Városüzemeltetés az agglomeráció érdekében

Átírás

1 Városüzemeltetés az agglomeráció érdekében Közszolgálat, rend, erős város! DR. GYÖRGY ISTVÁN BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÜZEMELTETÉSÉRT FELELŐS FŐPOLGÁRMESTER-HELYETTESE

2 BUDAPEST FŐVÁROS 2000 Mrd Ft értékű vagyon 2012-ben 360 Mrd feletti éves költségvetési főösszeg cégeinek saját tőkéje meghaladja az 100 milliárd Ft-ot (BKV és a vegyes tulajdonú társaságok nélkül) Óriási gazdasági erő Kiaknázatlan lehetőségek az együttműködésben CSAK AZ ERŐS VÁROS KÉPES ÉRDEKEINEK VÉDELMÉBEN HATÉKONYAN FELLÉPNI!

3 (AZ ELŐZŐ VEZETÉS ALATTI ÁLLAPOT) Külföldi, vegyes tulajdonú és egyéb vállalatok Budapesti Elektromos Művek Nyrt. FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG Fővárosi Közterületfenntartó Zrt. FŐPOLGÁRMESTER FŐPOLGÁRMESTER-HELYETTES Saját tulajdonú vállalatok Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYOSZTÁLYAI Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalkozói Zrt. Fővárosi Gázművek Zrt. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. Vízkutató, Területhasznosító Kft. Fővárosi Vízművek Zrt. Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. Fővárosi Kéményseprőipari Kft. Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. PARKING szervező, Fejlesztő és Tanácsadó Kft. Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. BDK Kft. BKV Zrt. Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Kht.

4 Fővárosi Közgyűlés Főpolgármester Városüzemeltetési főpolgármester-helyettes A KORÁBBI VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELLBŐL HIÁNYZÓ SZINT! EZEN A SZINTEN HIÁNYZOTT A TULAJDONOSI STRATÉGIA-ALKOTÁS, NEM VOLT MEGRENDELŐI, ILLETŐLEG VALÓSÁGOS TULAJDONOSI SZEREP, EZT A FELADATOT NEM LÁTTA EL SENKI!!! A GYEPLŐ BE VOLT DOBVA A MENEDZSMENTEK NYAKÁBA. (Ld. BUDAPEST TRADE ZRT., ENERGIAÜGYNÖKSÉG, FŐKERT ZRT., stb.) BKV A BKV kvázi saját magától rendelte meg a szolgáltatásokat, ő készítette a menetrendet, a tarifa javaslatokat, stb. Egyes fővárosi tulajdonban lévő közmű-, közüzemi-, és egyéb közszolgáltató társaságok szintje A tulajdonos nem mondta meg a cégeinek, mit vár el tőlük.

5 Fővárosi Közgyűlés Főpolgármester Városüzemeltetési Főpolgármester-helyettes BKK ZRT. BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZRT. MINDEN KÖZÖSSÉGI ÉS EGYÉNI KÖZLEKEDÉSSEL KAPCSOLATOS TERÜLET TULAJDONOSI, MEGRENDELŐI FELADATAINAK ELLÁTÁSA BKV Zrt. mint szolgáltató látja el feladatait, esetleg más szolgáltatókkal együtt BVK ZRT. BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZPONT ZRT. A FŐVÁROSI TULAJDONBAN LÉVŐ KÖZMŰ, KÖZÜZEMI ÉS EGYÉB KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSASÁGAINAK FELADATELLÁTÁSÁT SRATÉGIAILAG ÖSSZEFOGÓ, IRÁNYÍTÓ ZRT. Fővárosi tulajdonban lévő közmű-, közüzemi-, és egyéb közszolgáltató társaságok szintje (FKF, FŐTÁV, FŐKERT, BGYH, BTI, stb.) A tulajdonos a BVK Zrt. szakmai előkészítése után pontosan meg tudja fogalmazni, mit vár el gazdasági társaságaitól!

6 A BVK működési modellje és szervezeti struktúrája Fővárosi Önkormányzat Közmű- és közszolgáltatások ellátásáért felelős Budapesti Városüzemeltetési Holding BVK a cégek tulajdonosa, IG csak a BVK-ban van Tulajdonosi döntés optimalizációs modell valódi szakmai döntés-előkészítő és döntési feladatok átadása az önkormányzat professzionális irányító szervezetének Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. (BVK) A vállalatcsoportba tartozó, valamint a kijelölt vegyes tulajdonú cégek szakszerű tulajdonosi irányítása FKF Zrt. FŐTÁV Zrt. BGYH Zrt BTI Zrt. FŐKERT Np. Zrt. FE Kft. új FŐKÉTÜSZ Kft. FTSZV Kft. Vegyes tulajdonú cégek FBI CSAPI Irányítás az IG-n keresztül FŐGÁZ Zrt. FVM Zrt. FCSM Zrt. Nagybani Piac Zrt. BDK Kft. BKSZT Kft. Együttműködés ENVIRO DUNA Kft. ELMŰ Nyrt. A fővárosi lakosság elektromos áram ellátásában kulcs szerepet játszó közműcég fővárosi önkormányzati tulajdon nélkül

7 A BKK-koncepció - delegált önkormányzati feladatellátás Fővárosi Önkormányzat Közlekedési (köz)szolgáltatások ellátásáért és a finanszírozás biztosításáért felelős Delegált megrendelői modell - a feladatok és források átadása az önkormányzat professzionális közlekedési szervezetének Budapesti Közlekedési Központ A közlekedési ügyek szervezése és irányítása, szolgáltatási szintek meghatározása, szolgáltatásvásárlás Magán busztársaság(o k) Autóbuszos közlekedési közszolgáltatás üzemeltetése Budapesti Autóbusz Zrt. Autóbuszos közlekedési közszolgáltatás üzemeltetése BKV Zrt. Kötöttpályás közlekedési közszolgáltatás üzemeltetése BKK Közút Zrt. Közútkezelési szolgáltatások biztosítása (felújítások, KRESZtáblák, stb.) Parkolási közszolgáltatás üzemeltetése

8

9 Fővárosi Vízművek Zrt.

10 Jogszabályi környezet változása A december 31.-én hatályba lépett a évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról, melynek célja a víziközművek centralizációja. Eredménye a víziközmű szektor átalakulása, amely jelenleg folyamatban van.

11 Jelenlegi szolgáltatási terület Ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás A Főváros, illetve a hozzá tartozó agglomeráció területén ivóvíz-szolgáltatási iparivíz-szolgáltatási ivóvíz-átadási szennyvíz-szolgáltatási (leányvállalatokon keresztül) tevékenység végez.

12 Leányvállalatok 2/1. Pilisvörösvári Vízművek Kft. Koncessziós szerződés keretében Tulajdonos: 100% FV Zrt. Szolgáltatásban részesülő lakosság száma: fő Szennyvíztisztító telep kapacitása: 500 m3/nap Lakossági egyenérték: LE Budajenői Vízművek Kft. Koncesszió szerződés keretében Tulajdonosok: 25% FV Zrt. 75% Zenon Systems Szolgáltatásban részesülő lakosság száma: fő Szennyvíztisztító telep kapacitása: 500 m3/nap Lakossági egyenérték: LE

13 Leányvállalatok 2/2. Biatorbágyi Vízművek Kft. Vagyonkezelési szerződés keretében Tulajdonosok: 49% FV Zrt. 51% Biatorbágy önkorm. Szolgáltatásban részesülő lakosság száma: fő Szennyvíztisztító telep kapacitása: m 3 /nap Lakossági egyenérték: LE Piliscsabai Vízművek Kft. Koncessziós szerződés keretében Tulajdonosok: 60% FV Zrt. 40% Piliscsaba önkormányzata Szolgáltatásban részesülő lakosság száma: fő Szennyvíztisztító telep kapacitása: m 3 /nap Lakossági egyenérték: LE

14 Az agglomerációs önkormányzatok számára előnyös vállalások a Fővárosi Vízművek Zrt. által Ügyfélközpontú szemlélet Ellátásbiztonság Tradicionálisan széles körű szakmai tapasztalat Magas színvonalú szolgáltatások Jogszabálykövető és szabályozott üzemeltetés

15 Fővárosi Vízművek Zrt.-hez csatlakozás legfontosabb feladatai Jogi konstrukció egyeztetése Tulajdonrész szerzése az FV Zrt.-ben Szerződés tervezetek elkészítése Önkormányzati Testületi jóváhagyások Szerződések aláírása Hatósági engedélyek beszerzése (MEH, Vízjogi Üzemeltetési) Üzemeltetés átadás-átvétele

16 VÁROSÜZEMELTETÉS AZ AGGLOMERÁCIÓ ÉRDEKÉBEN

17 Főbb beruházástípusok 2012-ben: Közműáthelyezés Előközművesítés Csatlakozási díjas fejlesztés Leágazó elosztóvezeték építés Saját hálózatfejlesztés Hálózatrekonstrukció Hálózatkezelés Nyomásszabályozó felújítás Korrózió védelem felújítás Útépítés miatti leágazások kiépítése Jelenleg Az agglomerációban, Pest megyében jellemzően a 90-es években kialakított PE típusú műanyag csőrendszer található, melynek minimális élettartama 50 év, így itt nagyobb rekonstrukcióra nincs szükség. Folyamatos a meglévő gázhálózat rekonstrukciója, felújítása valamit a hálózatfejlesztés és a leágazó vezetékek révén a lakosság és a cégek kiszolgálása. Tervek A fejlesztések és a rekonstrukciók jellemzően Budapestre koncentrálnak, és a legnagyobb arányban közlekedési építkezésekhez, felújításokhoz kapcsolódnak (közmű áthelyezések), ugyanakkor a lakosság továbbra is találkozni fog a lakóhelyét érintő felújításokkal. A gázhálózat fejlesztés befejeződött, a FŐGÁZ alapvetően a fővárosra fókuszál évben ,5 fm elosztóvezeték épült, amiből ,5 fm gerincvezeték, fm pedig elosztóvezetéki leágazás. Az épített vezetékek 60%-a, 20 ezer fm már korszerű PE (polietilén) típusú.

18 Fővárosi földgázszállítási és -elosztási hálózat

19 Egyetemes szolgáltatás április.13-tól a FŐGÁZ Budapesten és 10 megyében értékesít földgázt egyetemes szolgáltatásban. Versenytársak: Tigáz, MTelekom. A FŐGÁZ jelenleg Budapesten közel 520 ezer háztartási és 46 ezer nem háztartási fogyasztót szolgál ki, míg Pest megyében mintegy 45 ezer háztartási és 1700 nem háztartási ügyfelet lát el. A FŐGÁZ több hozzáadott értékű termékkel, szolgáltatással van jelen Budapesten, az agglomerációban és vidéken (FŐGÁZ Kártya, OtthonSzerviz24, Gázőrzők). Szabadpiac A FŐGÁZ sikeres földgáz kereskedelmi tevékenysége területi korlátozás nélkül az egész országban elérhető. Versenytársak: több mint 40 kereskedelmi engedéllyel rendelkező cég.

20 Pest megyében 6 ügyfélszolgálati iroda, míg a további érintett megyék esetén 7 ügyfélszolgálati iroda működik a 6 db budapesti irodán kívül. A Pest megyei irodák közül Érd állandó iroda, a többi fiókiroda. A FŐGÁZ a személyes ügyfélkiszolgáláson túl kék-számon hívható modern telefonos ügyfélszolgálattal és on-line ügyfélszolgálattal is áll az ügyfelek rendelkezésére garantált minőségi színvonalon. A budapesti irodákban az ügyfélmegkeresések száma 2012-ben db kontaktus volt. A Pest megyei irodákban (Érd, Vác, Gödöllő, Nagykáta, Gyömrő, Pilisvörösvár) az ügyfélmegkeresések száma 2012-ben db kontaktus volt februárban új, modern ügyfélszolgálatot nyílt a KÖKI terminálban. Tervek Hatékonyabb, gördülékenyebb, gyorsabb, kényelmesebb ügyintézés; online ügyfélszolgálat további fejlesztése. Hamarosan megnyitjuk új ügyfélszolgálati irodánkat Cegléden.

21 CNG fejlesztés a környezetbarátabb közlekedés érdekében Jellemzők: Takarékos Ft/km megtakarítás Olcsó bármilyen más üzemanyaggal összehasonlítva Tiszta alacsonyabb emisszió, minimális CO 2 és NO X kibocsájtás, üvegházhatású gázok kibocsátása összességében csökken Zajterhelés csökken (buszoknál ez 5-7 db-lel alacsonyabb zajszintet jelent) Európai Uniós irányelvekkel való összhang 2012 Tervek: A töltőállomások körének bővítése az igényeknek megfelelően már megkezdődött a következő CNG kút létesítésének előkészítése.

22 Vállalatunk elsőként telepített Magyarországon hagyományos töltőállomásra CNG töltőberendezést. A mindenki számára hozzáférhető nyilvános budapesti CNG kúton október 17-én tankolhatott az első földgázüzemű jármű. Az értékesített CNG mennyisége, a várakozásokat felülmúlva, hónapról-hónapra növekedett. Budapesten egyre több magánszemély, taxis, árufuvarozó cég választja kedvező üzemeltetési költségeknek köszönhetően a CNG hajtású személyautókat, haszonjárműveket. A 2012-ben értékesített mennyiség megközelíti a 400 ezer m 3 -t.

23 CNG buszok a városi és elővárosi tömegközlekedésben Nemzetközi tapasztalatok és irányelvek Európa számos nagyvárosában üzemelnek CNG busz flották, melyek mind a városon belüli, mind az elővárosi közlekedésben fontos szerepet játszanak (pl. Madrid, Athén, Augsburg, Wiener Neustadt, Helsinki, Bern, Lion). Az Európai Unió az elmúlt években sorozatban alkotta a tiszta és hatékony energetikával és közlekedéssel foglalkozó iránymutatásait, határozatait, rendeleteit. Az Európai Unió Fehér Könyve is a 2050-re előretekintő közlekedésenergetikai felosztásában a hagyományos. üzemanyagok eltűnését és a városi személyközlekedésben szinte kizárólagos elektromos hajtást célozza meg. Emellett a lokális szállítás és a távolsági közlekedésben a földgázüzem jelentős szerepét tűzi ki megvalósítási célként.

24 Tervek, akciók, pályázati lehetőség Jelenleg Magyarországon a TiszaVolán és a Zala Volán üzemeltet sűrített földgáz üzemű buszokat. A terveink között szerepel a BKV és a Volánbusz buszállományában db CNG meghajtású busz üzembeállítása, külső partnerek bevonásával, a szükséges töltőállomás infrastruktúra kiépítésével. Ennek előkészítéseképpen a FŐGÁZ CNG Kft. a MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft-vel való együttműködés keretében 1-1 hónapra egy CNG hajtású tesztbuszt bocsátunk a Volánbusz, illetve a BKV (BKK) rendelkezésére, üzemeltetési tapasztalatok szerzése céljából. A napokban jelent meg a NFM által kiírt pályázat a CNG üzemű buszbeszerzések támogatására, amelyet közszolgálati szerződéssel rendelkező önkormányzati, vagy állami tulajdonú cégek vehetnek igénybe, összesen 1,6 Mrd Ft értékben.

25 Okos mérés pilot projekt kialakítása Budapesten és annak vonzáskörzetében 4 közmű közreműködésével kerül megvalósításra több ezer felhasználó részvételével egy okos mérés pilot projekt. Elektromos közmű Víz közmű Gáz közmű Távhő közmű Az okos mérés pilot céljai FOGYASZTÁS-CSÖKKENÉS A Felhasználók számára minél pontosabb és részletesebb visszajelzések szolgáltatása, s ennek segítségével fogyasztói szokás-változás generálása a tudatosabb és takarékosabb energiafelhasználás irányába. LEGÚJABB TECHNOLÓGIÁK A legújabb technológiák magyarországi alkalmazhatóságának kipróbálása. ÚJ SZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉGEK - Kontrollálható fogyasztás - Végső cél: intelligens otthon ADATKEZELÉS A vonatkozó törvényeknek, szabályozásoknak, és az együttműködő közművek előírásainak való megfelelés. Pest megyei ellátási területünkön Káva község lakói találkozhatnak a legújabb technológia nyújtotta lehetőségekkel, hiszen ebben a községben az ELMŰ és a FŐGÁZ teljes körűen, összesen 239 felhasználási helyen elvégzi az okos villamos fogyasztás-, és gázmérők felszerelését. Káva optimális helyszín az új technológia kipróbálására, mert önálló hálózatot képez, egy betáplálási pontja van, ahol jelenleg is üzemel egy távleolvasási rendszerrel ellátott központi mérő, mely óránként küldi be az adatokat a központba. Mivel az okos mérés jelenleg még csak kísérleti fázisban van, a felhasználók a számláikat továbbra is a jelenlegi módszer szerint, az éves leolvasás adatai alapján kapják meg.

26 Fővárosi Csatornázási Művek

27 A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. agglomerációs kapcsolatai A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. agglomerációs kapcsolatai több évtizedes múlttal rendelkeznek. A fővárossal közigazgatásilag határos, szennyvíztisztítóval nem rendelkező településekről érkező szennyvizek a társaság, valamint a helyi önkormányzatok, illetve a helyi üzemeltetők között létrejött átadás-átvételi szerződésekben rögzített átadási pontokon kerülnek bevezetésre a fővárosi csatornahálózatba. Az agglomerációs településekből érkező dunai bevezetést megelőzően a főváros három szennyvíztisztító-telepén megtisztított - szennyvízmennyiség évente mintegy m3.

28 A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. agglomerációs kapcsolatai A fővárosi csatornahálózaton keresztül az alábbi települések, településrészek szennyvízelvezetése biztosított: Budakalász Üröm Nagykovácsi, Remeteszőlős Szigetszentmiklós, Tihanyi úti lakópark Gyál, Vecsés, Üllő Kerepes, Kistarcsa, Nagytarcsa Csömör fővárossal közigazgatásilag határos területe Dunakeszi, Auchan terület

29 A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. agglomerációs kapcsolatai Budapest Főváros Önkormányzata és Budaörs Város Önkormányzata jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoztak létre, a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése beruházási projekt) előkészítési és megvalósítási feladatainak, mint közös cél megvalósítására és a közös érdekérvényesítés elősegítése jegyében. Ennek eredményeképpen Budaörs szennyvizei a főváros dél-budai öblözetének projekt során megvalósuló csatornahálózatán keresztül a csepeli Központi szennyvíztisztító telepen kerülnek a jövőben megtisztításra.

30 Szennyvíztisztító telepek vízgyűjtőterületei

31 Agglomerációs szennyvízdíj A szeptemberében módosított 4/1995. (II.13.) Főv. Kgy. Rendelet alapján az agglomerációs településekből a fővárosi közcsatorna-hálózatba bevezetett, mért szennyvízmennyiségek elszámolásakor lehetőség adódik a szennyvízelvezetési díj 40%-kal ill. 1 millió m3 felett bevezetett szennyvízmennyiség díjának 50%-kal való csökkentésére. (A szennyvíz-agglomerációs bevezetési díjkedvezmény az áthárított vízterhelési díjra nem vonatkozik.)

32 Agglomerációs szennyvízdíj Jelenleg érvényes díj Ft/m3 100% 1 millió m3 -ig 60% 1 millió m3 felett 50% Szennyvízelvezetési díj (nettó) 328,52 197,11 164,26 Áthárított vízterhelési díj (nettó) 5,08 5,08 5,08 Csatornahasználati díj (nettó) 333,60 202,19 169,34 Csatornahasználati díj (bruttó) 27%ÁFA-val 423,67 256,78 215,06

33 FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ZRT.

34 Az agglomerációs terjeszkedési stratégia indokai Csökkenő fővárosi területen keletkező hulladék Agglomerációs jelenlét hiánya Új tervezett kapacitások kihasználása (KEOP 1/1/1.b)

35 AHK Agglomerációs Hulladékkezelő Kft. létrehozása Leányvállalati struktúra, 100%-os FKF Zrt. tulajdonaként Fővárosi Önkormányzat BVK HOLDING Zrt. FKF Zrt. AHK Kft. Hulladék begyűjtési és szállítási feladatok az agglomerációban Egyéb for-profit műveletek

36 Agglomerációs helyzet értékelése Környezetelemzés, piackutatás Versenytársak regionális szerepe Regionális társulások jelenléte Önkormányzati társaságok kialakulása

37 Jogi és szabályozási környezet változása évi CLXXXV. törvény Közszolgáltatói minősítés és szerepvállalás évtől hulladéklerakási járulék évtől 10% -os rezsidíj csökkentés évtől központi árszabás

38 Az AHK Kft. agglomerációs jövőképe, küldetése, mottója Jövőkép: A hulladékgazdálkodás teljes vertikumát lefedő korszerű és hatékony, ügyfelei által elfogadott piacvezető szolgáltatóvá kíván válni. Küldetés: Tevékenységének fókuszában az üzleti és lakossági ügyfelek elégedettsége áll. Mottó: Zöld út az agglomerációban

39 Agglomerációs stratégia céljai az FKF Zrt. kapacitásainak és eszközeinek optimálisabb kihasználása a begyűjthető, hasznosítható hulladék arányának növelése átfogó regionális szerep megvalósítása, ami korszerű tendencia a hulladékok ártalmatlanításában partnerség és a feladatok ellátásának összehangolása a helyi városüzemeltetési szervezetekkel a költségoptimalizált megoldások elterjedése érdekében vállalatcsoport szintű GOODWILL erősítése

40 Piaci lehetőségek, akcióterületek az agglomerációban 1. RÉGIÓ Pusztazámor és térsége (Pusztazámor lerakó) 2. RÉGIÓ Dél-Pest megyei térség (Tervezett átrakó és égető) 3. RÉGIÓ Észak-keleti térség (HUHA és Dunakeszi lerakó)

41 Piaci lehetőségek, akcióterületek az agglomerációban

42 Hulladék ártalmatlanítási kapacitások Hulladékhasznosító Mű Dunakeszi - Hulladéklerakó Pusztazámor - Hulladéklerakó

43 Összegzés Az agglomerációban közvetett módon történő piacszerzés és folyamatos növekedés hosszú távon segíti az FKF Zrt. vállalati stabilitását. Az agglomerációs tevékenység hozzájárul ahhoz, hogy az FKF Zrt. hosszú távon, továbbra is a BVK HOLDING Zrt. vállalatcsoport meghatározó tagja legyen.

44 Városüzemeltetés az agglomeráció érdekében Köszönöm a figyelmet! DR. GYÖRGY ISTVÁN VÁROSÜZEMELTETÉSÉRT FELELŐS FŐPOLGÁRMESTER-HELYETTES 44