. Bóbita Tagintézmény l. 6. Vecsey koz 29. telephely Butykatelep Tel ephely 8. Rozsretbokor Telephely 9. Kas sa u.telephely Mandabokor Telephely 11. Felsösima Telep hel y 12. Tünde u. Telephely l. Buzaszem Nyugati Óvoda (székhely) 2. Bencz ur teri Telephely 3. Aranykörte Tagi nh~zmény 4. Városmajori Tagin tézmeny 5 Gyermekkert Tagi ntezm eny BÚlaszem Nyugati Óvoda Eszterlánc Északi ÓVoda l. Eszterlánc Észa ki Óvoda (szekhely) 2. Etei közi Telephely 3. Fe renc krt. Telephely Állomas uti Telephel y 5. Kr udy Gyula uti Te lephel y 6. Kollegium uti Telephely 7. Nyit ni kék Tagintézmény 8. Ke reke rdő Tagint éz mény 9. Napsugár Ta gintéz m eny TünClerken Keieti ÓVUUcl J. Tündérkert Keleti Óvoda (székhely) 2. Li ge ti Tagintezmény 3. Kikelet Tagintézmény Margareta Tagintézmény ~ S Élet uti Te lephely 6. Nefelejcs Tagintézm eny 7. Szá zszorszep Tagintézmény 8. Koszorú úti Telephely \'-'

13 NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: POLGÁRMESTERE FAX: E. MAIL: Ügyiratszám: GAZD/11-ll/2016. Ügyintéző: Patóné Tisztelt Közgyűlés! Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzatának évi költségvetésérdi és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására készült KözgyOlési Anyag közzétételét követően a Magyar Államkincstár értesítése szerint több jogcímen ls változik az Önkormányzatot megillető állami támogatás összege. Nő a bölcsődében a felsőfokú végzettségű gondozónók bértámogatása e Ft-al. Nő a 201S. évi bérkompenzáció összege e Ft-al. Csökken az óvodapedagógusok kiegészítő támogatásának összege e Ft-al. Fenti változások e Ft összegű változást idéznek elő a költségvetés bevételi oldalán, de mivel a bérkompenzáció összegéből már e Ft-ot a 3. sz. melléklet 17~es során Egyéb Központi Támogatásként beterveztünk, a évi Költségvetés főösszege e Ft-al nő. Kiadási oldalon fenti összeget a céltartalékba javaslom betervezni és a költségvetés elsls módosításakor az intézmények költségvetésébe lebontani. Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Modern Városok Program ellskészítésének költségeire (február havi ütemezéssel) tervezett e Ft január 22-én megérkezett az Önkormányzat számlájára, ezért az előirányzat felhasználási ütemtervet is módosítottuk. Az előterjesztés szöveges részének 5,6, 11,30,34,35,36 oldalai, valamint a l-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 13 as, 21-es, 27-es mellékietek változnak, melyek piros betűvel, illetve számmal kerültek megjelenítésre. Kérem szíveskedjenek fentieket figyelembe venni a költségvetés tárgyalásakor. Nyíregyháza, január 25. Tisztelettel: (' N Y R E G Y H Á Z A

14 KOSSUTH TÉR!. PF.! 63. Ügyiratszám: GAZDjl1-4/2016. Ügyintéző: Patóné/Dakóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA MEGYEJ JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KÖLTSÉGVETÉslRŐL ÉS A KÖLTSÉGVfTÉS VITELÉNEK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSÁRA...~'9;yf < Dr. Kovács Ferenc polgármester Patóné Nagy Magdolna osztályvezető Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végzo személy aláírása Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző Faragóné Széles Andrea jegyzőí kabinet vezetője Véleményeiő bizottságok: Valamennyi bizottság t\

15 Tisztelt Közgyűlés! Az áuamháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. (3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek - amennyiben az Országgyűlés a naptári év kezdetéig elfogadja a központi költségvetésről szóló törvényt - tárgyév február ls-éig kell benyújtania a képviselő-testületnek. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény július 3-án kihirdetésre került. Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve terjesztem most Önök elé Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évre szóló költségvetését. Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 27. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a rendelettervezet költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetés re kerültek, az egyeztetett keretszámokat tartalmazza a rendelet-tervezet. Az Önkormányzat 100%-os, illetve többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságaival az ellátandó önkormányzati feladatok tekintetében a költségvetésben tervezett előirányzatok szintén egyeztetés re kerültek. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. -a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálatot az előterjesztéshez csatoljuk. A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait. BEVEZETÉS A Költségvetési törvény prioritásként kezeli az alábbi területeket: a munkahelyteremtést - hosszú távon a teljes foglalkoztatás megvalósításával, a rászorulók támogatását - az állam és az önkormányzati segélyezés feladatainak szétválasztásával, a kisgyermekeket ellátó intézményrendszerekben a térítésmentes étkeztetés lehetőségének szeptember l-től megvalósult bővítésével, a családok helyzetének javítását - melyet személyi jövedelemadó kulcs 15%-ra történő csökkentésével kíván támogatni. az életpályaprogromok bevezetését, a bérrendezéseket ban folytatódnak a közszolgálati dolgozók megbecsülése érdekében tett intézkedések, a katonák és a rendvédelmi dolgozók átlagosan 30 %-kal, majd a továbbiakban évente 5%-al kaphatnak több fizetést; tovább emelkedik a pedagógusok bére; év második felétől elindul a kormánytisztviselői életpályaprogram is. az Uniós programo k révén a as fejlesztési ciklusban a magyar vállalkozások pályázati lehetőségei megsokszorozódnak, az Uniós források és az ehhez kapcsolódó nemzeti hozzájárulás összegei vélhetően hozzájárulnak az egészségügyi-, az oktatás-, a gazdaságfejlesztés átalakításához, de a közlekedés, a környezetvédelem és a gazdaságfejlesztés területén valamint a terület és vidékfejlesztési célok megvalósításában is kiemeit szerepet kapnak. adó ésjárulékpo/itika terű/etén az elmúlt években csökkentek az élőmunka terhei, csökkentek a vállalkozások adóterhei, nőtt az adóbeszedés hatékonysága, ennek köszönhetően 2016-ban folytatódhat a megkezdett adócsökkentési program, ~j alapokra helyezik az adóhatóság és az adózók kapcsolatrendszerét, mellyel vélhetően javul az adómorál. N Y REGYHÁZA 2

16 A helyi önkormányzatok támogatásai: A helyi önkormányzatok finanszírozása évben is a 2013-tól működő feladatalapú támogatási rendszerben történik. A évi önkormányzati költségvetést finanszírozási oldalról az alábbi tényezők befolyásolják: Köznevelés: Növekszik a gyermekétkeztetés támogatása, hiszen egyrészt 3 éves kortól kötelező az óvoda i ellátás igénybevétele, másrészt bővül az ingyenes étkezésben részesülők száma. Növeli a keretszámokat az óvodapedagógusoknak járó bértámogatás, a minősítésből fakadó többlettámogatás. Továbbra is biztosított az óvodaműködtetési támogatás, mely a nem szakmai dolgozók bérének fedezetéhez és az intézmény szakmai eszközeinek beszerzéséhez, dologi kiadásaihoz nyújt forrást. Szociális ellátás: A segélyezési rendszer marclus l-jével való átalakítását követően a pénzbeli ellátások terén jelentős hangsúlyeltolódás történt. A települési támogatás bevezetésével jelentősen nőtt az önkormányzatok felelőssége mind a segélyezésre szorultak meghatározásában, mind a támogatás megállapításában. Az állam által biztosított támogatási formákon túl az ~mberek szociális támogatással való ellátása továbbra is az önkormányzat feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, mellyel dönthetnek a jogosultság tekintetében, viszont - a kiegyenlítő rendszer miatt - ezentúl esetünkben központi támogatás igénybevétele nélkül. A központi költségvetés csak azoknak a településeknek nyújt segítséget, akik erőfeszítéseik ellenére sem tudják a szükséges és jogos ellátások fedezetét megteremteni. A szociális alapszolgáltatások és szakellátásokon belül pozitív változás, hogya bö!csődékben 235 napról 230 napra csökken az elvárt nyitvatartási napok száma. Cél, hogy egy gyermek se éhezzen, ennek érdekében átalakul a szünidei étkezés rendszere, mely pályáztatás helyett automatizmuson alapszik majd. Újonnan jelenik meg a helyi önkormányzatok támogatása i között a Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és Biztos Kezdet Gyermekházak működésének támogatása. Kulturális ágazat: A kultúra támogatása alapvetöen változatlan az előző évhez viszonyítva, viszont egy megújított struktúrát követ, mivel a Megyei hatókörű múzeumok, Megyei Könyvtárak valamint a Színház és zeneművészeti szervezetek támogatásának éves összegét a kultúráért felelős miniszter állapítja meg, a törvény a keretösszegeket tartalmazza. A költségvetés évben is biztosítja a felhalmozási célú támogatások között a közművelődési érdekeltségnövelő támogatást, a muzeális intézmények szakmai támogatását. A költségvetés készítését megalapozó döntéseket a Közgyűlés évben már meghozta, többek között döntött - jogszabályváltozás miatt - a szociális intézményi feladat ellátási struktúra átalakításáról, ezen belül is a család-és gyermekvédelmi feladatok átszervezéséről. Az Önkormányzatnak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvénynek, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvénynek a évi CXXXIII. törvénnyel történő módosításával járási szinten megvalósítandó feladat-ellátási kötelezettsége jött létre január l-től a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan egy szervezeti és szakmai egységben - működhet: települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében ~----~ NylREGYHÁZA 3

17 A család-és gyermekjóléti szolgálatot működtető települési önkormányzatok feladata a lakóhely szintű minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása a gyermekjóléti szolgálat és családsegítés terén egyaránt. A járásszékhelyek települési önkormányzataihoz kerülnek a hatósági feladato khoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása január l-től a család és gyermekjóléti szolgáltatás, valamint a bölcsődék, a Családok Átmeneti Otthona és a Gyermekek Átmeneti Otthona működtetésére két intézmény jött létre. A korábbi Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ elnevezése Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ elnevezésre változott, feladata a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás és központ feladatainak ellátása. Az intézményi ellátások - bölcsőde és az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény keretében működnek tovább. Az átalakítást a jogszabályi változások, valamint az is indokolta, hogy így szervezetileg is elkülönülnek a gyermekek és családok otthonukban történő illetve intézményi ellátása. Az 1955/2015. (XI!.17.) Korm. határozat alapján évben számolunk a Modern Városok Program elindításával, melynek előkészítési költségeire a megállapodás a Miniszterelnökséggel előkészítés alatt áll. A évi Európai Uniós Pályázatok saját erejének ez évi ütemére eft kiadási előirányzatot terveztünk eft realizálható bevétel mellett. Kedvezményes kölcsön igénybevételével tovább kívánjuk folytatni az intézmények állagmegóvását biztosító felújításokat. Az állam és az önkormányzat közötti feladatmegosztásban komoly átrendeződés történt március l-től, melynek egész évre történő szintre hozásra megtörtént a tervezet szerint. A költségvetési javaslat összeállítása során a fenti prioritásokon túl az alábbi főbb alapelveket vettük figyelembe: A kiegyensúlyozott költségvetési gazdálkodás feltételeinek biztosítása mind a város üzemeltetése, mind az intézmények esetében, Az önkormányzat költségvetése legyen továbbra is fejlődésorientált és költségtakarékos, Színvonalas közszolgáltatások nyújtása, A közigazgatás új rendszerében, a városban más fenntartóval működtetett intézmények esetén biztosítani kell a feladatok összehangolását a helyi érdekek érvényesítése mellett, A helyi nemzetiségekkel és civil szervezetekkel történő együttműködés fenntartása, Továbbra is kiemeit cél az idegenforgalom, a turizmus fejlesztése, Meghatározott részt kell vállalni a helyi közfoglalkoztatásban, Annak érdekében, hogy az útépítés területén a jogosa n megfogalmazódott lakossági igények kielégítésének üteme ne torpanjon meg, tovább kell folytatni az útépítéseket, útfelújításokat, melyhez pályázati forrásokat kell keresni. A városüzemeltetési feladatok között az utak, járdák felújítására, beruházására saját erőből eft-ot terveztünk, Az intézményi felújítások közbeszereztetésénél - a kedvezőbb ajánlat elérése érdekében továbbra is a központi pályáztatást kell előtérbe helyezni, ennek érdekében az intézményi felújítási előirányzat az önkormányzat költségvetésében marad, az eljárások lebonyolítását követően kerülhet lebontásra az intézmények költségvetésébe, A költséghatékonyság érvényesítése érdekében a személyi ösztönzés eszközeként a béren kívüli juttatásokat kell előtérbe helyezni, továbbra is szigorú létszám és bérgazdálkodást kell folytatni, A felújítások biztonságos finanszírozása érdekében eft összegben felhalmozási célú kölcsönt javaslunk felvenni, mely külső forrás pályázattal csökkenthető, Az intézményi működtetési feladatokat végző intézmények dologi kiadásait a bevétel realizálásával a évben bevezetett feladatfinanszírozás szerint terveztük, természetesen figyelembe véve a helyi sajátosságokat is, Az intézmények finanszírozását a kiskincstári rendszerben biztosít juk. (J.. NV REGVHÁZA 4 l';(.

18 A Kormány biztosította az óvodákat érintő pedagógus béremelés, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének fedezetét. Emelkedett a közétkeztetés állami támogatása is, de továbbra is szükség van önkormányzati kiegészítésre, többek között azért, mert jelentős mértékben emelkedett az ingyenesen étkezők száma. A tervezet készítésekor az összehasonlíthatóság és folytonosság elvét érvényesítettük, és a táblázatokat az előző években kialakított szerkezetben készítettük el. Módosított előirányzatként valamennyi mellékletben a december 17-én jóváhagyott előirányzatot szerepeltet jük. Az alábbiakban részletezve, szöveges indoklással mutatjuk be az Önkormányzat költségvetési mérlegének bevételi és kiadási oldalát. INDOKOLÁS A költségvetési tervezet szerint a évre javasolt költségvetés főösszege eft. Az előző évihez viszonyított volumencsökkenés oka, hogy befejeződtek az előző időszak Európai Uniós Pályázatai, a évig tartó időszak induló pályázatainak az önereje pedig csak nettó módon, összevontan szerepel a tervezetben. Az előző évhez viszonyítva növeli a főösszeget a folyószámlahitel várható igénybevétele, amit a számvitel i előírások szerint halmozottan kell szerepeltetni. A.IBEVÉTELEK ALAKULÁSA Az előirányzatokban jelentős eltérés nem mutatkozik az előző évhez viszonyítva. Tervezéskor igyekeztünk az óvatosság elvének maximálisan megfelelni, az előző évi tapasztalati adatok függvényében csak a reálisan tervezhető adó és vagyoni típusú bevételeket vettük figyelembe. Részarányát tekintve egyre inkább meghatározó jelentőségű a közhatalmi bevételek jogcímen tervezett előirányzat. INyíregyháza M. J. V. Önkormányzata bevételeinek alakulása évben I Átvett pénzeszközők 2,1% Felhalmozási bevételek 0,4% Hitel, kölcsönfelvétel Maradvány igénybevétele 7,5% ". onkormanyzatok ~ működési támogatásai 19,9% MOködési célú támogatások ÁH-n belülről 2,3% Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 6,5% bevételek bevételek 8,5% 38,8% NYíREGYHÁZA 5

19 Helyi önkormányzatok működési támogatásai Az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak szerkezete az előző évhez viszonyítva nem változott, ezért a központi költségvetésből való részesedésünk hasonló nagyságrendű az előző évihez. A évtől bevezetett feladatfinanszírozás szerint az önkormányzatok által kötelezően ellátandó feladatok működési kiadásait az Országgyűlés feladatalapú támogatással biztosítja. Ezt a támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja, ellenkező esetben a jogtalanul igénybe vett támogatást kamatokkal növelten köteles visszafizetni. A támogatás jogcímeit és összegét a Költségvetési Törvény határozza meg. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi állami támogatását a 2. melléklet tartalmazza. Általános működési feladatok támogatására eredetileg egy háromelemű támogatási forma került bevezetésre: 1. Az önkormányzati hivatal működési támogatása, melynek alapja az elismert létszámonként számított Ft/fő. 2. Településüzemeltetés támogatása, mely a zöldterület gazdálkodásra, a közvilágítás, a közutak valamint a köztemetők fenntartására fordítható. 3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, mely megillet minden települést Ft/lakos összeggel. Fentieket egészítette ki évtől 4. elem ként a Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása, melynek köbméterére 100 Ft támogatást ad az állam évtől a központosított támogatások közül ide került a lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok valamint az üdülőhelyi feladatok támogatása. Fenti jogcímek alapján járó összeget csökkenti az általános szabály szerint a helyi önkormányzat elvárt bevétele (a évi iparűzési adóalap 0,55 %-a). Azonban itt is differenciál a törvény és sávosan változik a beszámítás. A város egy főre eső iparűzési adóerőképessége Ft/fő, a Ft-os sávban ahová Önkormányzatunk tartozik, a beszámítás mértéke 100 %. Forintban! Az önkormányzat működésének általános támogatása Onkormányzati hivatal működésének Beszámítás előtt Beszámítás összege Beszámítást követ6en!..<lr1!()j~1lt~~1l Település üzemeltetéshez kapcsolódó ~t~ll~t~s támogatás1l~ ~ Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása OOO OOO - Üdűlőhelyifeladatok támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 840 OOO._ A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása ÖSSZESEN Az óvodákra kapott állami támogatás bértámogatás és működtetési támogatás jogcímeken illeti meg az önkormányzatokat. Támogatja az állam az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetést, melynek összege - a már részletezett bővülés miatt eft-al nő az előző évhez képest. NY REGYHÁlA 6

20 Jelenleg az alábbi arányban fedezett állami támogatással a gyermekétkeztetés: MEGNEVEZÉS KIADÁS BEVÉTEL ezer Ft-ban' ÖNKORMÁNYZATI ~ ~llami AlLAMI T. TAMOGAT_~S ARÁNYA ÓVODÁK ,9% AlIM ,8% KŐZIM ,9% ÖNKORMÁNYZAT ,2% BŐlCSŐDÉK ,0% MINDÖSSZESEN ,4% Fentieken túl eft-ot biztosít az állam a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatására, mely várhatóan eft-ba kerül. Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatására eft állami támogatással tervezhetünk. Ez eft-tal haladja meg az előző évi támogatást, melyből a megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatásának növekménye eft, mivel további 22 településsel bővült az önkormányzat szerződés szerinti ellátási kötelezettsége évben 162 településsel van aláírt feladat ellátási megállapodás a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésére. Előzőeken túl eft-tal csökkent a Móricz Zsigmond Színház támogatása, valamint a lakosságszám növekedésének arányában 56 eft-tal növekedett a közművelődési támogatás összege. Működési célú támogatások államháztartáson belűlről Az Egészségbiztosítási Pénztártól átvett eft összegben került tervezésre. Szociális feladatokra eft bevétel várható, mely év közben kerül átcsoportosításra a központi források közé a MÁK értesítése alapján. A jelentős mértékű bevételi visszaesés oka a szociális segélyezés területén az önkormányzati feladatellátás rendszerének változása, mely a finanszírozás módosulásával is járt. Itt szerepel a Nyíregyháza turisztikai, kulturális, gasztronómiai értékeinek Erdélyben történő komplex bemutatására megítélt eft központi támogatás. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűl ről A felújítási valamint a városfejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó bevételi előirányzatokat kimutatnunk, melyet a feladato khoz kapcsolódóan a 7. melléklet szemléltet. kell itt Közhatalmi bevételek A jelenlegi jogszabályi környezetet ismerve, illetőleg a Nyíregyházán fejlődő, prosperáló vállalkozások gazdasági potenciáját követve az iparűzési adóból származó bevételek mértékét a jelenlegi tervnek megfelelően látjuk reálisnak (dinamikusan növekedőnek) a következő években. Gép,jármüadóban az új- és használtautó piaci mutatókat figyelembe véve növekvő ütem prognosztizálható a adóévben, amelynek a mértékét a későbbi években is várhatóan azonos dinamika jellemzi majd. Az építményadó vonatkozásában a terveinknek megfelelően teljesültek a számadatok a folyamatos ellenőrzések hatására, valamint az új betelepüléseknek/fejlesztéseknek köszönhetően a következő évek tekintetében is emelkedéssel számolunk. NVIREGVHÁZA 7

21 Idegenforgalmi adóban a bázis év bevételeihez képest jelentős emelkedést kalkulálunk, köszönhetően az adómérték változásának, valamint a folyamatos fejlesztések eredményének, illetve annak a szándéknak, hogy az adóosztály a jövő évben kiemeit figyelmet kíván szánni ezen terület ellenőrzésére. A város közműberuházásainak eredménye következtében, valamint egy esetleges jogalkotói döntés hatásaként a talajterhelési díj vonatkozásában csökkenéssel, vagy annak esetleges kivezetésével számolhatunk a jövő évek vonatkozásában. A késedelmi pótlék és bírság bevételek tekintetében csökkenéssel számolunk, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemnél azonban a bázis évi módosított számokat kell irányadónak tekinteni. Működési bevételek Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények bevételeit előirányzat csoportonként és kiemeit előirányzatonként az 5. melléklet tartalmazza. Az intézmények működési bevételének 52,5 %-át az élelmezésért fizetendő térítési díj bevétel teszi ki, melynek aránya 5,3 %-kal csökkent a szeptember Ol-től érvénybelépett jogszabályi változásnak köszönhetően. Ennek értelmében kibővült az ingyenes és kedvezményes étkeztetés ben résztvevők köre, mely a térítési díj csökkenését eredményezi. Továbbra is az Önkormányzat látja el valamennyi korábban fenntartott oktatási intézményében is a közétkeztetést. Kötelező előírás a működtető intézmények felé (AUM, KÖZIM), hogya helyiségek bérbeadásából származó bevételek 50 %-át az intézmények karbantartására, kisjavítására, az épületek, gépek felújítására, valamint - egyeztetést követően - a tevékenység végzéséhez szükséges eszközök bérlésére kell visszafordítani. A felhalmozási pénzeszközök felhasználása előtt minden esetben egyeztetni kell a feladatot avagyongazdálkodási OsztállyaI. Az Önkormányzatnak tulajdonosi bevételekből, a kiszámiázott valamint visszaigényelhető áfa bevételből származnak a működési bevételnek minősülő bevételei, valamint ide tartozik az önkormányzati bérlakásokból származó lakbér és üzemeltetési bevétel. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díj bevételeként a évi előirányzattal megegyező előirányzatot javaslunk évre tervezni. A jelenlegi gazdasági környezetben bérlemények váltak üressé, valamint nem lehetséges a bérleti díj emelése. A kintlévőségek behajtására minden szükséges intézkedést megteszünk, illetve folyamatosan figyeljük a teljesítéseket, hogyelkerüljük a bérleti díj hátralékok felhalmozását. Felhalmozási bevétel Az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek tervezése során az értékesítésre kijelölt, illetve kijelölhető ingatlanok kerültek számbavételre. A jelenlegi gazdasági helyzetben, pangó ingatlanpiaci környezetben nehéz tervezni ezen a bevételi jogcímen. Alapvető cél, hogy áron alul ne kerüljön értékesítésre ingatlan. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről A gazdasági társaságok részére a korábbi években nyújtott tagi kölcsönök ez évre ütemezett visszatérülését tartalmazza. Felhalmozás; célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről A közműépítésekhez kötött lakás Takarékpénztári szerződések alapján realizálható bevételeket, valamint a korábbi években a közalkalmazottaknak és köztisztviselőknek adott munkáltatói kölcsön visszafizetéséből származó bevételeket, továbbá a fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételeket terveztük meg ezen a jogcímen. NY REGYHÁZA 8

22 Finanszírozási bevételek Hitellehívást az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekhez tervezünk a évben megkötött hitelszerződés alapján a beruházási hitelkeret maradványának eh összegű igénybevételével a 23. melléklet szerinti feladatokra. A fenti hitel lehívásán felül további eh felhalmozási célú kölcsön igénybevételével tervezünk, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXClV. törvény alapján meg kell kérni a Kormányengedélyét. A megváltozott számviteli előírások szerint a folyószámlahitel várható igénybevételét halmozottan kell szerepeltetni, melyet eft összegben tervezünk. Előző évi költségvetési maradványként a fizetési számlán, a pályázatok miatt elkülönített számlákon, december 31-én meglévő egyenlegeket vettük számításba, melyet többségében a felhalmozási kiadások finanszírozására javaslunk felhasználni. B./ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ALAKULÁSA A költségvetési javaslat összeállításánál elsődleges szempontként a költségvetési törvényben foglaltakat és a már ismertetett alapelveket érvényesítettük. A kiadások arányát az alábbi grafikon szemlélteti: Finanszírozási kiadások 11,5% Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzata évi kiadásainak megoszlása Felha lmozá si kiadás 19,7% IMOködési kiadás 68,8% évben a költségvetési bevételek 37,6 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladate"átásra (felújítási kiadások nélkül). Az intézményi keretszámok kialakításánál a személyi juttatások és azok járulékai tényleges felmérés, illetve az intézményekkel történt egyeztetés alapján kerültek kimunkálásra. Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények kiadásait előirányzat csoportonként és kiemeit előirányzatonként az 5. mellékletben mutatjuk be. ----~ ~ NYfREGYHAZA 9

23 Az intézmények évi előirányzata többek között tartalmazza: A Kjt. és az Nkt. alapján a közalkalmazottakat megillető valamennyi juttatást, mely magába foglalja a pedagógus béremelés vonzatait az óvodák esetében. A Kttv. alapján a közszolgálati tisztviselőket megillető valamennyi juttatást. A 454/2015. (XII.29.) Kormányrendelet alapján a minimálbér Ft, a garantált bérminimum Ft összegben történő biztosítását. Az illetménypótlékokat, melynek a számítási alapja Ft. A közalkalmazottak részére a cafetéria juttatást, melynek éves összege Ft-ra növekedett. A fizetési számlához kapcsolódóan a költségvetési törvény alapján a foglalkoztatottak részére adható bankszámla-hozzájárulás éves összegét. A jogszabály szerint járó munkába járás költségtérítését. A közszolgálati tisztviselők illetményalapja évben nem változott, maradt Ft. A közszolgálati tisztviselők cafetéria-juttatásának kerete a költségvetési törvényben meghatározott összeggel megegyezően került meghatározásra a évi szinten. A köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke - a Közgyűlés évi döntésének megfelelően, mely szerint 3 év alatt érje el a törvény szerinti határt - ez évben további 10 %-kal emelkedik. Mivel a középfokú végzettségűeknél nincs lehetőség az illetménykiegészítés 20 %-on felüli emelésére, ezért a különbség részbeni kompenzációjaként 10 %-os differenciált bérémelésre teszünk javaslatot. A jutalmazási keret megegyezik az előző évnek megfelelően a személyi juttatások 1 hónapra eső összegével. Az intézményi dologi kiadások jelentős részét az étkeztetés kiadásai képezik, az élelmezési nyersanyagnorma évben nem változik. A rehabilitációs hozzájárulás a létszámadatok alapján 75 %-os mértékig került beépítés re. A lehetőségekhez mérten minden intézményfokon és a Polgármesteri Hivatalban is törekedni kell a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására. Az Önkormányzat vállalta az oktatási intézmények működtetését a gimnáziumok és az általános iskolák esetében. A kollégiumok működtetése valamint minden intézményfokon az étkeztetés biztosítása szintén kötelessége az Önkormányzatnak. A feladatok ellátását a január l-től létrehozott AlIM és KÖZIM intézmények végzik. Dologi kiadásokra az egységes feladatfinanszírozás alapján kerültek lebontás ra az előirányzatok: Ssz. Megnevezés Fajlagos összeg Mértékegység kiadásokra 3. óvoda, iskola 4. kollégium 5. - napközi, tanulószoba óvoda, iskola o o kollégium napközi, tanulószoba anyagokra Ft/fő/év Ft/fő/év Ft/fő/év Ft/kg (J NY REGYHÁZA 10

24 A működési kiadások a következő elemeket tartalmazzák: irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat, információhordozók, kommunikációs rendszer működtetése, karbantartása, számítástechnikai eszközök működtetése, karbantartása, járművek működtetése, karbantartása, a takarításhoz, helyi mosáshoz szükséges anyagok, általános karbantartási anyagok. Ezen felül az egyedi sajátosságok alapján biztosított előirányzatokkal az éves beszámoló keretében kell elszámolni. Az intézmények által ellátandó feladatokhoz nyújtandó önkormányzati támogatás, valamint az állami támogatás az alábbiak szerint aránylik egymáshoz: MEGNEVEZÉS Önkormányzati Állami támogatás Állami támogatás támogatás (eft) (eft) aránya (%) ÓVODÁK ,9%._~_.._-_... ALlM ,5% CANTEMUS KÓRUS ,4%.... KÖZIM ,0%..... MÓRICZ ZS. KÖNYVTÁR ,3% f-. VÁCI M. KULTURÁLIS KÖZPONT ,7% i JÓSA A. MÚZEUM ,4%, psszesen , ~ _ 63,7% I A feladatfinanszírozásban az állami támogatással fedezett részarány 63,7 %, mely az előző viszonyítva nem változott. évhez PORTFÓLIÓ GAZDÁLKODÁS A város többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok tulajdonosi szempontból történő közvetlen felügyeletét, a cégek monitoringját, egymás közötti tevékenységének koordinálását a Polgármesteri Kabineten belül működő Portfólió Menedzsment Referatúra végzi már több mint négy éve. Az alábbi szöveges tájékoztatóban a száraz számokon túlmenően - kizárólag a költségvetés kiadási kapcsolattal bíró - gazdasági társaságok üzleti elképzeléseinek irányvonalát kívánjuk röviden bemutatni. A gazdálkodás részletes bemutatása az éves beszámolókban, a célok, elképzelések, költségigények, várható bevételek, fejlesztési irányok tekintetében, a társaságok által készített üzleti tervekben történik. NvfRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Gazdálkodásának és működésének legfőbb irányvonalát Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási keretszerződés, valamint a évre kötött éves közszolgáltatási szerződés, továbbá az egységes szerkezetű üzemeltetési szerződésben foglaltak határozzák meg. A közszolgáltatási keretszerződésben, valamint a keretszerződés meghatározott elvei alapján megkötött éves közszolgáltatási szerződésben megfogalmazott közszolgáltatási feladatok megfelelő szintű ellátása, illetve a Társaság által az üzemeltetési szerződésben meghatározott feladatok végrehajtása alapvetően kijelölik a Társaság számára a évi gazdálkodás alapjait. ~ Y X --~ ~ 1IJ\'\JW~H"'$~~GV~Ai_;lt.lfV NYIREGYHAZA C) II

25 2016-ban tovább folytatódhat a szilárd burkolatú utak karbantartása, felújítása. A város szilárd burkolatú úthálózata (különösen a lakó utak vonatkozásában) elöregedett, felújításukat évben is folytatni szükséges. A Társaság másik legnagyobb feladata évben a járdák felújításának folytatása. Földutak és szórt útalapos utak vonatkozásában tovább folytatódik a földutak mélypont jainak stabilizálása a mindenkori járhatóság biztosítása érdekében. A külterületen élők megnövekedett lakossági igényére alapozva, a külterületi földutak karbantartására is nagyobb hangsúlyt fektetnek. A rendkívül összetett, szerteágazó, folyamatosan bővülő feladatokat, a belső szervezeti egységek hatékonyságának növelése mellett, a párhuzamosságok felszámolásával, a költségek racionalizálásával, a vállalkozási tevékenység bevételeinek növelésével biztosítja a menedzsment. A menedzsment a Társaság működése során, az előző évek tapasztalatait figyelembe véve, egyre szervezettebben és hatékonyabban, az erőforrások maximális kihasználása mellett, továbbra is magas színvonaion kívánja üzemeltetni a Várost, szervezni a nagy létszámú közfoglalkoztatást, mindenkor szem előtt tartva a városlakók igényeit. Sóstó - Gyógyfürdők Zrt. A Társaság 2016-os tevékenységét jelentősen megkönnyíti, hogy az ÉAOP-2.1.1/E-12-k azonosítószámú, a "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó-Gyógyfürdőn" című projekt keretében az Élményfürdő gyógyszárny építése befejeződött. A Társaság a komplex gyógyászati kezelést az Élményfürdő gyógyászati szárnyának megnyitásáva I már a megújult helyen végzi. A komplex kezelésnek köszönhetően tovább nőttek a gyógyászati árbevételek, így a Társaság bízik abban, hogya gyógyászati szárny önfenntartóvá válik. Az 50 m-es fedett, fűtött uszoda kiszolgáló létesítményekkel az Élményfürdő részeként 2016-ban is tovább üzemel. A város sportéletét kiszolgáló fedett uszoda, jelentős többletüzemeltetési költséget jelent a Társaság számára 2016 évben is. Az Élményfürdő egész éves üzeméhez és az új szárny üzemeltetéséhez kapcsolódó költségnövekedéshez szolgáltatásbővülés is társul 2016 évben, ami indokolja az árak mérsékelt emelését szezonban és azon kívül is, amely a Társaság gazdálkodását a tervek szerint a költségnövekedések ellenére is egyensúlyban tarthatja, a kedvezmények rendszerének fenntartása, esetleges kiterjesztése mellett. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016-tól megtéríti a Társaság által a nyíregyházi polgároknak nyújtott árkedvezményt, évenként maximum 50 M forintig. A Júlia Fürdőben az elmúlt évben komoly visszaesés következett be az új Élményfürdő gyógyászat elszívó hatásának eredményeként. Ezt a tendenciát 2016-ban árcsökkentéssel kívánja a Társaság ellensúlyozni ebben az egységben. így üzletpolitikailag átprofilírozódik a Júlia Fürdő gyógyászata egy olcsóbb, a kis jövedelműekre koncentráló gyógy szolgáltató üzemmé. A kereskedelmi szálláshely értékesítés ben komoly férőhely kihasználás javulás prognosztizálható évben - a Társaság alaptevékenységéből adódóan - reális a pozitív üzemi eredmény elérése, átlagos szezon-időjárási körülmények között, bár az időjárási körülmények komoly bizonytalanságot hordoznak. Az Önkormányzat - a cég teljes konszolidálása érdekében - teljesen kamatmentessé kívánja tenni a korábbi kötvénykibocsátásból származó 1,6 milliárd forintot meghaladó kötelezettséget, és így realitássá válik a pozitív mérleg szerinti eredmény. A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. Az elmúlt években a Kft. széles alapra építve megteremtette a nyíregyházi sportéletben, hogy további feladatokat vállalhasson, koncentrálva a sportélet szereplőinek erőforrásait, újabb eredmények, magasabb célok eléréséért. A bevételi források növekedése lehetővé teszi egy minőségileg magasabb szakmai munka végzését, egy ambiciózus sport koncepció megvalósítását. A szakszövetségek támogatása, a kiegészítő sporttámogatások, a TAO keretek továbbra is biztosítják, multidiszciplináris NY REGYHÁZA 12