Előkészítési indikátorok

Átírás

1 Projekt indikátorok KÖZOP /6 Előkészítési indikátorok Kód Megnevezés Egység Rövid tartalom Támogatási melléklete szerinti Eddig benyújtott PSJ szerinti Tárgyidőszakban Összesen Mennyiség ÁFÁ-val növelt Mennyiség ÁFÁ-val növelt Mennyiség ÁFÁ-val növelt Mennyiség ÁFÁ-val növelt Műszaki segítségnyújtás (Technical 1 % Műszaki segítségnyújtás ütemes előrehaladása (átalányár %-a) 0 0 Assistance) 2 Tervezés (Design) % Tervezési munka ütemes előrehaladása (átalányár %-a) Mérnöki tevékenység (Supervisor) % Mérnöki munka ütemes előrehaladása (átalányár %-a) ,64% ,00% 0 3,64% Területbiztosítás % Megvásárolt vagy kisajátított területek mérete ,00% ,00% 0 100,00% Egyéb előkészítő munkák % Régészet, lőszermentesítés, kommunikáció stb. ütemes előrehaladása (átalányár %-a) ,60% ,00% 0 5,60% Előkészítési indikátorok összesen Útépítési, Vasútépítési indikátorok Kód Megnevezés Egység Rövid tartalom Támogatási melléklete szerinti Eddig benyújtott PSJ szerinti Tárgyidőszakban Összesen Mennyiség ÁFÁ-val növelt Mennyiség ÁFÁ-val növelt Mennyiség ÁFÁ-val növelt Mennyiség ÁFÁ-val növelt 6 Közművek m Minden új közmű építéséhez és meglévő közmű kiváltásához tartozó tétel Területelőkészítési, bontási munkák m 2 Fakitermelés, bozót és cserjeírtás, tereprendezés, minden nemű bontási munka 8 Földmunka m 3 Bevágás, töltésalapozás, töltésépítés, védőréteg,feltöltés, rézsűvédelem 9 Útburkolati rétegek Minden típusú útburkolati réteg (aszfalt, beton) bontása m 3 Minden típusú útburkolati réteg (aszfalt, beton) építése Víztelenítés % Az útépítéshez kapcsolódó víztelenítési és vízépítési tételek 11 Csőáteresz m Csőátereszek 12 Egyedi műtárgyak; Támfalak m 2 Támfal építés Alapozás (Cölöp) m 3 Hídépítés csölöpalapozása 14 Műtárgy szerkezeti beton m 3 Alul- és felüljáróhoz tartozó hídépítési tételek 15 Műtárgy felszerkezet m 2 Híd pályalemez szigetelése, földmű műszaki textília, építmények szigetelése 16 Műtárgy szerkezeti acél t Hidak és egyéb műtárgyak szerkezeti acél tételei 17 Közúti jelzőtáblák db Közúti jelzőtáblák Útburkolati jelek m 2 Kézi és gépi festésű burkolati jelek 19 Portál építés db Protál táblák teljes szerkezete 20 Szalagkorlát m Szalagkorlát építéshez tartozó valamennyi tétel (végelem, soros) 21 Hüllő átjárók m Hüllő átjárók 22 Zajárnyékolófal, védőkerítés m 2 Valamennyi típusú zajvédőfal és védőkerítés 23 Növénytelepítés db Fa, cserje telepítés 24 Véderdő telepítése ha Nagy mennyiségű erdészeti módszerrel történő nyövény telepítés, fű telepítés 25 Ágyazattisztítás m Zúzottkőágyazat rostálása 26 Vágánybontás Vágányépítés vm Vágányból kikerülő és ismét felhasznált sínek csiszolása Bontott sínek, Keresztaljak szállítása Zúzottkőágyazat készítése (alsó, felső ágyazat és ágyazat feltöltés) Új sín beépítése Felújított használt sín beépítése Vágányszabályozás Vágányból kikerülő és ismét felhasznált sínek csiszolása Bontott sínek, Keresztaljak szállítása Zúzottkőágyazat készítése (alsó, felső ágyazat és ágyazat feltöltés) Új sín beépítése Felújított használt sín beépítése Vágányszabályozás Kitérőbontás Bontott vasanyag, kitérőaljak szállítása Kitérőszerkezet, vasanyag és kitérőaljak beépítése 27 csop Kitérőszabályozás, Váltófűtés Kitérőépítés Bontott vasanyag, kitérőaljak szállítása Kitérőszerkezet, vasanyag és kitérőaljak beépítése Kitérőszabályozás, Váltófűtés Villamos-felsővezeték m Villamos-felsővezeték bontása Villamos-felsővezeték építése Villamos-alállomás db Villamos-alállomás bontása és építése

2 KÖZOP /6 Projekt indikátorok Kód Megnevezés Egység Rövid tartalom Támogatási melléklete szerinti Eddig benyújtott PSJ szerinti Tárgyidőszakban Összesen Állomási biztosítóberendezési rendszer, 30 db távközlési rendszer 31 Üzemi épület % Üzemi Vonali ETCS épület rendszer bontása, felújítása, kiépítése, építése Mozdonyok, motorkocsik fedélzeti 32 ETCS km berendezéseinek telepítése nélkül Mozdonyok, motorkocsik fedélzeti 33 berendezései 34 Automata térközbiztosító berend. db Bizber-be bekötött kitérők számát kell megadni a műszaki indikátorba Állomási biztosítóberendezési rendszer bontása, felújítása, építése Központi vezérlésű váltó bontása, felújítása, építése Központi vezérlésű siklasztósaru bontása, felújítása, építése Vonali automata térközbiztosító berendezés bontása, felújítása, építése Központi vezérlésű váltó bontása, felújítása, építése Központi vezérlésű siklasztósaru bontása, felújítása, építése Automata sorompó bontása, felújítása, építése ÁFÁ-val növelt Mennyiség Mennyiség ÁFÁ-val növelt Mennyiség ÁFÁ-val növelt Mennyiség ÁFÁ-val növelt 35 Peron m 2 Peron bontása, építése 36 Járulékos munkák % Minden olyan tétel ami nem szerepel a tételes bontásban ,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 Útépítési, Vasútépítési indikátorok összesen Egyéb indikátorok Kód Megnevezés Egység Rövid tartalom Támogatási melléklete szerinti Eddig benyújtott PSJ szerinti Tárgyidőszakban Összesen ÁFÁ-val növelt Mennyiség Mennyiség ÁFÁ-val növelt Mennyiség ÁFÁ-val növelt Mennyiség ÁFÁ-val növelt 100 Járműbeszerzés db Járműbeszerzés; Tartalék alkatrészek beszerzése, Technológiai berendezések beszerzése Áram-visszavezető hálózat kiépítése m Új áram visszavezető kábelek elhelyezése szerelvényeivel; Negatív szekrények telepítése bekötése Egyenáramú földkábel hálózat kiépítése m Földkábel hálózat fektetése földmunkával, védőcsövezéssel; Kábelszekrények építése bekötéssel Kézi váltóállító berendezések építése db Kézi váltóállító készülék beépítése; Berendezés beszabályozása Elektromos váltóállító berendezések építése db Alépítményi munkák, védőcsövezések; Váltóállító készülék telepítése; Vezérlő szekrény telepítése; Installálás Váltófűtés kiépítése db Alépítményi munkák, védőcsövezések; Fűtőbetétek beépítése; Vezérlő szekrény telepítése; Installálás Különböző villamosvasúti jelzőberendezések Alépítményi munkák, védőcsövezések; Jelzőberendezések telepítése; Vezérlés 106 db telepítése telepítése; Installálás Akadálymentesített villamosmegálló építése Alépítményi munkák, védőcsövezések építése; Peron kiépítése szegéllyel, 107 peronberendezéssel db burkolattal; Peronberendezések telepítése (utasváró; korlát, tábla, utastájékoztató Átépülő villamosmegálló rendszer, stb.) Közúti és közúti-vasúti jelzőlámpás 108 db Jelzőlámpás csomópont kiépítése közlekedés előnyben részesítésével csomópont Áramátalakító gépházak épületkialakítása; Berendezések telepítése, Kábelezések; 109 Áramátalakító gépházak db Installálás 110 Kertészeti munkák % Parkosítás, fásítás, egyéb kertészeti munkák ,00% 0 0,00% 0 0,00% Járműmosó és tároló csarnok átépítése db Járműmosó kiépítése; Csarnok építészeti munkái; Csarnok épületgépészeti munkái Kocsiszín irodaépületek, műhelyek db Építészeti munkák; Épületgépészeti munkák; Remízhez tartozó technológiai berendezések telepítése Technológiai berendezések telepítése Kerékeszterga telepítése; Tetőszerelő pódium telepítése; Járműemelő telepítése, 113 db (Járműtender győztese által szállítottak) Homokfeltöltő berendezés telepítése 114 Áramátalakító gépház korszerűsítése db Áramátalakító gépházak épületkialakítása; Berendezések telepítése, Kábelezések; Installálás; porta épületrész kialakítása Közbeszerzési tanácsadó % Közbeszerzési ok lebonyolítása ,46% ,00% 0 11,46% A projekt főtevékenységeként elszámolható 116 szolgáltatás % ,75% ,00% 0 43,75% Könyvvizsgáló % Számlák ellenőrzése, beszámoló összeállítása ,83% ,00% 0 30,83% Projektmenedzsment % Projektmenedzsment bér- és működési költségei ,35% ,00% 0 51,35% Közbeszerzési ok közzététele % Eljárások díja ,40% ,00% 0 102,40% Tartalék % ,00% 0 0,00% 0 0,00% ,33% ,00% 0 0,33%

3 Bizonylatok KÖZOP /6 PSJ ssz Megrendelés szám Vállalkozó megnevezése Bizonylatszám Bizonylat szövege szövege 3 DMJV PH / DKV Zrt. 1/BÉRÖSSZESÍTŐ Elfogadva Feldolgozás alatt ,46% A Brüsszeli Támogatási Kérelemhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység /2009 COWI Magyarország Tanácsadó és Tervező 2009/0010 Kft. (KÖZOP IH-val közös) Üzletviteli tanácsadás 2. Elfogadva Elfogadva ,75% 21231/2 hrsz-ú, 217 m2 nagyságú ingatlan 2-es villamos projekthez kapcs /2009 Debreceni Shopping Center Kft. 043/2009 megvásárlása területvásárlás 2. Feldolgozás alatt Feldolgozás alatt ,00% ; 5 DMJV PH / DKV Zrt. 2/BÉRÖSSZESÍTŐ Elfogadva Feldolgozás alatt ,77% 7 DMJV PH / DKV Zrt. 3/BÉRÖSSZESÍTŐ Elutasítva Feldolgozás alatt ,34% 10 DMJV PH / DKV Zrt. 4/BÉRÖSSZESÍTŐ Elutasítva Feldolgozás alatt ,86% Komplex Audit Könyvvizsgáló és ig (1. Könyvvizsgálat szerz. szerinti /2009 Tanácsadó Kft. AA7S-D részszámla) 1. részszámla 4. Elutasítva Elutasítva ,00% 12 DMJV PH / DKV Zrt. 5/BÉRÖSSZESÍTŐ Feldolgozás alatt Feldolgozás alatt ,17% Komplex Audit Könyvvizsgáló és ig (1. Könyvvizsgálat szerz. szerinti /2009 Tanácsadó Kft. AA7S-D részszámla) 1. részszámla 5. Elfogadva Elfogadva ,00% fizetés i kérele m ssz. Elszámolás Jóváhagyás Teljesítés Jóváhagyás Elszámolh ató Nettó (Ft) Le nem vonható Áfa (Ft) Le nem vonható ÁFA-val növelt (Ft) Indikátor besorolás Indikátormennyiség Komplex Audit Könyvvizsgáló és Könyvvizsgálat szerz. szerinti /2009 Tanácsadó Kft (2. részszámla) 2. részszámla 6. Feldolgozás alatt Elfogadva ,42% Szakmai anyag-kiadvány Tájékoztatási és magyar és angol nyelven; nyilvánossági feladatok 1. Projekt weboldal (2-es villamos /2009 Debrecen Városi Televízió Kft. 862/2009/116 részszámla (2009) logójának készítése) 6. Feldolgozás alatt Elfogadva ,60% 14 DMJV PH / DKV Zrt. 6/BÉRÖSSZESÍTŐ Feldolgozás alatt Feldolgozás alatt ,07% 16 DMJV PH / DKV Zrt. 7/BÉRÖSSZESÍTŐ Feldolgozás alatt Feldolgozás alatt ,27% Mérnöki felügyelet szerz /2009 szerinti 1. részszámla /2010 EUROUT Kft. 034/2010 Mérnöki felügyelet (közbeszerzés-építési tender) 9. Feldolgozás alatt Feldolgozás alatt ,82% Mérnöki felügyelet szerz. szerinti 2. részszámla /2010 EUROUT Kft. 035/2010 Mérnöki felügyelet (közbeszerzés-jármű tender) 10. Feldolgozás alatt Feldolgozás alatt ,82% villamosvasút új 2-es /2010 ARCADOM Építőipari Zrt. AR /2010 vonalának kiépítése Előlegbekérő - DMJV PH villamosvasút új 2-es /2010 ARCADOM Építőipari Zrt. AR /2010 vonalának kiépítése Előlegbekérő - DKV Zrt Közbeszerzési Közbeszerzési 19 Közbeszerzések Tanácsa 1/500EFTSZLAÖSSZ közzétételi költsége közzétételi költsége 11. Elfogadva Feldolgozás alatt ,00% 19 DKV Zrt. 8/BÉRÖSSZESÍTŐ_DKV Hiánypótlás Feldolgozás alatt ,08% 19 DMJV PH 8/BÉRÖSSZESÍTŐ_Önkormányzat Hiánypótlás Feldolgozás alatt ,52% Üzletviteli egyéb tanácsadás, /2010 PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. PV180/2010 Közbeszerzési tanácsadó Mérnöki felügyelet részszámla 13. Elfogadva Feldolgozás alatt ,56% Üzletviteli egyéb tanácsadás, /2010 PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. PV181/2010 Közbeszerzési tanácsadó PR tevékenység részszámla 13. Elfogadva Feldolgozás alatt ,52% Üzletviteli egyéb tanácsadás, kivitelezési munkálatok tárgyú /2010 PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. PV227/2010 Közbeszerzési tanácsadó részszámla 13. Elutasítva Feldolgozás alatt ,38% 63202/2009 Komplex Audit Könyvvizsgáló és Könyvvizsgálat szerz. szerinti /2010 Tanácsadó Kft. AA7S-D (3. részszámla) 3. részszámla 13. Elfogadva Feldolgozás alatt ,42%

4 ek szá m 64778/ /2010 Projekt tevékenység / alprojekt fejlesztése (2-es vonal): 18 db azonos típusú, legalább 70 %-ban alacsony padlós, normál-nyomtávolságú, jármű, valamint karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenbe történő szállítása és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése (2-es vonal): 18 db azonos típusú, legalább 70 %-ban alacsony padlós, normál-nyomtávolságú, jármű, valamint karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenbe történő szállítása és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése (2-es vonal): 18 db azonos típusú, legalább 70 %-ban alacsony padlós, normál-nyomtávolságú, jármű, valamint karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenbe történő szállítása és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése (2-es vonal): 18 db új, azonos típusú, 100 %-ban alacsony padlós, normál-nyomtávolságú, kétirányú közlekedésre alkalmas, kétoldali utasajtó elrendezésű, jármű, valamint új karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenbe történő szállítása és kapcsolódó szolgáltatások 2. Mérnök / Debrecen 2. sz. villamosvonal fejlesztésének mérnöki felügyelete 2. Mérnök / Debrecen 2. sz. villamosvonal fejlesztésének mérnöki felügyelete Projekt tevékenység / alprojekt nettó kerete t.szerződés szerint (Ft) Közbeszerzési típusa nyílt nyílt nyílt nyílt nyílt nyílt Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás feladásának (tervezett) A kerete (Ft) KÖZOP /6 Ajánlattételi határidő (tervezett) Indult jogorvoslati? (igen/ nem, igen esetén az kezdő és vég) Jogorvoslati esetén született elmarasztaló döntés? (igen/ nem) kötés (tervezett) nem igen: nem igen: ; igen nem nem kötés (tényleges) nem nem nem nem szerinti nettó (Ft) szerinti ÁFA e (Ft) 74803/ Tervellenőri feladatok ellátása a villamosvasút új 2-es nem vonalának kiviteli nyílt tervdokumentációjára vonatkozóan 74906/ Villamosvonal kivitelezés / nem fejlesztése (2-es vonal): kivitelezési 0 nyílt munkálatainak elvégzése 63201/ / / Tájékoztatás és nyilvánosság / fejlesztése (2-es vonal): PR tevékenység 5. Közbeszerzési tanácsadó / fejlesztése (2-es vonal): hivatalos tanácsadó egyszerű meghívásos értékhatár alatti beszerzés szerinti bruttó (Ft) A szerződé s forrásai (EU/hazai /saját/stb, %-ban) / / Könyvvizsgáló / villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): könyvvizsgálói feladatok értékhatár alatti beszerzés nem A projekt főtevékenységeként 64241/2009 elszámolandó szolgáltatás értékhatár nem (szakértő, szaktanácsadó) alatti beszerzés

5 szerz.mod, kieg.közbeszerzés KÖZOP /6 szám 1. Projekt tevékenység / alprojekt 2. módosítá s / Kiegészítő közbeszerzés tartalma 3. Módosítás esetén az eredeti szerződés e nőtt? (igen/ nem, ha igen, mennyivel (ezer Ftban) és annak forrása) 4. Ha nőtt, indult-e.? (igen/ nem, ha igen, a típusa) 5. Ha nem indult, miért nem? (indoklás) 6. A szerződésmódosítás / kiegészítő közbeszerzés eredményeképp létrejött szerződés (ÉÉÉÉ.HH.NN) 7. Az eredeti szerződés módosult adatairól rövid zés 4. Tájékoztatás és nyilvánosság / villamoshálózat nem július 30. fejlesztése (2-es vonal): PR tevékenység 5. Közbeszerzési tanácsadó / villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): hivatalos nem július 29. tanácsadó 6. Könyvvizsgáló / villamoshálózat nem július fejlesztése (2-es vonal): könyvvizsgálói feladatok 5. Közbeszerzési tanácsadó / villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): hivatalos tanácsadó - A Megbízott nevében és egyéb adataiban bekövetkezett változások nem március 8. - A Megbízott nevében és egyéb adataiban bekövetkezett változások

6 pü-i ütemterv év Nov Dec Összesen KÖZOP / év év Összköltség Összköltség év év év év év Összesen