Közhasznúsági jelentése

Átírás

1 REX Kutyaotthon Alapítvány 2004.évi Közhasznúsági jelentése Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredménykimutatás II. Alapítványi vagyon felhasználása III. Közvetlen cél szerinti felhasználás IV. Tisztségviselők díjazása V. Állami költségvetés és önkormányzattól kapott források felhasználásának bemutatása VI. Szakmai beszámoló Budapest, május 6.

2 I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg ezer Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK /a. II/a. Befejezetlen beruházás (Állatsziget) III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások 12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tőke I. INDULÓ TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 19 VI. TEVÉKENYSÉGBŐL 20 E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. 24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások 26 FORRÁSOK ÖSSZESEN Budapest,2005.május Képviselő 2

3 Eredménykimutatás ezerft-ban 2004 ÉV EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok E Ftban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól 4 b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól 6 d) társadalombiztosítási 7 e) továbbutalási céllal kapott 8 f) egyéb támogatás Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Egyéb bevétel B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.) D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ebből: továbbutalt támogatás Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 0 0 E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 22 ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 3

4 2004 ÉV EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok E Ftban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e F. 29 ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.) G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.) H. Adófizetési kötelezettség 0 32 I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.) J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.) A. 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Személyi jellegű ráfordítások 3223 Bérköltség ebből: megbízási díjak 37 tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások C. Tárgyévben az APEH által kiutalt 1% összege Budapest,2005.május Képviselő 4

5 II. Alapítványi vagyon felhasználása 2.1 Bevételek Az Alapítvány 2004-ben az alábbi bevételekkel rendelkezett: Ssz. Megnevezés 1. Adományok Adomány belföldről Adomány külföldről Összeg Ft , ,- 2. SZJA 1% ,- 3. Egyéb bevétel ,- 4. Kamatbevétel ,- 5. Pályázaton elnyert bevételek ,- 6. Bevételek összesen , Kiadások Az Alapítvány vagyonának felhasználása 2004.évben Ssz. Megnevezés Összeg (Ft) 1. Vásárolt anyagok költségei ,- 2. Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei ,- 3. Állateledel, alom ,- 4. Állatgyógyszer ,- 5. Energia költségek ,- 6. Szállítás, rakodás, raktározás költségei ,- 7. Bérleti díjak ,- 8. Állategészségügyi szolgáltatás ,- 9. Hirdetés, ismeretterjesztés, propaganda költségei ,- 10. Oktatás, továbbképzés költségei ,- 11. Ingatlan őrzés ,- 12. Telefon költségek ,- 13. Egyéb szolgáltatások költségei ,- 14. Bérköltség és járulékai ,- 15. Személyi jellegű egyéb kifizetések ,- 16. Befejezetlen beruházás (Állatsziget) ,- Összesen ,- 5

6 III. Közvetlen cél szerinti felhasználás REX Kutyaotthon Alapítvány 2004.éves szakmai programjainak tényleges kiadásai Szakmai programok Kiadás Ft Állatsziget 2004.évi költségei ,- Állatszigeten elhelyezett állatok Egészségügyi ellátása ,- Élelmezése ,- Ivartalanítási kampány ,- Oktatás, szemléletformálás Felelős állattartás, állatismeret (általános iskolások képzése) Rendezvények szervezése, részvétel ( Madarak, Fák Napja; Környezetvédelmi Világnap; Sziget Fesztivál; Állatok Világnapja ) , ,- Egyéni és szervezeti támogatás ,- IV. Tisztségviselők díjazása A Kuratórium tagjai az előző évekhez hasonlóan munkájukért semmiféle díjazásban, költségtérítésben nem részesülnek. V. Állami költségvetésből és önkormányzattól kapott források felhasználásának bemutatása Az Alapítvány évben az állami költségvetésből, pályázat útján ,-Ft támogatást kapott az alábbi megosztásban: Támogató Megvalósult tevékenység Összeg ( Ft ) KHVM, Zöld Forrás Jeles napok (Állatok Ft világnapi rendezvény) Összesen: Ft 6

7 VI. Rövid beszámoló a REX Kutyaotthon Alapítvány évi tevékenységéről ÁLTALÁNOS CÉLÚ FELADATOK Az AO bekezdés rendelkezése szerint: "Az Alapítvány célja: a társadalom, a helyi közösség és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló állatvédelemi, természetvédelmi-, és környezetvédelmi tevékenységek ellátása." Ezt a célt az Alapítvány, az alábbi főbb tevékenységek útján kívánta elérni Civilizált színvonalú állatotthon és többfunkciós állatvédelmi központ kialakítása Megtörtént a szociális épület és állatorvosi rendelő, valamint az egyik kennel-épület teljes felépítése. Az ökotanya mellet kialakításra került egy 120 férőhelyes fedett szabadtéri közösségi hely. Befejeződött a terület bekerítése és a technológiai kerítések kialakítása. PB-gáztartály telepítésével megoldódott az épületek fűtése és melegvíz-ellátása. Lezárultak az épületek műszaki átvétele és használatba vételi eljárásai június 26-án az Állatsziget (Budapesti Állat-és Természetvédelmi Kultúrpark) megnyitotta kapuit A telepen elhelyezett állatok élelmezése, ápolása egészségügyi ellátása, az ideiglenesen befogadott állatok örökbeadása Összesen mintegy 860 kutyát és macskát fogadtunk be, illetve juttatunk gazdához. Az Állatsziget objektumainak elkészültével a Népszigeti Kutyaiskola panziós szolgáltatásai szükségtelenné váltak, ezért az így felszabadult pénzösszegeket a támogatási kedvezmények bővítésére fordíthattuk. A macskák ellátása (a kennel-épületük építésének csúszása miatt) továbbra is önkéntes befogadóknál történik.. Az állatok állatorvosiállategészségügyi ellátását 5 állatorvosi rendelővel végezettük, kb. ezer állatot részesítettünk állatorvosi ellátásban Balesetet szenvedett, vagy más módon bajba jutott állatok mentése, állatorvosi ellátása, ideiglenes elhelyezése Alapítványunk állatmentő szolgálata 162 bajbajutott állat sorsán segített. A mentéseket döntő mértékben az Alapítványunk állatmentő szolgálata, a sürgősségi állatorvosi ellátást pedig rendszerint a REX Kisállatrendelő végezte. Állatmentő szolgálatunk közel 50 állatot mentett meg, és intézkedett állatorvosi ellátásukra, valamint szállításukra és elhelyezésükre Segítségnyújtás rászorulóknak állataik tartásában Alapítványunkhoz ebben az évben 123 támogatási kérelem érkezett, ebből rászorultsági alapon 95 esetben biztosítottunk kedvezményes állatorvosi ellátást, összesen 289 állat számára. Tápadománnyal támogatott magánszemélyek száma összesen: 28 db. 7

8 Tápadomány mennyisége összesen megközelítőleg 1 tonna. Egyéb támogatások: vakcinák, bolhanyakörv, bolhaírtó cseppek és spray-k, állategészségügyi ellátás Bajbajutottak és bajbajutott állatok megsegítése rendkívüli állapotok (árvíz, földrengés egyéb katasztrófák) esetén Alapítványunk részt vett a tiszai árvízi mentésben (felső Tisza és Kárpátalja). Gyógyszerel, állategészségügyi készítményekkel valamint takarmánnyal segítettük a rászorulókat Egészségvédelmi célok (közegészségügy) szolgálata a kóbor állatok által okozott közés állategészségügyi veszélyek csökkentésével, az állati tetemek szakszerű kezelése Ebben az évben 464 feleslegessé vált (illetve kóbor) állatot fogadtunk be, részesítettünk állatorvosi ellátásban és védőoltásban. Összesen 543 db állatot adtunk örökbe Az elveszett, talált, keresett, vagy más módon bajbajutott állatok naprakész nyilvántartása számítógépes adatbázis segítségével, számítógépes állatvédelmi-, természetvédelmi hírszolgálat kiépítése és karbantartása Állatmentő nyilvántartó rendszerünk működése zökkenőmentes. Az Állatsziget megnyitásával a hét minden napján (a nagyobb ünnepek kivételével) az érdeklődők rendelkezésére állunk adatszolgáltatással és felvilágosítással, valamint szaktanácsadással A felelős állattartásra való nevelés a természet, a környezet értékei megóvásának elősegítése az oktatás és ismeretterjesztés eszközeivel Ez időszakban 6 iskolában tartottunk állatvédelmi ismeretterjesztést, ugyanis az Állatsziget megnyitásával az állatvédelmi ismeretterjesztés súlypontja áttolódott az Állatsziget létesítményéhez, ahol közel 5000 óvodás és iskolás számára tartottunk felvilágosító és bemutató programokat. A nyári szünetben 1 hetes állatvédelmi tábort rendeztünk iskoláskorúak számára, teljes napi étkeztetéssel, oktatással, játékkal és bemutató programokkal. A hét bármely munkanapján készen állunk az óvodák és iskolák csoportjainak fogadására Az állatvédelemre vonatkozó jogszabályok kialakításában és módosításában való részvétel, a rendeletek érvényesülésének illetve betartásának társadalmi ellenőrzése Alapítványunk 12 állami jogszabály-tervezetet véleményezett. 11 bejelentést vizsgáltunk ki, amelyeket sikerült adminisztratív beavatkozások kérése nélkül rendezni. 3 önkormányzat számára biztosítottunk információkat a helyi állatmenhelyek létesítéséhez kapcsolódó jogi-szakmai ügyintézések érdekében Kóbor állatok túlszaporodásának megelőzése oktatással, ismeret-terjesztéssel és ivartalanítással, a kóborállat-ivartalanítási kampányok rendezése közintézményekben és magánszemélyeknél 8

9 Ivartalanítási kampányunk keretében 501 állatot ivartalanítottunk, valamint szórólapok és tájékoztatók segítségével propagáltuk az ivartalanítás fontosságát Propagandatevékenység az állattartás kultúrájának és etikai színvonalának emelése érdekében, szemlélet-formáló rendezvények szervezése és lebonyolítása Rendezvényeink: Madarak és Fák Napja, Káposztásmegyeri Napok, Matáv Gyermeksziget, ÁLLATSZIGET-Megnyitó, Pepsi-sziget, Állatok Világnapja (Állatszigeten). Konferenciák: Állatvédő Szervezetek Konferenciája Rendszeres programjaink: A hét minden napján szívesen állunk az érdeklődők és a nekünk segíteni vágyók rendelkezésére, kutyakiképző helyeink is megkezdték működésüket Állatterápiás módszerek alkalmazása, és népszerűsítése, a rászorulók rendszeres látogatása, a terápiás- és egyéb embert segítő (vakvezető, siketsegítő, mozgássérült segítő) állatok kiképzése, kutyakiképzés a lakosság és intézmények részére Terápiás állat hiányában ez a tevékenységünk jelenleg nem rendszeres, ugyanakkor 4 esetben fogadtuk sérül gyermekekkel foglalkozó intézmények és iskolák csoportjait, részükre bemutatót és játszóházat rendeztünk. Előzetes egyeztetés alapján bármikor szívesen fogadunk ilyen csoportokat Együttműködés hasonló célú hazai-külföldi alapítványokkal és szervezetekkel Alapítványunk a WSPA tagja, az RSPCA társszervezete. Együttműködünk több ország (Anglia, Hollandia, Szerbia, Románia, Szlovákia, Görögország, Ukrajna) állatvédő szervezeteivel. Részt vettünk az RSPCA által szervezett továbbképzésen. Hazai szervezetek közül a MÁTSZ-ban és a MÁOSZ-ban képviseltetjük Alapítványunkat. Főbb hazai együttműködő szervezeteink: Alapítvány a Macskákért, Nagyiccei Kutyaiskola Egyesület, Állatmenhely Közhasznú Egyesület. Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért. Több társadalmi szervezetnek közvetlen szakmai és jogi segítséget nyújtottunk szervezeti munkájuk korszerűsítéséhez Rászoruló hazai és külföldi állatvédő szervezetek támogatása Alapítványunk közel 2 tonna tápot, mintegy ezer ampulla oltó-anyagot, kb. 80 állat esetében állatorvosi ellátást biztosított a rászoruló társszervezeteknek A cél megvalósítását elősegítő személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek megteremtése (önkéntes segítői kör kialakítása, támogatások megszerzése, pályázati részvételek, a tevékenységek finanszírozása érdekében vállalkozási tevékenység végzése Alapítványunk munkáját mintegy 240 önkéntes és mintegy 6 állandó támogató vállalkozás segítette. 5 pályázatot nyertünk összesen 2,9 millió forint támogatásra. Alapítványunk vállalkozási tevékenységet nem folytat. 9

10 KÖZCÉLÚ, KÖZHASZNÚ FELADATOK Alapítványunk, az AO bekezdésében meghatározottak szerint az a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. c.) pontjában felsorolt (egyes cél szerinti) tevékenységek ellátása során a természetvédelem, állatvédelem (8. bekezdés) és a környezetvédelem (9. bekezdés), valamint a kapcsolódó nevelés, oktatás, képesség-fejlesztés, ismeretterjesztés (4. bekezdés) területén, közhasznú tevékenység keretében kiemelkedően közhasznú tevékenységeket végez. Az Alapítvány kiemelkedően közhasznú tevékenységei során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi (fővárosi) önkormányzatnak kell gondoskodnia Állatvédelem területén: az állatokkal szembeni megfelelő magatartásra, gondoskodásra nevelés, az állatok megismerése az oktatás és ismeretterjesztés eszközeivel [az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. tv. 46. (1)-(2)]: Az állatvédelmi oktatást - ismeretterjesztés keretében - 17 általános iskolai csoport számára kb tanuló részére tartottunk, bevonva tanáraikat is az oktatási programunkba. Megalapoztuk annak lehetőségét, hogy 2005-ben évente legalább 20 ezer iskolást fogadhassunk oktatási programunk és tanulmányi kirándulás keretében Állategészségügy területén: a főváros és a vidék területén fellelhető kóbor ebek befogásával, őrzésével kapcsolatos feladatok ellátása [az állategészségügyről szóló évi XCL tv. 42. (2) b)] A kóbor állatok ellátásával kapcsolatos egyes feladatokat Alapítványunk az Állatmentő szolgálata útján látta el, 2 bérpanzió és közel 30 önkéntes befogadó segítségével, valamint az Állatsziget megnyitásával évente mintegy kutya időszakos elhelyezését tudjuk biztosítani örökbeadásukig Környezetvédelem területén: a környezeti ismeretek terjesztése és fejlesztése (részvétel az óvodai nevelésben, iskolai nevelésben, képzésben, valamint iskolarendszeren kívüli oktatás, továbbképzés, ismeretterjesztés, kiadványkészítés és terjesztés)[a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. tv. 54. (2), valamint a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet mellékletének vonatkozó rendelkezései]. A környezetvédelem területén Alapítványunk a nyári tábor és kiemelt rendezvényeink, bemutatóink keretében - oktatási-nevelési és szemléletformálási feladatokat is ellátott (speciális gyermekfoglalkozások szervezésével). Környezetvédelmi tárgyú kiadványokat nem forgalmaztunk Az épített környezet védelme területén: az állatvédelmi és természetvédelmi kultúrpark kiépítésével helyi szintű település-fejlesztés, közösségi tér biztosítása, az 10

11 egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése [a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 8. (1)]: A Kultúrpark építése még nem fejeződőtt be, ezért ilyen feladatok jelenleg csak a saját területünkket érintően látunk el. Ilyen irányú külső feladatokat csak az Állatsziget teljes felépülése után vállalhatunk Természetvédelem területén: az állatvédelmi és természetvédelmi kultúrpark kiépítésével a helyi természeti környezet védelme, alapfokú természetvédelmi oktatás [a helyi önkormányzatokról szóló 990. évi LXV. tv. 8. (1), valamint a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet mellékletének vonatkozó rendelkezései]: Természetvédelem területén Alapítványunk a nyári tábor és kiemelt rendezvényeink keretében - oktatási-nevelési és szemléletformálási feladatokat is ellátott (speciális gyermekfoglalkozások szervezésével) Oktatás-nevelés területén: alapfokú oktatásban a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodásban, közművelődési tevékenységben való szakirányú részvétel [a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 8. (1)]: Alapítványunk, az óvodai neveléshez és alapfokú oktatáshoz kapcsolódó csoportos ismeretterjesztő rendezvényeket a pedagógus önkénteseink mozgósításával és az ismeretterjesztő szakprogram biztosításával végzi. * * * * * VII. Önkormányzati szervtől kapott támogatások Az Alapítvány, önkormányzati szervtől pénzbeni támogatást nem kapott. Újpest Önkormányzata esetenként támogatást nyújtott közhasznú munkások bevonásával, kertészeti és kerítés-építési feladatokra, az Állatsziget építési munkálataival összefüggésben. VIII. Közhasznúsági Jelentés elfogadása és közzététele Jelen Közhasznúsági Jelentést - a Felügyelő Bizottság előzetes véleményének kikérésével - az Alapítvány Kuratóriuma, a május 30.-i Ülésén egyhangúan elfogadta. A Közhasznúsági Jelentés elfogadott példányát az Ülés jegyzőkönyvéhez csatoltatta. A jelen Közhasznúsági Jelentést az Állatsziget recepcióján és az Alapítványi honlapon ( bárki megtekintheti, azokról saját költségén másolatot készíthet. Budapest, május 30. Az Alapítvány Kuratóriuma 11