ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Közhasznú alapítvány. A kérelmező szervezet székhelye: Békéscsaba (irányítószám, helység)

Átírás

1 Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Békéscsabai Előre Női Kézilabda Sportegyesület Békéscsabai Előre NKSE Gazdálkodási formakód 2 : A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása 3 : Amatőr sportszervezet X Hivatásos sportszervezet Közhasznú alapítvány Diáksport egyesület Sportiskola Adószám: A kérelmező szervezet székhelye: Békéscsaba (irányítószám, helység) Gyulai (út, utca) (házszám) A kérelmező szervezet levelezési címe: Békéscsaba (irányítószám, helység) Gyulai (út, utca) (házszám) Telefon: Fax: Hivatalos honlap: elorenkse@elorenkse.hu 1 A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2 Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, közoktatási intézmény esetén: 322, sportegyesület esetén: 521, alapítvány esetén: Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett. 1/51 oldal Dátum:

2 Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve: Városi Sportcsarnok Létesítmény tulajdonosa 4 : Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Létesítmény üzemeltetője: Vagyonkezelő Zrt. Átlagos heti használata: 30 (órában) Használatának célja (megfelelő aláhúzandó): felkészülés/versenyrendezés Létesítmény neve: Szent István Egyetem Sportcsarnoka Létesítmény tulajdonosa: Szent István Egyetem Létesítmény üzemeltetője: Szent István Egyetem Átlagos heti használata: 8 (órában) Használatának célja (megfelelő aláhúzandó): felkészülés/versenyrendezés A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: év 0 7 hó 0 6 nap tevékenységének megkezdésének időpontja: év 1 0 hó 0 1 nap A kérelmező hivatalos képviselőjének neve, beosztása: Szabó Károly elnök Mobiltelefon: szabo@elorenkse.hu A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Fülöp Csaba gazdasági vezető Mobiltelefon: fulop@elorenkse.hu A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Békéscsabai Előre Spartacus kézilabda szakosztálya Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): év 0 7 hó 0 1 nap A kérelmező szervezet áll-e szerződéses kapcsolatban/együttműködésben más sportszervezettel, az öt látványcsapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közösen kívánja a sportfejlesztési programot megvalósítani? Amennyiben igen, kérjük, sorolja fel az együttműködő szervezeteket (hivatalos név, székhely)!: Amennyiben a sportlétesítménynek több tulajdonosa is van, kérjük, tüntesse fel mindegyiket, tulajdoni arányukkal egyetemben! 2/51 oldal Dátum:

3 2. VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2010/2011. évi gazdálkodásának és év tervadatainak főbb mutatói 5 : Tárgyi eszköz állomány (könyv szerinti érték) évi tényadatok évi adatok évi tervadatok Bevételek ,- Ft ,- Ft ,- Ft Forrás 1: Önkormányzati támogatás ,- Ft ,- Ft ,- Ft Forrás 2: Szponzori támogatás ,- Ft ,- Ft ,- Ft Forrás 3: Egyéb támogatás ,- Ft ,- Ft ,- Ft Forrás 4: TAO támogatás ,- Ft ,- Ft Forrás 5: Nevelési költségtérítés ,- Ft - Forrás 6: Jegy- és bérletértékesítés ,- Ft Költségek, ráfordítások ,- Ft ,- Ft ,- Ft ebből: személyi jellegű ráfordítások ,- Ft ,- Ft ,- Ft ebből: ingatlan bérleti díj ,- Ft Egyéb kiadások ,- Ft ,- Ft ,- Ft Egyéb tájékoztató adatok Utánpótlásra fordított összeg ,- Ft ,- Ft A Békéscsabai Előre NKSE mellett működik egy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság is, amely korábban az egyesület kapcsán a teljes működtetésért, az operatív irányításért és a marketingért felelt, és az összköltségek, - így az utánpótlás-nevelés, fejlesztés -, jelentős része (kb. 70 %) a 2010-es évben ennél a cégnél merült fel, és került elszámolásra. A sportegyesületben első sorban személyi jellegű ráfordítások jelentek meg ebben az évben, minden más költség a gazdasági társaságon keresztül lett kiegyenlítve. Ennek következtében az Előre NKSE 2010-ben közvetlenül nem finanszírozott utánpótlás-nevelést július 01-től az utánpótlás-nevelés és fejlesztés költségeit teljes egészében az egyesület viseli, ez változást jelentett számvitelileg és gazdaságilag is a klub életében. A felnőtt csapattal kapcsolatos költségek jelentős része (kb. 70 %) viszont 2011-ben is a gazdasági társaságot terhelte. Ez az oka a megszokottnál alacsonyabb költség-bevétel szintnek, és ezért van arányaiban eltérés a két év megadott számai között. A társasági adóból befolyó támogatásokból december 31-ig forintot költött el az egyesület, ez a tétel is szerepel az Utánpótlásra fordított összeg sorban végén a fel nem használt TAO támogatás összege ,- Ft volt, míg a főszámlán ,- Ft pénzmaradvány szerepelt, ez a két tétel adta a bevételek és a kiadások különbözetét január 01-től az egyesület vette át a felnőtt csapattal kapcsolatos költségek jelentős részét, míg július 01-től a felnőtt csapat működtetése is a klubon keresztül történik majd, és az ezzel kapcsolatos kiadások teljes egészében az egyesület keretein belül kerülnek elszámolásra az év második felében. A évi tapasztalatok, és az előzetes kalkulációk alapján arra számítunk, hogy a év végéig befolyó TAO támogatások 35 %-a kerül 2012-ben elköltésre, a maradék 65 % június 30-ig kerül felhasználásra. Ez a befolyt, de el nem költött 65 % jelenti a táblázatban a bevételek és a kiadások közötti különbséget. 5 A támogatási kérelemben kizárólag bruttó összegek szerepeltethetőek. 6 Pl.: állami-, önkormányzati-, Európa Uniós támogatás, más nemzetközi forrásból származó támogatás, bankhitel/kölcsön, társasági adóból származó támogatás, reklám és marketingtevékenységből származó bevétel, szponzori bevétel, jegybevétel, stb. 3/51 oldal Dátum:

4 Kérelem 3. A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM ADATAI 3.1. Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott időszaka: X 2012/13-as támogatási időszak 2013/14-es támogatási időszak 2014/15-es támogatási időszak 3.2. Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni) Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása A Békéscsabai Előre NKSE több évtizede tölt be meghatározó szerepet Békéscsaba sportéletében. Az egyesület az NB I-ben szereplő felnőtt csapat mellett 8 utánpótlás korosztályt működtet és versenyeztet rendszeresen. A Békéscsabai Előre Női Kézilabda SE nyarán került fel ismét az NB I-es bajnokságba, és ettől kezdve stabil, állandó résztvevő a világ egyik legerősebb kézilabda pontvadászatában. A 2008/2009-es bajnokságban sikerült a klubnak az áttörést elérnie a legjobb négy közé jutással óta a csapat folyamatos résztvevője a nemzetközi EHF Kupa küzdelmeinek, és a határokon túlra is elviszi a város, valamint a támogatók hírnevét ben a felnőtt együttes a Magyar Kupában megszerzett harmadik helyezéssel egy régóta várt érmet is nyert a békéscsabai kézilabdasport számára. Az egyesület fő támogatója Békéscsaba Megyei Jogú város Önkormányzata, emellett helyi és a regionális vállalkozások segítik szponzorként a csapatot, és jelentős bevétel származik a jegy- és bérletértékesítésből is. Békéscsabán a sikerek hatására az elmúlt években igazi kézilabda láz alakult ki, a bérletesek száma elérte a 350 főt, a mérkőzésenkénti átlagos nézőszám fő, a rangadókra pedig rendre megtelik a néző befogadására alkalmas Városi Sportcsarnok. Az utánpótlásban több, mint 100 regisztrált fiatal felkészítése és versenyeztetése zajlik szervezett keretek között. A célcsoport esetében egyértelmű cél a minél hamarabbi kiválasztás, a tehetséges fiatalok megfelelő időben történő megszólítása szeptember 01-től ismét megkezdtük együttműködéseinket az alapfokú oktatási intézményekkel, fontos lépésnek tartjuk a célcsoport megfelelő megszólítása tekintetében az általános iskolai kiválasztás újraindítását. Erősítettük a kapcsolatot a testnevelőkkel, az iskolai toborzók és a központi kiválasztók segítségével oktatási intézményenként új gyermek csatlakozhat hozzánk évente a jövőben. Csapatsportok terén Békéscsabán csak a röplabdának van a kézilabdához hasonló bázisa, egyéb csapatsportág nem honos a városban. Az atlétika, az úszás és a torna elszívó hatása működik, de a folyamatos fejlődés, egyesületi fejlesztés lehetőséget ad a célcsoport elérésére és hatékony megszólítására. Sajnos a városban a létesítményhelyzet nem ideális, és ennek kihatása van a klubunk életére is. Az intézményi tornatermek telítettek, itt zajlanak az általános- és középiskolai tornafoglalkozások, délutántól kora estig pedig a folyamatos bevételkényszer miatt az edzésre alkalmas csarnokok jelentős része üzleti alapon bérbe van adva. Klubunk létesítmény-bázisa az önkormányzati tulajdonban lévő Városi Sportcsarnok, amelyet általában heti 30 órában használnak a korosztályaink. Ez 4/51 oldal Dátum:

5 nem ideális, hiszen 8 korosztály esetében több jóval több edzésidő lenne szükséges. Komoly probléma, hogy a Sportcsarnok küzdőtere havonta több alkalommal is bérbe van adva különböző rendezvényekre, ilyenkor a mi csapataink is kiszorulnak a teremből. Emellett a Városi Sportcsarnok közelében található Szent István Egyetem szabvány méretű tornacsarnokát tudjuk rendszeresen használni, de az a helyiség is nagyon leterhelt, így hetente maximum nyolc óra edzésidő juthat a csapatainknak. A Szent István Egyetem tornacsarnokát kizárólag bérleti díj fizetése ellenében használhatja a klub, míg a Városi Sportcsarnokban hozzávetőlegesen az éves edzésidő 20 %-áért kell bérleti díjat fizetni. Ez a 260 óra jelenti azt a többletet, amelyet a TAO támogatási rendszer bevezetése óta igénybe tudunk venni, és ezért fizetnie is kell a klubnak. Az általános iskolai csarnokok leterheltsége majdnem eléri a 100 %-ot, a kapacitások a végletekig kihasználtak, ennek okai között említhetjük a kötelező iskolai foglalkozásokat, és a saját intézményi rendezvényeket, valamint a bevételkényszer miatti üzleti alapú bérbeadásokat. Sokszor előfordult, hogy a legfiatalabb korosztályainknak csak félpálya jutott, így pedig nem lehetett érdemi edzésmunkát végezni. Több esetben is vidékre, km-es körzetbe kell utaznunk, hogy egész pályán, minőségi edzésmunkát tudjunk végezni. A TAO pályázati pénzek javították a lehetőségeinket ezen a téren, a Városi Sportcsarnokban január 01-től közel 20 %-kal növelni tudtuk az edzésidőt, emellett az eddigieknél jóval több időt tudunk az egyéb létesítményekben is eltölteni. Változatlan probléma, hogy továbbra is nagyon széttagoltak vagyunk, több létesítményt is használunk, nincs olyan igazi bázisunk, amelyet az edzésidő jelentős részében kizárólag a mi csapataink használnak. Ez az eszközállomány elhelyezése, valamint a szakmai stábok közötti kommunikáció szempontjából sem éppen ideális állapot. A jövőben célunk, hogy növeljük a koncentrációt, de nagy előrelépésnek tekintjük azt is az eddigiekhez képest, hogy több létesítményben is folyamatosan növelni tudjuk az edzésidőt Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2011/2012-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2012/2013-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését) A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve A projekt időtartama: július június 30. Új csoportok indítása: július 01. Új sportszakemberek alkalmazása: július 01. Speciális kapusképzés indítása: július 01. Sporteszközök, sportfelszerelések beszerzése: július 01.-től folyamatos Sportegészségügyi eszközök beszerzése: július 01.-től folyamatos Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése: július 01.-től folyamatos Bentlakásos edzőtáborok: augusztus Együttműködés kezdete az Erzsébethelyi Általános Iskolával: szeptember 01. Barátság Kupa nemzetközi torna megrendezése: május Saját kézilabda tábor megrendezése: június 5/51 oldal Dátum:

6 A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Utánpótlás-nevelés fejlesztés, 2011/2012-es bajnoki idény, Program időtartama: július június 30. Résztvevő korosztályok: Gyermek U 9, Gyermek U 10, Gyermek U 11, Gyermek U 12, Gyermek U 13, Serdülő, Ifjúsági, Junior Céljaink az utánpótlás-nevelés területén egybevágnak a Magyar Kézilabda Szövetség Hosszú Távú Sportágfejlesztési Stratégiája pontjában foglaltakkal. Egyértelmű célunk, hogy folyamatosan minél több iskolás korú gyermeket ismertessünk meg kézilabdázás alapjaival. A kiválasztási rendszer állandó erősítése és fejlesztése révén hamarabb a látókörünkbe kerülnek a tehetségek. A Sportágfejlesztési Stratégia pontjában foglaltakat már a korábban beadott programunkban is fontosnak tartottuk, az intézményi kapcsolatok kialakítása és folyamatos erősítése nagyon fontos számunkra. A korábbi bázisintézmények mellé sikerült egy újabb alapfokú oktatási intézményt is bevonnunk a rendszerbe, tavaszán egy korábbi kézilabdázó, jelenlegi testnevelő irányításával a Lencsési Lakótelepi Általános Iskolában is megindult a rendszeres kiválasztás, és a képzés őszétől a Erzsébethelyi Általános Iskolát is be kívánjuk csatlakoztatni a rendszerbe, így újabb városrészben leszünk aktívan jelen a kiválasztás és a képzés terén. A bővítésnek köszönhetően az U 9-es korosztályban két csoportban tudunk dolgozni nyarától. Az iskolai toborzók mellett továbbra is meg kívánjuk rendezni a központi kiválasztókat, és az egy hetes kézilabda-táborunkat. Szakmailag, valamint az eszközigény biztosításával továbbra is segíteni szeretnénk a zárt iskolai házibajnokságok szervezését. A Sportágfejlesztési Stratégia pontjához kapcsolódóan folyamatosan törekszünk a szponzori / támogatói tőke minél nagyobb arányú bevonására, egyértelmű célunk a saját bevételek növelése, hiszen ez lehet a fejlődés egyik indikátora. Jelen pillanatban 40 vállalkozás segíti a munkánkat, az említett cégek döntő része kötődik a régióhoz. Célunk, hogy minél több üzleti elemet vonjunk be a működésünkbe, a szponzorokra üzleti partnerként tekintünk, mindent megteszünk a megfelelő szintű kiszolgálásukért. Minden évben újszerű kezdeményezésekkel állunk elő, minden szezon előtt szeretnénk partnereinknek többet nyújtani, és kiszolgálásukat javítani. Szponzori kerekasztalt hoztunk létre, amely lehetőséget teremt arra, hogy a támogatók minél jobban megismerjék egymást, és az így megkötött üzletek után akár további bevételek is áramolhatnak az egyesületbe. A Sportágfejlesztési Stratégia pontjához kapcsolódva célunk a létesítményhelyzet folyamatos javítása. A helyzetelemzés során is kitértünk arra, hogy a létesítményhelyzetünk nem ideális, de a befolyt TAO támogatásoknak köszönhetően ezen a téren is előre tudtunk lépni a 2011/2012-es szezonban. Tovább szeretnénk folytatni a megkezdett eszközbővítést, a megfelelő edzéskörülmények biztosítása érdekében a 2012/2013-as idényben ismételten jelentős pénzeszközt szánunk a felkészüléshez és a versenyeztetéshez szükséges felszerelések beszerzésére. Az első pályázat lehetőséget teremtett az alapvető eszközök megvásárlására, ezek pótlását folyamatosan szeretnénk végezni, és újonnan speciális, készségfejlesztő eszközök, sportszerek beszerzését is tervezzük. Terembérleti konstrukcióban tovább kívánjuk emelni az edzésórák számát, nagyon fontos, hogy minden korosztályunk egész pályán tudjon gyakorolni, így növelni szeretnénk az erre a célra szánt forrásokat, ez kiemelt prioritást élvez ebben a pályázati ciklusban. A Szent István Egyetem tornacsarnokát kizárólag bérleti díj fizetése ellenében használhatja a klub, a Városi Sportcsarnokban pedig plusz edzésigénye van a klubnak, ezt ingyenesen nem tudja biztosítani a fenntartó, így az évi hozzávetőleges edzésórából 260 bérleti díj ellenében vehető igénybe. Ez a 260 óra jelenti azt a többletet, amelyet a TAO támogatási rendszer bevezetése óta igénybe tudunk venni, és ezért fizetnie is kell a klubnak. A Sportágfejlesztési Stratégia pontjához kapcsolódva az új idényben is szeretnénk javítani az utánpótlás-rendszerünk humán infrastruktúráját. Biztosítani szeretnénk szakembereink számára a rendszeresen részvételi lehetőséget regionális és országos továbbképzéseken, bemutató edzéseken, kiemelt jelentőségű bajnoki, nemzetközi kupa és válogatott mérkőzéseken. Az edzők számát a 2011/2012-es idényben két fővel tudtuk növelni, emellett hosszú idő után javítani tudtuk a szakemberek anyagi megbecsülését is. Egy fő a legfiatalabb korosztályok munkájába kapcsolódott be, míg a másik szakember a korosztályos egyéni 6/51 oldal Dátum:

7 képzéseket vezeti. A 2012/2013-as szezonban újabb edzőt szeretnénk foglalkoztatni, hiszen a létszámnövekedést követően ismételt csoportbontásra lesz szükség. Az edzők képzése mellett szeretnénk a kiszolgáló személyzetet is tovább erősíteni, az első lépést ebbe az irányba meg is tettük a 2011/2012-es idényben. A Sportágfejlesztési Stratégia pontjához kapcsolódva a sportegészségügyi vonalat fokozatosan fejleszteni kívánjuk. A 2011/2012-es szezonban 1-1 szakorvost és sportmasszőrt foglakoztattunk az utánpótlás területén. A két szakember segítséget nyújt a megfelelő táplálkozásban, közreműködésükkel megvalósítható a korszerű gyógyítás, segítenek szakmai programok megírásában, a megelőzésben, a sportolók egészségügyi gondozásában, a tiszta, doppingmentes sportolói környezet kialakításában, valamint a sérüléseket követő rehabilitációs folyamatok során is komoly szakmai támogatást nyújtanak. A 2012/2013-as szezonban szeretnénk egy gyógytornászt is foglalkoztatni, a szakorvosokkal történt konzultációt követően megállapítottuk, hogy egy ilyen szakember alkalmazása nagy segítség lenne a prevenció és a rehabilitáció terén is. A gyógytornász munkáját is szeretnénk megfelelően segíteni, ezért kerültek tervezésre olyan speciális eszközök (erősítő gumiszalag, stabilitás tréner), amelyek ezen a téren lehetővé teszik a minőségi munkát. A sportegészségügy tárgyi infrastruktúrájának fejlesztését már a 2011/2012-es idényben megkezdtük, egy hőterápiás, egy mágnesterápiás és egy ultrahangterápiás készüléket vásároltunk, amelyek segítségével óriási lépést tettünk a rehabilitáció területén. A sportegészségügyi eszközfejlesztés az új idényben is kiemelt cél, a tervek között szerepel lineáris mágnes applikátor, mágneskarika, masszázságy és egy nyomásterápia egység beszerzése. Az eszközparkunk a bővítésnek köszönhetően sokrétű feladatok ellátására válik alkalmassá a megelőzés és a rehabilitáció területén. Előre szeretnénk lépni a versenyeztetés területén. Célunk, hogy a bajnoki versenyrendszerben történő szereplés mellett minden korosztályunk részt vegyen legalább egy országos tornán. A Sportágfejlesztési Stratégia pontjához igazodva tovább szeretnénk erősíteni és bővíteni a már meglévő hazai és nemzetközi kapcsolatainkat. A régióban jó a kapcsolatunk az önkormányzattal és a szövetségekkel, a 2012/2013-as idényben fokozatosan javítani és bővíteni szeretnénk azonban az intézményi kapcsolatokat. Ez vonatkozik az alap-, közép- és felsőfokú intézményekre is, minden téren szeretnénk előre lépni, mindenhová keressük a kapcsolódási pontokat. Célunk, hogy a házigazdái legyünk minél több versenynek, tornának és válogatott mérkőzésnek, amelyeket össze kívánunk kapcsolni olyan rendezvényekkel, amelyek a résztvevőket megismertetik a helyi és regionális turisztikai sajátosságokkal. A klub vezetésébe minél több gazdasági, marketing, valamint menedzseri ismerettel és tapasztalattal rendelkező embert szeretnénk bevonni az üzleti szférából, ezzel a lépéssel is erősíteni kívánjuk kapcsolatunkat a gazdasági élettel. Meglévő nemzetközi kapcsolataink aktívak az utánpótlás terén (Ada - SRB, Nagyszentmiklós - ROM), korosztályos csapataink számára minden bajnoki idény végén nemzetközi tornát (Barátság Kupa) rendezünk, és mi is részt veszünk határon túli megmérettetéseken és közös edzőtáborokon. A 2012/2013-as idényben is szerepel a programtervünkben a saját rendezésű nemzetközi Barátság Kupa, valamint az adai utánpótlással közös edzőtábor. A következő pályázati ciklusban is szeretnénk részt venni az adai és a nagyszentmiklósi utánpótlás-tornákon. Célunk tovább, hogy minden utánpótlás-csapatunk legalább egy belföldi tornán is szerepeljen az előttünk álló idényben. A 2012/2013-as idényre szóló sportfejlesztési programunk az elmúlt bajnokságra beadott program főbb irányvonalaira épül. A megkezdett fejlesztési irányokat szeretnénk tovább folytatni az intézményi kapcsolatok, a kiválasztás és a toborzás területén. Tovább kívánjuk folytatni a sporteszközök és felszerelések beszerzését, növelni kívánjuk az edzésidőt, így folytathatjuk a létesítményhelyzetünk komplex javítását. Folytatni kívánjuk a humán infrastruktúra bővítését, új szakemberek bevonásával szeretnénk előrelépni sportszakmai és a sportegészségügyi vonalon is. Utóbbi területen újabb gépek és berendezések beszerzésével tovább kívánjuk fejleszteni a tárgyi infrastruktúrát. A Békéscsabai Előre NKSE 2012/2013-as idényre benyújtott sportfejlesztési programja a bemutatott kapcsolódási pontokon keresztül illeszkedik a Magyar Kézilabda Szövetség Hosszú Távú Sportágfejlesztési Stratégiájához, és további viszi a klub által az elmúlt időszakra benyújtott program sikeresen elindított pilléreit. 7/51 oldal Dátum:

8 A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése Egyesületünk gazdálkodása évek óta stabil, minden bajnoki idény előtt teljesíthető és maximálisan vállalható költségvetést terjesztünk be. A 2011/2012-es szezonra benyújtott sportfejlesztési program esetében is ezt a stabilitást helyeztük előtérbe, realizálható támogatási összeget terveztünk, amelyet sikerült is határidőre összegyűjtenünk. A 2012/2013-as bajnokságra benyújtott sportfejlesztési program tervezésekor szintén nagyon fontos szempont volt a pénzügyi fenntarthatóság. A szükséges önerőt egyéb támogatói forrásból biztosítani tudjuk, a cégekkel már előzetes egyeztetéseket folytattunk a támogatások várható nagyságáról, így lehetőségünk nyílt a nyugodt tervezésre. A pályázat végösszege reális, a program biztonsággal megvalósítható. Nagyon fontos volt az előkészületek során a cash-flow terv elkészítése, hiszen a támogatások döntő része december 20-án fog befolyni az egyesülethez, és addig minden felmerülő költséget előlegeznie kell a klubnak. Emiatt is kiemelten fontos tényező volt az óvatosság, hiszen a támogatói összegek megérkezéséig is biztosítanunk kell az utánpótlás program zökkenőmentes fenntarthatóságát. Ezt a 2011/2012-es kiírás kapcsán is meg tudtuk tenni, és az idén is olyan összegre nyújtottuk be a pályázatot, amelynek önereje biztosítható és a támogatási összegek megérkezéséig a zavartalan működés is megoldható. A benyújtott sportfejlesztési program minden szempontból kielégíti a fenntarthatóság követelményeit. A program során kizárólag addig a mértékig használjuk természetes környezetünk erőforrásait, amíg meg nem sértjük annak eltartó-képességét. A vonatkozó szabályok ismeretében ki tudjuk jelenteni, hogy a program végrehajtásához környezetvédelmi engedély és környezeti hatásvizsgálat nem szükséges. Folyamatosan figyelünk arra, hogy a legjobb elérhető technikát és gyakorlatot alkalmazzuk a program során, így az anyag és energiaigényt minimalizálni tudjuk. Az eszközbeszerzés során is egyértelmű cél, hogy kategóriájában a legenergiatakarékosabb, környezetkímélő módon üzemeltethető berendezéseket vásárolunk. Lényeges, hogy az üzemeltetése során biztosított legyen a környezeti kibocsátások minimális szintje. A humánerőforrás-fejlesztés során is figyelünk a környezettudatosságra, a létrehozott munkahelyek mindenben megfelelnek a környezeti elvárásoknak, az így létrehozott munka pedig maximálisan figyelembe veszi a környezeti elvárásokat. A program megvalósítása révén egyértelműen növekszik a sportolói létszám, több gyermek mozog rendszeresen, és vesz részt szervezett keretek között egy közösség életében. A sport, a rendszeres közösségi élet a fiatalok megszólításának egyik leghatékonyabb módja, számukra programokat, hasznos alternatívákat, és aktív mindennapi életet kínálunk. A napi szintű testmozgás révén nő a fiatalok egészségtudata. A program nagyon sokat segíthet a fiatalok környezettudatos nevelésében is, hiszen a megvalósítás során kapcsolatba kerülnek környezeti tényezőkkel és új élethelyzetekben mérettetnek meg. A csoporthoz tartozás erősíti a kohéziót, már egészen fiatal korban kialakul a közösség, és annak céljai iránti alázat. A bel- és külföldi együttműködések révén az utánpótláskorú sportolók kapcsolatokat alakíthatnak ki sporttársaikkal az egész ország és Európa területén, új hagyományokat, kultúrákat és nyelveket ismerhetnek meg. Társadalmi szempontból nagyon hasznosnak ítéljük a programot, az egészséges életmódra nevelés és a közösségi élet megismerése szempontjából kiemelt jelentősége van egy egyesületnek. A program gazdasági hatásai egyértelműen pozitívak. Az utánpótlás csapatok versenyeztetését június 30-ig egyesületünkben kizárólag önkormányzati forrásból finanszíroztuk, emellett a szülők áldozatvállalására is szükség volt, hogy minél jobb feltételeket teremtsünk. A program révén a támogatói oldal, a támogatói tőke is megjelenik az utánpótlásban, hiszen eddig a cégek csak a felnőtt csapat működését finanszírozták, hiszen azáltal tudták megvalósítani kommunikációs céljaikat. A program támogatásához olyan vállalkozások is csatlakoztak eddig, akikkel korábban nem állt az egyesületünk kapcsolatban, így ez a pályázati lehetőség utat nyitott számunkra új támogatókhoz. Az első sportfejlesztési programon elnyert közel 30 millió forintot 20 vállalkozás adta össze, ezzel jelentősen szélesíteni tudtuk a támogatói hálónkat. Az új típusú támogatási forma egy új kapcsot is jelent a gazdasági szféra és a klub között, ez jelentősen erősítheti a kötődést. Az adóforintok eredményes felhasználása újabb támogatást vonhat maga után. Amennyiben sikerül hosszú távra is megnyerni a gazdasági élet szereplőit, komoly forrásnövekedéssel is számolhatunk. Örömteli, hogy több céggel is tudtunk kétfajta megállapodást kötni az új idényre, az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, jól alkalmazható a szponzoráció és a 8/51 oldal Dátum:

9 TAO támogatás elegye. Veszélynek érezzük viszont, hogy a vállalatok kis része a TAO támogatás folyósításával visszavonhatja az addigi szponzori juttatását. Ezen a téren igyekszünk mi is maximális információáramlást biztosítani az üzleti szféra felé, és arra ösztönzi a cégeket, hogy hatékonyan ötvözzék a szponzori és a támogatói lehetőségeket. A program megvalósítása tovább erősítheti a kézilabda helyzetét a városban, a sokrétű képzési és versenyeztetési rendszer komoly előnyöket jelenthet számunkra a sportágválasztás során. A támogatások igénybevételével nem szükségesek a szülői hozzájárulások, megoldott a gyermekek felszerelés-ellátottsága, a vidéki utak során az egész napos étkeztetése, számukra méltó körülményeket tudunk teremteni. További előny, hogy egy jól felépített, komplex rendszert tudunk működtetni, amely kézzel fogható és elérhető célokat jelöl meg az utánpótláskorú sportolók számára. A fiatalok számára egyértelmű előrelépési és fejlődési irányokat mutat a program, a következő lépések mindig egymásra épülnek. Ésszerű, jól felépített programmal, lépésről lépésre haladva meg lehet valósítani a kitűzött célokat. A szakmai következetesség és a gazdasági racionalitás megfelelő ötvözésével ki lehet szűrni a kockázatokat, és minden téren biztosan teljesíteni lehet a vállalásokat. 9/51 oldal Dátum:

10 4. Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Személyi jellegű ráfordítások 8 (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki valamint minden személy külön sorban töltendő ki) Támogatási időszak Támogatott munkakör(ök) megnevezése 9 Újonnan létrehozott-e a munkakör? (I / N) Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen 10 Összesen: Ft Ft Ft Kérjük, indokolja szövegesen új munkakör létrehozása esetén annak szükségességét, a régi munkakörben bekövetkezett változás esetén annak okát. Pozíció megnevezése Indoklás 7 A támogatási kérelemben kizárólag bruttó összegek szerepeltethetőek. 8 Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (4.3), illetve a képzésnél (4.4) kell feltüntetni, figyelemmel a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdés 3. pont a) és f) alpontjára, a 11. pont i) alpontjára. 9 Utánpótlás-nevelésben foglalkoztatottak nélkül. 10 Az egyes sorokon jelölttámogatási időszakra számítva. 10/51 oldal Dátum:

11 Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012/13-as és a 2014/15-ös támogatási időszak közötti időszakban 2012/13-as támogatási időszak 2013/14-es támogatási időszak 2014/15-ös támogatási időszak Összesen: Összes személyi jellegű ráfordítás Igényelt támogatás Önrész Összesen 11/51 oldal Dátum:

12 4.2. Tárgyi eszköz beruházások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) Támogatási időszak Tárgyi eszköz beruházás megnevezése Indoka, célja Tervezett beruházási, felújítási érték A. Informatikai eszközök (hardverek, immateriális javak) A1. A2. A3. B. Személyszállításra szolgáló eszközök B1. B2. B3. C. Sporteszköz, sportfelszerelés 2012/13 C1. C2. C3. D. Sportegészségügyi eszközök, berendezések D1. D2. D3. E. Egyéb E1. E2. E3. Összesen: 12/51 oldal Dátum:

13 Tervezett, nem sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások értéke számított alakulása a 2012/13-as és a 2014/15-ös támogatási időszak közötti időszakban: 2012/13-as támogatási időszak 2013/14-es támogatási időszak 2014/15-ös támogatási időszak Összesen: Összes tárgyi eszköz Igényelt támogatás Önrész Összesen 13/51 oldal Dátum:

14 4.3. Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási időszak Beruházás, felújítás megnevezése Beruházás helyszíne, helyrajzi száma Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap) Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap) Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap) Tervezett beruházási érték Összesen: Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? igen: nem: Amennyiben, igen, kérjük, mutassa be és indokolja a beruházás szükségességét: A tervezet beruházás(ok) összértéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? igen: nem: Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját lásd 6. pontban): a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); a beruházás eredményeinek fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; az elkészült létesítmény által termelhető további bevételi források. 14/51 oldal Dátum:

15 2012/13-as támogatási időszak 2013/14-es támogatási időszak 2014/15-ös támogatási időszak Összesen: Összes sportcélú építési beruházás ráfordítása Igényelt támogatás Önrész Összesen 15/51 oldal Dátum:

16 4.4. Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei (több támogatási időszakra történő támogatás igénylés esetén, évenként kitöltendő) Versenyeztetés, foglalkoztatás Gyermek U 9 Felkészüléshez, versenyeztetéshez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek a 2012/13-es évadra 11 Korosztályos sportolók létszáma (fő) 30 Jogcím Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése ( táblázatban részletes kibontása szükséges) Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök ( táblázatban részletes kibontása szükséges) Összesen Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek 13 Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 14 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja ( táblázatban részletes kibontása szükséges) Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai ( táblázatban részletes kibontása szükséges) Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen: ,- Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése részletező táblázat Egységár Mennyiség Összesen Ráfordítás/fő (db) gálamelegítő szivacskézilabda kapu szivacskézilabda Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 12 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 13 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 14 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 16/51 oldal Dátum:

17 Egységár Mennyiség Összesen Ráfordítás/fő (db) labdatartó zsák ,5 mez (sötét) mez (világos) nadrág (sötét) nadrág (világos) Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletező táblázat Egységár Mennyiség Összesen Ráfordítás/fő (db) Arnika zselé ,33 Intensive hűtő zselé ,33 Fagyasztó spray ,2 Jégzselé spray ,13 Kötésragasztó ,4 Poly szivacsos kötszer Poly tapadó kötés ,8 BSN tape 2,5 cm ,53 BSN tape 4 cm ,8 BSN tape 5 cm ,07 Poly Cohefix ,47 Poly univerzális tartókötés ,33 Poly peha haft gézszerű kötés ,33 Bemelegítő krém ,33 Melegtapasz ,47 Kinesio tape ,67 17/51 oldal Dátum:

18 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletező táblázat Igénybevett Bérleti díj Ráfordítás/fő Bérleti díj / Ingatlan megnevezés órák száma összesen óra / évad Szent István Egyetem Sportcsarnoka A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai részletező táblázat Sportszakember beosztása, képesítése Edző testnevelő tanár Edző testnevelő tanár Feladata Kiválasztás, tehetséggondozás, általános edzői feladatok Kiválasztás, tehetséggondozás, általános edzői feladatok Heti munkaóra Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltató járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen A sportszakemberek a Lencsési Lakótelepi Általános Iskolában és az Erzsébethelyi Általános iskolában indított kiválasztást és képzést irányítják. 15 Az egyes sorokon jelölt támogatási időszakra számítva. 18/51 oldal Dátum:

19 Gyermek U 10 Felkészüléshez, versenyeztetéshez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek a 2012/13-es évadra 16 Korosztályos sportolók létszáma (fő) Jogcím 12 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése ( táblázatban részletes kibontása szükséges) Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök ( táblázatban részletes kibontása szükséges) Összesen Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek 18 Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 19 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja ( táblázatban részletes kibontása szükséges) Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai ( táblázatban részletes kibontása szükséges) Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen: ,- Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése részletező táblázat Egységár Mennyiség Összesen Ráfordítás/fő (db) kézilabda labdatartó zsák ,17 mez (sötét) mez (világos) nadrág (sötét) nadrág (világos) Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 17 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 18 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 19 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 19/51 oldal Dátum:

20 Egységár Mennyiség Összesen Ráfordítás/fő (db) Wax , Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletező táblázat Egységár Mennyiség Összesen Ráfordítás/fő (db) Arnika zselé ,42 Intensive hűtő zselé ,42 Fagyasztó spray ,25 Jégzselé spray ,42 Kötésragasztó ,25 Poly szivacsos kötszer ,67 Poly tapadó kötés ,25 BSN tape 2,5 cm ,42 BSN tape 4 cm ,75 BSN tape 5 cm ,83 Poly Cohefix ,17 Poly univerzális tartókötés ,17 Poly peha haft gézszerű kötés ,83 Bemelegítő krém ,42 Melegtapasz ,33 Kinesio tape , Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletező táblázat Igénybevett Bérleti díj Ráfordítás/fő Bérleti díj / Ingatlan megnevezés órák száma összesen óra / évad Szent István Egyetem Sportcsarnoka Városi Sportcsarnok ,67 20/51 oldal Dátum:

21 A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai részletező táblázat Sportszakember beosztása, képesítése Edző D licenc sportoktató kézilabda Feladata Kiválasztás, tehetséggondozás, általános edzői feladatok, kapusedzések Heti munka óra Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltató járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen A sportszakember a korosztály általános edzői feladati mellett ellátja az U 9, U 10, U 11, U 12, U 13 korosztályok kapusedzői feladatait is. 20 Az egyes sorokon jelölt támogatási időszakra számítva. 21/51 oldal Dátum:

22 Gyermek U 11 Felkészüléshez, versenyeztetéshez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek a 2012/13-es évadra 21 Korosztályos sportolók létszáma (fő) 11 Jogcím Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése ( táblázatban részletes kibontása szükséges) Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök ( táblázatban részletes kibontása szükséges) Összesen Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek 23 Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 24 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja ( táblázatban részletes kibontása szükséges) Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai ( táblázatban részletes kibontása szükséges) Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen: ,- Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése részletező táblázat Egységár Mennyiség Összesen Ráfordítás/fő (db) kézilabda labdatartó zsák ,27 mez (sötét) mez (világos) nadrág (sötét) nadrág (világos) Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 22 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 23 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 24 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 22/51 oldal Dátum:

23 Egységár Mennyiség Összesen Ráfordítás/fő (db) Wax ,36 kézilabda cipő Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletező táblázat Egységár Mennyiség Összesen Ráfordítás/fő (db) Arnika zselé ,1 Intensive hűtő zselé ,1 Fagyasztó spray ,9 Jégzselé spray ,18 Kötésragasztó Poly szivacsos kötszer ,55 Poly tapadó kötés ,45 BSN tape 2,5 cm ,27 BSN tape 4 cm ,55 BSN tape 5 cm ,18 Poly Cohefix ,18 Poly univerzális tartókötés ,73 Poly peha haft gézszerű kötés ,82 Bemelegítő krém ,1 Melegtapasz ,45 Kinesio tape , Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletező táblázat Igénybevett Bérleti díj Ráfordítás/fő Bérleti díj / Ingatlan megnevezés órák száma összesen óra / évad Szent István Egyetem Sportcsarnoka ,27 Városi Sportcsarnok ,45 23/51 oldal Dátum:

24 A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai részletező táblázat Sportszakember beosztása, képesítése Edző C licenc, középfokú edzői végzettség Feladata Kiválasztás, tehetséggondozás, általános edzői feladatok Heti munka óra Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltató járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen Az egyes sorokon jelölt támogatási időszakra számítva. 24/51 oldal Dátum:

25 Gyermek U 12 Felkészüléshez, versenyeztetéshez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek a 2012/13-es évadra 26 Korosztályos sportolók létszáma (fő) 14 Jogcím Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése ( táblázatban részletes kibontása szükséges) Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök ( táblázatban részletes kibontása szükséges) Összesen Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek 28 Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 29 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja ( táblázatban részletes kibontása szükséges) Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai ( táblázatban részletes kibontása szükséges) Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen: ,- Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése részletező táblázat Egységár Mennyiség Összesen Ráfordítás/fő (db) kézilabda labdatartó zsák ,57 mez (sötét) mez (világos) nadrág (sötét) nadrág (világos) Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 27 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 28 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 29 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 25/51 oldal Dátum:

26 Egységár Mennyiség Összesen Ráfordítás/fő (db) Wax ,86 kézilabda cipő Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletező táblázat Egységár Mennyiség Összesen Ráfordítás/fő (db) Arnika zselé ,5 Intensive hűtő zselé ,5 Fagyasztó spray ,64 Jégzselé spray ,93 Kötésragasztó ,36 Poly szivacsos kötszer ,86 Poly tapadó kötés ,5 BSN tape 2,5 cm ,14 BSN tape 4 cm ,57 BSN tape 5 cm ,29 Poly Cohefix ,5 Poly univerzális tartókötés ,71 Poly peha haft gézszerű kötés Bemelegítő krém ,5 Melegtapasz ,29 Kinesio tape , Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletező táblázat Igénybevett Bérleti díj Ráfordítás/fő Bérleti díj / Ingatlan megnevezés órák száma összesen óra / évad Szent István Egyetem Sportcsarnoka ,29 Városi Sportcsarnok ,14 26/51 oldal Dátum:

27 A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai részletező táblázat Sportszakember beosztása, képesítése Edző C licenc, középfokú edzői végzettség Feladata Kiválasztás, tehetséggondozás, általános edzői feladatok Heti munkaóra Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltató járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen Az egyes sorokon jelölt támogatási időszakra számítva. 27/51 oldal Dátum:

28 Gyermek U 13 Felkészüléshez, versenyeztetéshez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek a 2012/13-es évadra 31 Korosztályos sportolók létszáma (fő) 10 Jogcím Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése ( táblázatban részletes kibontása szükséges) Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök ( táblázatban részletes kibontása szükséges) Összesen Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek 33 Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 34 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja ( táblázatban részletes kibontása szükséges) Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai ( táblázatban részletes kibontása szükséges) Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen: ,- Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése részletező táblázat Egységár Mennyiség Összesen Ráfordítás/fő (db) kézilabda labdatartó zsák mez (sötét) mez (világos) nadrág (sötét) nadrág (világos) Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 32 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 33 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 34 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 28/51 oldal Dátum:

29 Egységár Mennyiség Összesen Ráfordítás/fő (db) Wax kézilabda cipő Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletező táblázat Egységár Mennyiség Összesen Ráfordítás/fő (db) Arnika zselé ,5 Intensive hűtő zselé ,5 Fagyasztó spray ,3 Jégzselé spray ,7 Kötésragasztó ,1 More skin szintetikus bőr ,5 Poly szivacsos kötszer Poly tapadó kötés ,7 BSN tape 2,5 cm ,6 BSN tape 4 cm ,4 BSN tape 5 cm ,2 Poly Cohefix ,5 Poly univerzális tartókötés Poly peha haft gézszerű kötés ,5 Bemelegítő krém ,5 Melegtapasz ,4 Kinesio tape Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletező táblázat Igénybevett Bérleti díj Ráfordítás/fő Bérleti díj / Ingatlan megnevezés órák száma összesen óra / évad Szent István Egyetem Sportcsarnoka Városi Sportcsarnok /51 oldal Dátum: